Presupuesto Quinquenal IDF 2016-2020
“RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016. (E. E. № 2016-17-1-0002054, Ent № 1554/16)
VISTO: el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Florida para los Ejercicios 2016 -2020; CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por ios Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República; 2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta; ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225. de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su pronunciamiento respecto ai Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Florida correspondiente al periodo 2016-2020, en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expresado en los párrafos 2.4), 3.2) y 3.3) y 4.2) a 4.6) del Dictamen;
3) Comunicar la presente Resolución a ta Intendencia de Florida;
4) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida.
DICTAMEN
El Tribunal de Cuentas ha examinado el- Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el período 2016-2020 de ia Intendencia de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, son responsabilidad de! Organismo que los emite. La responsabilidad dei Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República, y establecer en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las normas constituciónaies, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
1) Antecedentes.
1.1.) El proyecto de Presupuesto Quinquenal ingresó a la Junta Departamental el 28/12/2015, remitiéndose mensaje complementario el 15/01/2016, de conformidad a los plazos establecidos en el Artículo 219, aplicable por reenvío del artículo 222 de la Constitución de la República
1.2.) El Legislativo Departamental en Sesión Extraordinaria de fecha 18/03/2016 aprobó en general por mayoría de 19 votos en 30 presentes y en particular por las mayorías requeridas, el Proyecto remitido por e! Ejecutivo Departamental.
1.3.) Por Oficio № 096/16 de fecha 28/03/2016, la Junta Departamental remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando los mismos, oficialmente, en Sesión de fecha 06/04/2016 {Ordenanza № 51 de fecha 22/11/1972).
2) Análisis de las estimaciones de recursos
2.1) Las estimaciones de recursos para los Ejercicios 2016 - 2020 se resumen, en pesos uruguayos, de acuerdo ai siguiente detalle:
Origen | Vigente 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Departamental | 490.985.440 | 746.944.500 | 756.464.500 | 711.464.500 | 701.694.500 | 701.694.500 |
Nacional | 377.492.974 | 526.517.685 | 509.397.685 | 511.577.685 | 513.757.685 | 513.757.685 |
Totales | 868.478.414 | 1273.462.185 | 1265.862.185 | 1223.042.185 | 1215.452.185 | 1215.452.185 |
2.2) Los recursos proyectados fueron presentados en forma comparativa con la previsión vigente (Artículo 216 de !a Constitución de la República) y están ex¬presados a valores promedio de 2015.
2.3) Los recursos presentados fueron clasificados y ordenados íntegramente con arreglo a la Ordenanza № 84 de este Tribunal de fecha 07/06/2006.
2.4) En el Capítulo III "Recursos de Origen Departamental" se estima recaudar en el ejercicio 2016 por concepto de Tasa por Inspección de Vehículos de empadronamiento y reempadronamiento la suma de $ 13:200.000. La estimación de recaudación por el mencionado tributo no fue incluida en el planillado, por lo que éste deberá ser corregido, aumentando la previsión de recursos en dicho importe.
3) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas
3.1) Las asignaciones proyectadas se exponen desagregadas por programas y a nivel de objeto. Su resumen, expresado en pesos uruguayos, se ajusta al siguiente detalle:
Vigente | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | Proyectado | |
Grupo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
0- Sevicios Personales | 496.970.456 | 667.531.873 | 670.517.360 | 672.420.188 | 674.924.046 | 677.451.046 |
1–Bienes de Consumo | 94.179.896 | 162.499.835 | 161.571.323 | 116.545.782 | 101.091.517 | 140.109.822 |
2–Servicios No Personales | 111.624.713 | 174.179.419 | 171.647.401 | 166.286.433 | 164.727.349 | 168.861.287 |
3–Bienes de Uso | 58.047.092 | 100.312.466 | 54.183.623 | 31.169.491 | 49.871.067 | 22.753.395 |
5–Transferencias | 45.511.018 | 48.504.277 | 88.337.203 | 115.905.367 | 111.803.212 | 110.960.475 |
6–Intereses | 0 | 10.922.000 | 10.922.000 | 10.922.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
7–Gastos no Clasificados | 150.010 | 1.050.008 | 150.009 | 150.009 | 150.009 | 150.009 |
8–Ampliaciones Financieras | 10.723.047 | 32.989.439 | 36.256.400 | 37.366.049 | 34.608.120 | 19.889.285 |
Junta Departamental | 51.272.183 | 75.472.867 | 72.276.867 | 72.276.867 | 72.276.867 | 72.276.867 |
Totales | 868.478.415 | 1273.462.184 | 1265.862.186 | 1223.042.186 | 1215.452.187 | 1215.452.186 |
3.2) Con respecto al Artículo 33 incorporado por la Junta Departamental, relacionado con el régimen de compensación de gastos que tendrán derecho a percibir los Concejales titulares, el Intendente deberá comunicar al Tribunal de Cuentas la correspondiente disminución de egresos del Programa 2407 "Infraestructura Urbana" Proyecto 001 y las modificaciones de los planillados respectivos.
3.3) El gasto estimado para el financiamiento del déficit acumulado en el quinquenio está previsto en el Programa 300 y asciende a $ 161:109.293. El déficit acumulado al 31/12/2014 según la Rendición de Cuentas asciende a $ 272:349.410. Se estima que las obligaciones a vencer dentro del quinquenio ascienden a $ 214:773.455, por lo cual la estimación realizada se considera insuficiente.
4) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias
4.1) Se ha dado cumplimiento al plazo constitucional de que dispone este Tribunal para emitir su dictamen, Artículos 225 Inc. 2o y 275 Numeral 3o de la Constitución de la República.
4.2) El Artículo 44 Literal B) del Proyecto, dispone que la Intendencia podrá ajustar cada tres meses los créditos presupuéstales, en el caso de los créditos por contratos de arrendamientos y/o servicios en función de los contratos vigentes.
Los criterios de ajustes de créditos presupuéstales deben ser objetivos y no pueden depender de lo establecido en cada contrato.
4.3) Por el Artículo 16 se crea el cargo de Director General de Asuntos Legales y Trasparencia en el Programa 105, en el Escalafón Q Grado A, en carácter de particular confianza. La norma fue aprobada por 16 votos, no alcanzando la mayoría especial requerida por el Artículo 62 inciso 2 de la Constitución de la República.
4.4) El Artículo 36 faculta a la Intendencia a contratar bajo el régimen de contrato de función pública {en forma gradual y hasta un máximo de 20 contratos por año) a quienes se encuentren vinculados laboralmente con Asociaciones Civiles que presten servicios a la Intendencia. Dicha norma faculta a la Intendencia de Florida "a crear las vacantes necesarias, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución de la República.”
4.5) En el Artículo 39 in fine relativo al Plan de Egresos Voluntarios se autoriza ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas, a la Intendencia a contratar préstamos por hasta $ 33.000.000 pagaderos en el actual período de Gobierno, con destino a financiar las erogaciones de dicho plan.
El Artículo 301 de la Constitución de la República requiere, en caso de préstamos, la iniciativa del Intendente, el previo informe del Tribunal, y, a posteriori, la autorización de la Junta por mayoría absoluta o 2/3 según el piazo del préstamo, no siendo admisible una autorización genérica incluida en el Presupuesto Quinquenal.
4.6) En el Programa 2409 - Arquitectura - Proyecto 006 - Plan de Viviendas se prevé la participación directa en el marco de convenios a suscribir con el MVOTMA para la regularización de asentamientos, la continuación del proyecto de Rehabilitación Urbana y construcción de viviendas económicas, evaluando los métodos constructivos novedosos probados en cuanto a calidad y con menores costos que los métodos tradicionales. Se establece el gasto previsto para cada año, totalizando en el Quinquenio $ 56:134.859. Los Gobiernos Departamentales carecen de norma habilitante para gastar en la construcción de viviendas.
5) Opinión
En opinión del Tribunal de Cuentas, el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la intendencia de Florida para el período 2016-2020 ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 2.4), 3.2) y 3.3) y 4,2) a 4.6).(Fdo) Cra. Lic. Olga Santinelli Taubner- Secretaria General”
RESOLUCIÓN JDF Nº 18/2016
DESCRIPCIÓN: Remite dictamen sobre el Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2016 - 2020. Remisión a la Asamblea General.
DECRETO J.D.F.:08/2006
DESCRIPCION: PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTA- MENTAL DE FLORIDA, EJERCICIOS 2006-2010.-
APROBACION: 31/03/06
ACTA: 18/06
Ref. Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida, ejercicios 2006-2010.-
En sesión de la fecha, y votado en forma general por 20 en 31 Ediles, y en forma particular por las mayorías que se indicarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art.1º.- De conformidad a lo establecido por los artículos 275 numeral 3, 222, siguientes y concordantes de la Constitución de la República se proyecta el presupuesto para el Gobierno de Florida para el período 2006 a 2010.
Art.2º - Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2006 a 2010 para la Intendencia Municipal de Florida:
Vigente Proyectado
Grupo 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 Serv. Personales 184.263.665 216.393.769 218.760.889 221.395.908 224.061.818 225.736.847
1 Bienes De Consumo 43.602.498 89.058.695 72.308.545 71.083.545 72.382.045 72.908.045
2 Servic. No Person. 19.660.386 23.752.030 20.256.680 20.296.680 21.826.680 19.936.680
3 Bienes De Uso 25.356.900 36.898.004 22.845.000 16.900.000 10.725.000 13.090.000
4
5 Transferencias 10.735.500 3.911.706 3.911.706 3.911.706 3.911.706 3.911.706
6 Intereses 5.500.000 5.430.000 5.300.000 5.120.000 4.800.000
7 Gastos No Clasific. 6.156.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
8 Aplicac. Financieras 15.369.000 16.796.751 17.430.205 10.942.026 13.068.616 13.713.587
Total 305.143.949 392.429.955 361.062.025 349.948.865 351.214.865 354.215.865
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando este Presupuesto.
Art.3º.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 20.681.633 para el año 2006 y siguientes de acuerdo a Resolución N° 62/05 del cuerpo, de fecha 6 de diciembre de 2005.
Art.4º.- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2006 a 2010:
Vigente Proyectado
Grupo 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 Serv. Personales 184.263.665 216.393.769 218.760.889 221.395.908 224.061.818 225.736.847
1 Bienes De Consumo 43.602.498 89.058.695 72.308.545 71.083.545 72.382.045 72.908.045
2 Servic. No Person. 19.660.386 23.752.030 20.256.680 20.296.680 21.826.680 19.936.680
3 Bienes De Uso 25.356.900 36.898.004 22.845.000 16.900.000 10.725.000 13.090.000
4
5 Transferencias 10.735.500 3.911.706 3.911.706 3.911.706 3.911.706 3.911.706
6 Intereses 5.500.000 5.430.000 5.300.000 5.120.000 4.800.000
7 Gastos No Clasif. 6.156.000 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
8 Aplicac. Financieras 15.369.000 16.796.751 17.430.205 10.942.026 13.068.616 13.713.587
Total Int. Municipal 305.143.949 392.429.955 361.062.025 349.948.865 351.214.865 354.215.865
Junta Departamental 16.801.051 20.681.633 20.681.633 20.681.633 20.681.633 20.681.633
Total Gobier. Deptal. 321.945.000 413.111.588 381.743.658 370.630.498 371.896.498 374.897.498
Art.5º.- Estímase el producido de los Recursos Municipales para el período 2006 – 2010 según el siguiente detalle:
Vigente Proyectado
2005 2006 2007 2008 2009 2010
321.945.000 413.111.590 381.743.660 370.630.500 371.896.500 374.897.500
Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo Recursos que acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.
Art.6º.- Suprímanse el departamento y cargo de Director de Prensa, Relaciones Públicas y Turismo previstos por el artículo 19 del Presupuesto Quinquenal 2001 – 2005 en el Programa 1.02.
Art.7º.- Créase el cargo de Jefe de Prensa en el Programa 1.02 de "Particular Confianza", Escalafón "Q", Grado 9.-
Art.8º.- Créase el cargo de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo e Informes en el Escalafón R Grado 7.
Art.9º.- Créase la Dirección General de Desarrollo Sustentable Programa 1.14 que tendrá a su cargo Desarrollo Agroindustrial, Desarrollo Productivo, Paseos Públicos y Turismo. Los funcionarios afectados a los programas 1.05 – Paseos Públicos, 1.10 – Desarrollo Productivo y 1.12 – Desarrollo Agro-Industrial pasarán a desempeñarse en la Dirección de Desarrollo Sustentable Programa 1.14.
Art.10º.- Créase el cargo de Director General del Departamento de Desarrollo Suntentable, en el Programa 114, de Particular Confianza, Escalafón "Q", Grado "A".
Art.11º.- Intégrese el Centro de Información Turística a la Dirección General de Desarrollo Sustentable – Programa 1.14 que se constituirá en División Turismo.
Art.12º.- Establécese que la Unidad de Sumarios e Investigaciones Administrativas, creada por el artículo 17 del Presupuesto Quinquenal 2001 – 2005 en el Programa 1.02, pasará a integrar la Asesoría Jurídica Notarial.
Art.13º.- El Programa Presupuestal "Intendente Municipal" 1.02 estará integrado por: Intendente; Secretaría General; Prosecretaría; Oficina de Prensa; Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo e Informes; Asesoría Jurídico Notarial; y Departamento Organizacional e Informático; Unidad de Planificación Municipal y Auditoría Interna.
Art.14º.- Dispónese que la División Abastecimientos ubicada en el Programa 1.03 - Hacienda pasará a integrar el Programa 1.07 – Administración.
Art.15º.- Transfórmase en Departamento Tesorería la actual División Tesorería dependiente del Programa 1.03 – Hacienda.
Art.16º.- Se establece que las direcciones de los Departamentos de Contaduría y Recursos Financieros del Programa 1.03 – Hacienda, serán desempeñadas por un profesional universitario con título de contador.
Art.17º - El Centro de Procesamiento de Datos y Liquidaciones pasarán a depender jerárquicamente del Departamento de Contaduría.
Art.18º.- Se suprime los cargos Qb de directores de los departamentos de Desarrollo Productivo Programa 1.10 y Desarrollo Agroindustrial Programa 1.12.
Art.19º.- Procédase a la regularización de las modificaciones y ampliaciones de cargos de funciones permanentes y permanentes contratadas realizadas hasta el 30 de junio de 2005 que excedieron las previsiones presupuestales vigentes a esa fecha y que responden al siguiente detalle:
Cargos permanentes
Presupuesto Ocupados Excedidos
Programa 1.02
C3 Administrativo II inspector 1 2 1
R10 Directivo I 1 2 1
R7 Directivo IV 0 1 1
Programa 1.03
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1 2 1
C4 Administrativo I 5 6 1
Programa 1.04
C6 Supervisor o secretario JJ LL I 0 1 1
E5 Oficial o capataz I 12 16 4
E4 Oficial II 8 15 7
Qb Personal particular confianza 0 1 1
R9 Directivo II 2 3 1
R8 Directivo III 0 1 1
Programa 1.04.1
E5 Oficial I o capataz I 0 1 1
E2 Oficial IV 5 7 2
Programa 1.07
E6 Capataz gral. 1 2 1
E1 Peón 2 3 1
F4 Encargado III 2 3 1
F1 Servicios auxiliares III 23 25 2
R8 Directivo III 2 3 1
Programa 1.08
C4 Administrativo III 0 2 2
C3 Administrativo II inspector 2 4 2
E4 Oficial II 3 5 2
E1 Peón 2 3 1
Programa 1.08.1
B4 Técnico IV 2 3 1
C3 Administrativo II 0 2 2
Programa 1.09
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2 3 1
C5 Secretario JJ LL II 5 7 2
C4 Administrativo I 2 4 2
E4 Oficial II 3 9 6
E1 Peón 2 3 1
R7 Directivo IV 1 2 1
Programa 1.11
J8 Coordinador deportivo 0 1 1
J3 Docente IV 0 1 1
R9 Directivo II 2 3 1
R8 Directivo III 1 2 1
Programa 1.13
C6 Supervisor o secretario JJ LL I 0 2 2
C1A Administrativo III 1 2 1
Programa 1.14
C3 Administrativo II 0 1 1
E1A Peón práctico 4 5 1
F4 Encargado III 0 1 1
R7 Directivo IV 1 2 1
Totales 98 162 63
Cargos contratados
Presupuesto Ocupados Excedidos
Programa 1.02
B7 Técnico I 2 3 1
B3 Técnico V 0 1 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 0 2 2
C4 Administrativo I 3 8 5
Programa 1,03
A7 Profesional III 0 1 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2 4 2
C1A Administrativo III 1 6 5
E1 Peón 0 1 1
J6 Docente II 0 1 1
Programa 1,04
B7 Técnico I 0 1 1
B6 Técnico II 0 1 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 0 1 1
E5 Oficial I o capataz I 4 7 3
E4 Oficial II 21 28 7
E3 Oficial III 0 5 5
E2 Oficial IV 2 3 1
E1 Peón 5 1 11
F4 Encargado III 0 1 1
F2 Servicios auxiliares II 2 3 1
F1 Servicios auxiliares III 0 1 1
Programa 1,04,1
B4 Técnico IV 0 2 2
C4 Administrativo I 0 1 1
E5 Oficial I capataz I 0 2 2
E3 Oficial III 4 5 1
E1 Peón 2 5 3
Programa 1,06
C4 Administrativo I 0 1 1
C1A Administrativo III 0 1 1
E1 Peón 0 1 1
F1 Servicios auxiliares III 0 1 1
Programa 1,07
A7 Profesional IV 2 3 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2 4 2
C4 Administrativo I 2 11 9
C1A Administrativo III 4 6 2
E5 Oficial I o capataz I 2 4 2
E2 Oficial IV 2 4 2
E1A Peón Práctico 3 4 1
E1 Peón 0 4 4
F1 Servicios auxiliares III 16 23 7
J6 Docente II 0 1 1
R7 Directivo IV 0 1 1
Proyecto 1,08
B7 Técnico I 0 1 1
C4 Administrativo I 0 2 2
E1A Peón práctico 0 4 4
E1 Peón 4 9 5
F4 Encargado III 1 2 1
F3 Servicios auxiliares I 0 1 1
F2 Servicios auxiliares II 6 7 1
Programa 1,08,1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 0 1 1
C1A Administrativo III 1 4 3
Programa 1,09
C4 Administrativo I 7 9 2
C1A Administrativo III 3 5 2
E3 Oficial II 6 7 1
E2 Oficial III 16 19 3
E1 Peón 2 29 27
F3 Servicios auxiliares I 9 10 1
Programa 1,11
C6 Supervisor o secretario JJ LL 0 1 1
C4 Administrativo I 0 1 1
C1A Administrativo III 2 4 2
J7 Docente I 15 16 1
Programa 1,13
C1A Administrativo III 0 2 2
E1 Peón 0 2 2
F1 Servicios auxiliares III 2 6 4
J7 Docente I 0 2 2
J3 Docente IV 1 2 1
Programa 1,14
B6 Técnico II 0 1 1
C1A Administrativo III 0 1 1
C4 Administrativo I 0 3 3
E1 Peón 1 5 4
E2 Oficial IV 4 5 1
E3 Oficial III 4 5 1
E4 Oficial II 1 2 1
EE Ayudante de oficio y de servic. 1 2 1
F1 Servicios auxiliares III 0 1 1
J6 Docente II 0 1 1
Totales 168 352 184
Total general 266 514 247
Art.20º.- Procédase a efectuar las siguientes transformaciones de cargos:
Origen Destino
Cargos Prog. Cant. Cargos Prog. Cant.
Presupuestados
FI Servicios Auxiliares III 103 1 C1A Administrativo III 103 1
R9 Directivo II 103 1 R10 Directivo I 103 1
C3 Administrativo II 108 2 B3 Técnico V 108 3
F2 Servicios Auxiliares II 108 3 B3 Técnico V 108 2
F6 Encargado I 108 1 B6 Técnico II 108 1
F5 Encargado II 108 1 B6 Técnico II 108 1
C6 Supervisor o secr.JJ LL 108 1 B6 Técnico II 108 1
C3 Administrativo II 108,1 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 108,1 1
B4 Técnico IV 108,1 1 B6 Técnico II 108,1 1
B3 Técnico V 108,1 1 B6 Técnico II 108,1 1
E1 Peón 114 2 E2 Oficial IV 114 2
E4 Oficial II 114 2 E5 Oficial I o capataz I 114 2
E5 Oficial I o Capataz I 114 1 E6 Capataz general 114 1
B5 Técnico III 103 1 R9 Directivo III 114 1
Contratados
F1 Servicios auxiliares III 103 1 C1A Administrativo III 103 1
C3 Administrativo II 107 1 C4 Administrativo I 103 1
C3 Administ.II o inspector 108 4 B3 Técnico V 108 4
F2 Servicios auxiliares II 108 3 B3 Técnico V 108 3
C4 Administrativo I 108 1 B4 Técnico IV 108 1
F2 Servicios auxiliares II 108 1 B4 Técnico IV 108 1
C4 Administrativo I 108 1 B5 Técnico III 108 1
C3 Administ.II o inspector 108 1 B5 Técnico III 108 1
C3 Administ.II o inspector 108 1 C4 Administrativo I 108 1
C3 Administ.II o inspector 108,1 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 108,1 1
C4 Administrativo I 114 1 C6 Supervisor o secr.JJ LL 114 1
E3 Oficial III 114 1 E5 Oficial I o capataz I 114 1
E4 Oficial II 114 1 E6 Capataz general 114 1
Totales 37 Totales 37
El costo anual de estas transformaciones será de $ 587.383
Art.21.- Créase los siguientes cargos y grados en los programas que se detallan:
Escalafón y grados Cantidad
Presupuestados
Programa 1,02
A7 Profesional III 1
Programa 1,09
R9 Directivo II 1
Programa 1,11
R9 Directivo II 1
R10 Directivo I 1
Programa 1,13
R9 Directivo II 1
Contratados
Programa 1,02
A9 Profesional I 1
Programa 1,03
A9 Profesional I 2
B5 Técnico III 1
Programa 1,04
A9 2
Programa 1,06
C1A Administrativo III 1
E2 Oficial IV 1
E1 Peón 2
Programa 1,08
A9 Profesional I 2
A8 Profesional II 1
B3 Técnico III 2
C3 Administrativo II insp. 3
F1 Servicios auxiliares III 5
Programa 1,13
A8 Profesional III 1
J6 Docente II 2
Programa 1,14
E2 Oficial IV 5
E5 Oficial I o capataz I 1
El costo anual de estas creaciones será de $ 4.720.572
Art.22º.- Se dispone la eliminación de los cargos vacantes presupuestales y contratados en los siguientes programas:
Presupuestados
Escalafón y Grado Cargos
Programa 1,02
C1A Administrativo III 2
F2 Servicios auxiliares II 1
J3 Docente IV 1
Qb Director depar.de RR PP 1
Programa 1,03
C1A Administrativo III 4
F1 Servicios auxiliares III 1
J3 Docente IV 1
Qb Sub direc.de depto. 1
Programa 1,06
C6 Supervisor o sec.JJ LL 1
E6 Capataz gral. 1
R8 Directivo III 1
Programa 1,07
E1A Peón práctico 1
Programa 1,08
E1A Peón práctico 2
Programa 108,1
R7 Directivo IV 1
Programa 1,09
C1A Administrativo III 2
Programa 1,11
F1 Servicios auxiliares III 1
Programa 1,13
J8 Coordinador deportivo 1
Programa 1,14
C1A Administrativo III 1
Q9 Jefe Paseos Públicos 1
Qb Director de departamento 2
Contratados
Programa 1,02
C3 Administrat.II Inspector 2
C1A Administrativo III 2
E3 Oficial II 1
E1A Peón práctico 1
EE Ayudante ofic.y de servic. 2
R9 Directivo II 1
Programa 1,03
EE Ayudante ofic.y servicios 6
Programa 104,1
EE Ayudante ofic.y servicios 1
Programa 1,07
C3 Administrat.II inspector 7
EE Ayudante ofic.y servicios 5
F2 Servicios auxiliares II 2
Programa 108,1
C3 Administrat.II inspector 1
Programa 1,09
E1A Peón práctico 6
EE Ayudante ofic.y servicios 3
F4 Encargado III 1
Programa 1,11
C3 Administrativo II 1
EE Ayudante ofic.y servicios 1
J6 Docente II 3
Programa 1,13
A9 Profesional I 1
C6 Supervisor o sec.JJ LL I 1
EE Ayudante ofic.y servicios 1
F2 Servicios auxiliares II 1
Programa 1,14
E1A Peón práctico 4
F2 Servicios auxiliares II 2
Totales 83
La baja del grupo 0 que implica esta medida será de $ 9.746.789 anuales.
Art.23º.- Se dispone que los créditos para los cargos presupuestales por los cuales los funcionarios cobran diferencia de grado se habilitarán al momento de producirse la efectiva ocupación de los mismos, deshabilitando concomitantemente, los correspondientes a los actuales cargos ocupados y partidas por diferencia de sueldo. Los actuales cargos vacantes por esta causal responden al siguiente detalle:
Escalafón y Grado Cargos
Programa 1,02
A9 Profesional I 1
Programa 1,03
C3 Administrat.II inspector 2
R9 Directivo II 1
R8 Directivo III 1
R7 Directivo IV 3
Programa 1,04
E6 Capataz gral. 1
E3 Oficial III 1
E2 Oficial IV 2
R7 Directivo IV 1
Programa 104,1
R9 Directivo II 1
R8 Directivo III 1
R7 Directivo IV 1
Programa 1,06
E5 Oficial o capataz I 2
E4 Oficial II 1
E3 Oficial III 1
R9 Directivo II 1
Programa 1,07
C6 Supervisor o sec.JJ LL 2
C4 Administrativo I 2
E3 Oficial III 2
F2 Servicios auxiliares II 3
R10 Directivo I 3
R9 Directivo II 1
Programa 1,08
C6 Supervisor o sec.JJ LL 1
F5 Encargado II 1
F2 Servicios auxiliares II 1
R8 Directivo III 1
Programa 1,09
C3 Administrativo II 1
E3 Oficial III 2
E2 Oficial IV 1
Programa 1,11
C3 Administrativo II 1
C1A Administrativo III 1
Programa 1,13
C3 Administrativo II 1
Programa 1,14
R8 Directivo III 1
R9 Directivo III 1
Totales 47
La reducción del grupo 0 que se producirá con esta medida será de $ 7.458.482 anuales.
Art.24º.- Modificase la denominación de la actual Coordinación de Juntas Locales por Unidad de Descentralización.
Art.25º.- Modificase la denominación de la Unidad Asesora por Unidad de Planificación Municipal.
Art.26º.- Compromiso de gestión. Los contribuyentes buenos pagadores de los tributos de Patente de Rodados y Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana gozarán de una bonificación anual equivalente al 20% (Veinte por ciento) de los montos emergentes de la mejora de gestión de recaudación de la IMF.
Los referidos montos de mejora de gestión se calcularán como los incrementos de la recaudación de esos tributos que se produzca por encima de las previsiones contenidas en este presupuesto, ajustadas por los índices de actualización correspondientes.
Se entenderá como contribuyente buen pagador, quien haya abonado los tributos referidos en fecha de acuerdo a los respectivos calendarios, durante los tres años previos a la aplicación de la bonificación.
Este sistema se generará a partir de las previsiones efectuadas para el año 2006 y se aplicará y liquidará anualmente y será complementario de las disposiciones vigentes sobre sorteos a los pagos sin atrasos.
Art.27º.- Créase, dentro de la Dirección General de Desarrollo Social, Programa 1.13, el “Área de Equidad, Juventud y Género”, a fin de ejercer, como rector de las políticas específicas, las funciones de promoción, diseño, coordinación, articulación, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, asegurando su participación en los ámbitos político, económico, y social.
Art.28º.- Todas las registraciones contables, liquidaciones salariales, de gastos, cálculo y emisión de tributos y en general toda partida vinculada a la hacienda de la Intendencia se liquidará en valores monetarios enteros, ajustando los centésimos a la unidad superior cuando sean iguales a o mayores de cincuenta y a la unidad inferior, en los demás casos.
Art.29º.- El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2005. Los ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2005, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2005. La cotización de la moneda extranjera es de $ 24 (veinticuatro pesos por dólar). Autorízase al Señor Intendente Municipal a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas.
Art.30º.- Remítase a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República. Dese cuenta a la Intendencia Municipal.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil seis.-
(Fdo.) Prof. Mariní Cabrera Farolini, Presidenta; Alexis A. Pérez, Secretario.-
INVERSIONES
PROGRAMA 201 - MEJORAMIENTO DE BARRIOS Proyecto 001: Cordón Cuneta
a) Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año tras año en términos de unidades físicas.
b) Justificación: Propende a delimitar correctamente la calzada y las veredas, aumentar la seguridad del tránsito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se ejecutarán 10.000 metros lineales por año.
Unitario ($)
Mano de obra 160
Materiales 230
Total Unitario 390
Cantidad 10000
Monto Anual ($) 3900000
Proyecto 002 Pavimentos de Tosca en Zonas Urbanas
a) Descripción: Reposición y mejoramiento .de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca.
b) Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Se ejecutarán 50 kilómetros por año.
Unitario ($)
Mano de obra 12000
Materiales 53000
Total Unitario 65000
Cantidad 50
Monto Anual ($) 3250000
Proyecto 003: Tratamiento Bituminoso
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de asfalto y material granular. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos
c) Se realizará obras del tipo a razón de 65.000 metros cuadrados anuales.
Unitario ($)
Mano de obra 35
Materiales 75
Total Unitario 110
Cantidad 65000
Monto Anual ($) 7150000
Proyecto 004: Desagües pluviales
a) Descripción: Comprende la ejecución de colectores (rectangular o circulares), canales como así también bocas de tormenta y registros para conducir aguas pluviales. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo de año en año.
b) Justificación: Elimina el riesgo sanitario proveniente del estancamiento de aguas. Mejora la calidad de vida de los habitantes de los barrios, aumenta la duración de los pavimentos
c) Metas: Se ejecutarán 200 metros de colectores de diámetros superior o igual a 80 cm.
Unitario ($)
Mano de obra 1100
Materiales 3100
Total Unitario 4200
Cantidad 200
Monto Anual ($) 840000
Proyecto 005: Programa de Racionalización de Alumbrado Público
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:
1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.
2 - Reducción de la potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas: Renovación de 1700 luminarias en el año 2006 e igual cantidad en el 2007 y 2008
Unitario ($)
Mano de obra 700
Materiales 2900
Total Unitario 3600
Cantidad 1700
Monto Anual ($) 6120000
Proyecto 006: Mantenimiento Alumbrado Público.
a) Descripción: La ejecución del programa de Racionalización de Energía será gradual, por lo que será necesario mantener el sistema actual mediante la sustitución de focos como así también de arreglos puntuales.
b) Justificación: Mantener las condiciones de seguridad en los distintos barrios.
c) Metas: Recambio de 300 luminarias como así también otras acciones colaterales como recambio parcial de líneas.
d) Monto Anual:
Unitario ($)
Mano de obra 500
Materiales 950
Total Unitario 1450
Cantidad 300
Monto Anual ($) 435000
Proyecto 007: Obras de Arte Urbanas
a) Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año tras año. En su mayoría se trata de la colocación de caños con los correspondientes cabezales de hormigón
b) Justificación: Evacuación de las aguas superficiales de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de tránsito. Aumentar la duración de los pavimentos.
c) Metas: Ejecución de 300 metros lineales por año.
Unitario ($)
Mano de obra 650
Materiales 2100
Total Unitario 2750
Cantidad 300
Monto Anual ($) 825000
Proyecto 008: Pavimento de Hormigón
a) Descripción: Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de entre 15 y 20 cm. de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.
b) Justificación: Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito relativo a cada zona.
c) Metas: Se ejecutarán 9000 m2 en el período: el 10% los primeros 3 años y 35% los 2 restantes.
Unitario ($)
Mano de obra 500
Materiales 1450
Total Unitario 1950
Proyecto 009: Mantenimiento de Pavimento de Hormigón
a) Descripción: Se trata de mantener los pavimentos de hormigón, en base a sustitución de paños, limpieza y ejecución de las juntas de contracción como así también limpieza y sellado de fisuras.
b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de hormigón
c) Metas: Se mantendrán 12000 metros cuadrados por año.
Unitario ($)
Mano de obra 70
Materiales 30
Total Unitario 100
Cantidad 12000
Monto Anual ($) 1200000
Proyecto 010: Remodelación de la Avenida José Pedro Várela y calle Pocho Fernández.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de un pavimento de hormigón como así también de otras obras colaterales entre la ruta 5 y la calle Baltasar Brum. El financiamiento del proyecto se realizará mediante el Programa de Desarrollo Municipal IV, y se ejecutará mediante empresa Contratista.
b) Justificación: Se busca mejorar la transitabilidad de una de las entradas principales de la ciudad, dotándolas de un pavimento acorde al tránsito.
c) Metas: Se ejecutará un 80% durante el año 2006 y el resto durante el 2007.
d) Monto de la obra $ 24000000
Proyecto 011: Microcentro
a) Descripción: Semipeatonalización de la calle Independencia entre Ituzaingó y Sarandi, pavimentos, alumbrado público, equipamiento urbano y marquesinas.
b) Justificación: El centro de la ciudad padece como la mayor parte de los centros de una gran caída en su calidad espacial. Esta intervención atiende a recuperar su movilidad, su calidad como espacio urbano y movimiento comercial.
c) Metas: La obra se ejecutará en un 30% en el año 2006 y el resto en año 2007.
Mano de obra: $ 2000000
Materiales: $ 3000000
Total: $ 5000000
Proyecto 012: Concurso Predio Histórico.
a) Descripción: Llamado a concurso nacional para el conjunto predio histórico-plaza asamblea.
b) Justificación: Este conjunto tiene un fuerte significado tanto para Florida, como para el país. Es importante la recuperación urbanística y simbólica del mismo y el concurso parece el mecanismo mejor para enfrentar un tema que involucra a toda la nación.
c) Metas: Llamado a concurso y realización del mismo año 2006.
d) Estimación costos:
Total: $ 500000
Por concepto de premios, jurados, gastos.
Proyecto 013: Barrio Cooperativas.
a) Descripción: Intervención urbana para equipar este barrio.
b) Justificación: En esta zona se han construido un número muy importante de viviendas, sin acompañar este crecimiento con los servicios correspondientes. Se trata de acondicionar paisajísticamente esta zona, centro barrial, espacios de uso público.
c) Metas: Período:
2006 10%
2007 40%
2008 50%.
