José E. Rodó 3545 - Florida - UY
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Distribuido Nº 22/14
Florida, 12 de marzo de 2014
Sr. (a) Edil (a) Departamental
PRESENTE
Se remite proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2014-2015 presentado por el Sr. Presidente del Organismo a la Comisión de Hacienda, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 112º, literal m) del Reglamento Interno:
A estudio: Comisión de Hacienda
PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL PERIODO 2014 - 2015.
1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2014 y 2015, en la suma de pesos uruguayos sesenta y seis millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve ($ 66:288.879) para el ejercicio 2014 y pesos uruguayos cincuenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil doscientos uno ($ 55:524.201) para el ejercicio 2015, cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2014, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:
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|
2014 |
2015 |
|
Grupo 0 |
35:488.879 |
37:207.201 |
|
Grupo 1 |
10:154.000 |
10:154.000 |
|
Grupo 2 |
6:869.000 |
6:769.000 |
|
Grupo 3 |
13:577.000 |
1:194.000 |
|
Grupo 5 |
200.000 |
200.000 |
|
TOTAL |
66:288.879 |
55:524.201 |
La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.
INVERSIONES
2º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 382, destinada a la ampliación y/o reestructura del Edificio, efectuando una reforma parcial de la planta baja y primer piso del mismo, trasladando la ubicación de la actual Sala de Sesiones (que se encuentra en el Primer Piso) hacia la planta baja, de modo de dotar a la misma de una mayor funcionalidad, mejorando sus condiciones de accesibilidad, y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad del recinto para recibir delegaciones, invitados, así como al público en general sin afectar la estructura original del Edificio.
3º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 329 destinada a equipamiento de la Sala de Sesiones, incluyendo entre otros puntos mobiliario, TV, sistema de video, etc.)
NORMAS GENERALES
4º) Incórporase como parte integrante de este texto la Resolución JDF nº
15/2013 - Descripción: Unificación de normativa que regula la compensación
de gastos y pasajes
5º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Modificación Presupuestal y que no sean modificadas por ésta, mantienen su vigencia.
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ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2014 |
||||
|
Y SIGUIENTES( A VALORES DE 01.01.14) |
||||
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|
ASIGNADO |
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|
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|
|
VIGENTE |
PROYECTADO |
PROYECTADO |
|
|
|
al 01.01.14 |
2014 |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
8.732.602 |
10.154.000 |
10.154.000 |
|
11 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
571.900 |
830.000 |
830.000 |
|
111 |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
542.600 |
800.000 |
800.000 |
|
119 |
OTROS |
29.300 |
30.000 |
30.000 |
|
12 |
P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES |
49.918 |
257.000 |
257.000 |
|
121 |
HILADOS Y TELAS |
23.874 |
5.000 |
5.000 |
|
122 |
PRENDAS DE VESTIR |
23.874 |
250.000 |
250.000 |
|
124 |
CUERO, PIELES Y SIMILARES |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
129 |
OTROS |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
13 |
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS |
613.138 |
625.000 |
625.000 |
|
131 |
PAPELES DE OFICINA |
108.520 |
100.000 |
100.000 |
|
132 |
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |
108.520 |
150.000 |
150.000 |
|
133 |
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES |
10.852 |
10.000 |
10.000 |
|
134 |
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |
347.264 |
310.000 |
310.000 |
|
135 |
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES |
32.556 |
45.000 |
45.000 |
|
136 |
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |
5.426 |
10.000 |
10.000 |
|
14 |
PRODUCTOS ENERGETICOS |
7.059.226 |
8.005.000 |
8.005.000 |
|
141 |
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO |
7.053.800 |
8.000.000 |
8.000.000 |
|
143 |
SUPERGAS |
4.341 |
4.000 |
4.000 |
|
145 |
PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
15 |
PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS |
43.408 |
40.000 |
40.000 |
|
151 |
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
152 |
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS |
3.256 |
3.000 |
3.000 |
|
154 |
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS |
10.852 |
10.000 |
10.000 |
|
156 |
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES |
2.170 |
2.000 |
2.000 |
|
157 |
ARTICULOS DE CAUCHO |
21.704 |
20.000 |
20.000 |
|
16 |
PRODUCTOS MINERALES |
37.982 |
35.000 |
35.000 |
|
161 |
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
162 |
PRODUCTOS DE VIDRIO |
21.704 |
20.000 |
20.000 |
|
163 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
10.852 |
10.000 |
10.000 |
|
17 |
PRODUCTOS METALICOS |
121.542 |
112.000 |
112.000 |
|
171 |
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO |
119.372 |
110.000 |
110.000 |
|
179 |
OTROS |
2.170 |
2.000 |
2.000 |
|
19 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
235.488 |
250.000 |
250.000 |
|
191 |
UTILES DE OFICINA |
108.520 |
100.000 |
100.000 |
|
192 |
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
23.874 |
35.000 |
35.000 |
|
193 |
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |
21.704 |
20.000 |
20.000 |
|
196 |
UTILES DE COCINA Y COMEDOR |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
197 |
ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA |
54.260 |
60.000 |
60.000 |
|
198 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS |
10.852 |
10.000 |
10.000 |
|
199 |
OTROS |
10.852 |
20.000 |