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 1900000
Materiales: $ 2700000
Total: $ 4600000
Proyecto 014: Arroyo Tomás González.
a) Descripción: Acondicionamiento de la traza del arroyo.
b) Justificación: Esta arroyo cruza gran parte de la ciudad de Florida, generando problemas de inundación en un 20 % aprox. de su recorrido pero más allá de solucionar este problema, el Arroyo tiene un valor paisajístico para la ciudad, que en la actualidad no está siendo aprovechado. Recuperar ese valor para la ciudad es el motivo de esta intervención.
c) Metas:
Año 2006: 25%
Año 2007: 35%
Año 2008: 40%
d) Estimación costos: Mano de obra $ 1000000
Materiales $ 1500000
Regularización de terrenos $ 1200000
Total $ 3700000
Proyecto 015: Cartera de tierras.
a) Descripción: Fondo para la compra de tierras.
b) Justificación: La comuna ha donado una muy importante cantidad de tierras quedando sin terrenos a los efectos de poder planificar políticas de hábitat, de crecimiento urbano.
c) Metas: Período 2006-2010.
d) Estimación costos:
Total del Proyecto $ 3400000
Proyecto 016: Infraestructura Urbana para Viviendas.
a) Descripción: Ejecución de infraestructura en predios destinados a conjuntos habitacionales.
b) Justificación: En el marco de Convenios a firma con el M.V.O.T.M.A y/o MEVIR, se solicita que los predios donde se implanten viviendas cuenten con toda la infraestructura urbana.
c) Metas: Periodo 2008-2009.
d) Estimación costos anuales:
Mano de obra: $ 1000000
Materiales: $ 1450000
Total: $ 2450000
Proyecto 017: Veredas, canteros, sendas peatonales y ciclo-vías.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas
b) Justificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin.
c) Monto: Se estima un monto de $ 800000 por año.
Mano de obra: $ 400000
Materiales: $ 400000
Total: $ 800000
Proyecto 018: Desagües Pluviales Barrio Corralón del Tigre.
a) Se trata de la ejecución de colectores pluviales que permita una correcta evacuación de las aguas de lluvia.
b) Justificación: Evitar la inundación de fincas, disminuir el riesgo sanitario provocado por el estancamiento de agua.
c) Monto: 8000000.
d) Se ejecutará en los años 2006 - 2007 y 2008 mediante empresa Contratista.
Proyecto 019: Desagües Pluviales Barrio Aguas Corrientes.
a) Se trata de la ejecución de colectores de grandes diámetros y canales que permita la evacuación correcta de las aguas de lluvia.
b) Justificación: El cruce de las calles Ituzaingó y Aparicio Saravia ante lluvia de bajo tiempo de retorno se ve particularmente sometida a importantes caudales, lo que afecta la calidad de vida del Barrio.
c) Monto: $ 7000000.
d) Se ejecutará durante el año 2010 mediante empresa Contratista.
Proyecto 020: Desagües Pluviales Barrio San Cono.
a) Descripción: Se trata del estudio y ejecución de los desagües pluviales por la calle Acuña de Figueroa.
b) Justificación: Actualmente los desagües se realizan mediante una canal existente entre las calles Dibarboure y Figueroa en terrenos privados que es necesario revertir.
c) Monto: $ 14000000.
Las obras se ejecutaran durante los años 2008, 2009 y 2010, mediante empresa Contratista.
Proyecto 021: Alcantarilla sobre el Arroyo Tomás González en calle Rodó.
a) Descripción: Se trata de una alcantarilla rectangular de Hormigón del Tipo H, de acuerdo a la calificación de la DNV.
b) Justificación: La alcantarilla actual resulta absolutamente insuficiente, por lo que es sobrepasada en reiteradas oportunidades.
c) Monto: 3000000.
d) Las obras se ejecutaran mediante empresa Contratista durante el año 2006 y 2007.
Proyecto 022: Estudios y diseños.
a) Descripción: Se realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües pluviales necesarios.
b) Justificación: Previo a la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los proyectos ejecutivos correspondientes.
c) Se realizaran los diseños durante los años 2006 y 2007 con un costo anual de $ 250000
Proyecto 023: Relevamiento de la Infraestructura Comunitaria Barrial.
a) Descripción: Se trata de relevar la Infraestructura Comunitaria, tales como Centros de Barrios, Policlínicas, Clubes Sociales.
b) Justificación: Existe una importante infraestructura edilicia social que es importante conocer su estado a los efectos de racionalizar los apoyos a posibles nuevos emprendimientos. El trabajo deberá desarrollarse en Florida y en todas las Juntas.
c) Monto total: $ 240000.
d) El trabajo se realizará durante los años 2006 y 2007
PROGRAMA 202 - LOCALES MUNICIPALES
Proyecto 001: Plaza de Deportes-Piscina.
a) Descripción: Reforma y reparación instalación sanitaria y eléctrica a nuevo reparación de revoques y pavimentos canalización de pluviales reparación de techos ampliación de vestuarios y baños conexión interior y exterior de ambos locales.
b) Justificación: Este conjunto deportivo es el más importante del departamento vienen usuarios de distintas localidades del interior de uso masivo, durante todo el año, se encuentra en grave estado de deterioro por lo cual esta intervención es fundamental.
c) Metas: Se plantea la obra para el período 2006-2007
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 1200000
Materiales: $ 2100000
Total: $ 3300000
Proyecto 002: Obrador Central.
a) Descripción: Nuevas instalaciones que agruparán los distintos obradores, de Arquitectura, Vialidad, Talleres y Depósitos.
b) Justificación: Actualmente el sector talleres y depósitos se encuentra instalado en un local obsoleto y en pésimas condiciones de habitabilidad. Arquitectura ocupa un terreno en un lugar de alto valor paisajístico y urbano centralizando todas estas tareas se gana en rendimiento y coordinación recuperando para la comuna valiosos terrenos.
c) Metas: Periodo 2009 40%
2010 60%
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 5020000
Materiales: $ 6280000
Total: $ 11300000
Proyecto 003: Reparaciones varias en edificios municipales.
a) Descripción: Biblioteca, Teatro 25 de Agosto, Escuela de Artes, Mercado Municipal, Museo, Intendencia Municipal, Estadio 10 de Julio, Terminal de Ómnibus, Comedor calle J. Suárez, Rampas para Discapacitados.
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras. Las rampas se realizan para dar accesibilidad a todos los locales.
c) Metas: Período 2006 - 2007 - 2008
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 684000
Materiales: $ 1026000
Total por año: $ 1710000
Proyecto 004: Cementerios.
a) Descripción: Realización de nichos y urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades:
25 de Agosto: Un módulo de urnario.
Casupá: Un módulo y medio urnario.
Fray Marcos: Un módulo urnario.
Cardal: Un módulo urnario - dos módulos nichos - agua potable.
Chamizo: Un módulo urnario -1/2 módulo nichos.
25 de Mayo: Dos módulos nichos.
Capilla del Sauce: Terminar urnario.
b) Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios.
c) Metas: Período 2006-2010
d) Estimación costos:
Mano de obra $ 1600000
Materiales $ 2500000
Total $ 4100000
Proyecto 005: Juntas Locales.
a) Descripción: Refacciones varias en las juntas locales, obras nuevas a solicitud de las juntas.
25 de Agosto: Refacción techo.
Casupá: Salón de usos múltiples.
Fray Marcos: Refacciones varias-salón informática.
25 de Mayo: Refacciones varias.
Sarandí Grande: Refacción techo.
Cerro Colorado: Obrador Vialidad.
Plaza de deportes.
Cardal: Plaza de deportes.
b) Justificación: Mantenimiento de edificios, obras nuevas a solicitud de las juntas.
c) Metas: Período 2006-2007-2008.
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 600000
Materiales: $ 900000
Total: $ 1500000
Proyecto 006: Camping.
a) Descripción:
Florida: Baños y parrilleros - parador.
25 de agosto: Baños y parrilleros - parador.
Polanco del Yí: Baños y parrilleros - parador - agua potable.
b) Justificación: Demanda por lugares de esparcimiento.
c) Metas: Período 2006-2010.
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ 900000
Materiales: $ 1300000
Total: $ 2200000
PROGRAMA 203 - VIALIDAD
Proyecto 001: Caminería Rural.
a) Descripción: comprende a) Mantenimiento Ordinario de caminos y b) Mantenimiento Extraordinario de caminos.
El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de un mínimo de 90 m3 por kilómetro.
El mantenimiento extraordinario corresponde la incorporación al camino de 13 a 15 cm. de material granular compactado en toda su extensión.
b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.
c) Montos:
Kmts./por año Costo Unitario Total por año
Mantenimiento Extraordinario 60 105000 6300000
Mantenimiento Ordinario 940 9500 8930000
TOTAL 15230000
Proyecto 002: Obras de Arte
a) Descripción: Comprende los gastos por construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.
b) Justificación: se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c) Montos Anuales:
Mano de Obra: 1.500.000.
Materiales: 1.800.000
Total: 3.300.000
Proyecto 003: Mantenimiento de tratamiento asfáltico en caminos de accesos a localidades.
a) Descripción: Se trata del mantenimiento de caminos en base a tratamiento bituminoso.
b) Justificación: En los últimos años se han ejecutados caminos rurales en base a tratamientos bituminosos que es necesario mantener, tales son los casos del camino a La Macana y a 25 de Mayo.
c) Metas: Mantenimiento de 40 000 metros cuadrados por año.
d) Montos: $ 1200000
Unitario ($)
Mano de obra 5
Materiales 25
Total Unitario 30
Cantidad 40000
Monto Anual ($) 1200000
Proyecto 004: Ejecución - Tratamiento asfáltico en caminos.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de tratamiento bituminoso en accesos a localidades como La Cruz, paralelamente se ha previsto la ejecución del acceso a Paso Severino desde la ruta 5.
b) Justificación: Mejorara la transitabilidad de los caminos, brindando mayor confort y seguridad.
c) Metas: Se ejecutaran 96000 metros cuadrados en el período: 31.25% en el año 2006, 31.25% en el 2009 y 37.5% en el año 2010.
d) Monto:
Unitario ($)
Mano de obra 30
Materiales 120
Total Unitario 150
Proyecto 005: Puente Pintado.
a) Descripción: Comprende el estudio y elaboración del proyecto ejecutivo de una alternativa al puente actual.
b) Justificación: El actual puente sobre el arroyo Pintado es superado con frecuencia por el agua interrumpiendo el tránsito. Por otro lado la conformación del puente (particularmente el ancho) lo hacen sumamente inseguro por lo que la probabilidad de accidentes es alta.
c) Monto: $ 900000
d) Metas: Se ejecutará un 50% durante el ano 2009 y el resto durante el 2010.
Proyecto 006: Adquisición de maquinaria.
a) Descripción: Comprende la adquisición de dos palas-retro, del tipo combinada, un compactador de neumáticos, una pala cargadora, un camión mixer, un martillo neumático.
b) Justificación: Se trata de máquinas de gran versatilidad con una gran demanda sobre todo en obras urbanas.
c) Metas: Se adquirirán en el año 2006 y 2007.
d) Monto: Total $ 8000000
Proyecto 007: Adquisición de máquinas para caminería rural y planta para fabrica de caños de hormigón.
a) Descripción: Comprende la adquisición de máquinas para caminería rural. Se adquirirá una pala cargadora frontal, una motoniveladora, un camión y moldes con vibrador y accesorios para fabricar caños de hormigón de diámetros comprendidos entre 60 y 120 cm.
b) Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento, por otro lado se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos.
c) Monto: $ 6:000.000 y se ejecutará durante el año 2008, mediante convenio con el MTOP y fondos propios.
Proyecto 008: Relevamiento y diagnóstico de alcantarillas.
a) Descripción: Se trata de realizar un inventario de las principales alcantarillas de la caminería rural, en relación a su estructura como así también a la calidad del servicio. (Si es inundable o no).
b) Justificación: Permitirá disponer de una herramienta que será de importancia fundamental en el momento de priorizar las inversiones.
c) Monto: $ 200.000.
d) Se ejecutará mediante Convenio con la Universidad de la República.
PROGRAMA 204 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEPARTAMENTAL.
Proyecto 001: Catastro de las ciudades de Florida y Sarandi Grande y Ordenamiento Territorial.
a) Descripción: Actualización de los aforos de las ciudades de Florida y Sarandi Grande.
b) Justificación: Permite un cobro más justo de la contribución inmobiliaria.
c) Monto: $ 3700000 y se desarrollará durante los años 2006, 2008 y 2009.
d) El trabajo se efectuará mediante licitación pública.
e) Los resultados de los valores de la contribución inmobiliaria que surjan de la actualización del Catastro Municipal, así como las posibles modificaciones de las alícuotas correspondientes, deberán ser enviadas para su aprobación a la Junta Departamental.
Proyecto 002: Desarrollo de un sistema para la Gestión de la Infraestructura Básica Departamental.
a) Descripción: Elaboración de planos con toda la infraestructura básica departamental que permita un procesamiento computarizado moderno de la información. El trabajo se realizará en Florida como así también en todas las Juntas Locales.
b) Justificación: El producto final, es un insumo importante para la planificación y toma de decisiones. En el caso de las Juntas Locales podrán disponer de planos actualizados de cada una de las localidades con la infraestructura urbana.
c) Monto: El trabajo se ejecutará durante los años 2006, 2007 y 2008, y se estima un monto anual de $ 240000.
Proyecto 003: Desarrollo de un sistema de asignación de números de puerta en las Localidades que carecen del mismo.
a) Descripción: Se trata de establecer criterios y posteriormente capacitar el personal de las Juntas Locales, a los efectos de asignar números de puerta en todas las Juntas Locales.
b) Justificación: Excepto en Florida y en parte de Sarandi Grande en el resto de las Localidades del Departamento no se realiza asignación de números de puerta.
c) Monto: Se estima en $ 180000 y se ejecutará durante el año 2006.
Proyecto 004. Administración y Remodelación de la faja de AFE en Sarandi Grande.
a) Descripción: Se trata en primera instancia de elaborar una propuesta para la Administración de la faja de AFE en la ciudad de Sarandi Grande.
b) Justificación: La referida faja por su ubicación en el centro de la ciudad tiene importancia fundamental para la misma, por lo que es necesario se establezcan propuestas para su remodelación. El estudio referido deberá formar parte de un Convenio a suscribir con AFE.
c) Monto: $ 200000.
PROGRAMA 206 - DEPARTAMENTO DE TALLERES
Se ejecutará anualmente la adquisición de herramientas y lo maquinarias según el siguiente
listado:
- Dobladora de caño 3"
- Hidrolavadora industrial para agua fría y caliente 10 HP, 200 kg, 21 Lits x minuto
- Taladro de pie mediano
- Balanza electrónica hasta 30 kg.
- Gato carro 2 y 1/2 y otro de 10 toneladas 2 y 1/2 ton.
- Balanceadora neumáticos computarizada
- Desenllantadora
- Compresor 200 Its. Con filtros y manómetro para pinturas
- Autógena, gasómetro capacidad 2K completa con manómetro y juego de manga AGA
- Soplete pintura GHIOTTO puntero 1.4
- Prensa 15 toneladas
- Cizalla mediana para chapa hasta 4 mm
- Gato chapa doble acción 20 toneladas
- Cargador batería 30 A
- Cargador y arrancador de batería, grande
- Probador de regulador electrónico
- Probador de inducidos
- Amoladora angular Nº 9 2100 W
- Extractor industrial mediano
- Aspirador aceite
- Inyector grasa neumático
- Chiva para valvulina manual
- Pistola neumática 3/4"
- Torno XIAN
- Soldadora eléctrica 400 amp.
- Soldadora eléctrica 400 HD 400a
- PC Pentium 4 completa.
PROGRAMA 207 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MEJORA DE GESTIÓN
Proyecto 001 - Florida: Ciudad Digital
a) 0bjetivos: Implementar un proyecto que ponga a Florida en el camino de la "Introducción de las Tecnologías de la Información", buscando dotar a la gestión municipal de elementos tales como la transparencia, agilidad, descentralización y desburocratización, siendo el Gobierno Departamental el agente articulador de las iniciativas y actuaciones en tal sentido.-
b) Beneficios a obtener:
- mejora en general de la Gestión Administrativa
- mejora de la prestación de servicios
- mejor disponibilidad de la información
- impulso de la Democracia
- descentralización administrativa y de servicios
- creación de un modelo a trasmitir al resto del país y la región.-
c) Fases del proyecto:
Fase 0: Conectividad
Consiste en la interconexión de todas las oficinas de la Intendencia (incluyendo a las Juntas Locales), de manera de integrar a todos al proyecto de mejora de la gestión."
Fase 1: Sistema de Expediente Electrónico
Instalación a corto plazo del mismo, a la vez de crear nuevo Portal Municipal, a partir de la página actual, publicando información directa desde el sector donde esta se origina, ofreciendo al ciudadano consultas y la realización de los primeros trámites ONLINE.-
Fase 2: Gestión
Facilitar al máximo las gestiones de los ciudadanos, de manera de promover la interactividad entre el Gobierno Departamental y los ciudadanos.
Incorporar nuevos sistemas de mejora de gestión (RR.HH., gestión integral municipal y otros).-
Fase 3: Otros actores
Incorporar a los restantes actores sociales, económicos, educativos, sanitarios, no gubernamentales, a una conectividad local masiva con inclusión de los servicios digitales.-
Costo estimado: U$S 83.490
Proyecto 002 - Capacitación, calificación y régimen de ascensos
a) Definición
Capacitar y recapacitar a los funcionarios de las distintas áreas del quehacer municipal, teniendo esto por objetivo la mayor profesionalización de los mismos.-
Diseñar un nuevo sistema de carrera funcional, con criterios objetivos, que permitan la promoción de los funcionarios en función de su formación, capacitación y desempeño calificado.-
Evaluación, dimensionado y eventual redistribución, ante una futura modificación del Organigrama General.-
b) Justificación
Contribuir a la elaboración de normas en materia de organización y recursos humanos, que faciliten la toma de decisiones en diferentes niveles de la organización.-
Propender a la formación del funcionario municipal, de manera que este se desempeñe como un verdadero Servidor Público, al servicio de la sociedad en su conjunto.-
b) Procedimientos
Continuar con cursos de capacitación y recapacitación en diferentes áreas (Cursos de Atención al Público, Informática, Ceremonial y Protocolo, Inspectores de Tránsito, Salubridad, Manejo Defensivo para Choferes).-
Aplicación del sistema de calificaciones y ascensos. Implementación de los concursos.-
Proyecto 003 - Equipamiento e infraestructura de las diferentes áreas del Departamento de Administración
Proveer de radares al Departamento de Tránsito y Transporte.-
a) Definición
Facilitar el desarrollo de la función inspectiva y actualizar los sistemas de control
b) Justificación
Tratándose de un área tan sensible como la es la relacionada en general con el tránsito, se pretende dotar al Grupo Inspectivo de elementos necesarios para sus tareas específicas (prevención y/o fiscalización)
c) Procedimientos
Llamado a cotización de precios y adjudicación, conforme a las normas vigentes, en el año 2006, para su inmediata aplicación.-
Costo estimado: U$S 2.400
Modernización de la Central Telefónica
a) Definición
Adquisición de nuevo equipamiento para la Central Telefónica del Edificio Central, con extensión a otras dependencias del Municipio.-
b) Justificación
- Ahorro de recursos económicos, tomando en consideración que actualmente se paga arrendamiento por las centrales existentes
-Control general; específicamente un mayor seguimiento y control de tiempo de llamadas entrantes y salientes
c) Procedimientos
Llamado a cotización de precios y adjudicación, conforme a las normas vigentes, en al año 2006.-
Costo estimado: $ 250.000
PROGRAMA 208 - DEPARTAMENTO DE HIGIENE
División Control Ambiental
Culminación proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Justificación: Cierre del actual lugar de disposición en el marco de disposiciones establecidas en programa de racionalización de residuos sólidos urbanos. Considerar política ambiental sectorial y entre otros regionalización de residuos sólidos urbanos, desde zona este del departamento hasta lugar de disposición final.
Costos aproximados: Adquisición del predio U$S 30.000
Proyecto U$S 30.000
Recambio del parque de recolectoras
Adquisición de 7 recolectoras de residuos sólidos.
Adquisición de 1 camión barométrica.
Justificación: Realización de la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en forma diaria, en lugares donde se realiza actualmente en forma alternada. Realización de 7 turnos diarios, que abarcan las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad con un total de 237 km. de recorrido. El actual parque de máquinas se encuentra totalmente deteriorado.
Costo aproximado: U$S 680.000
Eliminación de basurales
Adquisición de 2 camiones con caja volcadora con capacidad de 6 m3.
Justificación: Hasta tanto no pueda lograrse un cambio de práctica o conducta debe seguir contándose con camiones para el levantado de residuos depositados en forma discriminada en la vía pública.
Costo aproximado: U$S 80.000
División Necrópolis Adquisición de elevador automático
Justificación: Considerada una vieja aspiración y forma de jerarquización de la actividad la adquisición de un auto elevador con canasto para inhumaciones. El elevador existente puede considerarse obsoleto y carente de seguridad.
Costo aproximado: U$S 22.000
PROGRAMA 213 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
Construcción de refugio destinado a albergar a familiares de pacientes oncológicos y personas víctimas de violencia doméstica
a) Justificación: se trata de contemplar la situación de familiares de pacientes oncológicos y de personas víctimas de violencia doméstica en un espacio adecuado a tales efectos.
b) Costo estimado: U$S 5.000
Construcción del Hogar Estudiantil destinado a albergar estudiantes de nivel secundario del interior del Departamento.
a) Justificación: con la construcción del hogar estudiantil y la concreción del proyecto "Movida Joven" en la cual se ofrecerá un ámbito adecuado para las demandas y necesidades del joven, con un sector destinado al alojamiento de estudiantes del interior del Departamento a través del sistema de becas, y otro sector adecuado al joven en sus actividades generales diarias.
b) Costo estimado: U$S 30.000
Refacción de Hogar de Ancianos 25 de Mayo en terreno a recibirse en donación modal
Costo estimado: U$S 70.000
PROGRAMA 214 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
1. Inversiones Quinquenio
Detalle Monto
1 Computadora $ 20.000.
1 Impresora $ 3.500.
1 Fotocopiadora $ 25.000.
1 Pantalla $ 4.500.
1 Cañón Proyector Multimedia $ 50.000.
1 Cámara Fotográfica Digital $ 5.000.
1 Equipo Acondicionador de Aire $ 7.000.
Total Quinquenio $ 115.000.
Durante los meses de Febrero a Diciembre de cada año se proyecta realizar 15 actividades anuales (jornadas técnicas de capacitación y difusión de apoyo al sector agroindustrial) en coordinación con instituciones públicas y privadas, compartiendo gastos de honorarios profesionales, viáticos, traslados, etc.
Se apoya a 700 familias por año con semillas de huerta 2 veces al año y se realizan laboreos de tierra con 2 tractores Valmet y sus correspondientes equipos de laboreo en el entorno de las Juntas Locales de Chamizo, Fray Marcos, La Escobilla y Casupá además de los alrededores de la ciudad de Florida. Cabe destacar que el usuario aporta el gasoil y paga parcialmente el costo del laboreo.
2. Acciones
- Relevar y conectar oferta y demanda de bienes y servicios, necesidades y propuestas de capacitación, información, reciclaje laboral, financiamiento (créditos y donaciones de la cooperación internacional).
- Difundir y promover dentro y fuera del país la importancia de la Producción Departamental en sus aspectos socioeconómicos, incorporación de tecnología, su diversidad, calidad y cuidado del ambiente a los efectos de atraer inversiones y detectar oportunidades comerciales.
- Elaboración y presentación de Proyectos al Fondo de Desarrollo del Interior, Unidad de Desarrollo Municipal, Programa de Apoyo al Sector Productivo, Programa Nacional de Articulación Productiva y Microfinanzas, Programa de Apoyo a la Competitividad de los Conglomerados Productivos de la OPP-DIPRODE, Ministerios, Instituciones Financieras, Organismos Internacionales de Cooperación, etc.
- Impulsar la creación de un Fondo para asesoramiento técnico a pequeños y medianos productores agropecuarios, apoyo a la creación de Micro y Pequeñas Empresas y el fortalecimiento del sector artesanal.
- Apoyo a mujeres emprendedoras con capacitación, asistencia técnica, búsqueda de oportunidades comerciales y fuentes de financiamiento.
- Apoyo a la Mesa de Ladrilleros de Florida en instancias de capacitación, mejora de gestión y suministro de tierra a cambio de ladrillos.
- Apoyo a pequeños horticultores con laboreo de tierras y semillas.
- Impulsar la construcción de embarcaderos e instalación de balanzas de uso comunitario para pequeños productores ganaderos.
- Impulsar la creación de una Bolsa de Trabajo Departamental e implementación de Programas de capacitación, actualización y seguimiento de desempeño laboral.
- Implementar el servicio de Ventanilla Única para facilitar la instalación de empresas.
- Promover la vinculación empresarial para potenciar negocios.
- Promover la resolución de la problemática generada por la venta de leche sin pasteurizar, a partir del registro de los "cruderos", control sanitario, incorporación al sistema formal y generación de alternativas complementarias.
- Promover el abastecimiento con productos alimenticios locales a escuelas, centros hospitalarios, comedores, etc.
- Impulsar la construcción de aguadas artificiales y la realización de obras que eliminen efluentes contaminantes en ríos, arroyos y otros cursos de agua.
- Promover las certificaciones ambientales, procesos de calidad, denominaciones de origen, trazabilidad, la marca "Florida".
- Promover la creación de beneficios tributarios a productos que adopten medidas conservacionistas efectivas de los recursos naturales.
- Integración de la Mesa de Desarrollo Apícola de Florida, ejerciendo la Presidencia.
- Integración del Consejo Departamental Agropecuario, ejerciendo la secretaría e integrando el grupo de coordinación.
- Integración de la Unidad Temática Desarrollo Económico Local de la Red Mercociudades.
- Integración del Comité Local Asesor de Empleo.
- Integración del Comité de Emergencia Local.
3. Metas
- Crear una base de datos de apoyo al Sector Productivo de Florida con oferta y demanda de bienes y servicios, bolsa de trabajo, propuestas de capacitación, información de interés empresarial, fuentes de financiamiento y cooperación internacional.
- Ejecución en el quinquenio de 5 Proyectos de Desarrollo Local en áreas de interés departamental.
- Instalación en el quinquenio de 3 emprendimientos agroindustriales generando al menos 50 puestos de trabajo directos, estables y de calidad y consolidación de los emprendimientos ya existentes.
- Creación de un Fondo para asesoramiento técnico, incubadora de empresas y fortalecimiento del sector artesanal.
- Comenzar a resolver la problemática generada por los efluentes de los tambos, particularmente en la zona de influencia del Lago de Paso Severino.
- Regulación del sector ladrillero de Florida.
- Creación del Servicio de Ventanilla única para facilitar la instalación de empresas.
- Resolver la problemática generada por la venta de leche cruda al público y formalización del sector quesero artesanal.
- Lograr el abastecimiento con productos alimenticios locales a escuelas, centros hospitalarios, comedores, etc.
- Instalar 1 planta de extracción de miel de última generación en Sarandi Grande.
- Consolidar el accionar de la Mesa de Desarrollo Apícola de Florida.
- Participar activamente en la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Red de Mercociudades.
- Participar activamente en el Consejo Departamental Agropecuario y el Comité Local de Empleo, contribuyendo a consolidar su accionar.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
1. Inversiones Quinquenio
Detalle Monto
Taladro,engrampadora,caladora,sierra radial $ 50.000.
1 Motosierra $ 15.000.
1 Engletadora eléctrica $ 10.000.
Herramientas manuales $ 60.000.
1 Hormigonera $ 10.000.
1 Amoladora para herrería $ 12.000.
Techado depósito aserradero y bloquera $ 40.000.
Instalación de un secadero y curado madera $ 12.000.
Total Quinquenio $ 209.000.
3. Acciones
- Apoyo a la puesta en marcha de emprendimientos productivos vinculados a la madera, materiales de construcción, huertas, jardinería, compost, lombricultura y pequeños animales de granja.
- Producción de tablas, piquets, tutores, alfajías, costaneros para uso municipal y apoyo a emprendimientos productivos de interés departamental.
- Confección, mantenimiento y reparación de artículos de carpintería en general (mobiliario, aberturas, pisos, equipamiento de oficina, juegos infantiles, etc.
- Armado de palcos y escenarios en diferentes lugares de la ciudad y del Departamento para realización de desfiles, espectáculos y eventos.
- Trabajos de herrería en general y producción de bloques para uso municipal.
4. Metas
- Instalación de 5 emprendimientos productivos sustentables.
- Abastecimiento a la Intendencia del material de aserradero y carpintería necesario para su funcionamiento.
- Construir e instalar recipientes de residuos y cartelería en todos los espacios públicos de la ciudad.
- Fabricación de mobiliario de jardín, equipamiento urbano y de oficina como fuente de ingresos para la comuna.
PASEOS PÚBLICOS
1. Inversiones Quinquenio
Detalle Monto
1 Pala cargadora frontal para tractor $ 50.000.
1 Cortadora de césped automotriz $ 75.000.
5 Máquinas bordeadoras $ 65.000.
1 Motosierra de 1,2 mts. De hoja $ 15.000.
1 Máquina Fumigadora $ 10.000.
1 Mecha perforadora para tractor $ 30.000.
1 Computadora e impresora $ 25.000.
1 Tifón (tensor desarraigo árboles) $ 15.000.
Pintura interior y exterior Quincho Municipal
y confección 14 mesas plegables y 50 sillas $ 60.000.
Requinchado Techo $ 25.000.
Total Quinquenio $ 370.000.
2. Acciones
- Limpieza y mantenimiento de espacios públicos de la ciudad y colaboración con las Juntas Locales, Instituciones y ONGs que solicitan apoyo del servicio.
- Acondicionamiento del Camping Robaina, Rambla, Calzada y Playita.
- Detenimiento de la tala indiscriminada del monte indígena y desarropo de modelos de manejo del monte nativo promoviendo su aplicación.
- Regulación de la actividad de los carreros leñadores y areneros.
- Recuperación y mejoramiento del ornato público instrumentando un plan de manejo racional.
- Promover proyectos de recuperación de áreas forestales degradadas y de utilización de los recursos forestales estatales por sistemas organizados de pobladores locales.
- Producción de plantas florales, arbustos, flora indígena y árboles para el ornato público.
- Abastecimiento de leña y madera aserrable para uso Municipal y apoyo a emprendimientos productivos y sociales.
3. Metas
- Recuperación y acondicionamiento de todos los espacios verdes públicos de la ciudad y plazas principales de las localidades del interior.
- Recuperación y mejora del ornato público de la ciudad de Florida.
- Implementación de un Plan de Manejo racional del monte nativo municipal de los alrededores de la ciudad de Florida.
- Ejecución de un Proyecto de recuperación de áreas forestales degradadas y utilización de recursos forestales estatales por sistemas organizados de pobladores locales.
- Autoabastecimiento de plantas florales, arbustos y árboles para espacios verdes y ornato público. Autoabastecimiento de madera aserrada y leña de uso municipal.
Turismo
Se trata de la compra de los siguientes elementos:
2 Computadoras $ 40.000.
2 Impresoras $ 10.000.
TOTAL INVERSIONES QUINQUENIO: $ 50.000.
(Fdo.) Prof. Mariní Cabrera Farolini, Presidenta; Alexis A. Pérez, Secretario.-
Ejecución presupuestal proyectadas (Programas)
Votación obtenida en el proyecto de Presupuesto General Ejercicios 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida.-
En General: 20 en 31
Art. 1º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.2º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art. 3º. Unanimidad, 30 ediles
Art. 4º. Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.5º.- Unanimidad, 30 ediles
Art.6º.- Unanimidad, 30 ediles
Art.7º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.8º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.9º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art. 10º.- Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.11º. - Mayoría, 20 en 31 ediles
Art.12º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.13º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.14º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.15º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.16.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.17º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.18.- Unanimidad, 30 ediles
Art.19º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.20º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.21º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.22º.- Unanimidad, 31 ediles
Art.23º.- Mayoría, 16 en 30 ediles
Art.24º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.25ª.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art.26º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 27º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 28º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 29º.- Mayoría, 20 en 30 ediles
Art. 30º.- Mayoría ,30 en 31 ediles
Inversiones:
Prog:-201,203,207.Unanimidad,30 Ediles
Programa 202- Mayoría 20 en 30 ediles
Programa 204.
Proyecto 001- Mayoría 16 en 30 ediles
Proyecto 003- Mayoría 29 en 30 ediles
Programa 206. Mayoría 20 en 31 ediles
Programa 208,. 213, 214-Mayoría 20 en 31 ediles
Planillado de Presup. Inversiones y Funcionamiento. Mayoría 20 en 31 ediles
(Fdo.) Prof. Mariní Cabrera Farolini, Presidenta; Alexis A.Pérez, Secretario.-
JUNTA DEPARTAMENTAL
-FLORIDA- Florida, 4 de mayo de 2006.-
Se transcribe para su conocimiento dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida.
"RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE FECHA 3 DE MAYO DE 2006 (CARPETAS N°s 209654 y 209654 P.A.)
"VISTO; que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con !as normas de Auditoria emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSA!);
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesta por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en e! Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su Dictamen Constitucional, con salvedades, respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido Documento por lo expuesto en los párrafos 4.2 a 4.5; 5.2 a 5.4 y 6.1;
3} Téngase presente lo expresado en los párrafos 6.2 y 6.3;
4) Comunicar a la Intendencia Municipal de Florida; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida "
1) Identificación del documento objeto de la auditoria.-
El Tribunal de Cuentas ha examinado el proyecto de Presupuesto Quinquenal para el periodo 2006-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la información incluida en el referido proyecto y los supuestos sobre los que se basan, representan las afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e informar sobre dicho Proyecto de Presupuesto basado en la auditoria realizada, de acuerdo o lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A, y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, ios hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de contenido de las normas del Proyecto de Presupuesto remitido. El examen de la evidencia que respalda los importes y la evaluación de las asignaciones presupuéstales proyectadas fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizedoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí el Proyecto de Presupuesto esta libre de errores significativos. Una auditoria Incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los .importes y las revelaciones en el Proyecto de Presupuesto.
Antecedentes
3.1) La Intendencia Municipal, por Oficio N° 009/06 de 5 de enero de 2006,remitió la iniciativa a la Junta Departamental, donde ingresó en igual fecha, esto es, dentro de los seis meses de iniciado el periodo de
gobierno, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 223 de la Constitución de la República. Con fecha 24 de enero de 2006, hizo lo propio con un Mensaje Complementario al Proyecto, con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 219 aplicable por reenvío del Artículo 222 de la Carta.
3.2) La Junta Departamental, por Decreto JDF N" 8/06 de 31 de marzo de 2006, aprobó en general el Proyecto de Presupuesto por mayoría de 20 votos en 31 Ediles presentes. Se establece también la votación particular de los artículos aprobados y no aprobados.
3.3) Por Oficio N° 170/06 de 4 de abril de 2006, la Junta Departamental remitió las actuaciones para su consideración por el Tribunal de Cuentas, produciéndose la entrada oficial en sesión de 5 de abril de 2006 {Ordenanzas Nros. 51 de 22.11.72 y 70 de 20.07,94).
3.4) Por Oficio N° 2301/06 de 06/04/06 este Tribuna! solicitó información complementaria, la que fue remitida por Oficio NT 235/06, de la Junta Departamental de Florida, que ingresó a este Tribunal en Sesión de fecha 26 de abril de 2006.
4) Análisis de las estimaciones de recursos
4.1) Los recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza N° 49 de este Tribunal de 11/01/72 y su modificativa N13 60 de 16/02/84, y se resume de la siguiente manera (las cifras se exponen en pesos uruguayos a valores corrientes):
ORIGEN VIGENTE PROYECTADO
2006 2007 2008 2009 2010
Deptal: 189:170,293 241:802590 228:784,660 217:671.500 220:537,500 223.588.500
Nacional. 132:774.707 171:309.000 152:959.000 152:959,000 151:309.000 151:309.000
TOTALES 321:945.000 413:111.590 381:743.660 370:630.500 371:896.500 374:897.500
4.2) Respecto a los ingresos previstos por el "Impuesto a las Patentes de Rodados" resulta que lo estimado a recaudar en el Ejercicio 2006 que asciende a S 60:279.000 supera lo recaudado en ei Ejercicio 2005 que fue de $ 45:773.941, no surgiendo de ias bases de cálculo ni aún con la información complementaria recibida, elementos suficientes para verificar lo estimado.
4.3) Dentro del Capítulo V "Contribución por Mejoras", lo aprobado por la Junta difiere de lo incluido en la iniciativa, manteniéndose los importes totales.
4.4) En Recursos Extraordinarios, se prevé el Financiamiento del Programa"Florida - Ciudad Digital" por U$S 83.490, incluyéndose la asignación presupuestal en el Programa 207 Proyecto 001, no condicionándose la ejecución del mencionado proyecto a la obtención de los fondos
respectivos.
4.5) Asimismo en Recursos Extraordinarios, se prevé el "Financiamiento mejora alumbrado" por U$S 1:200.000, incluyéndose la asignación presupuestal en los Programas 201 (Proyectos 005 y 006) y 203 (Proyecto 006). no condicionándose la ejecución de los mencionados
proyectos a la obtención de los fondos respectivos.
5) Análisis de las asignaciones presupuéstales proyectadas.
5,1) Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto, presentándose en forma comparativa con las vigentes. Su resumen, a nivel de grupos ( expresado en $) , se ajusta al siguiente detalle:
CONCEPTO VIGENTE PROYECTADO
2006 2007 2008 2009 2010
FUNCIONAMIEN. 216 757.260 271 343.70S 251:716.822 264:891.841 266.918.751 68:089.780
INVERSIONES 73 017.683 104.289.498 31:915.000 74115.000 71,227 500 72412.500
JUNTADEPTAL 16801.051 20681.633 20:681.633 20:681633 20.681.633 20:681.633_
306 576.000 396 314.839 364.313.455 359.688.474 358.827.884 361.183.913
F. DEF ACUM 15:369.000 16:796 751 17:430.205 10:942 026 13.068 616 13:713 587
TOTALES 321:945.000 415:111.590 381:743.660 370:630.500 371:896.500 374:897.600
5.2) El déficit acumulado determinado por este Cuerpo en la Rendición de Cuentas 2004 fue de $ 232:268.920. Medíante Oficio N° 2301/06 se solicitó información relativa al monto de! déficit acumulado a) 31/12/05 y la financiación del mismo, la que no fue proporcionada. Según resulta de
las asignaciones del Programa 300 "Financiamiento del Déficit Acumulado", el monto previsto para el quinquenio es de $ 71:951.185,
Por lo señalado no es posible determinar el cumplimiento a lo establecido por el Articulo 225 de la Constitución de la República, en cuanto a la aprobación de un presupuesto deficitario.
5.3) La presentación del Grupo 8 en el documento no incluye una apertura a nivel de objeto que permita la correcta imputación de las amortizaciones de los préstamos con instituciones financieras.
5.4) Respecto a los juicios contra la Comuna, según información complementaria recibida, el total reclamado asciende $ 10:890.569, mientras que lo previsto para el quinquenio en el Grupo 7 objeto 7.11 asciende a $ 525.000 lo que resulta insuficiente para cubrir eventuales sentencias desfavorables,
6) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
6.1) Las creaciones de cargos dispuestas por los Artículos 7 (Jefe de Prensa en el Programa 1.02 "De particular confianza Grado 9) y 10° (Escalafón Q de Director General de! Departamento de Desarrollo Sustentabie) no cuentan con iniciativa de la Intendencia Municipal, constituyendo un apartamiento a lo dispuesto por el Artículo B6 de ¡a Constitución de la República.
6.2) El Artícuío 20 dispone diversas transformaciones de cargos, en la iniciativa se incluía la transformación de un Qb en Qa, lo que no fue aprobado por la Junta, no obstante ello, no se realizaron las correcciones a! costo anual de las transformaciones.
6.3) El Artículo 22 dispone la supresión de varios cargos presupuestados y contratados. La Junta Departamental modificó la iniciativa de !a Intendencia Municipal eliminando en el Programa 1.14 de presupuestados dos cargos de Director de Departamento Qb, cuando se solicitaba la eliminación de uno sólo. No se realizaron las correcciones correspondientes al monto de rebaja del Grupo 0.
7) Opinión
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en el párrafo 6.1. En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para la elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto de Presupuesto formulado en forma razonable, sobre la base de dichos supuestos y de las normas proyectadas, excepto por lo mencionado en tos párrafos 4.2 a 4.5 y 5.2 a 5,4. Montevideo, 27 de abril de 2006."
RESOLUCION J.D.F.:18/2006
DESCRIPCION: DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 1006-2010. REMISION A LA ASAMBLEA GENERAL
APROBACION: 05/05/06
ACTA: 21/06
Ref. Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Florida 2006-2010. Remisión a la Asamblea General.-
En sesión de la fecha, y por mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.
VISTO: estos antecedentes relativos al dictamen del Tribunal e Cuentas de la República sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006- 2010 del Gobierno Departamental de Florida.
RESULTANDO: I) Que el Tribunal observa dicho documento en los siguientes ítems:
4.2).- Al considerar que la estimación realizada por la Comuna respecto a los ingresos previstos para el "Impuesto a las Patentes de Rodados" en el Ejercicio 2006 (que asciende a S 60:279.000) supera lo recaudado en el Ejercicio 2005 que fue de $ 45:773.941, no aportando la Comuna, elementos suficientes para verificar lo estimado.
4.3) Dentro del Capítulo V "Contribución por Mejoras", lo aprobado por la Junta difiere de lo incluido en la iniciativa, no obstante mantenerse los importes totales.
4.4) En Recursos Extraordinarios, se prevé el Financiamiento del Programa"Florida - Ciudad Digital" por U$S 83.490, incluyéndose la asignación presupuestal en el Programa 207 Proyecto 001, no condicionándose la ejecución del mencionado proyecto a la obtención de los fondos respectivos.
4.5) Asimismo en Recursos Extraordinarios, se prevé el "Financiamiento mejora alumbrado" por U$S 1:200.000, incluyéndose la asignación presupuestal en los Programas 201 (Proyectos 005 y 006) y 203 (Proyecto 006). no condicionándose la ejecución de los mencionados, proyectos a la obtención de los fondos respectivos.
5.2) El déficit acumulado determinado por el Tribunal en la Rendición de Cuentas 2004 fue de $ 232:268.920 y en las asignaciones del Programa 300 "Financiamiento del Déficit Acumulado", el monto previsto para el quinquenio es de $ 71:951.185, considerando dicho Organismo que no es posible determinar el cumplimiento a lo establecido por el Articulo 225 de la Constitución de la República, en cuanto a la aprobación de un presupuesto deficitario.
5.3) Considera que la presentación del Grupo 8 en el documento no incluye una apertura a nivel de objeto que permita la correcta imputación de las amortizaciones de los préstamos con instituciones financieras.
5.4) Respecto a los juicios contra la Comuna, el total reclamado asciende $ 10:890.569, mientras que lo previsto para el quinquenio en el Grupo 7 objeto 7.11 asciende a $ 525.000 lo que- a juicio del Tribunal- resulta insuficiente para cubrir eventuales sentencias desfavorables,
6.1) Considera el dictamen que las creaciones de cargos dispuestas por los Artículos 7 (Jefe de Prensa en el Programa 1.02 "De particular confianza Grado 9) y 10° (Escalafón Q de Director General de Departamento de Desarrollo Sustentable) no cuentan con iniciativa de la Intendencia Municipal, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución de la República.
II) Asimismo, el Tribunal hace saber que se deberá tener en cuenta lo expresado en los párrafos 6.2 y 6.3, referidos al artículo 20 que dispone diversas transformaciones de cargos, en la iniciativa se incluía la transformación de un Qb en Qa, lo que no fue aprobado por la Junta, no obstante ello, no se realizaron las correcciones al costo anual de las transformaciones. y en el Artículo 22 que dispone la supresión de varios cargos presupuestados y contratados. La Junta Departamental modificó la iniciativa de !a Intendencia Municipal eliminando en el Programa 1.14 de presupuestados dos cargos de Director de Departamento Qb, cuando se solicitaba la eliminación de uno sólo. No se realizaron las correcciones correspondientes al monto de rebaja del Grupo 0.
CONSIDERANDO: 1) Que el criterio del Tribunal expresado en el numeral 4.2, al considerar no fudamentada la estimación realizada por la Comuna en el impuesto patente de rodados para el ejercicio 2006, no evalúa el criterio de una mayor recaudación por la baja en el índice de morosidad y el crecimiento del parque automotriz del Departamento, entre otras variables de estudio.-
2) Con respecto al numeral 4.3 se padeció error de escrituración en el documento enviado por el Organismo, por lo que se entiende de recibo proceder a la adecuación de los montos anuales.
3) En relación a las observaciones que lucen en los numerales 4.4 y 4.5 referidos al financiamiento del Programa “Florida- Ciudad Digital” y “Mejora de Alumbrado”, aceptándose las mismas, se condicionará la ejecución de los proyectos a la obtención de fondos respectivos.
4) Asimismo, se entiende que la observación interpuesta en el párrafo 5.2 no toma en cuenta el abultado déficit que esta Administración recibió y que hace inviable su proyección presupuestal en el quinquenio salvo en una mera enunciación, sin efecto práctico. La Comuna – que tiene la firme voluntad de regularizar su situación-se encuentra en tratativas con diferentes Organismos acreedores UTE, ANTEL, etc, a fin de lograr convenios de pagos de adeudos, -adeudos que en muchos casos superan los siete años- que permitan encausar el défict en términos razonables.
5) que sobre la observación formulada en el numeral 5.3 se considera que el Tribunal padeció un error ya que en el Grupo 8 se incluye su apertura (8.2.1 y 8.6.9), en el Programa 300.
6) Tampoco se aceptará la observación formulada en el numeral 5.4 en cuanto no es razonable que se prevea el monto de los diferentes reclamos en juicios contra la Comuna, evaluando únicamente posibles sentencias desfavorables, no indicando tampoco el Tribunal que cifra sería el adecuado ante esa contingencia. Dado el trámite de un juicio, es lógico estimar que la Comuna no abonará en el quinquenio un monto mayor a lo establecido.
7) Finalmente, la observación del Tribunal que luce en el numeral 6.1 no condice con la documentación aprobada por el Organismo. Los cargos de Jefe de Prensa y Director General del Departamento de Desarrollo Sustentable tienen iniciativa del Sr. Intendente Municipal. Art. 18º y 19º del mensaje original; recogiendo a texto expreso lo que lucía previamente en las planillas de cargos.
8) Asimismo, la exhortación a este Cuerpo de tener presente los establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 del dictamen del Tribunal tampoco toma en cuenta lo expresado en el Considerando anterior.-
ATENTO: A lo expuesto, y a lo expresado en la Constitución de la República
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- HÁGASE lugar a las observaciones formuladas en el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República sobre el proyecto de Presupuesto Quinquenal 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida; en sus numerales 4.3, 4.4 y 4.5, en base a los fundamentos que lucen en los Considerandos 2), 3) que anteceden y en su mérito establécese el monto en cada año de “Contribución por Mejoras” en $ 600.000 y condicionando las ejecuciones de los proyectos de “Florida-Ciudad Digital” y “Financiamiento mejora de Alumbrado” a la obtención de los fondos respectivos.
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (23 en 31 Ediles).
2º.- NO HACER lugar a las observaciones que lucen en los numerales 4.2, 5.2 a 5.4 y 6.1, en base a los fundamentos expresados en los Considerandos 1,4, 5, 6 y 7.-
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (16 en 31 Ediles).
3º.- Configurada la hipótesis prevista en el Art. 225º, párrafo 5º. de la Constitución de la República, remítase estos antecedentes a la Asamblea General para su dictamen.
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (25 en 31 Ediles).
4º-. Hágase saber a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.
Votado afirmativamente por mayoría de presentes (25 en 31 Ediles).
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas, en Florida, a los cinco días del mes de mayo de dos mil seis.-
(Fdo.) PROF. MARINI CABRERA FAROLINI, Presidenta; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:20/2006
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PERIODO 2006-2010.-
APROBACION: 07/07/06
ACTA: 25/06
Ref. Sanción definitiva del Presupuesto General Municipal Período 2006-2010.-
En sesión de la fecha y por mayoría de miembros presentes ( 20 en 29 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTAS: estas actuaciones relacionadas con el trámite del proyecto de Presupuesto General del Gobierno Departamental de Florida, período 2006-2010, remitido a pronunciamiento de la Asamblea General a efectos de que ese Organo decidiera sobre las diferencias derivadas de observaciones del Tribunal de Cuentas de la República que esta Junta no aceptó.
RESULTANDO: I) que a través de la Resolución Nº 18/06 de 5 de mayo de 2006, la Junta Departamental dispuso no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas a las observaciones que lucen en los numerales 4.2, 5.2 a 5.4 y 6.1, en base a los fundamentos expresados en los Considerandos 1,4, 5, 6 y 7, de su pronunciamiento; sometiéndose la decisión final a la Asamblea General Legislativa;
II) Que con fecha 27 de junio de 2006, la Asamblea General ha comunicado a esta Junta, mediante nota, que efectúa la devolución de los antecedentes relacionados con el mencionado proyecto de Presupuesto, por haber vencido el plazo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República, sin que hubiere recaído decisión del Organo sobre las discrepancias entre la Junta y el Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo 225 de la Constitución de la República, debe tenerse por sancionado el Proyecto de Presupuesto General Municipal para el período 2006-2010.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Declárase definitivamente sancionado el Presupuesto General Municipal para
los ejercicios 2006-2010 del Gobierno Departamental de Florida, con el texto y planillado aprobado por Resolución JDF Nº 18/06 de 5 de mayo de 2006.
Art.2º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia
Municipal de Florida (Const. art. 273, ordinal 6º).-
Art.3º.- Cúmplase. Comuníquese, etc.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los siete días del mes de julio de dos mil seis.-
(Fdo.) PROF. MARINI CABRERA FAROLINI, Presidenta; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:08/2001
DESCRIPCION: PRESUPUESTO QUINQUENAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA, PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 2001-2005.-
APROBACION: 06/04/01
Ref. Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Municipal de Florida, para el período de gobierno 2001-2005.-
En sesión de la fecha, votado en general por mayoría (26 en 31 Ediles), y en particular por las mayorías que se detallarán en Anexo adjunto, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art. 1°.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 “Junta Departamental” en $ 12:428.677 para el año 2001 y siguientes de acuerdo a Resolución N° 1 del cuerpo, de fecha 4 de enero de 2001.
Art. 2°.- Establécese las previsiones para 2001 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 |
$ |
143.371.355,00 |
Rubro 1 |
$ |
37.657.461,00 |
Rubro 2 |
$ |
14.715.786,00 |
Rubro 3 |
$ |
9.102.000,00 |
Rubro 5 |
$ |
1.640.000,00 |
Rubro 7 |
$ |
3.683.726,00 |
Rubro 8 |
$ |
8.840.000,00 |
Total |
$ |
219.010.328,00 |
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas “Asignaciones Presupuestales”, que se declaran integrando este Presupuesto.
Art. 3°.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2001 en $231:439.005.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente |
$ |
253.218.823,00 |
Disminución Neta de Gastos IMF |
$ |
22.008.407,00 |
Aumento Neto de Gastos JDF |
$ |
228.589,00 |
Total |
$ |
231.439.005,00 |
Art. 4°.- Estímase para el Ejercicio 2002 y siguientes las previsiones de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 |
$ |
148.187.313,00 |
Rubro 1 |
$ |
42.306.689,00 |
Rubro 2 |
$ |
14.519.599,00 |
Rubro 3 |
$ |
21.038.400,00 |
Rubro 5 |
$ |
1.640.000,00 |
Rubro 7 |
$ |
14.444.327,00 |
Rubro 8 |
$ |
9.369.000,00 |
Total |
$ |
251.505.328,00 |
Art. 5°.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2002 y siguientes en $ 263:934.005.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente |
$ |
253.218.823,00 |
Disminución neta de gastos IMF 2001 |
$ |
22.008.407,00 |
Aumento neto de gastos JD 2001 |
$ |
228.589,00 |
Aumento neto de gastos IMF 2002 |
$ |
32.495.000,00 |
Total |
$ |
263.934.005,00 |
Art. 6°.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2001 en $ 231:439.005 , de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “Recursos Presupuestales” que se anexa y se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente |
$ |
253.218.823,00 |
Disminución de Recursos Departamentales |
$ |
40.164.604,00 |
Aumento de Recursos Nacionales |
$ |
18.384.786,00 |
Total |
$ |
231.439.005,00 |
Art. 7°.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2002 y siguientes, en $263:934.005 , de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “Recursos Presupuestales” que se anexa y se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente |
$ |
253.218.823,00 |
Disminución Neta de Recursos 2001 |
$ |
21.779.818,00 |
Aumento de Recursos Departamentales 2002 |
$ |
14.720.000,00 |
Aumento de Recursos Nacionales 2002 |
$ |
17.775.000,00 |
Total |
$ |
263.934.005,00 |
Art. 8°.- Fíjase la dotación del Rubro 7 del Programa 1.02 en $ 600.000 para el ejercicio 2001 y siguientes, a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos. En el mismo rubro y Programa se previó partida para refuerzo de rubros, conforme a nuevo clasificador de gastos.
Art. 9°.- El cargo del Grado 10 del Escalafón R (Personal Directivo) de Director de Departamento de Vialidad cesa al vacar en su carácter de presupuestado, transformándose en cargo del Escalafón Q (Personal de Particular Confianza) con la denominación de Director de Departamento de Vialidad.
Art. 10°.- Créase un cargo en el Escalafón Q (Personal de Particular Confianza) con la denominación de Sub-Director General de Departamento de Hacienda; que percibirá una retribución equivalente a la asignada al cargo de Director de Departamento.
La responsabilidad de dicho cargo será asignada directamente por el Intendente Municipal para el período de su gobierno, a un funcionario municipal cuya jerarquía no será inferior al grado 7 y podrá revocarla en cualquier momento sin expresión de causa. Podrá trasponerse el crédito presupuestal del cargo del funcionario de su Programa al Programa 1.03.
Art.11°.- El cargo del Grado 9 del Escalafón R (Personal Directivo) de Paseos Públicos cesa en su carácter de presupuestado, transformándose en cargo del Escalafón Q (Personal de Particular Confianza) con la denominación de Jefe de Paseos Públicos; el que percibirá una retribución equivalente a la asignada al Grado 9.
Art. 12°.- El cargo del Grado 9 del Escalafón R (Personal Directivo) con funciones de Secretario de Departamento de Hacienda cesa al vacar, transformándose en cargo del mismo Escalafón y funciones con grado 8.
Art. 13°.- Facúltase al Intendente Municipal a efectuar transposiciones entre los asignados de los auxiliares del Rubro 0, a los efectos de una correcta exposición, por causa de la presupuestación de funcionarios contratados conforme a las normas aplicables, prescriptas en el Presupuesto General Municipal 1995-1999.
La Intendencia Municipal dará cuenta a la Junta Departamental de las presupuestaciones que efectúe conforme a la norma precitada.
Art. 14°.- Cesan al vacar los siguientes cargos: 1) Un cargo del Escalafón E grado 5 del Programa 1.08 y 2) un cargo del Escalafón A Grado 9 contratado del Programa 1.02.
Art. 15°.- Los cargos de Ayudante de Oficios y Servicios serán provistos a contrata por períodos menores a un año. Sus funciones serán de peón, sereno o vigilante, limpiador/a y similares a juicio de la Administración.
Art. 16°.- Créase en el Programa 1.02 “Intendente Municipal” la Unidad de Sumarios e Investigaciones Administrativas.
Art. 17°.- Modifícase la denominación del Programa 113 “Departamento de Promoción Social” por la de “Departamento de Desarrollo Comunitario y Bienestar Social”. El Departamento tendrá por objetivo de las políticas del área el lograr el mayor desarrollo posible de las potencialidades de las unidades familiares del Departamento. La gestión se enfocará a través de las sub-áreas Juventud, Mujer, Adulto Mayor, Educación y Salud; actuando por medio de las organizaciones existentes y nuevas a promover: comisiones barriales, de zonas rurales, centros CAIF, ONGs., asociaciones gremiales etc.
Art. 18°.- El cargo de Director General de Departamento del Programa 1.02 asignado a Prensa Relaciones y Turismo se traspone al Programa 113 con la Denominación de Director General de Desarrollo Comunitario y Bienestar Social.
Art. 19°.- El cargo de Director de Departamento del Programa 1.13 con funciones de Director de Departamento de Promoción Social se traspone al Programa 1.02 con la denominación de Director de Departamento de Prensa, Relaciones y Turismo.
Art. 20°.- Modifícase el Artículo 43 de la Modificación Presupuestal 1996-97, incluyéndose el personal de la Prosecretaría.
Art. 21°.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
CAPITULO II - RECURSOS
Art. 22°.- Aplicase a partir del 1° de enero de 2001 como monto imponible de los tributos que recaen sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana del Departamento el valor real para el año 2000, fijado por la Dirección Nacional de Catastro y será ajustado anualmente conforme lo establezca el Poder Ejecutivo a los efectos del Impuesto al Patrimonio.
En caso que se produzca el reaforo general de todas las propiedades inmuebles urbanas y suburbanas que signifique la variación del monto imponible de los tributos que recaen sobre aquellas, la Intendencia Municipal deberá readecuar las tasas de los tributos remitiendo el correspondiente proyecto de decreto a la Junta Departamental, el que considerará previo informe del Tribunal de Cuentas.-
Art. 23°.- Impuesto a los Terrenos Baldíos. Establécese el monto mínimo de este impuesto de acuerdo a zonas y años que se indican:
Terrenos baldíos en zonas urbanas.-
Florida
Año 2001 y 2002--------------$ 800
Año 2003 y sig. --------------$ 900
Sarandí Grande
Año 2001 y 2002 --------------$ 500
Año 2003 y sig. --------------$ 580
Otras localidades
Años 2001 y 2002 -------------$ 250
Año 2003 y sig. ------------$ 280
Terrenos baldíos en zonas suburbanas del Departamento.-
Años 2001 y 2002 -------------$ 120
Años 2003 y sig. -------------$ 150
En adelante el valor se actualizará con vigencia al 1º de enero de cada año, en función de la variación de la U.R. al fin del mes anterior, con redondeo a la unidad de pesos superior. El valor establecido en el presente artículo se corresponde al valor de la U.R. vigente a diciembre de 2000. A los efectos de preservar el equilibrio presupuestal respecto a la iniciativa del Ejecutivo Comunal, la Intendencia Municipal abatirá gastos en el Programa 102- 741 por un monto equivalente a la suma disminuida en este recurso.
Art. 24°.- A partir del 1° de enero de 2001, fíjase el valor de la Tasa por Control de Higiene Ambiental de acuerdo a la siguiente escala: a) En zona urbana de la ciudades de Florida y Sarandí Grande: $ 800 b) En zonas suburbanas de las ciudades de Florida y Sarandí Grande y en las demás localidades del Departamento: $ 288.- En adelante, el valor se actualizará con vigencia al 1° de enero de cada año, en función de la variación de la Unidad Reajustable al fin del mes anterior, con redondeo a la unidad de Pesos Uruguayos superior. El valor establecido en el presente artículo se corresponde al valor de la U.R. vigente a diciembre de 2000.
Art. 25°.- A partir del 1° de enero de 2001, fíjase el valor de la Tasa por Desinfección, Desratización y Desinsectización de acuerdo a la siguiente escala: a) En zona urbana de la ciudades de Florida y Sarandí Grande: $ 66 b) En zonas suburbanas de las ciudades de Florida y Sarandí Grande y en las demás localidades del Departamento: $ 36.- En adelante, el valor se actualizará con vigencia al 1° de enero de cada año, en función de la variación de la Unidad Reajustable al fin del mes anterior, con redondeo a la unidad de Pesos Uruguayos superior. El valor establecido en el presente artículo se corresponde al valor de la U.R. vigente a diciembre de 2000.
Por la inspección de vehículos para la expedición del Impuesto a la Patente de Rodados se abonará conforme a la siguiente escala: a)autos y camionetas $ 100, b)demás tipos de vehículos $ 50.
Este valor se ajustará al 1º de enero de cada año en función de la variación de la U.R correspondiéndose el valor de este inciso al de la U.R. vigente a diciembre de 2000, redondeándose a la decena de pesos superior.
CAPÍTULO I I I - INVERSIONES
Art. 27°.- PROGRAMA 201 - VIALIDAD URBANA
Proyecto 001 – Acordonado
Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades , villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada , repetitivo año a año en términos de unidades físicas y condicionado a la adecuación del financiamiento (OPP) al crecimiento de los costos.
Justificación: Propende a aumentar la seguridad del transito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
Metas: Se realizará en 2001 un total de 1000 m. lineales y en 2002 y siguientes 2000 m. lineales anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
126,90 |
Costo Unitario |
$ |
137,61 |
Mano de Obra |
$ |
40.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
86.770,00 |
Horas Extras |
$ |
11.620,00 |
Horas Extras |
$ |
25.206,00 |
Viáticos |
$ |
16.000,00 |
Viáticos |
$ |
34.708,00 |
Materiales |
$ |
38.235,00 |
Materiales |
$ |
82.940,00 |
Combustibles |
$ |
3.470,00 |
Combustibles |
$ |
7.528,00 |
Sub - total |
$ |
109.325,00 |
Sub - total |
$ |
237.152,00 |
Cargas Sociales |
$ |
9.808,00 |
Cargas Sociales |
$ |
21.276,00 |
Subsidios |
$ |
7.743,00 |
Subsidios |
$ |
16.796,00 |
Total |
$ |
126.876,00 |
Total |
$ |
275.224,00 |
Proyecto 002 – Construcción de cunetas
Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos.
Justificación: Se busca protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento.
Metas: Se realizará en 2001 1000 m. lineales y en 2002 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
251,10 |
Costo Unitario |
$ |
272,40 |
Mano de Obra |
$ |
51.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
55.315,00 |
Horas Extras |
$ |
17.000,00 |
Horas Extras |
$ |
18.438,00 |
Viáticos |
$ |
22.000,00 |
Viáticos |
$ |
23.862,00 |
Materiales |
$ |
118.000,00 |
Materiales |
$ |
127.985,00 |
Combustibles |
$ |
20.000,00 |
Combustibles |
$ |
21.692,00 |
Sub - total |
$ |
228.000,00 |
Sub - total |
$ |
247.292,00 |
Cargas Sociales |
$ |
12.920,00 |
Cargas Sociales |
$ |
14.013,00 |
Subsidios |
$ |
10.200,00 |
Subsidios |
$ |
11.063,00 |
Total |
$ |
251.120,00 |
Total |
$ |
272.368,00 |
Proyecto 003 – Pavimento de Tosca
Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento, por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas: Pavimento: se realizará un total de 60.000 m. lineales ( 600 cuadras) en 2001 y en 2002 y siguientes 600 cuadras anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
43,35 |
Costo Unitario |
$ |
47,01 |
Mano de Obra |
$ |
595.200,00 |
Mano de Obra |
$ |
645.563,00 |
Horas Extras |
$ |
168.000,00 |
Horas Extras |
$ |
182.215,00 |
Viáticos |
$ |
210.000,00 |
Viáticos |
$ |
227.769,00 |
Materiales |
$ |
72.000,00 |
Materiales |
$ |
78.092,00 |
Combustibles |
$ |
1.296.000,00 |
Combustibles |
$ |
1.405.661,00 |
Sub - total |
$ |
2.341.200,00 |
Sub - total |
$ |
2.539.300,00 |
Cargas Sociales |
$ |
145.008,00 |
Cargas Sociales |
$ |
157.278,00 |
Subsidios |
$ |
114.480,00 |
Subsidios |
$ |
124.167,00 |
Total |
$ |
2.600.688,00 |
Total |
$ |
2.820.745,00 |
Proyecto 004 – Tratamiento bituminoso - Imprimación y sellado
Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimiento especiales , se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento ( alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución ,continuada ,repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento , al crecimiento de los costos , a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura. Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas : a) se realizará en 2001: preparación de base 32.500 m2, (sustitución y recargo). Se realizará riego asfáltico compuesto por imprimación, segundo riego y sellado.
Para 2002 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
47,76 |
Costo Unitario |
$ |
51,80 |
Mano de Obra |
$ |
286.650,00 |
Mano de Obra |
$ |
310.905,00 |
Horas Extras |
$ |
95.550,00 |
Horas Extras |
$ |
103.635,00 |
Viáticos |
$ |
101.790,00 |
Viáticos |
$ |
110.403,00 |
Materiales |
$ |
790.368,00 |
Materiales |
$ |
857.245,00 |
Combustibles |
$ |
147.875,00 |
Combustibles |
$ |
160.387,00 |
Sub – total |
$ |
1.422.233,00 |
Sub - total |
$ |
1.542.575,00 |
Cargas Sociales |
$ |
72.618,00 |
Cargas Sociales |
$ |
78.763,00 |
Subsidios |
$ |
57.330,00 |
Subsidios |
$ |
62.181,00 |
Total |
$ |
1.552.181,00 |
Total |
$ |
1.683.519,00 |
b) Se realizará obras del tipo a razón de 14.000 metros cuadrados anuales en ciudades del interior, ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2003. Valor estimado: $ 1:875.000 anualmente. Rubro 387.
Proyecto 005 – Encauzamiento subterráneo de aguas pluviales
Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y / o canalización cerrada de hormigón, de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños ,colocación en sitio, construcción de cámaras ,etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento , al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
Metas :Se realizará en 2001: Item 1: caño diámetro 0.50 ,cantidad 300 m. Lineales; Item 2: caños diámetro 0.30, cantidad 200 m. lineales. Item 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales.
Se realizará en 2002 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
0,00 |
Costo Unitario |
$ |
51,80 |
Item 1 caño diam. 0.50 |
$ |
750,00 |
Item 1 caño diam. 0.50 |
$ |
813,50 |
Item 2 caño diam. 0.30 |
$ |
500,00 |
Item 2 caño diam. 0.30 |
$ |
542,30 |
Item 3 caño diam. 1.00 |
$ |
3.250,00 |
Item 3 caño diam. 1.00 |
$ |
3.525,00 |
Mano de Obra |
$ |
205.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
222.347,00 |
Horas Extras |
$ |
83.000,00 |
Horas Extras |
$ |
90.023,00 |
Viáticos |
$ |
52.000,00 |
Viáticos |
$ |
56.400,00 |
Materiales |
$ |
190.000,00 |
Materiales |
$ |
206.076,00 |
Combustibles |
$ |
120.000,00 |
Combustibles |
$ |
130.154,00 |
Sub - total |
$ |
650.000,00 |
Sub - total |
$ |
705.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
54.720,00 |
Cargas Sociales |
$ |
59.350,00 |
Subsidios |
$ |
43.200,00 |
Subsidios |
$ |
46.855,00 |
Total |
$ |
747.920,00 |
Total |
$ |
811.205,00 |
Proyecto 006 - Construcción de badenes y esquineros
Descripción: Comprende la construcción y reconstrucción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento , al crecimiento de los costos , a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos ,al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
Metas: Se realizará en 2001 500 m2 y en 2002 y siguientes 500 m2 anuales.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
510,00 |
Costo Unitario |
$ |
553,00 |
Mano de Obra |
$ |
75.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
81.346,00 |
Horas Extras |
$ |
25.000,00 |
Horas Extras |
$ |
27.115,00 |
Viáticos |
$ |
29.000,00 |
Viáticos |
$ |
31.454,00 |
Materiales |
$ |
65.000,00 |
Materiales |
$ |
70.500,00 |
Combustibles |
$ |
27.000,00 |
Combustibles |
$ |
29.285,00 |
Sub - total |
$ |
221.000,00 |
Sub - total |
$ |
239.700,00 |
Cargas Sociales |
$ |
19.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
20.608,00 |
Subsidios |
$ |
15.000,00 |
Subsidios |
$ |
16.269,00 |
Total |
$ |
255.000,00 |
Total |
$ |
276.577,00 |
Proyecto 007 - Obras en cementerios
Descripción: Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema y construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución está condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas ; Se ejecutará: Florida: 30 nichos unicelulares, Block 50 nichos dobles para venta, block urnarios individuales para venta, Sustitución red agua primer cuerpo 2) 25 de mayo: Construcción Sala de autopsias y reducciones 3) Casupá : Cuerpo de Nichos ; Urnario 4) 25 de agosto: Cercamiento a todo el predio, 5) Sarandí Grande: Cuerpo de Nichos; Ampliación de superficie 6) Fray Marcos: Cuerpo de Nichos ; Urnario 8) Capilla del Sauce : Construcción urnario 9) La cruz : Cuerpo de nichos.
Se ejecutará en 2001 y siguientes a razón de 20 % anual, condicionado a la previa venta de nichos y urnarios previstos en ese sistema. Costo a valores 2001 $ 408.826; a valores 2002 y sigts: $ 378.336.
Proyecto 009 - Alumbrado público
Descripción: Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o de sodio, o gas de mercurio por sodio o por lámparas de bajo consumo. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en totalidad.