20.000 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
6.850.867 |
6.869.000 |
6.769.000 |
|
21 |
SERVICIOS BASICOS |
1.099.308 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
211 |
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES |
828.008 |
750.000 |
750.000 |
|
212 |
AGUA |
54.260 |
50.000 |
50.000 |
|
213 |
ELECTRICIDAD |
217.040 |
200.000 |
200.000 |
|
22 |
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES |
130.224 |
140.000 |
140.000 |
|
221 |
PUBLICIDAD |
54.260 |
50.000 |
50.000 |
|
223 |
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES |
75.964 |
90.000 |
90.000 |
|
23 |
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO |
3.514.963 |
2.850.000 |
2.850.000 |
|
231 |
PASAJES DENTRO DEL PAIS |
1.614.778 |
100.000 |
100.000 |
|
232 |
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS |
108.520 |
200.000 |
200.000 |
|
234 |
VIATICOS DENTRO DEL PAIS |
1.627.800 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
235 |
VIATICOS FUERA DEL PAIS |
162.780 |
500.000 |
500.000 |
|
239 |
OTROS GASTOS DE TRASLADO |
1.085 |
50.000 |
50.000 |
|
24 |
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO |
55.345 |
51.000 |
51.000 |
|
245 |
FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
247 |
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS |
54.260 |
50.000 |
50.000 |
|
25 |
ARRENDAMIENTOS |
557.792 |
582.000 |
482.000 |
|
251 |
DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS |
434.080 |
400.000 |
400.000 |
|
252 |
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS |
54.260 |
150.000 |
50.000 |
|
254 |
DE EQUIPOS DE OFICINA |
65.112 |
30.000 |
30.000 |
|
257 |
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES |
2.170 |
1.000 |
1.000 |
|
259 |
OTROS |
2.170 |
1.000 |
1.000 |
|
26 |
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES |
168.206 |
205.000 |
205.000 |
|
264 |
PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS |
108.520 |
100.000 |
100.000 |
|
266 |
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS |
54.260 |
100.000 |
100.000 |
|
269 |
OTROS |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
27 |
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA |
1.032.025 |
1.171.000 |
1.171.000 |
|
271 |
DE INMUEBLES E INSTALACIONES |
108.520 |
100.000 |
100.000 |
|
273 |
DE AUTOMOTORES |
119.372 |
120.000 |
120.000 |
|
275 |
DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION |
217.040 |
200.000 |
200.000 |
|
278 |
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION |
586.008 |
750.000 |
750.000 |
|
279 |
OTROS |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
28 |
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS |
238.744 |
800.000 |
800.000 |
|
282 |
PROFESIONALES Y TECNICOS |
217.040 |
700.000 |
700.000 |
|
289 |
OTROS |
21.704 |
100.000 |
100.000 |
|
29 |
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
54.260 |
70.000 |
70.000 |
|
291 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA |
21.704 |
20.000 |
20.000 |
|
299 |
OTROS |
32.556 |
50.000 |
50.000 |
|
3 |
BIENES DE USO |
4.549.158 |
13.577.000 |
1.194.000 |
|
32 |
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
336.412 |
926.000 |
311.000 |
|
322 |
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES |
43.408 |
40.000 |
40.000 |
|
323 |
EQUIPOS DE INFORMATICA |
162.780 |
150.000 |
150.000 |
|
324 |
EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES |
21.704 |
20.000 |
20.000 |
|
325 |
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO |
54.260 |
50.000 |
50.000 |
|
326 |
MOBILIARIOS DE OFICINA |
54.260 |
50.000 |
50.000 |
|
329 |
OTROS (EQUIPAMIENTO EDIFICIO POST REFORMA) |
0 |
616.000 |
1.000 |
|
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO |
43.408 |
40.000 |
40.000 |
|
341 |
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES |
43.408 |
40.000 |
40.000 |
|
35 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC. |
2.170 |
771.000 |
2.000 |
|
353 |
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES |
1.085 |
770.000 |
1.000 |
|
358 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES |
1.085 |
1.000 |
1.000 |
|
36 |
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES |
10.852 |
10.000 |
10.000 |
|
362 |
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
365 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE |
5.426 |
5.000 |
5.000 |
|
37 |
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES |
868.160 |
800.000 |
800.000 |
|
372 |
EDIFICIOS E INSTALACIONES |
868.160 |
800.000 |
800.000 |
|
38 |
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES |
3.255.600 |
11.000.000 |
1.000 |
|
382 |
OTRAS EDIFICACIONES |
3.255.600 |
11.000.000 |
1.000 |
|
39 |
OTROS BIENES DE USO |
32.556 |
30.000 |
30.000 |
|
393 |
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES |
32.556 |
30.000 |
30.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
217.040 |
200.000 |
200.000 |
|
55 |
TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
217.040 |
200.000 |
200.000 |
|
559 |
TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
217.040 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
55.640.568 |
66.288.879 |
55.524.201 |
|
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES |
||||
|
PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS |
||||
|
PARA EL PERIODO 2014 - 2015 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
VIGENTE |
PROYECTADO |
PROYECTADO |
|
|
|
01.01.2014 |
2014 |
2015 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
BIENES DE USO |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
0 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
0 |
0 |
0 |
(Fdo) Cayetano Stopingi, Presidente; Alexis Lissio Irigaray, Secretario General
Adenda: La comisión, en sesión de fecha 10 de marzo, acordó por unanimidad de los presentes, establecer que la imputación de gastos a las partidas previstas en los artículos 2º y 3º, queda condicionada a la efectiva realización de las obras de reforma del edificio sede de la Junta Departamental.
La Secretaría