Justificación: Elevar el nivel del servicio de la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará anualmente 250 luminarias con un costo medio de $8.515.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
500.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
532.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
95.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
101.080,00 |
Gestión y Carga |
$ |
218.750,00 |
Gestión y Carga |
$ |
232.750,00 |
Materiales |
$ |
1.250.000,00 |
Materiales |
$ |
1.330.000,00 |
Subsidios |
$ |
65.000,00 |
Subsidios |
$ |
69.160,00 |
Total |
$ |
2.128.750,00 |
Total |
$ |
2.264.990,00 |
Proyecto 016 – Construcción de veredas
a) Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad
b) Metas; Se ejecutará en 2001 y siguientes a razón de 1.000 m2 anuales, mediante la contratación con empresas privadas.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Rubro 387 |
$ |
300.000,00 |
Rubro 387 |
$ |
314.400,00 |
Total |
$ |
300.000,00 |
Total |
$ |
314.400,00 |
Proyecto 017 – Obras de arte urbanas
Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado y pequeños puentes en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación. Evacuación de las aguas superficiales y subterráneas de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de transito. Aumentar la duración de los pavimentos.
Metas. En el año 2001, en la intersección de las calles Aparicio Saravia y Pocho Fernández se construirán bocas de tormenta de forma tal que reciban las aguas pluviales de toda la zona y a su vez lograr el drenaje de las aguas vertientes para evitar que éstas emerjan a la superficie perjudicando el tránsito y el pavimento. Se construirán l5 bocas de tormenta con sus respectivas cámaras, tapas de cámaras, gargantas y entubados. Se procederá a la reconstrucción del pavimento en un área de 700 m2 que insumirá un total de l40 m3 de hormigón.- En el año 2002 se realizará entubamiento de pluviales en la calle Ituzaingó entre las calles Calleros y Saravia. En años siguientes obras de valor similar.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo de Obra |
$ |
1.147.217,00 |
Costo de Obra |
$ |
458.887,00 |
Mano de Obra |
$ |
327.600,00 |
Mano de Obra |
$ |
131.040,00 |
Horas Extras |
$ |
109.200,00 |
Horas Extras |
$ |
43.680,00 |
Viáticos |
$ |
125.280,00 |
Viáticos |
$ |
50.112,00 |
Materiales |
$ |
424.625,00 |
Materiales |
$ |
169.850,00 |
Combustibles |
$ |
12.000,00 |
Combustibles |
$ |
4.800,00 |
Sub - total |
$ |
998.705,00 |
Sub - total |
$ |
399.482,00 |
Cargas Sociales |
$ |
82.992,00 |
Cargas Sociales |
$ |
33.197,00 |
Subsidios |
$ |
65.520,00 |
Subsidios |
$ |
26.208,00 |
Total |
$ |
1.147.217,00 |
Total |
$ |
458.887,00 |
Proyecto 018 – Apertura de calles
Descripción. Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de toscas .Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y / o localidades.
En 2001 y siguientes se prevén 10 cuadras por año.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
17.650,00 |
Costo Unitario |
$ |
19.143,00 |
Mano de Obra |
$ |
45.383,00 |
Mano de Obra |
$ |
49.223,00 |
Horas Extras |
$ |
15.127,00 |
Horas Extras |
$ |
16.407,00 |
Viáticos |
$ |
15.660,00 |
Viáticos |
$ |
16.985,00 |
Materiales |
$ |
64.800,00 |
Materiales |
$ |
70.283,00 |
Combustibles |
$ |
14.950,00 |
Combustibles |
$ |
16.215,00 |
Sub - total |
$ |
155.920,00 |
Sub - total |
$ |
169.113,00 |
Cargas Sociales |
$ |
11.497,00 |
Cargas Sociales |
$ |
12.470,00 |
Subsidios |
$ |
9.079,00 |
Subsidios |
$ |
9.847,00 |
Total |
$ |
176.496,00 |
Total |
$ |
191.430,00 |
Proyecto 019 - Pavimento de hormigón
Descripción. Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de 20 cms. de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.
Justificación. Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito pesado.
Metas: Para el año 2001, consistente en 5 cuadras en calle Gallinal desde Freire a 18 de julio, con un área de 2.500 m 2 de hormigonado . Se prioriza por ser vía de ingreso de ómnibus a la terminal y una de las entradas principales a la ciudad de Florida. El proyecto se integra con la previsión de rotonda en la intersección de Ruta 5 en acuerdo con MTOP. Para el año 2002 y siguientes se prevé realizar a razón de 5 cuadras anuales, condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
301.400,00 |
Mano de Obra |
$ |
326.903,00 |
Viáticos |
$ |
85.500,00 |
Viáticos |
$ |
92.735,00 |
Materiales |
$ |
460.224,00 |
Materiales |
$ |
476.688,00 |
Sub - total |
$ |
847.124,00 |
Sub - total |
$ |
896.326,00 |
Cargas Sociales |
$ |
57.266,00 |
Cargas Sociales |
$ |
62.112,00 |
Subsidios |
$ |
45.210,00 |
Subsidios |
$ |
49.035,00 |
Total |
$ |
949.600,00 |
Total |
$ |
1.007.473,00 |
Proyecto 020 – Cordón cuneta
Descripción. Construcción en sitio de cordón – cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspectos urbanísticos.
Metas : a) Se ejecutará a partir de 2001 y siguientes a razón de 5.000 m .lineales anuales por administración
Se realizará 10.000 metros en ciudades del interior, ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2002. Valor estimado: $ 1:875.000 anualmente.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
350.000,00 |
Mano de Obra |
$ |
417.576,00 |
Horas Extras |
$ |
116.700,00 |
Horas Extras |
$ |
139.232,00 |
Viáticos |
$ |
141.360,00 |
Viáticos |
$ |
168.653,00 |
Materiales |
$ |
780.000,00 |
Materiales |
$ |
930.600,00 |
Combustibles |
$ |
73.120,00 |
Combustibles |
$ |
87.238,00 |
Sub - total |
$ |
1.461.180,00 |
Sub - total |
$ |
1.743.299,00 |
Cargas Sociales |
$ |
88.660,00 |
Cargas Sociales |
$ |
105.778,00 |
Subsidios |
$ |
70.000,00 |
Subsidios |
$ |
83.515,00 |
|
|
|
Trab. Contratados |
$ |
1.875.000,00 |
Total |
$ |
1.619.840,00 |
Total |
$ |
3.807.592,00 |
Proyecto 021– Semipeatonal Independencia
Consiste en la redefinición de espacios destinados a circulación de vehículos y peatones, estacionamientos, veredas e iluminación.
Justificación: se busca realzar el entorno del nivel de la zona céntrica de la ciudad de Florida, fortaleciendo el polo comercial y social. Se espera un efecto balanceante al propiciarse la apreciación del público por efecto del enlentecimiento de la circulación vehicular.
Metas: se prevé realizar la obra en la calle Independencia de la ciudad de Florida, entre las calles Juan I. Cardozo e Ituzaingó y por ésta hasta la calle Gallinal.
Se realizará en el ejercicio 2002.
Costos |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
1.300.000,00 |
Materiales |
$ |
1.300.000,00 |
Sub – total |
$ |
2.600.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
247.000,00 |
Subsidios |
$ |
169.000,00 |
Total |
$ |
3.016.000,00 |
Proyecto 022 – Accesos a la ciudad de Florida
En 2001 se construirá el acceso por el puente de la Piedra Alta, comprendiendo senda peatonal elevada con protecciones de hierro, pavimento asfáltico, cordones y veredas, cantero central, columnas artesanales de diseño colonial, bancos, etc. Costo total $ 3:300.000. En 2002 se construirá acceso por Paso Viejo desde Ruta 5. Costo estimado total $ 10:252.312
Proyecto 023 – Recuperación del Arroyo Tomás González
Consiste en, cumplida la canalización de las aguas, adecuar las obras de arte a los nuevos requerimientos de desagüe, parquizar el entorno.
Se realizará en 2001 obras por un valor de obra U$S 360.000. A partir de 2002 se realizará la reforestación y construcción de espacios de uso público por un valor de obra de U$S 200.000.
Proyecto 024 – Perimetral de Florida
Consiste en obras de vialidad de ampliación de calles proponiendo completar una conexión de Ruta 5 con Calle 60 y Cno. Al Paso de los Dragones (Paso Viejo) de forma de evitar que el tránsito pesado obstruya la trama urbana; permitiendo a la vez dar continuidad a la vialidad de la Rambla de la Piedra Alta hasta más al norte del A° Tomás González (se prevé puente). Se busca promover la seguridad por ordenamiento del transito, facilitando el acceso eficiente del tránsito pesado a la zona industrial y comercial al sur de la ciudad. Asimismo se habilitará un acceso turístico más amplio a zonas recreativas costeras.
La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose por licitación a partir de 2002.
Proyecto 025 – Saneamiento de aguas superficiales
Se realizaran obras en Barrio San Cono y Corralón del Tigre, para encauzar bajo tierra las aguas pluviales de la cuenca que incluye la Plaza de los Jubilados. Pavimentos. Inicio de obras condicionado a la recepción de los recursos nacionales.
Art. 28º.– PROGRAMA 202 - VIALIDAD RURAL
Proyecto 002 – Reconstrucción de caminos
Reconstrucción : comprende gastos por limpieza de banquina y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por Km. lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento mediante previa firma de convenio.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas: Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 4 a 1.
Proyecto 004 – Obras de arte
Descripción: Comprende los gastos por construcción y / o reconstrucción de calzadas de hormigón .Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante convenios vecinales, al crecimiento de los costos y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará anualmente, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento, hasta un máximo de 4 calzadas tipo.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
81.926,00 |
Costo Unitario |
$ |
88.858,00 |
Mano de Obra |
$ |
55.884,00 |
Mano de Obra |
$ |
60.613,00 |
Horas Extras |
$ |
18.628,00 |
Horas Extras |
$ |
20.204,00 |
Viáticos |
$ |
20.880,00 |
Viáticos |
$ |
22.647,00 |
Materiales |
$ |
193.980,00 |
Materiales |
$ |
210.394,00 |
Combustibles |
$ |
13.000,00 |
Combustibles |
$ |
14.100,00 |
Sub - total |
$ |
302.372,00 |
Sub - total |
$ |
327.958,00 |
Cargas Sociales |
$ |
14.156,00 |
Cargas Sociales |
$ |
15.354,00 |
Subsidios |
$ |
11.176,00 |
Subsidios |
$ |
12.122,00 |
Total |
$ |
327.704,00 |
Total |
$ |
355.434,00 |
Proyecto 006 – Construcción de caminos
Descripción: Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas de 6 metros ,recargo de firme de tosca en 5 metros de ancho por 0.13 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (2 km. 3 caños de 0.50 por 7 m. de longitud) .Se trata de tramos de muy reducida extensión ,determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante previa firma de convenio vecinal, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con la caminería rural existente, asegurando transitabilidad permanente Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentes de acceso a establecimientos desde la caminería existente.
Metas:1) Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 20 a 1.
Proyecto 007 – Mantenimiento ordinario de caminos
Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas ,bacheo y recebo de 50 m3 de tosca por km.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas : Se realizará en 2001 y siguientes a razón 800 km . en las localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades y se logre la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento . Esta meta física se disminuirá en las proporciones necesarias en función de los convenios de Reconstrucción de Caminos y Construcción.
Costos del programa en caminería
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
402.400,00 |
Mano de Obra |
$ |
436.449,00 |
Horas Extras |
$ |
134.133,00 |
Horas Extras |
$ |
145.483,00 |
Viáticos |
$ |
139.200,00 |
Viáticos |
$ |
150.978,00 |
Materiales |
$ |
1.400.000,00 |
Materiales |
$ |
1.518.461,00 |
Combustibles |
$ |
395.200,00 |
Combustibles |
$ |
428.640,00 |
Sub - total |
$ |
2.470.933,00 |
Sub - total |
$ |
2.680.011,00 |
Cargas Sociales |
$ |
101.941,00 |
Cargas Sociales |
$ |
110.567,00 |
Subsidios |
$ |
80.480,00 |
Subsidios |
$ |
87.290,00 |
Total |
$ |
2.653.354,00 |
Total |
$ |
2.877.868,00 |
Art. 29º.- PROGRAMA 202.2 - VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL - M .T.O.P.
Descripción del plan: Se realizarán trabajos tipificados de a.1) Construcción de caminos; a.2) Mantenimiento Extraordinario de Caminos; a.3) Mantenimiento Ordinario de caminos y a.4) Obras de Arte.
a.1) Descripción. Comprende movimientos de tierra, limpieza de faja, construcción de plataforma utilizando buldózers para levante de los bajos. Se construirán alcantarillas tipo badén, se colocarán las filas de caños necesarias en cada caso. Metas Se construirán en el año 2001 un tramo de 8 kms. que une el tramo N° 10 (Costas del Pintado-Cuenca Lechera) con el camino de Villa Vieja a Pintado. En el año 2002 y siguientes, se realizará a razón de 8 kms. anuales
a.2) Descripción. Comprende limpieza de cunetas, banquinas, reparación de alcantarillados, y un recargo de 900 m3 por km. De tosca compactada y perfilada. Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente. Metas. Se realizará en el año 2001 y siguientes, a razón de 40 kilómetros por año.
a.3) Descripción. Comprende limpieza de cunetas, banquinas, bacheo y recebo de no menos de 50 m3 por km. Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados. Metas. Se realizará en el año 2001 y siguientes, a razón de 430 kilómetros por año.
a.4) Descripción. Comprende los gastos por construcción y / o reconstrucción de calzadas de hormigón .Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente. Metas Se realizará en el año 2001 y siguientes a razón de 10 calzadas sumergibles en caminería del Plan; con dos filas de caños de 6 mts. de 0,50 de sección cada una, con paredes de hormigón armado y losa tipo badén de 12 metros de largo por 6 mts. de ancho por o,18 mts. de espesor con armadura de hierro, tiene un costo de $ 81.926.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
Costos A1 |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
134.081,00 |
Mano de Obra |
$ |
145.426,00 |
Horas Extras |
$ |
44.694,00 |
Horas Extras |
$ |
48.477,00 |
Viáticos |
$ |
50.895,00 |
Viáticos |
$ |
55.201,00 |
Materiales |
$ |
210.264,00 |
Materiales |
$ |
228.055,00 |
Combustibles |
$ |
109.200,00 |
Combustibles |
$ |
118.440,00 |
Sub - total |
$ |
549.134,00 |
Sub - total |
$ |
595.599,00 |
Cargas Sociales |
$ |
33.967,00 |
Cargas Sociales |
$ |
36.841,00 |
Subsidios |
$ |
26.816,00 |
Subsidios |
$ |
29.085,00 |
Total |
$ |
609.917,00 |
Total |
$ |
661.525,00 |
Costos A2 |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
519.178,00 |
Mano de Obra |
$ |
563.108,00 |
Horas Extras |
$ |
173.059,00 |
Horas Extras |
$ |
187.702,00 |
Viáticos |
$ |
202.134,00 |
Viáticos |
$ |
219.324,00 |
Materiales |
$ |
1.260.000,00 |
Materiales |
$ |
1.366.615,00 |
Combustibles |
$ |
754.900,00 |
Combustibles |
$ |
611.000,00 |
Sub - total |
$ |
2.909.271,00 |
Sub - total |
$ |
2.947.749,00 |
Cargas Sociales |
$ |
131.525,00 |
Cargas Sociales |
$ |
142.654,00 |
Subsidios |
$ |
103.835,00 |
Subsidios |
$ |
112.621,00 |
Total |
$ |
3.144.631,00 |
Total |
$ |
3.203.024,00 |
Costos A3 |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
216.290,00 |
Mano de Obra |
$ |
234.591,00 |
Horas Extras |
$ |
72.098,00 |
Horas Extras |
$ |
78.197,00 |
Viáticos |
$ |
74.820,00 |
Viáticos |
$ |
81.151,00 |
Materiales |
$ |
752.500,00 |
Materiales |
$ |
816.175,00 |
Combustibles |
$ |
212.420,00 |
Combustibles |
$ |
230.394,00 |
Sub - total |
$ |
1.328.128,00 |
Sub - total |
$ |
1.440.508,00 |
Cargas Sociales |
$ |
54.793,00 |
Cargas Sociales |
$ |
59.429,00 |
Subsidios |
$ |
43.258,00 |
Subsidios |
$ |
46.918,00 |
Total |
$ |
1.426.179,00 |
Total |
$ |
1.546.855,00 |
Costos A4 |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Mano de Obra |
$ |
139.710,00 |
Mano de Obra |
$ |
151.532,00 |
Horas Extras |
$ |
46.576,00 |
Horas Extras |
$ |
50.517,00 |
Viáticos |
$ |
52.200,00 |
Viáticos |
$ |
56.617,00 |
Materiales |
$ |
484.950,00 |
Materiales |
$ |
525.984,00 |
Combustibles |
$ |
32.500,00 |
Combustibles |
$ |
35.250,00 |
Sub - total |
$ |
755.936,00 |
Sub - total |
$ |
819.900,00 |
Cargas Sociales |
$ |
35.394,00 |
Cargas Sociales |
$ |
38.389,00 |
Subsidios |
$ |
27.943,00 |
Subsidios |
$ |
30.307,00 |
Total |
$ |
819.273,00 |
Total |
$ |
888.596,00 |
Art. 30º.- PROGRAMA 202.3 - MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA.
Descripción: Comprende: 1) Conservación de caminería: con limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y / o recargo de tosca y motonivelado y 2) Obras de Arte: con construcción, reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas
Justificación: Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
Metas: 1) Se ejecutará en 2001 450 km. y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 2002 y siguientes se ejecutarán 450 km. anuales. 2) Las obras de arte son determinadas por los Ingenieros supervisores de la obra.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
3.089,00 |
Costo Unitario |
$ |
3.350,00 |
Mano de Obra |
$ |
226.350,00 |
Mano de Obra |
$ |
245.502,00 |
Horas Extras |
$ |
75.450,00 |
Horas Extras |
$ |
81.834,00 |
Viáticos |
$ |
78.384,00 |
Viáticos |
$ |
84.925,00 |
Materiales |
$ |
787.500,00 |
Materiales |
$ |
854.134,00 |
Combustibles |
$ |
402.000,00 |
Combustibles |
$ |
366.877,00 |
Sub – total |
$ |
1.569.684,00 |
Sub - total |
$ |
1.633.272,00 |
Cargas Sociales |
$ |
57.342,00 |
Cargas Sociales |
$ |
62.194,00 |
Subsidios |
$ |
45.270,00 |
Subsidios |
$ |
49.100,00 |
Total |
$ |
1.672.296,00 |
Total |
$ |
1.744.566,00 |
2) Obras de arte nuevas. Se establece que una calzada sumergible tipo compuesta por dos filas de caños de O o,50, de 6 metros cada una, con paredes de hormigón armado y losa tipo badén de 12 metros de largo por 6 mts. de ancho por o,18 mts. de espesor con armadura de hierro, tiene un costo de $ 81.926. Se estima realizar hasta 4 por año.
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
81.926,00 |
Costo Unitario |
$ |
88.858,00 |
Mano de Obra |
$ |
55.884,00 |
Mano de Obra |
$ |
60.613,00 |
Horas Extras |
$ |
18.628,00 |
Horas Extras |
$ |
20.204,00 |
Viáticos |
$ |
20.880,00 |
Viáticos |
$ |
22.647,00 |
Materiales |
$ |
193.980,00 |
Materiales |
$ |
210.394,00 |
Combustibles |
$ |
13.000,00 |
Combustibles |
$ |
14.100,00 |
Sub - total |
$ |
302.372,00 |
Sub - total |
$ |
327.958,00 |
Cargas Sociales |
$ |
14.156,00 |
Cargas Sociales |
$ |
15.354,00 |
Subsidios |
$ |
11.176,00 |
Subsidios |
$ |
12.122,00 |
Total |
$ |
327.704,00 |
Total |
$ |
355.434,00 |
Art. 31º.- PROGRAMA 202-4 - OBRAS VIALES CON APORTE NACIONAL
Se trata de obras a determinar en su localización y tipo, según requerimientos del Anexo del Presupuesto Nacional 1996. Comprende: obras de arte, calzadas de hormigón, etc.
Costo año 2001 $ 2:745.000 Año 2002 y siguientes: $ 2:873.423.
Art. 32º.- PROGRAMA 204 - EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Costos |
|
|
|
|
|
Ejercicio 2001 |
|
|
Ejercicio 2002 |
|
|
Costo Unitario |
$ |
81.926,00 |
Costo Unitario |
$ |
88.858,00 |
Mano de Obra |
$ |
55.884,00 |
Mano de Obra |
$ |
60.613,00 |
Horas Extras |
$ |
18.628,00 |
Horas Extras |
$ |
20.204,00 |
Viáticos |
$ |
20.880,00 |
Viáticos |
$ |
22.647,00 |
Materiales |
$ |
193.980,00 |
Materiales |
$ |
210.394,00 |
Combustibles |
$ |
13.000,00 |
Combustibles |
$ |
14.100,00 |
Sub - total |
$ |
302.372,00 |
Sub – total |
$ |
327.958,00 |
Cargas Sociales |
$ |
14.156,00 |
Cargas Sociales |
$ |
15.354,00 |
Subsidios |
$ |
11.176,00 |
Subsidios |
$ |
12.122,00 |
Total |
$ |
327.704,00 |
Total |
$ |
355.434,00 |
Proyecto 001 – Campings del departamento
Comprende la realización de obras de desarrollo turístico. Costo total estimado $ 6:462.200. Su realización está condicionada al financiamiento por planes de desarrollo y descentralización. Se prevé su ejecución a razón de: $ 500.000 en 2001 y a partir de 2002 $ 1:500.000 anuales.
1) Polanco del Yí. Construcción de batería de baños, churrasqueras y extensión de la red de agua e iluminación. Costo total: $ 250.000.
2) “25 de Agosto. Construcción de baños, instalación eléctrica y churrasqueras. Costo Total $ 400.000
3) Chamizo . Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
4) 25 de Mayo. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
5) Fray Marcos. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
7) Capilla del Sauce. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000.
8) Parque Robaina. Pavimentación de calles, ampliación de instalación eléctrica. Costo total: $ 2:400.000.
9) Parque Tomas Berreta. Caminería y obras de infraestructura para áreas de esparcimiento. Costo total: $ 2:400.000.
Proyecto 007 – Plazas de deportes del departamento
Reparaciones de techos, reformas, conservación y reposición de pavimentos de bitúmen, sellado de la canchas en las plazas de deportes, estadios y gimnasios de : Sarandí Grande (Gimnasio: cambio techo, transformador y bomba sumergible; Estadio: 2 baños, pozo, iluminación 20 focos y vestuarios; Complejo Deportivo iluminación 8 focos), Chamizo (construcción de plaza de deportes), Capilla del Sauce (pavimentos e iluminación plaza deportes), Florida: Plaza de Deportes (construcción oficinas). Estadio C. Olímpicos (alojamiento delegaciones). Complejo Deportivo Infantil (canchas de handbol, básquetbol, etc), Cancha de tenis (pisos nuevos); Nico Pérez (vestuario y tribunas), 25 de Mayo (Baños, cancha de voleibol, un foco iluminación con columna), Cardal (cancha de handbol), Cerro Colorado (iluminación estadio 4 columnas), Mendoza (4 focos luz)
Rincones Infantiles: Fray Marcos (uno), Casupá (uno)
Se ejecutará anualmente obras por costo de $ 300.000
Costos |
|
|
Ejercicio 2001 y Siguientes |
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Mano de Obra |
$ |
90.000,00 |
Viáticos |
$ |
21.000,00 |
Materiales |
$ |
144.000,00 |
Combustibles |
$ |
16.200,00 |
Sub – total |
$ |
271.200,00 |
Cargas Sociales |
$ |
17.100,00 |
Subsidios |
$ |
11.700,00 |
Total |
$ |
300.000,00 |
Proyecto 009 – Paseo Histórico
Consiste en la remodelación y acondicionamiento del Predio Histórico Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Poder Ejecutivo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación.
Se ejecutará en 2002.
Costo 2002: $ 500.000. Rubro 387
Art. 33º.- PROGRAMA 205 - SALUD E HIGIENE PUBLICA
Proyecto 001- Centro de disposición final de basura
Se trata de un proyecto que tiende concentrar los residuos de Florida y comunidades sobre Ruta 5 al norte hasta Sarandí Grande y en la zona sur desde 25 de Agosto por Independencia, Cardal, 25 de Mayo y Berrondo. Se incorpora un buldózer o una retroexcavadora sobre oruga de 80 cms. de ancho de banda de rodamiento.
Se ejecutará en 2002.
Rubro 339 |
Adquisición de Maquinaria |
$ |
2.500.000,00 |
Rubro 372 |
Adquisición de Inmueble |
$ |
250.000,00 |
|
Total |
$ |
2.750.000,00 |
Art. 34º.- PROGRAMA 206 - ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto 001 – Sistema de control de costos
Consiste en el desarrollo de un sistema de costeos por actividades ABC, que permitirá desde el conocimiento de los costos actuales reales, una más racional toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión municipal.
La realización del proyecto está condicionada al apoyo por fortalecimiento institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fondos del PDM III. Se ejecutará en 2001.
RUBRO 387 $ 625.000
Proyecto 002 – Ampliación y desarrollo informático
Consiste en la ampliación de hardware y software. Se descentralizará el acceso a los sistemas informatizados de la Intendencia instalando unidades en Juntas Locales. Además, se instalaran nuevas unidades PC: una en Arquitectura (U$S 2.000); tres en Cuentas Personales, Registro Civil y Administración Documental ( U$S 3.600) y software standard (U$S 1.500); una en Biblioteca con conexión a Internet (U$S 1.200); una en Dirección de Vialidad (U$S 2.000) , una en Piscina Municipal (U$S 1.200).
Desarrollo de software de contabilidad presupuestal y patrimonial.
Justificación. El desarrollo de la cobertura informática resulta imprescindible para la mejora de la gestión y la mejor atención de los contribuyentes. Permitirá la desconcentración, flexibilización y descentralización de procesos de cobro de tributos (además de en oficinas municipales, a través de agentes de cobranza distribuidos en todo el país según convenios a acordar) y de atención de trámites de los contribuyentes, así como la toma de decisiones oportunas y eficaces integradas al sistema de control de costos. Estimado: Rubro 323 $ 250.000; Rubro 393 $ 1:625.000.
La realización del proyecto está condicionada al apoyo por fortalecimiento institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fondos del PDM IV. Se ejecutará en 2002.
Proyecto 003 – Mantenimiento de edificios varios
Consiste en diversas obras y reparaciones, entre otros, de los siguientes edificios municipales:1) Planta baja de edificio central (Recaudaciones, Tesorería, etc.). 2) Mejoras en Estadio “10 de Julio”. 3) Mejoras en Museo y Casa de la Cultura. 4) Reparación techos teatro de Sarandí Grande 5) Reparación techos, revoques y pintura Comedor Popular Sarandí Grande 6) Piscina Municipal Florida. Cambio aberturas, construcción gimnasio, equipamiento. 7) Estadio C. Olímpicos. Baños públicos de damas y caballeros 8) Obras en Centro Médico. Consiste en la impermeabilización de techos con membranas asfálticas, reparación de humedades, pintura. 9) Acondicionamiento de aire: Ed. Central s/A. M. Fernández) - Ed. Central (2° piso), Dirección de Vialidad, etc.
Rubro 011 |
$ |
70.000,00 |
Rubro 021 |
$ |
60.000,00 |
Rubro 07 |
$ |
19.500,00 |
Rubro 08 |
$ |
24.700,00 |
Rubro 169 |
$ |
60.000,00 |
Rubro 325 |
$ |
43.000,00 |
Total |
$ |
277.200,00 |
Proyecto 030 – Juntas Locales
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento, así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad y a las posibilidades financieras.
Metas: Se realizarán obras en: Sarandí Grande: Sede de Junta Local; 25 de Mayo: Arreglo techos y revoques de Junta Local; Mendoza Chico: Galpón de herramientas; Chamizo: Construcción de Junta local y galpón de herramientas; Casupá: Construcción de galpón; Cerro Chato: construcción de galpón y adecuación de construcciones para funcionamiento de merendero; Capilla del Sauce: Construcción de Junta local y galpón de herramientas. Se ejecutará anualmente obras por valor de $ 300.000 con la siguiente distribución de gastos:
Costos |
|
|
Mano de Obra |
$ |
114.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
22.500,00 |
Subsidios |
$ |
13.500,00 |
Materiales |
$ |
150.000,00 |
Total |
$ |
300.000,00 |
ART. 35º.- PROGRAMA 207 – ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Se ejecutará anualmente adquisiciones varias, por hasta un monto de $ 2:000.000. Entre otras las siguientes destinadas a:1- Adquisiciones para el Departamento de Cultura:- Consola de iluminación Teatro 25 de Agosto, Fotocopiadora (1) - Equipamiento de audio - Un televisor y video reproductor (Casa Cultura) Div. Cultura Física. -Estadio Campeones Olímpicos: un tractor, 1 cortadora de césped, 1 desmalezadora, Piscina Municipal: equipo de audio, estufas. 2- Adquisiciones para el Departamento de Administración: - Dos motocicletas para Grupo Inspectivo. 3 – Adquisiciones para el Departamento de Arquitectura y Agrimensura - Un teodolito electrónico 4- Adquisiciones para el Departamento de Vialidad: - máquinas de escribir, - calculadora - planchas vibradoras nafta (2) - pison vibrador (1) - motosierra (1) - 10 camiones c/volcadora 6 mts, - camión con mixer p/hormigón - retroexcavadora sobre oruga
5- Adquisiciones para Paseos Públicos: - Cortador de césped (rotativa) - tres desmalezadoras, - dos motosierras - herramientas varias - una bordeadora. Adquisiciones para el Departamento de Desarrollo Comunitario: - Equipamiento de comedores: Casupá, 25 de Agosto, 25 de Mayo, Florida y Sarandí Grande Adquisiciones para el Departamento de Talleres y Depósitos: -a) Móvil de mantenimiento y auxilio: un camión 4 ton.; generador electrógeno 5hp, compresor 100 lts., prensa reparar mangueras, pulidora 9”, taladro ½”, pistola sopletear, id. lavar, id. neumática para tubos, hidrolavadora portátil, herramientas menores diversas: b) Herramientas varias para: Talleres de Tornería, Gomería: Soldadura: Chapa y pintura, Mecánica motores, Mecánica motos, Electricidad automotriz y T. Mecánica pesada. 6- Adquisiciones para el Departamento de Higiene: - tres recolectoras de residuos, -dos barométricas, -una plataforma hidráulica.
Art. 36°.- PROGRAMA 209 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto 002 - Centro de Barrio en el Barrio Burastero
Descripción: Construcción de una planta física con comedor, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio.
La realización del PROYECTO está condicionada a la elegibilidad del mismo en el PDM IV. Metas: Se ejecutará a partir del año 2003, por licitación pública (requisito del PDM).
Proyecto 003 - Centro de Barrio en el Barrio San Fernando
Descripción: Construcción de una planta física prefabricada a adquirir, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio.
Metas: Adquisición de kit de edificio prefabricado y construcción por administración del mismo y espacios recreativos. Remodelación de predio municipal, en calle Antolín Urioste.
AÑO 2002: $ 125.000.
Proyecto 004 – Mantenimiento de Centros de Barrios
Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de barrios:
Costos |
|
|
Ejercicio 2001 y Siguientes |
||
Mano de Obra |
$ |
38.000,00 |
Materiales |
$ |
50.000,00 |
Cargas Sociales |
$ |
7.060,00 |
Subsidios |
$ |
4.940,00 |
Total |
$ |
100.000,00 |
Proyecto 005 – Bloquera Solidaria
Descripción: Consiste en la creación y promoción de un sistema solidario, destinado a los vecinos de escasos recursos que necesitan ampliar o mejorar sus viviendas, mediante autoconstrucción.
Metas: La Administración proporcionará la instrucción necesaria y los moldes y las herramientas en préstamo, para construcción de bloques. El costo de transferencia de tecnología y amortizaciones, se atenderá con los programas de funcionamiento.
Proyecto 006 - Centro de Barrio en el Barrio Viña de Sarandí Grande
Descripción: Colaborar con la Comisión Vecinal para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno en el marco de un Sistema de Centros de Barrio. El proyecto está condicionado a la donación modal de los propietarios a la referida Comisión.
Metas: El aporte municipal consistirá en completar y acondicionar las construcciones existentes en una planta física privada. Se ejecutará 50% en el 2001 y 50% en 2002.
Rubro 554: $ 80.000.
Art. 37°.- PROGRAMA 210 – RED DE GAS NATURAL
Comprende la realización de todas las etapas estudio de prefactibilidad, factibilidad, y licitación de la obra. El aporte municipal consiste en: aplicar todo el recurso que corresponda a esta Intendencia anualmente por coeficientes, complementado en la proporción que fije la ley presupuestal o su reglamentación. Realización parcial de trabajos de zanjeado y otros que permita su capacidad operativa. La realización de la obra está condicionada a los extremos previstos en la Constitución de la República.
Art. 38º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República a sus efectos.-
Sala de Sesiones "Gral. José Artígas", en Florida, a los seis días del mes de abril de dos mil uno.-
Fdo. PROF. ANDRES C. MARTINEZ USOZ, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario
VOTACION OBTENIDA POR EL ARTICULADO DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIOS 2001- 2005
Artículos 1º al 7º.- Mayoría (19 en 30 ediles)
Art. 8º.- Mayoría (24 en 29 ediles)
Art. 9º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 10º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 11º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 12º.- Mayoría (18 en 31 ediles)
Art. 13º.- Unanimidad (31 ediles)
Art. 14º.- Unanimidad (30 ediles)
Art. 15º.- Mayoría (24 en 31 ediles)
Art. 16º.- Mayoría (17 en 31 ediles)
Art. 17º.- Unanimidad (31 ediles)
Art. 18º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 19º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 20º.- Mayoría (19 en 31 ediles)
Art. 21º.- Mayoría (29 en 31 ediles)
CAPITULO II RECURSOS.-
Art. 22º.- Primer inciso. Mayoría (22 en 29 ediles)
Inciso final. Mayoría (23 en 29)
Art. 23º.- Mayoría (19 en 30 ediles)
Art. 24º.- Mayoría ( 17 en 30 ediles)
Art. 25º.- Mayoría (17 en 30 ediles)
Art. 26º.- Mayoría (17 en 30 ediles)
CAPITULO III- INVERSIONES.
Artículos 27º al final .- Unanimidad (30 ediles).
Montevideo, 08 de mayo de 2001
Señor Secretario General
De la Junta Departamental de Florida Carpeta Nº 191540
Don Alexis Pérez Oficio Nº 1476/01
Transcribo la Resolución dictada por este Tribunal en Sesión Extraordinaria del día de la fecha;
“VISTO: estos antecedentes remitidos por la Junta Departamental de Florida relativos al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de dicho Gobierno Departamental, correspondiente al período 2001-2005,
RESULTANDO: 1) que con fecha 12 de enero de 2001 el Ejecutivo Comunal elevó a la Junta Departamental el Proyecto de Presupuesto;
2) que el Legislativo Comunal, en Sesión de 6 de abril de 2001, aprobó en principio y con modificaciones dicho Proyecto por las mayorías requeridas y lo remitió a consideración de este Cuerpo, ingresando oficialmente en Sesión de fecha 18 de abril de 2001;
3) que por Oficio 1290/01 de fecha 20 de abril de 2001, se solicitó información complementaria interrumpiéndose el plazo constitucional de que dispone este Tribunal para expedirse sobre estos antecedentes;
4) que no se recibió la información complementaria solicitada referida en el Resultado anterior;
5) que el proyecto de presupuesto a estudio fue presentado en forma comparativa con el vigente, siendo formulado por programas y abierto a nivel de objeto;
6) que las asignaciones de gastos previstas para los Ejercicios 2001-2005 se resumen de la siguiente forma;
Objeto Vigente 2000 Proyectado 2001 Proyectado anual 2002 y sig.
0 147.013.026 143.371.355 148.187.313
1 19.269.899 37.657.461 42.306.689
2 11.641.289 14.715.786 14.519.599
3 23.339.780 9.102.000 21.038.400
5 326.000 1.640.000 1.640.000
7 381.726 3.663.726 14.444.327
8 5.995.000 8.840.000 9.369.000
Total 207.966.720 219.010.328 251.505.328
Junta Dept. 12.428.677 12.428.677 12.428.677
Total asig. 220.395.397 231.439.005 263.934.005
7) que los recursos estimados para el quinquenio corresponden al siguiente detalle:
Vigente 2000 Proyectado 2001 Proyectado 2002
De origen Departamental 187.828.609 147.664.005 162.384.005
De origen Nacional 65.390.214 83.775.000 101.550.000 Totales 253.218.823 231.439.005 263.934.005
8) que en lo relativo a las obras a ejecutar en el quinquenio 2001-2005 por parte de la Comuna en los antecedentes se incluye el detalle de las mismas a realizarse cada año en unidades físicas y monetarias;
9) que en la Rendición de Cuentas 1999 del Gobierno Departamental este Tribunal fijó un déficit acumulado al 31/12/99 de $ 56.655.297 encontrándose aún en plazo dicho Gobierno para presentar la Rendición de Cuentas 2000;
10) que del análisis de la documentación presentada no surge que se hayan destinado partidas suficientes para la financiación del déficit acumulado;
11) que no se presenta un organigrama de la Comuna ni se indica la existencia de una Unidad de Auditoría Interna dependiente del Intendente Municipal;
12) que en el análisis relativo al Control Interno de la Intendencia Municipal oportunamente comunicado a la Comuna, este Cuerpo constató la inexistencia de dicha Unidad, recomendándose entre otros puntos su creación;
13) que el Artículo 945 del Tocaf con la redacción dada por el Artículo 481 de la Ley Nº 17.296 (Presupuesto Nacional) establece la obligación de este Cuerpo de coordinar, entre otros con las Unidades de Auditoria Interna de los Gobiernos Departamentales, la planificación de las auditorias de dichos órganos de control;
14) que las tasas de higiene ambiental (Artículo 24), de desinfección, desratización y desinsectización (Artículo 25), se determinan tomando en cuenta el lugar de ubicación del inmueble;
15) que la tasa de inspección de vehículos (Artículo 26) se fija en forma diferencial;
a) autos y camionetas $100;
b) demás vehículos $ 50;
16) que el Artículo 23 –Impuesto a los Terrenos Baldíos- fue modificado por la Junta Departamental, introduciendo variaciones en los montos previstos en la iniciativa del Ejecutivo y disponiendo que a efectos de preservar el equilibrio presupuestal deberán abatirse gastos en el Programa 102-741;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 224 y 273 Numeral 2) de la Constitución de la República (Resultandos 1 y 2);
2) que al no proporcionar la información solicitada el Gobierno Departamental contravino lo dispuesto por el Artículo 99 del Tocaf (resultando 4);
3) que con relación a las estimaciones de los recursos de origen nacional, en caso que los importes respectivos dispuestos por aplicación del Presupuesto Nacional (Ley Nº 17.296) sean menores a los previstos, deberán abatirse gastos en la misma proporción (Resultando 7);
4) que el Gobierno Departamental debe proceder a la financiación del déficit acumulado, abatiendo gastos a efectos de mantener el equilibrio presupuestal (Resultando 10);
5) que el Ejecutivo Comunal, con relación a la Unidad de Auditoría Interna, no ha tenido en cuenta lo recomendado por este Tribunal a efectos de superar la debilidad constatada en el control interno, no permitiendo, asimismo, el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 94 del Tocaf (Resultandos 11, 12 y 13);
6) que respecto a las tasas establecidas en los Artículos 24 y 25, el hecho de tomar en cuenta para su determinación elementos ajenos al costo del servicio como la ubicación de los inmuebles, desvirtúa el concepto de estos tributos (Resultando 14);
7) que en el caso de la tasa de inspección de vehículos, la fijación de importes diferenciales según la categoría de los mismos altera la razonable equivalencia que debe existir con el costo del servicio prestado, conforme lo preceptúa el Artículo 12 del Código Tributario (Resultando 15);
8) que la reducción de los recursos dispuesta por la Junta Departamental (Resultando 16) deberá ser tenida en cuenta a los efectos que, mediante el abatimiento de gastos, se mantenga el equilibrio presupuestal;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1º.- Emitir su Dictamen Constitucional observando el Proyecto de Presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental de Florida, correspondiente al período 2001 al 2005, por lo expuesto en los Considerandos 2), 4), 6) y 7);
2º.- Téngase presente lo establecido en los Considerandos 3), 5) y 8);
3º.- Comunicar esta Resolución a la Intendencia Municipal de Florida; y
4º.- Devolver estos antecedentes a la Junta Departamental de Florida.
Fdo: Esc. ERLIZABETH M. CASTRO, Secretaria General”.-
DESCRIPCION: REMISION A LA ASAMBLEA GENERAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL PERIODO 2001-2005.-
APROBACION: 11/05/01
Ref. Remisión a la Asamblea General del proyecto de Presupuesto General Municipal para el período de gobierno 2001-2005.-
En sesión de la fecha y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.-
Visto el proyecto de Presupuesto General Municipal del período de gobierno 2001-2005.
RESULTANDO: I) que con fecha 12 de enero la Intendencia Municipal elevó a este Organismo el proyecto de Presupuesto General Municipal,
II) que la Junta Departamental, en sesión de fecha 6 de abril pasado por Decreto Nº 8/01, aprobó en principio y con modificaciones dicha norma, por las mayorías requeridas y lo remitió a consideración del Tribunal de Cuentas,
III) que el Tribunal con fecha 20 de abril solicitó información complementaria
IV) que el mencionado Organo con fecha 8 de mayo, comunicada por Oficio Nº 1476/01, emitió su dictamen, acordando en función de lo dispuesto por los artículos 211 literal a) y 225 de la Constitución de la República, observar dicho documento por lo establecido en los Considerandos 2, 4, 6 y 7.
V) Asimismo, solicitó se tenga presente lo establecido en los Considerandos 3,5 y 8.
CONSIDERANDO: I) que las observaciones formuladas se refieren a los siguientes Considerandos:
2.- En cuanto no se remitió la información complementaria solicitada por el Tribunal con fecha 20 de abril de 2001 por Oficio 1290/01, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 99 del TOCAF.
4.- Que el Gobierno Departamental debe proceder a la financiación del déficit acumulado, al no haberse destinado partidas suficientes para su financiación, abatiendo gastos a efectos de mantener el equilibrio presupuestal.
6.- Atento a que las tasas de Higiene Ambiental (Art. 24), de Desinfección, Desratización y desinsectización (Art. 25), al determinarse tomando en cuenta el lugar de ubicación del inmueble, desvirtúa el concepto de estos tributos.
7.- Que en la Tasa de Inspección de Vehículos la fijación de importes diferenciales según la categoría del mismo, altera la razonable equivalencia que debe existir con el costo del servicio prestado (Art. 12º Código Tributario).
II) que las referencias a lo dispuesto por el numeral 2) del pronunciamiento del Tribunal, se vinculan a los siguientes Considerandos:
3.- Se tendrá presente que en caso que los importes de los Recursos de origen nacional sean menores a los previstos, deberá abatirse gastos en la misma proporción.
5.- Tener presente la recomendación del Tribunal en el sentido de crear de una Unidad de Auditoría Externa, cuya inexistencia ha sido constatada por dicho Organismo y supone una debilidad constatada en el control interno.
8.- Tener presente la necesidad del abatimiento de gastos a efectos de mantener el equilibrio presupuestal, ante la reducción de recursos aprobada –en primera instancia- por la Junta Departamental (Art. 23º. Impuesto a los Terrenos Baldíos)
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Respecto a la observación expresada en el Considerando 2 del dictamen, que se acepta, hágase saber al Tribunal que la información complementaria solicitada por ese Organismo fue tramitada ante la Intendencia Municipal en tiempo y forma, la cual remitió la información a esta Junta con fecha 8 del corriente, día que el Tribunal expide y remite vía facsímil su dictamen.
(Aprobado por unanimidad, 31 ediles)
2º.- Respecto a la observación expresada en el Considerando 4 del dictamen, que se acepta, encomendándose a la Intendencia Municipal que indique el mecanismo de financiación, determinando su ubicación en el texto presupuestal.
(Unanimidad, 31 ediles)
3º.- Respecto a la observación expresada en el Considerando 6, no se acepta la misma en tanto las tasas vigente (Presupuesto Gral. Mpal. 1995-1999) de higiene ambiental y de desinfección, desratización y desinsectización, respectivamente, se determinan tomando en cuenta el lugar del inmueble y contó con la aprobación del Tribunal (Carpeta 168018. Of. Nº 1289/96), no explicitando en el presente dictamen los motivos del cambio de criterio.
(Mayoría, 18 en 31 ediles)
4º.- Respecto a la observación expresada en el Considerando 7, no se acepta la misma en tanto la tasa de inspección de vehículos vigente establece la fijación de importes diferenciales –mediante bonificación a- y contó con la aprobación del Tribunal (Carpeta Nº 176671. Of. Nº 6142/97), no explicitando en el presente dictamen los motivos de cambio de criterio.
( Mayoría, 18 en 31 ediles).
5º.- Configurada la hipótesis establecida en la Constitución de la República, al no aceptar esta Junta Departamental las observaciones formuladas en los Considerandos 6 y 7 realizadas por el Tribunal de Cuentas, deberá estarse para la resolución de esas discrepancias, a lo que la Asamblea General decida, a cuyo efecto se le elevarán los antecedentes debidamente instruidos.- (Mayoría, 18 en 31 ediles)
6º.- Oportunamente, se tendrá presente por la Intendencia lo expresado por el Tribunal de Cuentas en el numeral 2), Considerandos 3 y 8.-
(Mayoría, 23 en 31 ediles)
7º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones "Gral. José Artígas", en Florida, a los once días del mes de mayo de dos mil uno.-
Fdo. PROF. ANDRES C. MARTINEZ USOZ, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:18/2001
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PERIODO 2001-2005.-
APROBACION: 03/08/01
Ref. Sanción definitiva del Presupuesto General Municipal Período 2001-2005.-
En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (29 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTAS: estas actuaciones relacionadas con el trámite del proyecto de Presupuesto General del Gobierno Departamental de Florida, período 2001-2005, remitido a pronunciamiento de la Asamblea General a efectos de que ese Organo decidiera sobre las diferencias derivadas de observaciones del Tribunal de Cuentas de la República que esta Junta no aceptó.
RESULTANDO: I) que a través de la Resolución Nº 17/01 de 11 de mayo de 2001, la Junta Departamental dispuso no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas a los Considerando 6) y 7) de su pronunciamiento, sometiéndose la decisión final a la Asamblea General Legislativa; cursándose oficio Nº 196/01 de 16 de mayo de 2001, recibido el día 22 de mayo por la Asamblea General.
II) Que con fecha 24 de julio de 2001, la Asamblea General ha comunicado a esta Junta, mediante nota, que efectúa la devolución de los antecedentes relacionados con el mencionado proyecto de Presupuesto, por haber vencido el plazo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República, sin que hubiere recaído decisión del Organo sobre las discrepancias entre la Junta y el Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO: I) que corresponde que la Comuna proceda a realizar las correcciones del caso, en base al texto aprobado en primera instancia, remitiendo a la Junta el nuevo planillado, así como la indicación de la financiación del déficit acumulado, en un todo de acuerdo a la normativa del Tribunal de Cuentas.
II) Que conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo 225 de la Constitución de la República, debe tenerse por sancionado el Proyecto de Presupuesto General Municipal para el período 2001-2005.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Declárase definitivamente sancionado el Presupuesto General Municipal para los ejercicios 2001-2005 del Gobierno Departamental de Florida, con el texto y planillado aprobado por Decreto JDF Nº 8/01 de 6 de abril de 2001, y las correcciones que el mismo amerite ante las modificaciones introducidas por dicho decreto.
Art.2º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia Municipal de Florida (Const. art. 273, ordinal 6º), la que deberá remitir a la brevedad a este Organismo el nuevo planillado con las bases de cálculo recogiendo las modificaciones introducidas en Decreto JDF Nº 8/01 y el mecanismo de financiación del déficit municipal, determinando su ubicación en el texto presupuestal.
Art.3º.- Recibida la documentación antedicha, remítase al Tribunal de Cuentas de la República, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 71/995, de 31 de mayo de 1995 en la redacción dada por fecha 1/7/98 de ese órgano.-
Art.4º.- Cúmplase. Comuníquese, etc.-
Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los tres días del mes de agosto de dos mil
DECRETO J.D.F.:38/1995
DESCRIPCION: PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, PARA LOS EJERCICIOS 1995- 1999.-
APROBACION: 14/11/95
ACTA:
EXPEDIENTE:
Ref. Presupuesto General del Gobierno Departamental de Florida, para los ejercicios 1995-1999.-
En sesión de la fecha, y votado en forma general por unanimidad (28 Ediles), y en particular por las mayorías que se expresarán en Anexo; se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Art. 1º.- Fíjase la Contribución al programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 4:540.644 (Pesos Uruguayos cuatro millones quinientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro) para el año 1995 y en $ 4:661.445 (Pesos Uruguayos cuatro millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco) anuales para el año 1996 y siguientes, de acuerdo a Resolución Nº 46/95 de la Junta Departamental, de fecha 29 de Junio de 1995.-
Art. 2º.- Establécense las previsiones para 1995 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 38:364.513
RUBRO 1 $ 7:327.622
RUBRO 2 $ 10:758.748
RUBRO 3 $ 6:887.057
RUBRO 4 $ 920.105
RUBRO 5 $ 220.000
RUBRO 6 $
RUBRO 7 $ 6:535.152
RUBRO 8 $ 470.000
RUBRO 9 $ 355.446
Déficit $ 8:500.000
T O T A L $ 80:338.643
Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales Resumen", que se declaran integrando este presupuesto.-
Art. 3º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1995 en $ 84:879.287 (Pesos Uruguayos ochenta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y siete).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 53:855.704
Aumento neto de gastos I.M.F $ 29:319.536
Aumento neto de gastos J.Deptal. $ 1:704.047
T O T A L $ 84:879.287
Art. 4º.- Estímanse para el ejercicio 1996 y siguientes las previsiones de los Rubros 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 64:611.222
RUBRO 1 $ 12:340.742
RUBRO 2 $ 18:297.719
RUBRO 3 $ 10:818.116
RUBRO 4 $ 3:397.618
RUBRO 5 $
RUBRO 6 $ 11:114.500
RUBRO 7 $ 8:185.874
RUBRO 8 $ 615.000
RUBRO 9 $ 517.730
Déficit $ 620.047
T O T A L $ 130:518.568
Art. 5º.- Fíjase el monto de presupuesto de gastos para el ejercicio 1996 y siguientes en $ 135.180.013 (Pesos Uruguayos ciento treinta y cinco millones ciento ochenta mil trece).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 53:855.704
Aumento neto de gastos I.M.F 1995 $ 29:319.536
Aumento neto de gast.J.Dptal 1995 $ 1:704.047
Aumento neto de gastos I.M.F 1996 $ 50:179.925
Aumento neto de gast.J.Dptal 1996 $ 120.801
T O T A L $ 135:180.013
Art. 6º.- Estimación del producido.-
Estímase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1995 en $ 84:879.287 (Pesos Uruguayos ochenta y cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y siete) de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "RECURSOS PRESUPUESTALES" que se anexa y se declara integrante de este presupuesto.
En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 53:855.704
Aumento de recursos Dptales. $ 22:734.034
Aumento de recursos de origen Nnal $ 8:289.549
T O T A L $ 84:879.287
Art. 7º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1996 y siguientes en $ 135:180.013 (Pesos Uruguayos ciento treinta y cinco millones ciento ochenta mil trece), de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "RECURSOS PRESUPUESTALES" que se anexa y se declara integrante de este presupuesto.
En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 53:855.704
Aumento neto de recursos 1995 $ 31:023.583
Aumento neto de recursos Dptales.1996 $ 26:651.660
Aumento de recursos de Origen Nnal.1996 $ 23:649.066
T O T A L $ 135:180.013
Art. 8º.- Creación de cargos.-
Créase el Departamento de DESARROLLO PRODUCTIVO, con los cometidos y fines que se exponen mediante anexo a la Planilla de
Asignaciones Presupuestales (Programa 105.1), con una dependencia al Intendente Municipal a través de la Secretaría General y teniendo como reparticiones subordinadas a nivel de Sección, la Fábrica de Artículos de Hormigón; los Hornos de Ladrillos de Campo; y la Carpintería y Aserradero y otras similares que se puedan crear.-
Art. 9º.- Créase el cargo de Director del Departamento de Desarrollo Productivo, declarándolo de Particular Confianza, siéndole aplicable las disposiciones del Art. 14º del Presupuesto General Municipal 1985-1989.
Su retribución corresponderá a la establecida para los directores de departamento con estatuto jurídico de "amovibles" para el período 15 de febrero al 31 de diciembre de 1995 y la prevista en el artículo 14º del presente decreto desde el 1º de enero de 1996.-
Art. 10º.- Mejoras salariales y beneficios.-
Otórganse a los funcionarios de la Intendencia Municipal de Florida partidas no retributivas extraordinarias, en carácter de transferencia, con excepción de los titulares de cargos de "Particular confianza" o calificados como "Amovibles"; de acuerdo a autorización de la Junta Departamental de Florida, de fecha 19 de mayo de 1995 (Resolución J.D.F. Nº 34/95),según el siguiente detalle:
$ 200 en el mes de Mayo/95
$ 100 en el mes de Julio/95
$ 100 en el mes de Agosto/95
$ 100 en el mes de Setiembre/95
$ 100 en el mes de Noviembre/95
$ 100 en el mes de Diciembre/95
y $ 100 en el mes de Enero/96 a cada funcionario como partida única en cada vez.
El personal docente percibirá la expresada partida a razón de $ 5 (Pesos Uruguayos cinco), con excepción del mes de Mayo que será a razón de $ 10 (Pesos Uruguayos diez) por hora de clase por semana, con un tope de 20 hs. Fíjase la dotación del Rubro 7 del Renglón 779 para atender dicha erogación en $ 952.000 (Pesos Uruguayos novecientos cincuenta y dos mil) para el ejercicio 1995, y en $ 136.000 (Pesos Uruguayos ciento treinta y seis mil) para el ejercicio 1996.-
Art. 11º.- Otórganse a los funcionarios de la Intendencia Municipal de Florida, con la excepción que se establece, los aumentos de sueldos que se indicarán, de acuerdo a autorización de la Junta Departamental de fecha 19 de mayo de 1995 (Resolución J.D.F.Nº35/95), y según el siguiente detalle:
a) En el mes de mayo de 1995, un aumento adicional de 3%, además del I.P.C.
b) En el mes de junio de 1995, un aumento de sueldo de $ 100. Con excepción de los Directores Generales de Departamento.
c) En el mes de setiembre de 1995, un aumento adicional del 3%, además del I.P.C.
d) En el mes de octubre de 1995, un aumento de sueldo de $ 100. Con excepción de los Directores Generales de Departamento.
e) En el mes de enero de 1996, un aumento adicional del 4%, además del I.P.C., excluyéndose a Directores Generales de Departamento y Directores de Departamento (Particular Confianza).
f) En el mes de febrero de 1996, un aumento de sueldo de $ 100, excluyéndose a Directores Generales de Departamento y Directores de Departamento (Particular Confianza).
Las previsiones Presupuestales correspondientes para atender las erogaciones antes expuestas están incluidas en el Renglón 011 del Rubro 0, en las planillas anexas que se declaran integrando este presupuesto.-
Art. 12º.- Increméntase el Salario Vacacional por licencias generadas en el ejercicio 1995 y siguientes, fijándose en el 90% (noventa por ciento) del sueldo básico líquido percibido en el mes anterior al goce de la licencia reglamentaria, para el ejercicio 1996. A partir del mes de enero de 1997 se incrementará dicho porcentaje a un 100% (ciento por ciento).
Beneficio de Retiro: cuando el funcionario se retira al cumplir 60 años de edad, teniendo causal jubilatoria el premio proyectado consistirá en el pago de 8 sueldos, con vigencia desde Enero de 1996.
Antigüedad: Desde el mes de enero de 1996, la base de cálculo será el 60% (sesenta por ciento) del sueldo mínimo Municipal.
Viáticos: Se ajustarán en función de la variación ocurrida en el Indice General de Precios al Consumo, en la misma oportunidad en que se incrementen los sueldos de los funcionarios municipales.
Horas extras: De lunes a sábados inclusive, su pago será calculado sobre la base de tiempo y medio; días domingo: dobles; y feriados no laborables, tres veces el tiempo trabajado; con vigencia a partir de enero de 1996.-
Art. 13º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 1996 como retribución mensual a los titulares de los cargos de DIRECTOR GENERAL DE DEPARTAMENTO, el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del sueldo íntegro del cargo de Intendente Municipal. A aquella retribución sólo podrán adicionarse la Prima por Antigüedad, el Aguinaldo y los Beneficios Sociales (Hogar Constituido, Asignación Familiar, Primas por Matrimonio y/o por Nacimiento y Salario Vacacional), quedando prohibido el pago de Compensaciones, Horas-Extras, Diferencias de Sueldo y Viáticos Fijos. Sólo se habilita para el caso que el Inten-dente Municipal apruebe la pertinente rendición de cuentas de gastos, la restitución contra comprobante en forma de las erogaciones generadas por Gastos de Alimentación, de Pasajes y de Alojamiento que deriven del ejercicio de la función.-
La retribución definida por el inciso anterior se corresponderá con una carga horaria de 40hs. semanales de labor y permanencia "a la orden". Dicha retribución se ajustará los días 1º de marzo y 1º de setiembre de cada año al actualizarse el sueldo del cargo de Intendente.-
Art. 14º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 1996 como retribución mensual a los titulares de los cargos de DIRECTOR DE DEPAR-TAMENTO (Particular Confianza), el equivalente al 30% (treinta por ciento) del sueldo íntegro del cargo de Intendente Municipal. A aquélla retribucion sólo podrán adicionarse la Prima por Antigüedad, el Aguinaldo y los Beneficios Sociales (Hogar Constituido, Asignación Familiar, Primas por Matrimonio y/o por Nacimiento y Salario Vacacional), quedando prohibido el pago de Compensaciones, Horas-Extras, Diferencias de Sueldo y Viáticos Fijos. Sólo se habilita para el caso que el Intendente Municipal apruebe la pertinente rendición de cuenta de gastos, la restitución contra comprobante en forma de las eroga-ciones generadas por Gastos de Alimentación, de Pasajes y de Aloja-miento que deriven del ejercicio de la función.-
La retribución definida por el inciso anterior se corresponderá con una carga horaria de 40 hs. semanales de labor y permanencia "a la orden". Dicha retribución se ajustará los días 1º de marzo y 1º de setiembre de cada año, al actualizarse el sueldo del cargo de Intendente.-
Art. 15º.- Complementariamente a lo establecido por los artículos 13º y 14º, determínase que para el caso que las funciones de Dirección allí mencionadas resultaren atribuídas a personas no funcionarias de la Intendencia Municipal de Florida e incorporadas mediante pase "en comisión", el Sr. Intendente mediante resolución fundada podrá fijarles una Compensación Especial hasta la diferencia entre las retribuciones que aquellos perciben en sus organismos de orígen y la determinada presupuestalmente para el cargo de Director General o Director.-
Art. 16º.- Presupuestación.-
Establécese que los funcionarios vinculados a la Administración Municipal por Contrato de Función Pública, podrán adquirir el estatuto de funcionarios presupuestados (inamovibles), si al 1º de enero de 1996 contaren con cinco (5) años de antigüedad, sujeto a lo que disponen los artículos 18º y 19º.
La antigüedad computable estará referida a la Intendencia Municipal de Florida y su cómputo se hará de la misma forma que para la liquidación de la Prima por Antigüedad (P.G.M. 1985-1990,art.27º).
Exclúyese de la previsión contenida en el inciso precedente en materia de presupuestación, a los docentes contratados y a los funcionarios que integran el Escalafón "Profesional", para quienes regirá el artículo 68º del Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental.-
Art. 17º.- El procedimiento administrativo para la presupuestación será el siguiente.
1)- La División Personal, dependiente del Dpto. de Administración, elevará al Sr. Intendente Municipal la nómina de funcionarios con contratos de Función Pública que tuvieran la antigüedad requerida por el Art. 16º en la Intendencia Municipal de Florida, la que podrá ser contínua o discontínua.-
2)- La nómina deberá ser acompañada con los recaudos necesarios que acrediten la antigüedad, el Cargo y Grado escalafonario al que se encuentra homologado el funcionarios contratado.-
3)- La División Personal informará sobre la existencia de vacantes, teniendo en cuenta los cargos creados por el Presupuesto Quinquenal y Modificaciones Presupuestales vigentes.-
4)- El funcionario Contratado será presupuestado en el último grado del Escalafón respectivo al que se encuentra homologado (Arts. 65, 66 y 67 del Estatuto del Funcionario).-
5)- El orden de prelación para la presupuestación de los funcionarios contratados se constituirá en base a la antigüedad calificada a calcularse como si se tratara de un funcionario presupuestado (Arts. 70 al 77 inclusive). En base a este orden de prelación y previa constatación de la existencia de vacante se dictará el acto administrativo decretando la presupuestación.-
6)- Los funcionarios contratados con la antigüedad requerida por el Art. 16º que no alcanzaren el beneficio de la presupuestación por inexistencia de vacantes formarán una lista de precedencia para la presupuestación, debiendo procederse a la misma cuando se produzca la vacante o se cree el cargo por Ley Presupuestal.-
Art. 18º.- En aquellos casos en que el funcionario esté vinculado a la Administración por un contrato de función pública homologado a un grado superior del Escalafón respectivo, podrá optar por la presupuestación en el último grado o conservar su situación de contratado.
Art. 19º.- Los Artículos 16º, 17º y 18º entrarán en vigencia una vez aprobada la Reestructura Escalafonaria de cargos y funciones que se proyecta.-
Art. 20.- Reestructura.-
Facúltase a la Intendencia Municipal de Florida a realizar los estudios de diagnóstico y reestructura de cargos, escalafones y funciones contratadas en base a los siguientes principios:
1)- Las modificaciones de cargos o funciones no podrán causar lesión de derechos a los funcionarios presupuestados con anterioridad y las regularizaciones a que den lugar deberán efectuarse con arreglo a las normas del Estatuto del Funcionario y disposiciones presupuestales en vigencia.-
2)- El costo presupuestal de las dotaciones básicas determinadas según la tabla de retribuciones previstas por la misma reestructura se adecuarán en base a las transposiciones de parte de los renglones "compensaciones y diferencias de sueldo" del crédito del Rubro "0" (RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PERSONALES), previsto en el P.G.M. 1995-1999.-
3)- La Racionalización deberá propender a una estructura de cargos con denominaciones uniformes y adecuadas a los objetivos de cada programa.-
4)- El proyecto de Reestructura será sometido a consideración de la Junta Departamental antes del 1º de mayo de 1996 y será incluído en la Modificación Presupuestal de ese año.-
Art. 21º.- Téngase como referencia el Organigrama y el Manual de Funciones proyectado por el Grupo de Trabajo integrado por I.M.F. - O.N.S.C. - A.D.E.O.M. FLORIDA, que se agregan como Anexo, sujeto a las modificaciones que resulten de la aprobación de la Reestructura de Cargos, Escalafones y Funciones Contratadas referida en el artículo precedente. Los mismos entrarán en vigencia en idéntica fecha que lo haga la Reestructura Escalafonaria referida.-
Art. 22º.- Los siguientes cargos creados con calidad de "Amovibles" según los artículos: 13 del P.G.M. 1985-1989 y 6º y 8º del P.G.M. 1990-1994 serán considerados, a partir del 1º de enero de 1996, de "Particular Confianza" (Constitución, art. 62º inc. 2º):
Directores de Departamento de: CULTURA, TALLERES Y DEPOSITOS, DESARROLLO AGRO-INDUSTRIAL Y PROMOCION SOCIAL;
Secretario Particular del Sr. Intendente Municipal;
Jefe de la Oficina de Prensa; y
Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas.-
Art. 23º.- Fíjase la dotación del rubro 9 renglón 911 en el programa 111 en $ 180.000 (Pesos Uruguayos ciento ochenta mil) para el año 1995 y $ 405.000 (Pesos Uruguayos cuatrocientos cinco mil) para 1996 y siguientes a efectos de dar cumplimiento a sentencias de restitución.-
Art. 24º.- Se incluye en el Rubro 9 del Renglón 911 del P 102 $ 151.446 (Pesos Uruguayos ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis), para el ejercicio 1995 y $ 79.830 (Pesos Uruguayos setenta y nueve mil ochocientos treinta) para el ejercicio 1996 a efectos de dar cumplimiento a sentencia judicial.-
Art. 25º.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Florida a estudiar, a proyectar y aplicar sistemas de incentivos económicos (individuales o colectivos) en aquellas áreas de la administración donde existe un interés especial en promover un mayor rendimiento o productividad, dándose cuenta a la Junta Departamental.-
Este mecanismo se aplicará a los departamento de Vialidad y de Desarrollo Productivo durante el ejercicio 1996 -como experiencia piloto- y su financiamiento será con un máximo del 10% del renglón 0.61 (horas extras) del Rubro 0 utilizando las economías de horas extras que la aplicación de los incentivos produzcan.-
Art. 26º.- Derógase el artículo 11º del Presupuesto General Municipal 1985-1989 que puso a cargo de la Intendencia Municipal de Florida, el pago de las contribuciones especiales de previsión social correspondientes al cargo de Secretario General.
Esta norma regirá "ipso jure" a partir del momento en que se produjere la vacante de dicho cargo.-
CAPITULO II
RECURSOS
Art. 27º.- A partir del año fiscal 1995, para la determinación del monto imponible de todos los tributos que gravan la propiedad inmueble urbana y Suburbana (Contribución Inmobiliaria, Tasa de Alumbrado, Tasa de Higiene Ambiental, Tasa de Salubridad, etc), se tomara en consideración el "valor real" que hubiera fijado la Dirección Nacional de Catastro Nacional y ajustado anualmente por el Poder Ejecutivo, para el penúltimo ejercicio.
Así a vía de ejemplo, en el ejercicio 1995 será de aplicación el "valor real" fijado por el Poder Ejecutivo para el Ejercicio 1993 o sea denominado Valor Real 1993 y así sucesivamente.‑
Derógase el Decreto No.13/1991 de esta Junta Departamental, que fuera aprobado el 16 de diciembre de 1991.‑
(Decreto J.D.F. Nº 5/95, de 17 de febrero de 1995).-
Art. 28º.- Establécese una bonificación del 15% (quince por ciento) en la determinación de todos los tributos que graven la propiedad Urbana y Sub-Urbana fijados por Decreto de la Junta Dptal. de Florida Nº 5/95, de fecha 17 de Febrero de 1995.-
(Decreto J.D.F. Nº 8/95 de 10 de marzo de 1995).-
Art. 29º.- Dispónese que una vez que culminen los trabajos de reaforo urbano y suburbano que efectúa la Dirección General del Catastro Nacional y si de los mismos derivare un incremento del Valor Real que incidiere en el monto imponible para el Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana y tasas conexas, que excediere el ajuste por I.P.C. del año de referencia, la Intendencia Municipal deberá requerir la conformidad de la Junta Departamental para adecuar aquel monto o ajustar las alícuotas, de forma tal que el resultado no se aparte de los criterios definidos por los dos artículos anteriores.-
Art. 30º.- Las inhumaciones que se realicen en el panteón Municipal a partir del 01/01/96 quedarán exoneradas del pago del derecho de expedición y tasa por gestión.-
Art. 31º.- A partir del 1º de enero de 1996 estarán exonerados del pago de la Tasa por Gestión, las solicitudes de testimonio de Partidas y Certificados referidos al estado civil de las personas.
Art. 32º.- Deróganse los Art. 34 y 35 del Presupuesto General Municipal 1985-1989 a partir del 01/01/96 (Impuesto Abasto Faena).-
Art. 33º.- Las deudas generadas hasta el 31/12/95 por el impuesto que refiere el artículo anterior, podrán ser abonadas a partir del 01/01/96 y hasta el 30/06/96 con una quita del 50% en la multa y 50% en los recargos.-
Art. 34º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
CAPITULO III
INVERSIONES
Art. 35º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
Proyecto 001 - ACORDONADO
Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
Metas: Se realizará en 1995 un total de 1800 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 56 Costo Unitario $ 73
Mano de obra $ 28.224 Mano de Obra $ 20.384
Horas Extras $ 7.056 Horas Extras $ 5.096
Viáticos $ 4.032 Viáticos $ 2.912
Materiales $ 24.192 Materiales $ 17.472
Combustibles $ 20.160 Combustibles $ 14.560
Trab. y Cont. $ 17.136 Trab. y Cont. $ 12.376
Sub-Total $ 100.800 Sub-Total $ 72.800
Cargas Sociales $ 6.738 Cargas Sociales $ 4.867
Subsidios $ 5.437 Subsidios $ 3.213
Total $ 112.975 Total $ 80.880
Proyecto 002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS
Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca la protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
Metas: Se realizará en 1995 1200 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 139 Costo unitario $ 180,70
Mano de obra $ 48.372 Mano de obra $ 52.403
Horas Extras $ 13.344 Horas Extras $ 14.456
Viáticos $ 5.004 Viáticos $ 5.421
Materiales $ 38.364 Materiales $ 41.561
Combustibles $ 36.696 Combustibles $ 39.754
Trab.y Cont. $ 25.020 Trab.y Cont. $ 27.105
Sub-Total $ 166.800 Sub-Total $ 180.700
Cargas Sociales $ 11.788 Cargas Sociales $ 12.770
Subsidios $ 9.510 Subsidios $ 8.431
Total $ 188.098 Total $ 201.901
Proyecto 003 - PAVIMENTO DE TOSCA
Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas: Se realizará un total de 40000 m. lineales (400 cuadras) en 1995 y en 1996 y siguientes 800 cuadras anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 2.700 Costo unitario $ 3.510
Mano de obra $ 280.800 Mano de obra $ 730.080
Horas Extras $ 97.200 Horas Extras $ 252.720
Viáticos $ 32.400 Viáticos $ 84.240
Materiales $ 237.600 Materiales $ 617.750
Combustibles $ 248.400 Combustibles $ 645.840
Trab.y Cont. $ 183.600 Trab.y Cont. $ 477.360
Sub-Total $ 1.080.000 Sub-Total $ 2.807.990
Cargas Sociales $ 72.198 Cargas Sociales $ 187.715
Subsidios $ 58.250 Subsidios $ 123.931
Total $ 1.210.448 Total $ 3.119.636
Proyecto 004 - TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimiento especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado,etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución, continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas: a) Se realizará en 1995: preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 m2; sellado 80000 m2; tratamiento 40000 m2. Aporte del M.T.O.P. a través del P.O.M. III, 25% a partir del año 1996 y siguientes.
Para 1996 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
b) Para 1995 se ejecutará el camino Florida-Berrondo, Florida- 25 de Mayo, cantidad 132000 m2. El M.T.O.P. aportara los materiales.
C O S T O S A)
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario: Costos unitarios:
Preparación de base $ 11,11 Preparación de base $ 14,43
Sellado $ 8,10 Sellado $ 10,53
Tratamiento $ 13,50 Tratamiento $ 17,55
Mano de obra $ 519.288 Mano de obra $ 675.074
Horas extras $ 148.368 Horas extras $ 192.878
Viáticos $ 55.638 Viáticos $ 72.329
Materiales $ 445.104 Materiales $ 578.635
Combustibles $ 389.466 Combustibles $ 506.306
Trab. y Cont. $ 296.736 Trab. y Cont. $ 385.757
Sub-Total $ 1.854.600 Sub-Total $ 2.410.979
Cargas Sociales $ 127.522 Cargas Sociales $ 165.779
Subsidios $ 102.886 Subsidios $ 109.449
Total $ 2.085.008 Total $ 2.686.207
C O S T O S B)
Ejercicio 1995
Costo Unitario $ 8,45
Mano de obra $ 446.160
Horas Extras $ 122.694
Viáticos $ 44.616
Combustibles $ 501.930
Sub-Total $ 1.115.400
Cargas Sociales $ 108.651
Subsidios $ 87.660
Total $ 1.311.711
Proyecto 005 - ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
Metas: Se realizará en 1995: ítem 1 caño diámetro 0.50, cantidad 1000 m. lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500 m. lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales y 20 cámaras.
Se realizará en 1996: ítem 1 caños 0.50, cantidad 1000 m. lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500 m. lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales y 20 cámaras.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario: Costo unitario:
ítem 1 caño diam.0.50 $ 240 ítem 1 caño diam.0.50 $ 312
ítem 2 caño diam.0.30 $ 190 ítem 2 caño diam.0.30 $ 247
ítem 3 caño diam.1.00 $ 1.062 ítem 3 caño diam.1.00 $ 1.380,60
Mano de obra $ 119.124 Mano de obras $ 154.861
Horas extras $ 39.708 Horas extras $ 51.620
Viáticos $ 17.648Viáticos $ 22.942
Materiales $ 97.064 Materiales $ 126.183
Combustibles $ 97.064 Combustibles $ 126.183
Trab. y Cont. $ 70.592Trab. y Cont. $ 91.770
Sub-Total $ 441.200 Sub-Total $ 573.559
Cargas Sociales $ 30.337Cargas Sociales $ 39.438
Subsidios $ 24.476 Subsidios $ 26.037
Total$ 496.013 Total $ 639.034
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario: Costo unitario:
Cámaras $ 1.250 Cámaras $ 1.625
Mano de obra $ 6.750 Mano de obras $ 8.775
Horas extras $ 2.250 Horas extras $ 2.925
Viáticos $ 1.000 Viáticos $ 1.300
Materiales $ 5.500 Materiales $ 7.150
Combustibles $ 5.500 Combustibles $ 7.150
Trab. y Cont. $ 4.000 Trab. y Cont. $ 5.200
Sub-Total $ 25.000 Sub-Total $ 32.500
Cargas Sociales $ 1.719 Cargas Sociales $ 2.235
Subsidios $ 1.387 Subsidios $ 1.475
Total $ 28.106 Total $ 36.210
Proyecto 006 - CONSTRUCCION DE BADENES Y ESQUINEROS
Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
Metas: Se realizará en 1995 150 m2 y en 1996 y siguientes 1000 m2 anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 148 Costo unitarios $ 192,40
Mano de obra $ 5.772 Mano de obra $ 50.024
Horas extras $ 1.554 Horas extras $ 13.468
Viáticos $ 666 Viáticos $ 5.772
Materiales $ 5.550 Materiales $ 48.100
Combustibles $ 4.662 Combustibles $ 40.404
Trab. y Cont. $ 3.996 Trab. y Cont. $ 34.632
Sub-Total $ 22.200 Sub-Total $ 192.400
Cargas Sociales $ 1.399 Cargas Sociales $ 12.127
Subsidios $ 1.129 Subsidios $ 8.006
Total $ 24.728 Total $ 212.533
Proyecto 007 - OBRAS EN CEMENTERIOS
Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema y construcción de urnarios. En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución está condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas: Se ejecutará:
1) Florida: Block 66 nichos unicelulares
Block 50 nichos dobles
Block 80 urnarios individuales
Urnario General - guarda urnas
2) 25 de Mayo: Nuevo Urnario
Acondicionamiento de nichos en general.
3) Casupá: Block 48 nichos
4) 25 de Agosto: Cercamiento con muro a todo el predio.
Vereda en entrada principal.
Alumbrado nocturno
Agua potable O.S.E.
Block de urnarios
5) Sarandí Grande: Block 48 nichos
Marcar sendas para peatones
6) A. Gallinal: Block nichos
Block urnas
Osario común
7) Cardal: Block de urnas
8) Capilla del Sauce: Ampliación urnario existente
9) La Cruz: 12 nichos unicelulares
Se ejecutará en 1996 un 25% y en 1997 y siguientes a razón de 25% anuales.
Las obras se realizará mediante contratación de mano de obra proporcionando la Intendencia los materiales.
Costos 1996
Materiales $ 510.000
Trab. Cont. $ 218.000
Total $ 728.000
Proyecto 009 - ALUMBRADO PUBLICO
Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o de sodio, o gas de mercurio por sodio. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Elevar el nivel del servicio de la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará en 1995:
- Calle y plazoleta C. Gardel
- Escuela Nº 8
- Plazoleta frente a M. Florida
- Fda. Blanca
- Teatro de Verano
- CAIF y cancha de baby-fútbol Sdi. Gde.
- Con. J.P. Varela
- Ituzaingó y 33
- Calle Mpal. Int. W. Beltran
- Calle Lorenzo D'Auria
- MEVIR Mendoza Chico
- MEVIR 25 de Mayo
- Finalización obras menores en el Dpto.
- Obras imprevistas menores
- Mantenimiento alumbrado público
- Mantenimiento alumbrado de obras
- Mendoza chico. MEVIR
Se ejecutará en 1996:
- Luces Paso Nivel al Pintado
- Ruta 5 acceso al Paso Viejo
- Escuela Mendoza Grande
- 25 de Agosto
- Acuña de Figueroa y la Pasarela
- Lavadero del Merendero y Paso Viejo
- Camino a la Costa
- Calle Freire
- Reboledo
- Fernán Silva Valdéz
- Pintado a calle F. Sanchez
- Esplanada frente al Cementerio
- Ituzaingó esq. W. Beltrán
- Escuela Nº 109 P. Español
- Polanco del Yí
- Calle 24 de Abril
- Calle Joaquín Piera
- Casupá
- MEVIR M. Grande
- Capilla del Sauce
- Cardal
- Berrondo
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Mano de obra $ 451.600 Mano de obra $ 651.000
Cargas Sociales $ 86.250 Cargas Sociales $ 124.340
Materiales $ 600.000 Materiales $ 865.000
Subsidios $ 62.150 Subsidios $ 89.660
Total $ 1:200.000 Total $ 1:730.000
Proyecto 016 - CONSTRUCCION DE VEREDAS
Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos . Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas: Se ejecutará en 1995 y 1996 750 m2 anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Mano de obra $ 34.200 Mano de obra $ 45.045
Leyes Sociales $ 6.300 Leyes Sociales $ 8.775
Subsidios $ 4.500 Subsidios $ 4.680
Materiales $ 45.000 Materiales $ 58.500
Total $ 90.000 Total $ 117.000
Proyecto 017 - OBRAS DE ARTE URBANAS
En 1995 se realizarán alcantarillas en calle Belloni de 1 boca de 1m. por 1.50 m. y en 1996 una alcantarilla en Juan I. Cardozo sobre arroyo Tomás González de 4 bocas de 2,5 m. por 2,5 m. = 25m2. desagüe.
Costo de Obra 1995: 49.896
Costo de Obra 1996: 234.000
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Mano de obra $ 13.472 Mano de obra $ 63.180
Horas extras $ 4.491 Horas extras $ 21.060
Viáticos $ 1.996 Viáticos $ 9.360
Materiales $ 10.977 Materiales $ 51.480
Combustibles $ 10.977 Combustibles $ 51.480
Trab. y Cont. $ 7.983 Trab. y Cont. $ 37.440
Sub-Total $ 49.896 Sub-Total $ 234.000
Cargas Sociales $ 3.431 Cargas Sociales $ 16.090
Subsidios $ 2.768 Subsidios $ 10.623
Total $ 56.095 Total $ 260.713
Proyecto 018 - APERTURA DE CALLES
Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades.
En 1995 y siguientes se preveen 10 cuadras por año.
Costo 1995: $ 279.000
Costo 1996: $ 362.700
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 27.900 Costo Unitario $ 36.270
Mano de obra $ 55.800 Mano de obra $ 72.540
Horas extras $ 25.110 Horas extras $ 32.643
Materiales $ 55.800 Materiales $ 72.540
Combustibles $ 94.860 Combustibles $ 123.318
Trab. y Cont. $ 47.430 Trab. y Cont. $ 61.659
Sub-Total $ 279.000 Sub-Total $ 362.700
Cargas Sociales $ 15.454 Cargas Sociales $ 20.090
Subsidios $ 12.468 Subsidios $ 13.264
Total $ 306.922 Total $ 396.054
Proyecto 019.1 - PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
En 1995: a) Se realizará pavimentado de calles, bacheo y pavimentado del piso del gimnasio de Sarandí Grande, mejorando de ese modo la seguridad en el tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento y en el caso del gimnasio de Sarandí Grande se busca recuperar para el deporte y la recreación de los pobladores de la ciudad tan importante patrimonio, poniendo en condiciones su piso con el pavimento adecuado para esos fines.
Metas: año 1995 6000 m2.
Para 1996 5000 m2.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 39 Costo Unitario $ 50,70
Mano de obra $ 65.520 Mano de obra $ 70.700
Horas extras $ 18.720 Horas extras $ 20.200
Viáticos $ 7.020 Viáticos $ 7.575
Materiales $ 56.160 Materiales $ 60.600
Combustibles $ 49.140 Combustibles $ 53.025
Trab. y Cont. $ 37.440 Trab. y Cont. $ 40.400
Sub-Total $ 234.000 Sub-Total $ 252.500
Cargas Sociales $ 16.090 Cargas Sociales $ 17.362
Subsidios $ 12.981 Subsidios $ 11.462
Total $ 263.071 Total $ 281.324
Proyecto 019.2 - CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y/O PAVIASFALT
Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavi-mento una capa de carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor, por tratarse de una calzada del alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/ eje como a la densidad vehicular.
Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas: Se realizará en 1996 la Avenida Artigas de la ciudad de Flo- rida, por una cantidad estimada de 10000 m2.
Costo total : 644.800
Materiales $ 451.360
Mano de obra $ 147.014
Leyes Sociales $ 29.016
Subsidios $ 17.410
Total $ 644.800
Esta obra se financiará en un 100% con fondos provenientes del M.T.O.P (P.O.M. III)
Proyecto 019.3 - PAVIMENTO DE HORMIGON
AVENIDA ARTIGAS EN SARANDI GRANDE
Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland asentado sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hinchamientos excesivos como así también la expulsión de lodos finos hacia la superficie factores estos que provocan las rotura del pavimento.
Esta obra se financiará en un 100% con fondos provenientes del M.T.O.P. en el ejercicio 1996 (P.O.M. III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo total: $ 7:130.000
Proyecto 020 - CORDON CUNETA
Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.
Metas: Se ejecutará en 1995 1500 m. lineales y en 1996 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 189 Costo Unitario $ 245,70
Mano de obra $ 76.545 Mano de obra $ 66.339
Horas extras $ 25.515 Horas extras $ 22.113
Viáticos $ 11.340 Viáticos $ 9.828
Materiales $ 62.370 Materiales $ 54.054
Combustibles $ 62.370 Combustibles $ 54.054
Trab. y Cont. $ 45.360 Trab. y Cont. $ 39.312
Sub-Total $ 283.500 Sub-Total $ 245.700
Cargas Sociales $ 19.493 Cargas Sociales $ 16.894
Subsidios $ 15.727 Subsidios $ 11.154
Total $ 318.720 Total $ 273.748
Art. 36º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
Proyecto 002 - CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
Conservación: comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por Km. lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Reconstrucción: comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 m. a 0.20 de espesor, compactado y reposición de alcantarillas.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas: Se realizarán en 1995 25 Km. y en 1996 y siguientes se realizarán 25 Km. anuales.
COSTOS
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 5.850 Costos unitarios $ 7.605
Mano de Obra $ 35.100 Mano de Obra $ 45.630
Mat. y Comb. $ 73.125 Mat. y Comb. $ 95.063
Viáticos $ 8.775 Viáticos $ 11.407
Trab. y Cont. $ 29.250 Trab. y Cont. $ 38.025
Sub-Total $ 146.250 Sub-Total $ 190.125
Cargas Sociales $ 6.704 Cargas Sociales $ 8.715
Subsidios $ 5.409 Subsidios $ 5.754
Total $ 158.363 Total $ 204.594
Proyecto 004 - OBRAS DE ARTE
Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas: a) Se realizará en 1995 construcción de calzada sumergible en Piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 m., condicionado a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento.
b) Se realizará en 1996 y siguientes las mismas metas del año 1995.
COSTOS
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 424 Costos unitarios $ 551
Mano de Obra $ 20.352 Mano de Obra $ 26.458
Horas Extras $ 5.936 Horas Extras $ 7.717
Mat. y Comb. $ 50.880 Mat. y Comb. $ 66.144
Viáticos $ 7.632 Viáticos $ 9.921
Sub-Total $ 84.800 Sub-Total $ 110.240
Cargas Sociales $ 5.021 Cargas Sociales $ 6.527
Subsidios $ 4.051 Subsidios $ 4.309
Total $ 93.872 Total $ 121.076
Proyecto 006 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 Km. 3 caños de 0.50 por 8 m. de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año. Condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentes de acceso a establecimientos desde la caminería existente.
Metas: 1) Se realizarán en 1995 20 Km. condicionado a la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1996 y siguientes se ejecutarán 20 Km. anuales.
2) Se realizarán en 1995 y siguientes 50 Km. de construcción de entradas a tambos.
COSTOS 1)
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 24.800 Costos unitarios $ 32.240
Mano de Obra $ 153.760 Mano de Obra $ 199.888
Mat. y Comb. $ 218.240 Mat. y Comb. $ 283.712
Viáticos $ 49.600 Viáticos $ 64.480
Trab. y Cont. $ 74.400 Trab. y Cont. $ 96.720
Sub-Total $ 496.000 Sub-Total $ 644.800
Cargas Sociales $ 29.368 Cargas Sociales $ 38.179
Subsidios $ 23.694 Subsidios $ 25.206
Total $ 549.062 Total $ 708.185
COSTOS 2)
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 24.800 Costos unitarios $ 32.240
Mano de Obra $ 322.400 Mano de Obra $ 419.120
Mat. y Comb. $ 446.400 Mat. y Comb. $ 580.320
Viáticos $ 99.200 Viáticos $ 128.960
Trab. y Cont. $ 372.000 Trab. y Cont. $ 483.600
Sub-Total $ 1:240.000 Sub-Total $ 1:612.000
Cargas Sociales $ 61.578 Cargas Sociales $ 80.052
Subsidios $ 49.682 Subsidios $ 52.851
Total $ 1:351.260 Total $ 1:744.903
Proyecto 008 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 m3 por Km.
Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas: Se realizará en 1995 100 Km. en localizaciones que se determinarán segun aparezcan las necesidades. Se realizará en 1996 y siguientes 100 Km. anuales.
COSTOS
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 2.182 Costos unitarios $ 2.837
Mano de Obra $ 104.755 Mano de Obra $ 136.181
Mat. y Comb. $ 82.931 Mat. y Comb. $ 107.810
Viáticos $ 15.276 Viáticos $ 19.859
Trab. y Cont. $ 15.276 Trab. y Cont. $ 19.859
Sub-Total $ 218.238 Sub-Total $ 283.709
Cargas Sociales $ 35.848 Cargas Sociales $ 46.602
Subsidios $ 28.922 Subsidios $ 30.767
Total $ 283.008 Total $ 361.078
Art. 37º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Comprende trabajos de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 m3 de tosca por km. compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alcan-tarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 m3 por Km. en tres perfilados sucesivos.
Metas: 1) Mantenimiento extraordinario: En 1995 se realizará 16 Km. En 1996 y siguientes se realizarán 100 Km. anuales. Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
2) Mantenimiento ordinario: En 1995 se realizarán 92 Km. En 1996 y siguientes se realizarán 771 Km. aunales.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
COSTOS 1)
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Mano de Obra $ 54.569 Mano de Obra $ 455.359
Horas Extras $ 24.516 Horas Extras $ 204.582
Viáticos $ 33.167 Viáticos $ 269.486
Materiales $ 29.482 Materiales $ 239.543
Combustibles $ 136.355 Combustibles $ 1:107.887
Trab. y Cont. $ 62.649 Trab. y Cont. $ 509.030
Sub-Total $ 340.738 Sub-Total $ 2:785.887
Cargas Sociales $ 14.962 Cargas Sociales $ 130.252
Subsidios $ 12.825 Subsidios $ 78.151
Total $ 368.525 Total $ 2:994.290
COSTOS 2)
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Mano de Obra $ 29.730 Mano de Obra $ 332.654
Horas Extras $ 13.357 Horas Extras $ 149.453
Viáticos $ 18.070 Viáticos $ 196.868
Materiales $ 16.062 Materiales $ 174.993
Combustibles $ 74.289 Combustibles $ 809.345
Trab. y Cont. $ 34.133 Trab. y Cont. $ 371.861
Sub-Total $ 185.641 Sub-Total $ 2:053.174
Cargas Sociales $ 8.152 Cargas Sociales $ 95.153
Subsidios $ 6.987 Subsidios $ 57.092
Total $ 200.780 Total $ 2:187.419
Art. 38º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA
Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantari-llas y calzadas.
Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
Metas: Se ejecutará en 1995 100 Km. y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 1996 y siguientes se ejecutarán 300 Km. anuales.
COSTOS
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 2.182 Costo unitario $ 2.837
Mano de Obra $ 43.648 Mano de Obra $ 170.227
Horas Extras $ 19.642 Horas Extras $ 76.602
Viáticos $ 19.642 Viáticos $ 76.602
Materiales $ 17.460 Materiales $ 68.091
Combustibles $ 80.748 Combustibles $ 314.920
Trab. y Cont. $ 37.100 Trab. y Cont. $ 144.694
Sub-Total $ 218.240 Sub-Total $ 851.136
Cargas Sociales $ 12.088 Cargas Sociales $ 47.144
Subsidios $ 9.753 Subsidios $ 31.125
Total $ 240.081 Total $ 929.405
Art. 39º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Proyecto 007 - PLAZA DE DEPORTE DEL DEPARTAMENTO
Conservación y reposición de pavimentos de bitumen, sellado de la cancha de las plazas de deporte de: Florida, Fray Marcos, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Cardal, Sarandí Grande, 25 de Mayo, Casupá y La Cruz. Se ejecutará 50% en 1995 y 50% en 1996, estimándose una superficie de 12000 m2.
COSTOS
Ejercicio 1995 Ejercicio 1996
Costo unitario $ 8,10 Costo unitario $ 10,53
Mano de Obra $ 13.608 Mano de Obra $ 17.690
Horas Extras $ 3.888 Horas Extras $ 5.054
Viáticos $ 1.458 Viáticos $ 1.895
Materiales $ 11.664 Materiales $ 15.163
Combustibles $ 10.206 Combustibles $ 13.269
Trab. y Cont. $ 7.776 Trab. y Cont. $ 10.109
Sub-Total $ 48.600 Sub-Total $ 63.180
Cargas Sociales $ 3.342 Cargas Sociales $ 4.344
Subsidios $ 2.306 Subsidios $ 2.438
Total $ 54.248 Total $ 69.962
Proyecto 008 - HOGAR ESTUDIANTIL Y CASA DE LA JUVENTUD
Se prevee la construcción de un centro que nuclee las actividades relativas al quehacer estudiantil (estudio, comedor, dormitorio reunión), ya que no existe un lugar apropiado para el desarrollo de estas actividades y hay una demanda importante para ello.
Se dirige fundamentalmente al sector estudiantil, tanto de Florida como del interior del Departamento, pero es abarcativo como servicio a un amplio sector de la población.
Es un edificio de dos plantas, con lugares de reunión, biblioteca, comedor con cocina, dormitorios y administración.
Se financiará en su totalidad con aportes del M.T.O.P. a través del P.O.M. III. La obra se realizará mediante la contratación de una empresa privada utilizando para este caso un llamado a Licitación Pública.
Se ejecutará un 50% en 1996, y el 50% restante en 1997.
Costos 1996: $ 2:047.500
Proyecto 009 - PASEO HISTORICO
Se trata de recuperar el centro de Florida a través de una intervención puntual pero enriquecedora para el resto de la ciudad.
Consiste en la remodelación de la Plaza Asamblea, acondicionamiento del Predio Histórico y reorganización de marquesinas comerciales en calle Independencia.
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Minis-terio de Turismo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación.
Se ejecutará en 1996 40% y el 60% restante en 1997.
Costo 1996: $ 94.000
Art. 40º.- PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE PUBLICA
Proyecto 001 - CENTRO DE RECOLECCION DE BASURA PARA SU POSTERIOR CLASIFICACION
Se trata de un proyecto que atiende tanto a reciclar la basura como a mejorar la situación de los hurgadores.
Consiste en un espacio en doble altura con cubierta liviana, gabinetes higiénicos y vestuarios.
Es una obra dirigida en general a toda la comunidad al recuperarse la basura, y en particular al grupo de hurgadores que realizará la tarea.
Se ejecutará en 1995.
Costos: Mano de obra $ 22.200
Materiales $ 30.000
Leyes Sociales $ 4.200
Transferencias $ 3.600
Total $ 60.000
Art. 41º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto 002 - ESCUELA DE ARTES
Acondicionamiento de instalación para el desarrollo de sus actividades por carecer de un buen local para su funcionamiento.
Se procederá al reciclaje de la vivienda que hoy ocupa.
Se ejecutará 50% en 1996 y el resto en 1997.
La autorización aquí establecida está condicionada al hecho de que la Intendencia Municipal adquiera la finca en cuestión.
Costo 1996:
Mano de Obra $ 74.480
Leyes Sociales $ 14.700
Transferencias $ 8.820
Materiales $ 98.000
Total $ 196.000
Proyecto 003 - JUNTAS LOCALES
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad.
Se ejecutará en 1996 un 25% y el resto en 1997 y siguientes.
Costo 1996:
Mano de Obra $ 57.000
Leyes Sociales $ 11.250
Transferencias $ 6.750
Materiales $ 150.000
Trab. Cont. $ 75.000
Total $ 300.000
Proyecto 004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS
Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de barrios de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo, lo que se ejecutará un 20% en 1995 y en 1996 y siguientes un 20% anual.
Costo 1995: Costo 1996:
Mano de Obra $ 8.880 Mano de Obra $ 12.160
Leyes Sociales $ 1.680 Leyes sociales $ 2.400
Transferencias $ 1.440 Transferencias $ 1.440
Materiales $ 12.000 Materiales $ 16.000
Total $ 24.000 Total $ 32.000
Art. 42º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS
1 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1995.
- 1 PC e impresora. Costo estimado $ 9.500
T O T A L $ 9.500
2 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1995.
- 1 Equipo de computación e impresora. Costo estimado $ 9.500
T O T A L $ 9.500
3 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1995.
- 2 hormigoneras de 1/2 bolsa c/u. Costo estimado $ 25.500
T O T A L $ 25.500
4 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejercicio 1995.
- 6 Bafles de 15". Costo estimado $ 18.900
- 1 Medusa para 12 canales de 14 m. Costo estimado $ 6.300
- 8 Micrófonos SHURE. Costo estimado $ 9.000
T O T A L $ 34.200
5 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos para el ejercicio 1995.
- 1 Gato de carro gde. de 4 toneladas. Costo estimado $ 4.900
- 1 Lijadora eléctrica para pintura. Costo estimado $ 1.500
- 1 Pistola de alta para pintura. Costo estimado $ 1.500
- 4 Morzas Nº 8. Costo estimado $ 14.800
- 1 Máquina de lavar de agua fría. Costo estimado $ 10.700
- 1 Máquina de engrasar neumática. Costo estimado $ 6.300
T O T A L $ 39.700
6 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1995.
- 2 Estractores de aire tipo industrial .Costo estimado $ 7.000
- 1 Máquina de carpinteria combinada. Costo estimado $ 12.600
- 1 Lijadora. Costo estimado $ 3.465
- 1 Sierra Sin-Fin Costo estimado $ 11.340
- 1 Bloquera Costo estimado $ 22.000
T O T A L $ 56.405
7 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1995.
- 1 Cortadora de cesped 6 HP. Costo estimado $ 6.000
- 1 Desmalezadora. Costo estimado $ 5.300
- 1 Sopladora-aspiradora. Costo estimado $ 3.200
- 1 Fumigadora. Costo estimado $ 6.000
- 1 Electro-bomba. Costo estimado $ 13.300
T O T A L $ 33.800
8 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejercicio 1995.
- Instrumental para hacer autopsia. Costo estimado $ 20.000
- 1 Tanque de barometrica. Costo estimado $ 35.000
T O T A L $ 55.000
9 - Adquisición para el Departamento de Hacienda para el ejercicio 1995.
- Sustitución y/o ampliación de equipos de computación.
Costo estimado $ 83.000
T O T A L $ 83.000
10 - Adquisición para el Departamento de Administración para el ejercicio 1995.
- Equipos de computación Costo estimado $ 24.000
T O T A L $ 24.000
11 - Adquisición Inmueble destinado a Hogar Estudiantil para estudiantes de Florida en Montevideo, para el ejercicio 1995.
Costo estimado $ 220.000
T O T A L $ 220.000
12 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejer-cicio 1996.
- 1 Hormigonera de 4 bolsas Costo estimado $ 82.000
T O T A L $ 82.000
13 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1996.
- 2 Hormigoneras eléctricas chicas (móviles) y 1 a nafta.
Costo estimado $ 50.000
T O T A L $ 50.000
14 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejercicio 1996.
- 1 Consola con luces de 24 canales. Costo estimado $ 61.000
- 2 Cañones seguidores Costo estimado $ 16.000
- 2 Máquinas de escribir. Costo estimado $ 5.400
- 1 Fotocopiadora Costo estimado $ 27.000
T O T A L $ 109.400
15 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1996.
- 1 Cepillo de 50 cm. de cuchilla. Costo estimado $ 9.000
- 1 Moto-Sierra. Costo estimado $ 11.000
- 1 Torno. Costo estimado $ 9.300
- 1 Hidro-Lavadora. Costo estimado $ 16.000
- 1 Guinche. Costo estimado $ 20.758
T O T A L $ 66.058
16 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1996.
- 1 Cortadora de cesped. Costo estimado $ 9.600
- 1 Desmalezadora. Costo estimado $ 8.400
- 1 Sopladora-aspiradora. Costo estimado $ 4.900
- 1 Moto-Sierra Costo estimado $ 8.400
T O T A L $ 31.300
17 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejercicio 1996.
- 1 Monta-carga elevador portatil (Cementerio).
Costo estimado $ 151.000
T O T A L $ 151.000
18 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos para el ejercicio 1996.
- 1 Monta-carga capacidad 3 toneladas. Costo estimado $ 62.000
- 1 Aparejo para 5.000 Kg. Costo estimado $ 8.400
- 1 Cargador de vehículo y arrancador de 100 amperes.
Costo estimado $ 8.200
- 1 Cargador para 3 baterias. Costo estimado $ 2.400
- 1 Pulidora. Costo estimado $ 2.400
- 1 Remachadora POP neumática completa. Costo estimado $ 3.600
- 1 Soldadora electrica chica. Costo estimado $ 1.550
- 1 Gato carrocero completo. Costo estimado $ 2.400
- 1 Taladro de pie grande. Costo estimado $ 3.000
- 1 Plegadora de caño hasta 1" 1/2 Costo estimado $ 15.400
- 2 Equipos de radio con Handy completo. Costo estimado $ 17.110
T O T A L $ 126.460
Art. 43º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y VEHICULO
- 1 Adquisición de 5 camiones para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1996.
Costo estimado $ 1:638.000
T O T A L $ 1:638.000
- 2 Adquisición de 1 tractor c/pala para el ejercicio 1996, para el Departamento de Desarrollo Productivo.
§ Costo estimado $ 113.400
T O T A L $ 113.400
- 3 Adquisición de una barometrica. Costo estimado $ 300.000
T O T A L $ 300.000
Art. 44º.- PROGRAMA 209 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES II
Proyecto 001 - CORDON-CUNETA
Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios para circulación así como protección del firme destinado al transito de vehículos.
Se logra la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspectos urbanisticos.
Metas: a) En 1996 se ejecutarán 5.000 m. lineales por la Intendencia y con aportes en su totalidad de parte del M.T.O.P.
b) En 1996 se licitarán con aportes del M.T.O.P. 5.000 m. lineales.
COSTOS A)
Ejercicio 1996:
Mano de Obra $ 333.450
Horas Extras $ 111.150
Viáticos $ 65.000
Materiales $ 357.500
Combustible $ 357.500
Trab. y Cont. $ 260.000
Sub-Total $ 1:484.600
Cargas Sociales $ 87.750
Subsidios $ 52.650
Total $ 1:625.000
COSTOS B)
Aportes M.T.O.P. $ 1:625.000
Art. 45º.- (Transitorio). Queda facultada la Mesa del Cuerpo a realizar de oficio las correcciones, que fuere menester.-
Art. 46º.- Elévese con sus antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-
JORGE FRUTOS COSIO
Presidente
MARTIN AMAYA SCHIAVONI
Secretario General
ANEXO Nº 1 -
PLANILLAS. RECURSOS PRESUPUESTALES, ASIGNACIONES PRESUPUESTALES, APERTURA DE RUBROS.-
RECURSOS PRESUPUESTALES
(EXPRESADO EN $U)
A) DE ORIGEN PRESUPUESTAL
I - IMPUESTOS
P R E V I S T O DIFERENCIA EN + O EN -VIGENTE
1 9 9 5 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 5 1 9 9 6/9 9
a) Sobre Inmuebles
1- Contribución Inmobiliaria 2:250.000 3:450.000 5:600.000 +1:200.000 +3:350.000
Urbana y Suburbana
2- Contribución Inmobiliaria 15:000.000 21:600.000 31:000.000 +6:600.000 +16:000.000
Rural
3- Impuesto a los Terrenos 112.500 352.000 550.000 +239.500 +437.500
Baldios
b) Sobre Vehículos
1- Impuesto a la Patente 9:650.000 15:450.000 22:235.000 +5:800.000 +12:585.000
de Rodados
c) Sobre Actividad Comercial e Industrial
1- Impuesto a los Remates 5:700.000 5:570.000 5:500.000 -130.000 -200.000
2- Impuesto a los Avisos y 1.400 500 800 -900 -600
Propagandas
3- Impuesto a las Competencias 10 10 15 +5
Hípicas
4- Impuesto a los Espectaculos 63.000 100.000 140.000 +37.000 +77.000
Públicos
5- Impuesto Abasto-Faena 160.000 25.000 20.000 -135.000 -140.000
6- Mínimo trib.s/inmuebles 5.500 5.500 8.690 +3.190
II - TASAS
a) Administrativas
1- Por Timbres y Sellados 470.000 646.000 800.000 +176.000 +330.000
y Tasa por Gestión
2- Por derecho de Expedición 240.000 459.000 650.000 +219.000 +410.000
3- Por Certificados y 21.750 22.500 31.500 +750 +9.750
Testimonios (Reg.Civil)
b) Por Servicios Remunerados
y Autorizaciones
1- Por Alumbrado Público 1:220.000 1:870.000 3:000.000 +650.000 +1:780.000
2- Por Permiso Edificación, 99.000 70.000 100.000 -29.000 +1.000
Reedificación y Barreras
3- Por Necrópolis 435.000 600.000 850.000 +165.000 +415.000
4- Por Permiso de Caza y 1.000 1.000 1.300 +300
Otros (Permisos Unificados)
5- Por fraccionamiento de 1.650 15.000 25.000 +13.350 +23.350
Tierras
6- Por Examen Conductores 150.000 195.000 273.000 +45.000 +123.000
de Vehículos
7- Matrículas de Vehículos 225.000 358.000 500.000 +133.000 +275.000
8- Exámen de Chofer (Licencias) 150.000 99.000 140.000 -51.000 -10.000
c) Por Seguridad y Protección
1- Por Derecho de Rifas y 5 5 5
Sorteos
2- Por Registro Transferencias 230.000 276.000 390.000 +46.000 +160.000
de Vehículos
3- Por Inspección de Vehículos
4- Por Inspección de Vehículos 75.400 175.000 245.000 +99.600 +169.600
(Empadronamientos y Reempad.)
d) Por Higiene y Salud
1- Control de Higiene Ambiental 645.000 980.000 1:600.000 +335.000 +955.000
2- Desinfección y Desratización 114.000 171.000 280.000 +57.000 +166.000
3- Examen Médico a Conductores 230.000 278.040 390.000 +48.040 +160.000
de Vehículos
4- Bromatología 1:045.000 1:578.000 2:170.000 +533.000 +1:125.000
III - PRECIOS
a) Varios
1- Servicios Barometrica 160.000 250.000 350.000 +90.000 +190.000
b) Por Enajenación de Muebles
e Inmuebles
1- Venta de Parcelas, Nichos 267.282 117.000 170.000 -150.282 -97.282
y Terrenos
c) Por Arrendamientos y
Alquileres
1- Locación Espacios en Ferias 105.000 200.000 280.000 +95.000 +175.000
y Mercados Propiedad Municipal
2- Servicio de Terminal 175.000 300.000 420.000 +125.000 +245.000
IV - RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL E INDUSTRIAL
1- Espectáculos Públicos 100 100 100
Municipales
2- Producido en el Vivero 30.000 30.000 40.000 +10.000
V - CONTRIBUCION POR MEJORAS
1- Contribución por Mejoras
2- Obras por Convenios 799.200 1:994.194 2:274.164 +1:194.994 +1:474.964
Vecinales
3- Convenios Vecinales 76.000 90.000 117.000 +14.000 +41.000
Construcción de Veredas
VI - RECURSOS EXTRAORDINARIOS
1- Recursos Varios y 737.556 4:151.538 5:879.473 +3:413.982 +5:141.917
Extraordinarios
VII - MULTAS
1- Multas, etc. 2:500.000 4:400.000 6:500.000 +1:900.000 +4:000.000
B) DE ORIGEN NACIONAL
1- Subsidio Ley 15009 Art.619 2:950.000 -2:950.000 -2:950.000
2- LEY 15851 Art.208
3- Aportes del Estado para 329.160 240.081 14:767.257 -89.079 +14:438.097
Obras por Convenios
4- Plan Nacional Mantenimiento 3:850.000 569.305 5:181.709 -3:280.695 +1:331.709
Red Vial Dptos.
5- Aporte Ley 16770 Art.712 3:581.191 5:000.000 7:000.000 +1:418.809 +3:418.809
6- Aporte Ley 16694 Art.224 3:627.000 7:700.000 +3:627.000 +7:700.000
7- Asistencia Financiera Decreto 4:563.514 +4:563.514
del 17/05/95.
8- Asistencia Gobierno Central 5:000.000 8:000.000 +5:000.000 +8:000.000
para Aportes Patronales B.P.S.
T O T A L E S 53:855.704 84:879.287 135:180.013 +31:023.583 +81:324.309
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº RESUMEN GENERAL |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|##########
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 21.704.193 | 38.364.513 | 64.611.222 | 16.660.320 | 42.907.029 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 4.106.439 | 7.327.622 | 12.340.742 | 3.221.183 | 8.234.303 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 11.021.998 | 10.758.748 | 18.297.719 | ‑263.250 | 7.275.721 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 6.506.559 | 6.887.057 | 10.818.116 | 380.498 | 4.311.557 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 908.200 | 920.105 | 3.397.618 | 11.905 | 2.489.418 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | 205.139 | 220.000 | 0 | 14.861 | ‑205.139 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | 650.000 | 0 | 11.114.500 | ‑650.000 | 10.464.500 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 4.000.379 | 6.535.152 | 8.185.874 | 2.534.773 | 4.185.495 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| 1.605.000 | 470.000 | 615.000 | ‑1.135.000 | ‑990.000 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 311.200 | 355.446 | 517.730 | 44.246 | 206.530 |
| | | | | | | |
| 10 |Junta Departamental | 2.836.597 | 4.540.644 | 4.661.445 | 1.704.047 | 1.824.848 |
| | | | | | | |
| |Déficit 31/12/94 | 0 | 8.500.000 | 620.047 | 8.500.000 | 620.047 |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 53.855.704 | 84.879.287 | 135.180.013 | 31.023.583 | 81.324.309 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº 101 |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|###############|#
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 1.414.257 | 1.931.420 | 1.852.811 | 517.163 | 438.554 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 252.420 | 399.981 | 388.117 | 147.561 | 135.697 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 271.320 | 549.737 | 557.397 | 278.417 | 286.077 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 472.100 | 965.800 | 1.041.952 | 493.700 | 569.852 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 76.500 | 100.000 | 126.380 | 23.500 | 49.880 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | 100.000 | ‑ | ‑ | ‑100.000 | ‑100.000 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | ‑ | ‑ | 10.000 | 0 | 10.000 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 208.500 | 558.706 | 552.788 | 350.206 | 344.288 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| ‑ | | 31.000 | 0 | 31.000 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 41.500 | 35.000 | 101.000 | ‑6.500 | 59.500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 2.836.597 | 4.540.644 | 4.661.445 | 1.704.047 | 1.824.848 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº 102 |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|###############|
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 876.251 | 2.246.751 | 3.872.960 | 1.370.500 | 2.996.709 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 165.787 | 429.129 | 739.735 | 263.342 | 573.948 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 400.000 | 300.000 | 400.000 | ‑100.000 | 0 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 200.000 | 500.000 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 60.000 | 20.000 | 30.000 | ‑40.000 | ‑30.000 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | ‑ | | | 0 | 0 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | ‑ | | | 0 | 0 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 122.471 | 1.101.571 | 915.747 | 979.100 | 793.276 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| ‑ | | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 1.000 | 156.446 | 86.830 | 155.446 | 85.830 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 2.425.509 | 5.253.897 | 7.345.272 | 2.828.388 | 4.919.763 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº 103 |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|###############|##
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 1.260.804 | 2.118.914 | 3.620.128 | 858.110 | 2.359.324 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 238.545 | 404.713 | 691.445 | 166.168 | 452.900 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 1.000.000 | 170.000 | 230.000 | ‑830.000 | ‑770.000 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 650.000 | 400.000 | 530.000 | ‑250.000 | ‑120.000 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 55.000 | 30.000 | 50.000 | ‑25.000 | ‑5.000 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | ‑ | | | 0 | 0 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | ‑ | | | 0 | 0 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 170.726 | 238.491 | 316.338 | 67.765 | 145.612 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| ‑ | | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 300.000 | 10.000 | 15.000 | ‑290.000 | ‑285.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 3.675.075 | 3.372.118 | 5.452.911 | ‑302.957 | 1.777.836 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº 104 |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|###############|
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 245.439 | 2.486.717 | 3.982.543 | 2.241.278 | 3.737.104 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 46.439 | 459.346 | 729.051 | 412.907 | 682.612 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 900.000 | 900.000 | 1.200.000 | 0 | 300.000 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 0 | 300.000 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 200.000 | 150.000 | 200.000 | ‑50.000 | 0 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | ‑ | | | 0 | 0 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | ‑ | | | 0 | 0 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 45.935 | 369.302 | 476.966 | 323.367 | 431.031 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| ‑ | | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 0 | 500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 2.538.813 | 5.466.365 | 7.990.060 | 2.927.552 | 5.451.247 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº 105.1 |
| ________________________________________________________________________________|
|__________________________________| 1995 | 1995 | 1996 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1995 |1995 a 1996 |
|######|###########################|###############|###############|###############|
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | 1.825.015 | 3.464.546 | 6.050.865 | 1.639.531 | 4.225.850 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | 345.294 | 662.016 | 1.154.629 | 316.722 | 809.335 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | 250.000 | 500.000 | 700.000 | 250.000 | 450.000 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | 50.000 | 70.000 | 90.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| 15.000 | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 15.000 |
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | ‑ | | | 0 | 0 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | ‑ | | | 0 | 0 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| 350.304 | 447.987 | 608.002 | 97.683 | 257.698 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| ‑ | | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | 200 | 500 | 700 | 300 | 500 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
| | TOTAL DE PROGRAMA | 2.835.813 | 5.165.049 | 8.634.196 | 2.329.236 | 5.798.383 |
|‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑|
DECRETO J.D.F.:24/1990
DESCRIPCION: PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1990-1994.-
APROBACION: 13/11/90
Ref: Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental, período 1990-1994.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se detallaran, se aprobó el siguiente proyecto de decreto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I NORMAS GENERALES
Art.1º.- Se incorporan los aumentos de carácter general habidos sobre la escala básica de sueldos, hasta el mes de junio de 1990 inclusive.
En función de esos aumentos y considerando previsión para aumentos posibles a partir del 1o. de setiembre de 1990, en concordancia con la autorización presupuestal del articulo 24o. del Presupuesto General Municipal 1985-1989, cuya vigencia se reitera, estimase el monto total del Rubro "0" para 1990 en N$ 2.595:603.586.-
Art.2º.- Establécense las previsiones para 1990 de los Rubros 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 1 N$ 580:834.606
Rubro 2 N$ 932:874.159
Rubro 3 N$ 499:627.663
Rubro 4 N$ 251:520.000
Rubro 5 N$ 28:500.000
Rubro 6 N$ 88:658.000
Rubro 7 N$ 790:958.179
Rubro 8 N$ 291:000.000
Rubro 9 N$ 95:235.000
SUB-TOTAL N$ 3.559:207.607
Financiamiento del déficit N$ 18:069.870
TOTAL N$ 3.577:277.477
Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a las Planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales - Resumen" que se declaran integrando este Presupuesto.-
Art.3º.- Fíjase la contribución del Programa 1.01 "Junta Departamental" en N$ 297:307.837 para 1990 y en N$ 380:830.193 anuales para 1992 y siguientes de acuerdo a resolución de dicho Cuerpo de fecha 13 de agosto de 1990, que se agrega.-
Art.4º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1990 en N$ 6.470:188.900.En función del presupuesto vigente y los gastos previstos en artículos anteriores, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 2.460:287.762
Aumento neto de gastos N$ 4.009.901.138
TOTAL N$ 6.470:188.900
CREACION Y TRANSFORMACION DE CARGOS
Art.5º.- Créase la dirección de Desarrollo Industrial, con la fundamentación y objetivos que se exponen anexos a la Planilla de Asignaciones Presupuestales del Programa 1.05/2.-
Art.6.- Créase el cargo de Director de Departamento del Desarrollo Agroindustrial, de carácter amovible, siéndole aplicable las disposiciones del art. 14o. del Presupuesto General 1985-1989.
Su retribución corresponderá a la establecida para el Grado 4 del Escalafón Profesional y/o Técnico.-
Art.7º.- Créase el Departamento de Promoción Social, con la fundamentación y objetivos que se exponen anexos a la Planilla de Asignaciones Presupuestales del Programa 1.07.-
Art.8º.- Créase el cargo de Director del Departamento de Promoción Social, de carácter amovible, siéndole aplicable las disposiciones del art. 14o. del Presupuesto General Municipal 1985-1989.
Su retribución corresponderá a la establecida para el Grado 4 del Escalafón Profesional y/o Técnico.-
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Art.9º.- Otorgase a partir del 1o. de setiembre de 1990 a las unidades familiares de cada funcionario de la Intendencia Municipal de Florida, una transferencia mensual equivalente al tres por ciento (3 %) del salario básico mínimo vigente en la Comuna. Se trata de asignación en dinero percibida en ocasión del empleo, no computable a ningún efecto en las prestaciones o beneficios de cualquier clase o naturaleza del sistema de seguridad social.
Estimase el monto del gasto en N$ 24:000.000 para 1990 y en N$ 72:000.000 para 1991. Se distribuyen en los Programas en proporción al numero de funcionarios.-
Art.10º.- Establécese el Salario Vacacional en el equivalente al 45 % (cuarenta y cinco por ciento) del sueldo básico liquido percibido en el mes anterior al goce de la licencia reglamentaria, régimen que comenzara a regir por las licencias generadas en el ejercicio 1990 inclusive.-
Art.11º.- El funcionario de la Intendencia Municipal que cesare para acogerse a los beneficios jubilatorios, percibirá una compensación extraordinaria no sujeta a montepío, equivalente a seis (6) sueldos básicos nominales del cargo del funcionario.
La erogación correspondiente se financiara con las economías resultantes de la no provisión de vacantes.
La disposición que antecede entrara en vigencia con la promulgación del presente decreto.-
Art.12º.- A partir del 1o.de enero de 1991, duplícanse los montos a servir por Subsidio por Fallecimiento, Prima por Nacimiento y Prima por Matrimonio
Art.13º.- Declarase que alcanza el beneficio de la Presupuestación a los siguientes funcionarios: Conrado LOPEZ (Ficha No.8.088); Alfredo RODRIGUEZ (ficha No.8.089); Julio GALLINAL (Ficha No.8.090); Cono FERIA (Ficha No.8.111); Enrique BONOMI (Ficha No.8.426); Desiderio MUNIZ (Ficha No. 8.427); Pedro VAZQUEZ (Ficha No.8.422); Miguel GARCIA (Ficha No.8.425); Heriberto IBARBURU (Ficha No.8.423); Carlos RODRIGUEZ (Ficha No.8.428) y Jose LOPEZ (Ficha No.8.431).-
Art.14º.- Recursos. Estimación del producido
Estimase el producto de los recursos presupuestales para el Ejercicio 1990 en N$ 6.470:188.900, de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" que se anexa y se declara integrante de este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente, las modificaciones proyectadas y los recursos de origen nacional, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 2.460:287.762
Aumento neto Recurso Dptal. N$ 3.261:549.350
Aumento neto Recurso Nacio. N$ 748:351.788
-------------
TOTAL N$ 6.470:188.900
Art.15º.- Estímase el producido del Impuesto Abasto Faena en N$ 30:000.000 para 1990 y N$ 50:000.000 para 1991.-
Art.16º.- Estimase el producido del Impuesto a los Remates (Ley 12.700 concordantes y modificativas) en N$ 1.100:000.000 para 1990 y en N$ 1.350:000.000 para 1991 y siguientes.-
Art.17º.- Estímase la recaudación por Recursos Varios y Extraordinarios en N$ 83:452.300 para 1990 y en N$ 105:914.715 para 1991.-
Art.18º.- Estímase para 1991 y siguientes en N$ 3.163:684.808 el monto total del Rubro "0".-
Art.19º.- Establécese las previsiones para 1991 y siguientes de los Rubros 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 y financiamiento del déficit de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 1 N$ 709:345.632
Rubro 2 N$ 1.275:813.788
Rubro 3 N$ 730:820.123
Rubro 4 N$ 180:300.000
Rubro 5 N$ 13:000.000
Rubro 6 N$ 48:608.000
Rubro 7 N$ 1.175:658.171
Rubro 8 N$ 418:000.000
Rubro 9 N$ 21:235.000
-------------
SUB-TOTAL N$ 4.572:780.714
Financiamiento del déficit N$ 40:000.000
TOTAL N$ 4.612:780.714
Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a la planilla comparativa denominada "Asignaciones Presupuestales".-
Art.20º.- Los créditos del Rubro "0" de 1991 son estimados incrementando los valores vigentes a junio de 1990, en un máximo del veinte por ciento (20%). En consecuencia, se podrán ajustar tomando en cuenta ese parámetro y los aumentos reales ocurridos con posterioridad al mes de junio de 1990.
Los créditos de los rubros de gastos no relacionados a la evolución de salarios, se ajustaran en segundo orden de modo uniforme y con el tope máximo establecido y condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal.-
Art.21º.- Fijase el monto total del Presupuesto de Gastos para 1991 y siguientes en N$ 8.157:295.715, que responden al siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 2.460.287.762
Aumento neto gastos 1990 N$ 4.009:901.138
Aumento neto gastos 1991 N$ 1.687:106.815
-------------
TOTAL N$ 8.157:295.715
Art.22º.- Estimase el producido de los recursos presupuestales para 1991 en función de las disposiciones vigentes y modificaciones proyectadas en N$ 8.157:295.715,de acuerdo al detalle expuesto en la Planilla denominada "Recursos Presupuestales" y las modificaciones que se establecen.
En función del Presupuesto Vigente, las modificaciones proyectadas y los recursos de origen nacional, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 2.460:287.762
Aumento neto recursos 1990 N$ 4.009:901.138
Aumento neto recursos Dptales. N$ 1.344:197.415
Aumento neto recursos Nac.1991 N$ 342:909.400
-------------
TOTAL N$ 8.157:295.715
Art.23º.- En caso de darse cumplimiento a las metas con economía real de recursos, el remanente de los créditos previstos en el Rubro "0" podrá ser reaplicado destinándolo a financiar aumentos de sueldos y/o costos de reestructura de escalafones previa anuencia de la Junta Departamental.-
Art.24º.- Para los ejercicios 1991, 1992 y siguientes, aplicase como imponible de los tributos que recaen sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana del Departamento, el valor real determinado a los efectos de la liquidación del impuesto al Patrimonio por el Poder Ejecutivo, correspondiente al año 1989.-
Art.25º.- A partir del 1o. de enero de 1991, duplícanse las alícuotas del impuesto a los terrenos baldíos.-
Art.26º.- Desde el 1o.de enero de 1991, el valor mínimo de los tributos que se cobran conjuntamente sobre los inmuebles urbanos y sub-urbanos del Departamento de Florida: Impuesto de Contribución Inmobiliaria, Impuesto a los Terrenos Baldíos, Tasa por Alumbrado Publico, Tasa por Contralor Ambiental, y por Desinfección, Desratización y Desinsectación; será de N$ 12.000 en la zona urbana de la Ciudad de Florida y de N$ 6.000 en las demás zonas urbanas y sub-urbanas del Departamento.
Lo establecido precedentemente será sin perjuicio del cobro de la Tasa por Derecho de Expedición.-
Art.27º.- Impuesto a los espectáculos públicos.
Modificase el art. 6o. de la Modificación Presupuestal para el ejercicio 1987, de acuerdo a las disposiciones siguientes:
"Art.1o.-Bailes. Los particulares y/o "instituciones que organicen bailes o picnics deberán abonar por cada "reunión la suma de N$ 10.000 (diez mil), si el mismo es amenizado por "orquestas del Departamentos o discotecas del Depto.; N$ 20.000 (veinte "mil) si lo es con orquestas o discotecas fuera del Departamento y N$ "40.000 (cuarenta mil) tratándose de orquestas o discotecas extranjeras. "Además se pagara un derecho adicional equivalente al valor de 5 (cinco) "entradas del mayor precio de ese baile o pic-nic por concepto de derecho "de entrada.-
"Art.3o.- Los espectáculos que se detallan "pagaran un derecho a las entradas que se regulara como sigue: A)Carrera "en pistas, hipódromos o sendas, una suma equivalente al valor de 10 "(diez) entradas del mayor precio, con un mínimo del impuesto de una (1) "Unidad Reajustable; F)Criollas, un derecho de N$ 10.000 (Nuevos pesos "diez mil); G)Calesitas y afines un derecho diario de N$ 6.000 (Nuevos "Pesos seis mil)."
Se derogan los literales B) y C) del Articulo 3o. que antecede.
Los valores establecidos en el presente articulo, corresponden al valor de la Unidad Reajustable (U.R) vigente a diciembre de 1989 y sufrirán las modificaciones según la evolución de dicho índice al momento del pago efectivo.-
Art.28º.- Modificase el régimen del Art. 67o. de la Modificación Presupuestal para 1975 y concordantes y modificativas de acuerdo al siguiente texto:
Art.1o.-d) Anuncios transitorios. Por los anuncios transitorios que anuncien liquidaciones a termino venta por comerciantes y/o agentes de comercio, traslados, instalaciones de negocios, balances, rematas, rebajas de precios por determinado tiempo, abonaran mensualmente (por mes o fracción) el equivalente a 0,5 U.R (cincuenta centésimos de Unidades Reajustables).Por colocar al frente de las obras de construcción tableros indicadores de Ingenieros, Arquitectos, Constructores, Proyectistas, Casa de Instalaciones, etc, aun con la sola mención del interesado, pagara mensualmente por cada metro cuadrado o fracción el equivalente a 0,15 U.R (quince centésimos de Unidad Reajustable).
e) Los vendedores ambulantes que expongan su mercadería en la vía publica, pagaran por día 0,2 U.R (veinte centésimos de unidad reajustable).f) Anuncios en vehículos. Por el total de inscripciones inherentes a un mismo comercio, industria o profesión en un mismo vehículo de reparto y/o transporte, se abonara por cada año y por año 1 U.R (una unidad reajustable). g) Vehículos destinados a propaganda. Por los vehículos de cualquier índole destinados expresamente para realizar propaganda sonora y/u oral y/o escrita, debidamente autorizada su circulación por la autoridad competente, se abonara por hora de emisión 0,01 (un centésimo de Unidad Reajustable) o por mes 1,75 (una unidad reajustable con 75/100) y por el total de inscripciones al año 0,5 U.R (cincuenta centésimos de unidad reajustable). h) Propaganda oral o sonora.Por cada aparato amplificador, alto parlante o megáfono colocados en lugares públicos, por el cual se emitan o trasmitan o propaguen avisos de carácter comercial, industrial o profesional por cada aparato por día 0,20 U.R (dos centésimos de unidad reajustable). El mismo impuesto será abonado por aparatos ubicados en lugares del dominio privado que trasmitan o propaguen anuncios expresamente hacia sitio de lugares públicos. Cuando se trate de aparatos destinados a transmitir música o instrucción para actos públicos tales como manifestaciones, actos, festejos populares en la vía publica y desde los cuales se realice propaganda comercial, industrial y/o profesional, se abonara por el total de aparatos por día 0,15 U.R (quince centésimos de unidad reajustable). Cuando la propaganda o la propagación oral o sonora se realice con proyección de anuncios en pantalla, telones, etc, se abonara en ambos casos por cada sala o local por año 4 U.R (cuatro unidades reajustables) o por semestre 2 U.R (dos unidades reajustables) o por mes 0,4 (cuarenta centésimos de unidades reajustables).
Art.2o.- Propaganda impresa en la vía publica. Por carteles murales de papel, telas plásticas destinados a ser fijados en barreras, cercos, andamios y otros lugares similares o propiedad privada habilitada para ello, pagara en la siguiente escala: a) por volantes de menos de 0,05 metros cuadrados N$ 2,60 (Nuevos Pesos dos con sesenta centésimos) cada uno, por volantes de 0,05 metros cuadrados N$ 16 (Nuevos Pesos dieciséis) por cada uno, mayores de 0,50 metros cuadrados N$ 32 (Nuevos Pesos treinta y dos) cada uno."
Los valores establecidos en el presente Articulo, corresponden al valor de la Unidad Reajustable (U.R) vigente a diciembre de 1989 y sufrirán las modificaciones según la evolución de dicho índice al momento del pago efectivo.-
Art.29º.- Tasas por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.
Establécese una Tasa por Gestión de N$ 2.000 (Nuevos pesos dos mil) por toda tramitación que se inicie ante la Intendencia Municipal, exceptuadas las promovidas por personas notoriamente carente de recursos a juicio de la administración y las que supone la interposición de quejas por conductas supuestamente arbitrarias del municipio o de sus agentes. En este ultimo caso, de resultar desestimada la queja, el actor deberá satisfacer la tasa por gestión en vigor a la fecha de pago.
La Intendencia Municipal en los casos que lo estime conveniente, podrá apartarse del régimen general precedente aplicando las disposiciones contenidas en el Art. 37o. del Presupuesto General 1985-1989, cuyos valores se fijan en: a)Una estampilla de N$ 600 por cada foja de los escritos que se presentan en dependencias municipales.
b)Una estampilla de N$ 1.000 por cada foja de todo informe de carácter técnico.
c)Estampillas por valor de N$ 600 por la primera foja de cada resolución de una Junta Local.
d)Una estampilla de N$ 1.000 por la primera foja de cada resolución de la Intendencia.
e)Una estampilla de N$ 2.000 por la primera foja de cada resolución dictada por la Junta Departamental.
f)Las estampillas que se imponen por los apartados c), d) y e) se aplicaran cuando la resolución adquiera carácter ejecutoriado y haya sido dictada a solicitud o por interés de particulares; además se aplicara una estampilla de N$ 200 por la 2da. foja y siguientes de las resoluciones antes referidas.
g)Estampillas por valor de N$ 4.000 por la primera foja de cada resolución del expediente donde se otorguen concesiones o privilegios por lapsos de hasta diez años; y estampillas de N$ 600 en cada foja subsiguiente. Cuando el otorgamiento de concesiones o privilegios respondan a una finalidad benéfica de interés general, la Intendencia Municipal podrá exonerar este tributo.
h)Estampillas por valor de N$ 8.000 en los casos previstos por el apartado anterior, cuando el lapso sea de 10 a 20 años, por la primera foja; y estampillas de N$ 1.600 por cada foja subsiguiente.
i)Estampillas por valor de N$20.000 por la primera foja y de N$2.000 por cada foja subsiguiente, en los casos previstos en el apartado g) cuando el termino fuera mayor de 20 años.
j)Inspecciones finales. Estampillas por valor de N$ 400 en cada foja
k)Salidas del Dominio Municipal. Estampillas por N$ 1.000 por cada foja.
l)Inspección y Habilitación de Edificios. Casas-Habitación: estampillas por N$ 400 en cada foja.Locales Comerciales o Depósitos: estampilla de N$ 600 por cada foja.
m)Concesiones, Autorizaciones o Privilegios.1)Por termino de hasta 10 años, salvo los de finalidad benéfica de interés general a juicio de la Intendencia Municipal, estampilla de N$ 2.000 por cada foja.
2)Por termino de 10 a 20 años, estampillas por valor de N$ 4.000 por cada foja.
3)Por termino de mas de 20 años, estampillas por valor de N$ 8.000 por cada foja.
n)Certificados, Testimonios o Constancias de Oficinas Municipales exceptuados los de Registro Civil: una estampilla de N$ 600 por cada foja. Si los asuntos a que se refiere tienen una antigüedad mayor de 2 años y hasta 10 años se duplicara el valor a agregar por foja. Si aquella antigüedad fuera mayor a 2 años y hasta 10 años, se duplicara el valor a agregar por foja. Si aquella antigüedad fuera mayor a 10 años, se triplicará el valor a agregar por foja.
Los valores fijos establecidos en el presente Art. corresponden al valor de la U.R (unidad reajustable) vigente a diciembre de 1989 y sufrirá las modificaciones en proporción a la evolución de esta al 1o. de enero, 1o. de mayo y el 1o.de setiembre de cada año en función del valor de la U.R del mes inmediato anterior, excepto en 1990. Se redondea a la centena de Nuevos Pesos superior.-
Art.30º.- Se exoneran a partir de la aprobación del Presupuesto General Municipal del pago de la Tasa por Gestión y Tasa por Timbres y Sellados a los Certificados de Libre de Deudas y a las gestiones de Comisiones Vecinales con autoridades reconocidas por la Intendencia Municipal.-
Art.31º.- Tasa por Derecho de Expedición.
Fijase en N$ 500 el Derecho de Expedición en toda gestión que de lugar al otorgamiento de un documento, exceptuando los documentos que se expiden para el cobro del Impuesto a la Patente de Rodados, de Impuestos de Contribución Inmobiliaria Rural y del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana y demás tributos que se cobran conjuntamente con este.
Establécese el Derecho de Expedición para los recibos que se expidan para el cobro de los Impuestos a la Patente de Rodados, Contribución Inmobiliaria Rural, Contribución Urbana y Suburbana y otros que se cobran conjuntamente con estos, que se regularan de acuerdo al Numero de cuotas que se establezcan para el cobro a razón de N$ 100 por cuotas.
Estos valores se ajustaran: a) para los recibos de los Impuestos a la Patente de Rodados, Contribución Inmobiliaria Rural y Contribución Urbana y Suburbana y otros que se cobran conjuntamente con este, el 1o. de enero de cada año, en función de la variación de la U.R al fin del mes anterior con redondeo a la decena en N$ superior;
b) para los demás casos el 1ro. de enero y el 1o. de mayo y de setiembre de cada año (excepto 1990) en función de la variación de la UR al fin del mes inmediato anterior con redondeo a la centena de N$ superior.
Los valores establecidos en el presente articulo se corresponden al valor de la U.R de diciembre de 1989.-
Art.32º.- Tasa por Certificados y Testimonios del Registro Civil.
Las no exoneradas del pago del Testimonio de cada partida de Estado Civil se fijan en N$ 500. Este valor se reajustara al 1o. de enero y el 1o. de mayo y el 1o. de setiembre de cada año en función de las variaciones de la U.R siendo el establecido en este Art. el correspondiente a la U.R de diciembre de 1989.-
Art.33º.- Tasa por Necrópolis.
Fijase los siguientes valores:
1) Inhumaciones: En Panteón N$ 11.000, en Nichos N$ 4.500 y en tierra gratis.
2) Reducción de restos: Por cada cuerpo, en nicho o panteón N$ 4.500, en tierra gratis.
3) Traslado de restos: En urnas por cada cuerpo, dentro del mismo cementerio, gratis; urnas de otro cementerio del Departamento N$ 2.200, en féretro a otros cementerios del Departamento N$ 2.200; en féretros dentro del mismo cementerio, gratis; urnas procedentes de otros Departamentos N$ 4.400; urnas de/o para otro País N$ 22.000. De tierra o de urnas al Osario común N$ 1.100. En féretros a otros Departamentos N$ 11.000. En féretros hacia otro País N$ 22.000.
4) Colocación de urnas: De otros cementerios del Departamento en nichos o panteón N$ 4.400;de otros Departamentos en nicho o panteón N$ 4.400.De urnas al osario común de otros cementerios del Departamento N$ 1.100. De urnas al osario común de otros Departamentos N$ 4.400.
5) Apertura de nichos o panteón: Por cada reducción de nicho N$ 2.200; de panteón N$ 4.400.
6) Ingreso de cadáveres: De otro Departamento N$ 8.700;
de otros Países N$ 22.000; de otros cementerios del Departamento N$ 4.400.
7) Arrendamiento de parcelas para construir panteones: por el termino de 30 años en Florida N$ 90.000; por el termino de 30 años en Sarandí Grande N$ 45.000; por el termino de 30 años en otros cementerios del Departamento N$ 5.000.
8) Permiso para construir panteones: N$ 65.000 c/u.
9) Permiso para construir lápidas en nichos: N$ 2.000; en tierra, gratis.
10) Permiso para colocar monumentos o bustos: en panteones N$ 33.000; en nicho o en tierra N$ 11.000.
11) Por titulo de nichos o panteones: N$ 11.000, con mas N$ 45 por cada año de la concesión que exceda de 10 años. Cuando el titulo se otorgue por derechos adquiridos por modo de sucesión, legado o donación N$ 2.200.
12) Empresas fúnebres: Pagara por la prestación de servicios de dependencia Municipales N$ 11.000 por cada sepelio y N$ 2.200 por derecho de uso de cada carroza.
Los valores establecidos en el presente articulo corresponden al valor de la Unidad Reajustable (U.R) vigente a diciembre de 1989, y sufrirán las modificaciones a la evolución de dicho índice al momento de pago efectivo.
Art.34º.- Los aspirantes a conductores de vehículos automotores abonaran, además del valor de la respectiva licencia y derecho, la suma de N$ 4.000 por los trámites ante la Intendencia Municipal por realización de examen médico.
Los valores fijos establecidos en el presente articulo corresponden al valor de la Unidad Reajustable (U.R) vigente a diciembre de 1989 y sufrirá las modificaciones en proporción a la evolución de esta al primero de enero, primero de mayo y el primero de setiembre de cada año en función del valor de la (U.R) del mes inmediato anterior, excepto en 1990. Se redondea a la centena de N$ superior.-
Art.35º.- Tasa examen conductores de vehículos:
Fíjanse los valores de acuerdo al siguiente detalle: Categoría 1 (amateur) grados A y B N$ 4.000, sin perjuicio de otros derechos que correspondan percibir; Categoría 2 (profesional) A,B,C,D y E N$ 3.000, sin perjuicio de otros derechos que correspondan percibir; categoría 3 (motocicletas, motonetas, y ciclomotores) N$ 2.000 sin perjuicio de otros derechos que correspondan percibir; categoría 4: gratis, derechos por examen practico N$ 1.000.
Los valores fijos establecidos en el presente articulo corresponden al valor de la Unidad Reajustable (U.R) vigente a diciembre de 1989 y sufrirá las modificaciones en proporción a la evolución de esta al 1o. de enero 1o. de mayo y al 1o. de setiembre de cada año en función del valor de la U.R del mes inmediato anterior. Excepto en 1990. Se redondea a la centena de N$ superior.-
Art.36º.- Tasa por inspección de vehículos:
Todos los vehículos que se empadronan, reempadronan o sean revisados en sus partes mecánicas por técnicos Municipales, abonaran las tasas que a continuación se indican:
a) Por la inspección de cada vehículo que se empadrone, reempadrone o le sean revisadas sus partes mecánicas, se cobrara una suma equivalente a una U.R.
b) Por la inspección de vehículo para la expedición del Impuesto a la Patente de Rodados se abonara N$ 450 cada año. Este valor se reajustara al 1o. de enero de cada año en función de la variación de la U.R., correspondiéndose el valor de este inciso al de la .R de diciembre de 1989.-
Art.37º.- Permiso de caza y otros.
Fijase el valor de una (1) U.R el monto de su expedición, sin perjuicio de otros derechos que pudieran corresponder.-
CAPITULO III
Art.38º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
Las partidas para gastos a partir de 1991 se expresan a valores de 1990 y podrán ser reajustados cuatrimestralmente de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 4o. y 5o. de la Ley 15.903 del 1o. de noviembre de 1987.El mismo procedimiento se aplicara para el reajuste de los recursos de administración Municipal si correspondiera ante la ausencia de mecanismos de ajuste específicos.
La indexación de los tributos que correspondiere se aplicara sobre los saldos impagos de los tributos. Si el contribuyente paga la totalidad del tributo en oportunidad de abonar la primera cuota, no corresponde la aplicación de este articulo. Si un contribuyente no paga en plazo una cuota, esa deuda no se reajusta por el procedimiento de este articulo sino que se vera acrecida por la multa y recargos previstos por mora (Articulo 94o. del Código Tributario).
A los efectos de la aplicación de este articulo, se deberá dar noticia a la Junta Departamental, sin perjuicio de otras comunicaciones que correspondan, la que en el plazo de 30 días corridos podrá fundamentar su oposición impidiendo la aplicación del mecanismo.-
Art.39º.- 1) El Intendente Municipal de Florida propondrá a la Junta Departamental de Florida semestralmente, el interés de financiación aplicable a todas las deudas por tributos municipales, multas y recargos, el que no podrá superar en ningún caso los topes fijados por el Banco Central del Uruguay para el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario son cláusula de reajuste.
2) De no existir pronunciamiento de la Junta Departamental en un plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que fuera recibida la propuesta mencionada para su estudio y aprobación, se tendrá por aprobada dicha propuesta enviada por el Intendente Municipal.-
CAPITULO IV NORMAS DE EJECUCION Y OTRAS DISPOSICIONES
Art.40º.- Se reitera la vigencia del Art. 30o. del Presupuesto General Municipal 1985-1989 por el que se dejan sin efecto todas y cualesquieran exoneraciones tributarias municipales otorgadas o reconocidas a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado.-
Art.41º.- El déficit acumulado al 31 de diciembre de 1989 se financiara en el actual período de gobierno. [N$ 893:633.47]
Se faculta al Intendente Municipal a suscribir convenios por aportes patronales en el marco de lo dispuesto por el Art.20o. de la Ley de ajuste financiero del 27-03-90.-
Art.42º.- Autorizase al Intendente Municipal a proceder a adquirir vehículos usados (camiones y vehículos livianos) y maquinaria vial complementarios con el producido de la venta de unidades que se determinen razonablemente no recuperables. Se establece como procedimiento de venta el de la licitación y/o remate con base.-
Art.43º.- Incrementase la dotación del Rubro 9 Renglón 911 en N$ 95:000.000 para 1990 en el Programa 103 a efectos de dar cumplimiento a Sentencia Judicial Denis Mora contra Gobierno Departamental de Florida y pago a funcionarios restituidos. Para 1991 se incrementa en N$ 21:000.000 en previsión de financiación de los funcionarios restituidos.-
Art.44º.- Se fija la partida Global del Art. 24o. de la Modificación Presupuestal 1986 en N$ 104:400.000 para el ejercicio 1990 y en N$ 135:700.000 para el ejercicio 1991, la que se ajustara como máximo de acuerdo a la norma general de retribuciones.
A los efectos de control se distribuye en los siguientes rubros contables y montos del Programa 111: Rubro "0" N$ 78:500.000, Rubro "1" N$ 17:500.000 y Rubro "7" N$ 8:400.000 para 1990. En 1991 la distribución será:
Rubro "0" N$ 102:000.000, Rubro "1" N$ 22:800.000 y Rubro "7" N$ 10:900.000.-
Art.45º.- El Intendente Municipal promoverá las acciones tendientes a lograr que unidades operativas productivas (existentes y a crearse: horno de ladrillos, fabrica de baldosas, fabrica de caños, etc.) tengan un desarrollo y resultado que permita generar recursos adicionales. Estas estarán condicionadas por la demanda que se canalice y regidos por criterios de eficacia y eficiencia que maximicen resultados.-
Art.46º.- La Intendencia Municipal promoverá la atención del área de vivienda coordinando acciones con Instituciones Publicas o privadas. Se prioriza el interés por la atención de necesidades del funcionario municipal del interior y capital del Departamento.-
Art.47º.- Se expresa la intención de aumentar los espacios propios techados con destino a deposito de maquinaria, partes en desuso, etc. En función de las posibilidades financieras y previa venia de la Junta Departamental, incrementándose oportunamente.-
Art.48º.- Se establece las denominaciones de los Programas que se consignan en las planillas de asignaciones presupuestales de acuerdo al siguiente detalle:
Programa 101 - Junta Departamental.
Programa 102 - Administración y Supervisión Superior.
Programa 103 - Administración Haciendaria.
Programa 104 - Planificación, Dirección y Ejecución de Obras Dptales.
Programa 105.1 - División Arquitectura.
Programa 105.2 - Departamento de Desarrollo Agroindustrial y División Paseos Públicos.
Programa 106 - Mantenimiento de Equipos y Bienes Muebles.
Programa 107 - Administración de Personal y Servicios varios.
Programa 108 - Contralor de la Salud, del Medio Ambiente y Bromatologia
Programa 109 - Funcionarios Municipales a nivel de Juntas Locales.
Programa 110 - Regulación de Tránsito y Transporte.
Programa 111 - Promoción de la Cultura.
Programa 201 - Vialidad Urbana.
Programa 202 - Vialidad Rural.
Programa 202.1 -Plan Nacional de Caminos de Integración. Plan Intervial.
Programa 202.2 -Plan de Mantenimiento Red Vial Departamental.
Programa 204 - Educación, Cultura y Turismo.
Programa 205 - Salud e Higiene Publicas.
Programa 206 - Administración General.
Programa 207 - Adquisición de Muebles, Maquinas, Inmuebles y Equipos.
Programa 208 - Inversiones en recuperación de maquinaria.
Programa 209 - Plan Nacional de Obras Municipales II.
Programa 300 - Financiamiento del déficit acumulados.-
Art.49º.- Facúltase a la Intendencia Municipal de Florida a efectuar transposiciones de un mismo Rubro de distintos Programas y a su vez, entre los Rubros de un mismo Programa, excepción hecha del Rubro "0", con previa autorización de la Junta Departamental otorgada por un tercio de votos y dando conocimiento al Tribunal de Cuentas.
El Rubro "9" no podrá ser reforzado y no podrán transponerse partidas de Programa de funcionamiento a Inversiones y viceversa.-
CAPITULO V INVERSIONES
Art.50º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
a)Descripción: Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del Dpto. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una neta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyubando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c)Metas: Se realizara en 1990 un total de 2000 metros. De 1991 a 1994 se realizara a razón de 2000 metros lineales por año.
PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE CUNETAS
a)Descripción: Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del Dpto. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una neta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c)Metas: Se realizara en 1990 un total de 2000 metros. De 1991 a 1994 se realizara a razón de 2000 metros lineales por año.
PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE CUNETAS
a)Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 mt. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)justificación: Protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
c)Metas: Se realizaran 2000 mts. lineales anuales.
PROYECTO 003 PAVIMENTO DE TOSCA
a)Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura de las calles de ciudades, villas y pueblos del Dpto. Comprende los gastos originados por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la seguridad en el tránsito así como agilizar la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c)Metas: Se realizara un total de 20.000 mts. lineales (200 cuadras anualmente)
PROYECTO 004 TRATAMIENTO BITUMINOSO
a)Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales se realizaran tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc) y de ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de la superficie de rodadura. Aumentar la seguridad en el tránsito al dotar de mayor adherencia y elasticidad al pavimento.
c)Metas: Se realizo en 1990 un total de 69.150 mts2 de imprimación y 77.850 m2 de sellado.
Según los requerimientos, podrán realizarse los trabajos de imprimación y/o sellado, transformándose lo ejecutado de una a otra meta física en unidades equivalentes siendo la proporción: Imprimación 110, sellado 95.
PROYECTO 005 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
a)Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales.
Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras,etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
c)Metas: Se realizaran 1.300 mts lineales de encauzamiento y hasta 20 cámaras.
Podrá sustituirse el encauzamiento por entubado en 0,50 por canalización cubierta en zanja tipo de hormigón con capacidad de desagüe de 0,80 mts2, siendo la relación de equivalencia 1 m. lineal de zanja tipo a 6 m. lineales en 0,50.
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE BADENES
a)Descripción: Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
c)Metas: Se realizara un total de 700 m2.
PROYECTO 007 OBRAS EN CEMENTERIOS
a)Descripción: Aplicaciones, reformas y mejoras en Cementerios del Dpto. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento de venta de nichos, sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
b)Metas:1o.-En Florida hasta 100 nichos sistema tradicional y hasta 100 nichos nuevo sistema.
2o.-Interior del Departamento hasta 390 nichos sistema tradicional (en principio: Cardal 48; 25 de Mayo 48; Sarandí Grande 48; Casupá 48; Capilla del Sauce 48; Fray Marcos 48; Alejandro Gallinal 48; Chamizo 18; 25 de Agosto 18; La Cruz 18;) y hasta 390 nichos para el nuevo sistema (en principio: Cardal, 25 de Mayo, Sarandí Grande, Casupa, Capilla del Sauce, Fray Marcos, Alejandro Gallinal; 48 en cada una y Chamizo, 25 de Agosto y La Cruz 18 en cada una).
3o.-Urnarios hasta 1130 para 4 cuerpos reducidos, con puertas y herrajes.
4o.-Obras varias en cementerios. Instalación de agua en Alejandro Gallinal y Chamizo. Instalación de luz en Capilla del Sauce, Alejandro Gallinal, 25 de Mayo, Chamizo y Fray Marcos. Construcción de baño y pieza de deposito en 25 de Mayo, Chamizo y Alejandro Gallinal. Construcción de baños en Cardal y Goñi. Muro en Sarandi Grande. Refacciones en baños de la Cruz, nichos en 25 de Mayo y 5 elevadores. Red de agua en cementerio de Florida. Sustitución de tramos, valor de ítem estimado para el quinquenio 12.000 U.R.
PROYECTO 009 ALUMBRADO PUBLICO
a)Descripción: Comprende la ampliación de alumbrado publico y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
c)Metas: En 1990 reinvertir para recuperar la degradación ocurrida e instalación de focos (unidad: cuadra por dos focos N$ 2:500.000).
En 1991 y siguientes por el equivalente de 40 cuadras condicionado a aportes vecinales por materiales.
PROYECTO 016 CONSTRUCCION DE VEREDAS
a)Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Metas: Se realizara 2000 mts anuales condicionado al previo financiamiento.
PROYECTO 017 OBRAS DE ARTE URBANAS
En 1990 se realizara alcantarilla en calle Bartolomé Hidalgo.
Costo $ 4:000.000.
A partir de 1991 se realizara alcantarilla de 5 bocas de 2 m X 2 m en calle Ursino Barreiro (costo N$ 14:400.000). Alcantarilla en calle Clemente Estable, una boca de 1 m X 1.50 m (costo N$ 4:000.000).
PROYECTO 018 APERTURA DE CALLES
Obras en continuación calle 60 con alcantarilla tipo H acceso Lanera Piedra Alta,tramo Lorenzo Latorre y camino Berrondo. Prolongación y ensanche de calle Rivera entre Pacheco y Obes y Acuna de Figueroa. Apertura de 10 cuadras de calles varias. Monto total del Programa N$ 45:174.000. Se ejecutara a razón del 20% anual.
PROYECTO 019 PAVIMENTACION. MEZCLA ASFALTICA FRIA
En 1990, 400 mt.lineales (3000 m2) en calle Jose Pedro Varela.
Costo estimado N$ 21:600.000.
En función de resultados, se incorporan obras de este tipo en calle Jose Pedro Varela, calle Rivera, Avenida Artigas, Antonio Ma. Fernandez, Alejandro Gallinal y Sierra en la ciudad de Florida. Plan anual: 1991 15 cuadras; 1992 20 cuadras; 1993 30 cuadras y en 1994 50 cuadras.
PROYECTO 020 OBRAS CONVENIO "ANTEL"
a)Descripción: Construcción de cabinas tipo en distintas localidades.
b)Justificación:Aumentar el nivel de servicio a la población incrementando los lugares de servicios telefónicos públicos.
c)Metas: Construir un promedio de 20 cabinas anualmente. Condicionado al aporte del organismo que proporcione financiamiento.
Art.51º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS
a)Descripción: Conservación: Comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recibo de hasta 200 m3 de tosca por km. lineal, limpieza y reparación de alcantarilla, motonivelado.
Reconstrucción: Comprende limpieza de banquinas cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca 0,10 m 1,20 mts. de espesor, compactado, reposición de alcantarilla (3km.).
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinaran según aparezcan las necesidades y condiciona al apoya de los vecinos interesados a su financiamiento.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
c) Metas : Se realizaran 20 Kms. de reconstrucción y 50 Kms. de conservación, condicionados a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 004 - OBRAS DE ARTE.
a) Descripción: Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encargan en ocasión de la ejecución de obras de caminería y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c) Metas: Se realizaran a un ritmo estimado de 200 mts. lineales anuales, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 006 - CONSTRUCCION DE CAMINOS
a) Descripción: Comprende movimientos de tierra, limpieza de tejas, construcción de plataformas en perfiles 6/4,7/5 u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 mt. de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 Km. 3 caños de 0.50 X 8mt. de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, en términos de cantidades físicas condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos y frecuentemente, de accesos de establecimientos desde la caminería existente.
c) Metas: Se realizara a un ritmo estimado de hasta 10 Km. anuales, condicionado a la previa firma de convenios que asegure el financiamiento.
PROYECTO 008 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS
a) Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 m3 por km.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados
c) Metas: Se realizara 50 Km. en localizaciones que se determinaran según aparezcan las necesidades. Condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
Art.52º.- VIALIDAD RURAL. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.-
a) Descripción: Comprende trabajos de " Mantenimiento Extraordinario " con las tareas necesarias para dar un firme apto con recargo de 600 m3. de tosca por Km. compactado y "Mantenimiento Ordinario" con limpieza de alcantarillas y cunetas, bacheo recebo de hasta 50 m3 por Km. en 3 perfilados sucesivos.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones viales rurales, asegurando transitabilidad permanente, inscriptos en una estrategia de recuperar camineria degradada mediante mantenimiento extraordinario y prolongar la vida útil de las inversiones aplicando mantenimiento ordinario.
c) Metas: Mantenimiento extraordinario: 1) En 1990 se realizara 15 Km. Camino a La Escobilla (T 33), 17 Km. en Ruta 57 Sarandi Grande, A. Maciel (T 23, 50% de 42 Km. en Ruta 58, entre Ruta 5 y Hernandarias (T3), 20 Km. en Caminos Colonia 33 Orientales (T 29) y 26 Km. en camino Las Tomateras (T 9) total 99 km.
2) En 1991/1994 se realizaran anualmente 150 Km. de mantenimiento extraordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguren el financiamiento. Podrán variarse las localizaciones de acuerdo con el MTOP.
Mantenimiento Ordinario.1) En 1990 se realizaran 193 Km en Camino Ruta 56 Paso de la Tranquera (T 35) 10 Km. Ruta 58 entre Ruta 5 y Hernandarias (T3) 42 Km. Camino a la Macana (T 30) en 50% Km. Camino Puntas de Maciel, Goñi (T22) un 50% de 26 Km. Camino El Tornero Ruta 6 Ruta 58 (T 14) 25 Km Camino La Escobilla (T 33) 15 Km. Ruta 57 - Sarandi Grande A. Maciel (T 23) 17 Km. Camino Colonia 33 Orientales (T 29) 20 Km. Camino Las Tomateras (T 9) 26 Km.Total 193 Km.
2) En 1991 - 1994 se realizaran anualmente 450 Km. de mantenimiento Ordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguren el financiamiento. Podrán variarse las localizaciones y la categorización del tipo de obra en acuerdo con el MTOP.
d) Valor: Mantenimiento Extraordinario en 1990 N$ 382:060.800 en 1991 - 1994 N$ 723:600.000.
Mantenimiento Ordinario en 1990 N$ 81:754.800 y en 1991 -1994 N$ 238:275.000.
Art.53º.- PLAN NACIONAL DE CAMINOS DE INTEGRACION
PLAN INTERVIAL. PROGRAMA 202.1
a) Descripción: Consiste en la construcción de plataforma tipo 75 con 20 cm. de espesor de pavimento. Construcción de alcantarilla, limpiezas de fajas, etc.
b) Justificación: Comunicar zonas rurales interesadas mediante caminos de interconexión con otros ya existentes. Se promueve mejorar la integración de zonas rurales con los centros de industrialización y comercio, facilitando asimismo el acceso a centros de educación, salud, etc. radicados en centros poblados.
c) Metas: En 1990 se realizara: Prioridad 7.0 Alcantarilla tipo H de tres bocas de 2m X 2m sobre cañada Cotelo y Otegni ya licitadas y comprometidas.
Prioridad 8.0: 21 Kms. en camino Molles del Pescado.
Prioridad 9.0: 18 Kms. en camino Cuchilla del Monzón.
Prioridad 10.0: Condicionado al financiamiento planteado al MTOP, 9 Kms. en camino de Ruta 6 a Montecoral.
Art.54º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO.
1)-Proyecto 003-Conservación y desarrollo del Patrimonio Histórico del Departamento.
a) Descripción: Obras en Predio Histórico, monumentos, etc.-
b) Monto; N4 6:000.000,oo
2) Proyecto 004- Adquisición de Maquinaria y Herramientas para el Departamento de Cultura.-
a) Descripción: Una Maquina de coser de Tapicero, una engrampadora eléctrica de Tapicero, etc.
b) Monto anual: N$ 1.000.000,oo
3) Proyecto 005- Teatro de Verano de Florida.
Obras en escenario, construcción de Graderías, vestuarios, servicios higiénicos y acondicionamiento del entorno.
En años sucesivos obras por valor similar.
4) Obras en etapa de estudio - Hogar estudiantil Florida.-
Se planea su concresión a partir de 1991.-
Art.55º.- PROGRAMA 205 - SALUD E HIGIENE PUBLICAS.-
a)- Descripción: Adquisición de un elevador para cementerios, adquisición de tres camiones recolectores, incorporación de cinco (5) unidades barométricas.-
b)- La ejecución de la incorporación de tres unidades barométricas esta condicionada por la forma de ejecución del Plan de saneamiento de Florida.
Art.56º.- PROGRAMA 206 - ADMINISTRACION GENERAL.-
Proyecto 001 - Recondicionamiento de instalaciones existentes.
a) Descripción: Consiste en la refacción, reforma y/o acondicionamiento de estructuras existentes, de modo de dotarlas de condiciones que promueven mayor eficacia y/o eficiencia o se adecuen a nuevos cometidos.
b) Metas: 1)- Carpintería Municipal. Traslado de taller de carpintería al predio de la División de Parques y Jardines (Vivero). Se ejecutara en 1990. Costo estimativo N$ 3:000.000,oo
2)- Reforma del edificio de Independencia y Herrera. Destinado a centralizar los servicios médicos.
Costo estimativo: U.R. 5.000.
3)- Reformas en talleres y depósitos. Terminación de bacterias de baños, modificaciones internas.
4)- Reformas en Terminal de Omnibus. Se considera ampliación de cubierta superior, construcción de dos locales para agencias, techado de nuevas circulaciones, pavimentos exteriores.
Proyecto 002 - Equipamiento, puesta en funcionamiento de los centros de Barrio Comedor en las localidades de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo. Se realizara en 1990 por N$108:000.000,oo (aporta MTOP).
En 1991 se realizara por N$ 18:000.000,oo.
Art.57º.- INVERSIONES EN RECUPERACION DE MAQUINARIA.-
En 1990 se realizaran reinversiones en la recuperación de :
Retroexcavadora No.1, 3 camiones Ford FT 7.000 (matr. 098, 107 y 112), dos camiones Mercedes Benz 1313 (Matr. 062 y 067), 1 pala cargadora Caterpillar 920, 1 Buldozer D 6D, 1 reaxcavador L955 y 1 ómnibus (Motor).
En 1991 se realizaran reinversiones para la recuperación de:
1 buldozer D4, 3 camiones Ford FT 7.000, 1 camión Bedford,1 camión-guinche Internacional, 2 motoniveladoras Cat. 12013 y motoniveladora Cat. 120 G-
Previo al comienzo de trabajos en cada unidad se evaluara la razonabilidad de la alternativa de reparar ante el valor de reposición y de retorno de la inversión.-
Al final del proceso de recuperación, los fondos no utilizados se destinarán a atender el financiamiento del déficit acumulado al 31/12/89.-
Art. 58º.- PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES II.-
Proyecto 001 - Cordón Cuneta.-
a) Descripción: Construcción en sitio de Cordón cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año en términos de cantidades físicas condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.-
b) Justificación: Clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos, mejoras de aspectos urbanísticos.
c) Meta: Se realizaran 6.000 metros lineales.
Proyecto 002- Encauzamiento de pluviales.-
a) Descripción: Idem. Proyecto,005 del programa 201.-
b) Justificación: Idem. Proyecto 005 del programa 201.-
c) Meta: Se realizaran 700 metros lineales.
Proyecto 003 - Saneamiento.-
a) Obras para el saneamiento del Barrio San Cono.-
Convenio IMF- MTOP- BID Se ejecutara en 1991 (Condicionado a la aprobación del proyecto por el BID).El MTOP aporta a la IMF hasta el 35% del valor de la Obra (Para trabajos con mano de Obra común) y herramientas de mantenimiento (3 barométricas) que se incorporan al patrimonio municipal.-
Art.59º.- PROGRAMA 207 - ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS.-
1)- Adquisición de parte de inmuebles rurales afectados por la obra "Camino Florida-25 de Mayo". Costo estimativo: N$ 25:000.000.-
2)- Adquisición de cuota parte de los padrones Nros.752,751 y 695 de la ciudad de Florida. Gastos notariales en 1990 N$ 321.652 y al 2 de Febrero de 1991 el equivalente a U.R. 1.264 (Estimado N$12:000.000 - P. 207 R.5).-
3)- Equipos de computación. Cambio y ampliación de los equipos existentes con el objeto de tender a trabajar en tiempo real con los contribuyentes e incorporar progresivamente distintas secciones. Inversión anual 1990: 3:000.000.-
1991 -1994: 5:000.000.-
4)- Compra de una fotocopiadora. Valor: N$ 4:520.000.-
5)- Equipos para el Departamento de Obras:
En 1990: Parte de: 4 hormigoneras de 1/2 bolsa, moldes para fabricar caños de hormigón (uno de 0,50 de 0 y otro de 0,30 de 0), sierra eléctrica manual, aparejo de 1,5 toneladas y un andamio tubular de 10 X 8 metros.
Inversión: N$5:000.000.-
En 1991: Parte de: Hormigonera de 2 bolsas, guinche para 10 metros de alto compresor usado y martillo, taladro de 1/2 " y moldes para caño de hormigón (uno de 0-0,50 y uno de 0 - 0,30).
Inversión: N$ 9:000.000.-
6) Equipos y herramientas varias para el Departamento de Talleres y Depósitos.
Se invertirá hasta: N$ 6:000.000 y N$ 4:000.000 en 1990 y 1991 y siguientes respectivamente.
Al completarse el proceso de algunas inversiones, los fondos se volcarán a atender el financiamiento del déficit acumulado al 31/12/89.-
CAPITULO VI - OTRAS DISPOSICIONES
Art. 60o.- Incorporase en el Capitulo V - INVERSIONES en el Programa 206 Proyecto 001:
Obras complementarias en Juntas Locales con destino a deposito alojamiento, etc con un área estimada de 50 m2.
Art. 61º.- Incorporase en el Capitulo V - INVERSIONES en el Programa 207:
Equipos de comunicación. a) Cambio de central telefónica y ampliación de red. b) Comunicación por radio (VHF): b1) 1era. etapa: equipo central en edificio principal, incluyendo torre e instalaciones , unidad en vehículo de uso del Intendente Municipal, unidades en Sarandi Grande y Casupa.
b2) 2da etapa: unidades en Juntas Locales, incluyendo instalación.-
Art. 62º.- Incorporase en el Capitulo V - INVERSIONES en el Programa 207 para el ejercicio 1990: Hasta seis (6) ciclomotores o motor de 50 c.c. (N$ 7:500.000) y dos anuales por dos años mas. Se funda en la racionalizacion del uso de los vehículos livianos (camionetas rurales y pick-ups).-
Art. 63º.- (Transitorio) Queda facultada la Mesa del Cuerpo a realizar conjuntamente con la Dirección General de Hacienda de la Intendencia Municipal las correcciones correspondientes a efectos de ajustarse a las votaciones obtenidas en el presente texto.-
Art. 64º.- Elévese con sus antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República, solicitando su dictamen.-
INDICACION DE LA VOTACION OBTENIDA POR LAS DIFERENTES DISPOSICIONES.-
Abreviaturas utilizadas: P.O. es el proyecto original de Presupuesto, presentado por la Intendencia Municipal.-
M.C. es el Mensaje Complementario y modificativo que al referido proyecto introdujo la Intendencia Municipal.
Art. 1o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles).P.O. Art. 32o. y M.C. Art. 14o.-
Art. 2o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles).P.O. Art. 33o. y M.C. Art. 23o.-
Art. 3o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles).P.O. Art. 40o.-
Art. 4o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles).P.O. Art. 34o. y M.C. Art. 24o.-
Art. 5o.-Votado afirmativamente por 28 Ediles en 29 presentes. P.O. Art.24o.-
Art. 6o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (29 Ediles).- M.C. Art. 11o.-
Art. 7o.-Votado afirmativamente por 22 Ediles en 31 presentes. M.C. Art. 9o.-
Art. 8o.-Votado afirmativamente por 21 Ediles en 30 presentes. M.C. Art. 10o.-
Art. 9o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (28 Ediles). M.C. Art. 3o.-
Art.10o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (29 Ediles). P.O. Art. 25o.-
Art.11o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (29 Ediles). P.O. Art. 26o.-
Art.12o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (29 Ediles). P.O. Art. 27o.-
Art.13o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (30 Ediles). M.C. Art. 8o.-
Art.14o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 25o.-
Art.15o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 17o.-
Art.16o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 17o.-
Art.17o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 17o.-
Art.18o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 26o.-
Art.19o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 27o.-
Art.20o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). P.O. Numeral 3.Capitulo IV. Normas de Ejecución.-
Art.21o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 28o.-
Art.22o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 29o.-
Art.23o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (26 Ediles). M.C. Art. 2o.-
Art.24o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 31 presentes.- P.O. Art. 1o. y M.C. Art. 30o.-
Art.25o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (31 Ediles). P.O. Art. 2o.-
Art.26o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 31 presentes. M.C. Art.22o.-
Art.27o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 31 presentes. P.O. Art. 4o.- con nueva redacción según articulo original.-
Art.28o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 28 presentes. P.O. Art. 3o.-
Art.29o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 28 presentes. P.O. Art. 5o.-
Art.30o.-Votado afirmativamente.- Unanimidad (31 Ediles). M.C. Art. 16o.-
Art.31o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 28 presentes. P.O. Art. 6o.-
Art.32o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 28 presentes. P.O. Art. 7o.-
Art.33o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 9o.-
Art.34o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 17o.-
Art.35o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 12o.-
Art.36o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 13o.-
Art.37o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 10o.-
Art.38o.-Votado afirmativamente por 25 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 11o.-
Art.39o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 14o.-
Art.40o.-Votado afirmativamente por 21 Ediles en 31 presentes. P.O. Art. 30o y M.C. Art. 18o.-
Art.41o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 31 presentes. P.O. Art. 31o.-
Art.42o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (31 Ediles). P.O. Art. 28o.-
Art.43o.-Votado afirmativamente por 23 Ediles en 31 presentes. P.O. Art. 29o.-
Art.44o.-Votado afirmativamente por 16 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 50o.-
Art.45o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (31 Ediles). M.C. Art. 15o.-
Art.46o.-Votado afirmativamente por 28 Ediles en 31 presentes. P.O. Numeral 1o del Capitulo IV.-
Art.47o.-Votado afirmativamente por 21 Ediles en 30 presentes. M.C. Art. 20o.-
Art.48o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). M.C. Art. 21o.-
Art.49o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). M.C. Art. 32o.-
Art.50o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). M.C. Art. 31o.-
Art.51o.-Votado afirmativamente por 22 Ediles en 31 presentes.-
Art.52o.-Programa 201.-
Acordonamiento. Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 002.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 003.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 004.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 005.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 006.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 007.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 009.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 016.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 017.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 018.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 019.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
Proyecto 020.- Unanimidad 30 Ediles presentes.-
P.O. Art. 41o.-
Art.53o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). P.O. Art 42o.-
Art.54o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). P.O. Art. 43o.-
Art.55o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). P.O. Art. 44o.-
Art.56o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (30 Ediles). P.O. Art. 45o.-
Art.57o.-Votado afirmativamente por 25 Ediles en 30 presentes. P.O. Art. 46o.-
Art.58o.-Proyecto 001 - Votacion afirmativa.-
b) Metas - 1) Votado por 19 Ediles en 29 presentes.-
2) Votado por 19 Ediles en 27 presentes.-
3) Votado por 16 Ediles en 28 presentes.-
4) Votado por 16 Ediles en 28 presentes.-
P.O. Art. 47o.-
Proyecto 002 - Votado afirmativamente. Unanimidad (28 Ediles).-
P.O. Art. 47o.-
Art.59o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (28 Ediles). P.O. Art. 49o.-
Art.60o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (28 Ediles). P.O. Art. 51o.-
Art.61o.- 1- Votado afirmativamente. Unanimidad (28 Ediles).-
2- Votado afirmativamente. Unanimidad (28 Ediles).-
3- Votado afirmativamente. Unanimidad (27 Ediles).-
4- Votado afirmativamente. Unanimidad (27 Ediles).-
5- Votado afirmativamente. Unanimidad (27 Ediles).-
6- Votado afirmativamente. Unanimidad (27 Ediles).-
P.O. Art. 48o.-
Art.62o.-Votado afirmativamente por 15 Ediles en 27 presentes. P.O. Art. 46o.-
Art.63o.-Votado afirmativamente por 15 Ediles en 27 presentes. P.O. Art. 48o.-
Art.64o.-Votado afirmativamente por 15 Ediles en 27 presentes. P.O. Art. 48o.-
Art.65o.-Votado afirmativamente. Unanimidad (26 Ediles).-
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
PROGRAMA 105/2
Departamento de Promoción del Desarrollo Agroindustrial de la Intendencia Municipal de Florida.
Capitulo I - 1) Se crea a partir de la aprobación del presente Presupuesto General Municipal 1990-1994,el Departamento de Promocion del Desarrollo Agroindustrial de la Intendencia Municipal de Florida.
2) El Departamento que se crea tendrá los siguientes objetivos:
A) Promover el desarrollo del área rural del Departamento de Florida, a nivel del pequeño y mediano productor agropecuario, atendiendo sus aspectos tanto productivos como sociales.-
B) Se coordinara una acción interdiciplinaria con instituciones como: Ministerio de Agricultura y Pesca, INIA, Instituto Nacional de Colonización, Banco de la Republica Oriental del Uruguay, Corporación Nacional para el Desarrollo, Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, MEVIR, IICA, Banco Interamericano de Desarrollo, CONAPROLE, CAF y otros Organismos vinculados al Sector Agroindustrial y que imparten asistencia técnica atendiendo así a una eficiente prestación de Servicios.-
C)Se fomentara la integración de Productores al sistema grupal y cooperativo a los efectos de mejorar la producción, industrialización y comercialización.-
D) Se coordinara en las zonas del Departamento donde las producciones especificas así lo requieran, la instalación de Agroindustrias que procesen producciones de cooperativas o grupos como también se apoyara las producciones artesanales, agroindustriales de productores individuales.-
Capitulo II - ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.-
3) El Departamento de Promoción del Desarrollo Agroindustrial estará constituido por un Director de Departamento, que coordinara y dirigirá la acción de los diferentes subsectores del mismo.
4) El Director responderá directamente al Intendente Municipal.-
5) El Departamento se integrara por distintas áreas, las cuales se determinara según los requerimientos que las distintas producciones exijan.-
6) Los encargados de estas áreas deberán exibír Titulo habilitante en Ciencias Agrarias o ser Idóneos, con experiencia en extensión y preferentemente con radicación en el Departamento.-
Para la designación de los Encargados de las áreas se realizara un concurso abierto entre Profesionales vinculados al Sector Agrario.-
Para el mencionado concurso, el tribunal estará integrado por delegados de instituciones publicas y entidades gremiales que tengan ingerencia en las profesiones en Ciencias Agrarias.-
7) Se creara un concejo Asesor que será órgano de apoyo, consultor y asesoramiento en el que se procurara integrar representantes de todas aquellas instituciones y fuerzas vivas inherentes a la producción agropecuaria del Departamento (las Instituciones integradas -publicas y privadas- determinaran quien las representen para lograr una efectiva participación de los sectores involucrados).-
Capitulo III- COMPETENCIAS.-
8) La Dirección del Departamento tendrá las siguientes atribuciones:
a)Elaborar y someter a consideración del Sr. Intendente Municipal los planes, programas y proyectos.-
b)Promover las relaciones y coordinación con entidades nacionales e internacionales vinculadas a la Ciencia, tecnología y producción agroindustrial.-
c)Realizar sus objetivos en coordinación con la acción de los demás Departamentos de la Intendencia Municipal.-
9)Los encargados de las diferentes áreas deberán:
a)elaborar y someter a la Dirección del Departamento, planes programas y proyectos.-
b)realizar el seguimiento del desarrollo y cumplimiento de los planes, programas y proyectos que sean aprobados.-
c)asesorar en la búsqueda de recursos externos e internos para el financiamiento de los proyectos.-
d)se establecerá una coordinación continuada con las instituciones expresadas en el capitulo I, Inciso 2o.,literal B),a los efectos de tomar conocimiento de los avances tecnológicos para ser aplicados a las necesidades de cada zona de acuerdo a su característica socio-económica.-
e)se propiciara ante el Ministerio de Educación y Cultura la realización de cursos extra-curriculares en los establecimientos de educación del área rural, referidos a la producción agropecuaria.-
f)se promocionara la realización de cursos de capacitación en las distintas áreas, para productores e hijos de productores en coordinación con la Universidad de la Republica, IICA, etc.-
g)el técnico asesorara sobre el agrupamiento de productores y sistemas cooperativos, fomentándolos.-
h)todas las competencias enumeradas necesariamente deberán ser coordinadas y aprobadas por el Director del Departamento.-
10) Las partidas para contratación de técnicos se incluyen en el rubro 3 del programa 105/2.-
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
PROGRAMA 107
DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL
a) OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS
Los objetivos de la DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA serán:
1)El diagnostico e inventario de las necesidades básicas del Departamento de Florida.-
2) Crear instancias de participación de las organizaciones intermedias (vecinales, sociales, etc.) con la INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA con el objetivo de detectar intereses y poder realizar planes y programas de promoción social.-
3)Asesorar al Intendente Municipal en el tema de políticas sociales departamentales, presentando planes, programas, actividades y evaluaciones.-
4)Lograr una progresiva coordinación de las actividades comunitarias que ya se realizan en el Departamento de Florida, en los diferentes temas sociales.-
5)Presentar a la Intendencia Municipal proyectos sobre promoción social con el objetivo de conseguir financiamientos nacionales o internacionales para áreas especificas.-
b) ORGANIZACION
La Dirección de Promoción Social dependerá directamente del Sr. Intendente Municipal de Florida y constara de la siguiente infraestructura:
Un Director de la Dirección de Promoción Social, cargo amovible.
Un equipo técnico asesor integrado por las siguientes profesiones: Asistentes Sociales, Medico y Docentes.
Personal Administrativo y de Servicio, a nivel Administrativo, para el funcionamiento de la Oficina Central se necesitan un Oficial y dos Auxiliares. A nivel de personal de Servicio, solo se necesita por algunos programas específicos.
El personal necesario, técnico, administrativo o de servicio provendrá:
1) de la misma Intendencia Municipal de Florida, que se encuentren desempeñando funciones.
2)de otras reparticiones estatales.
3)en caso de no existir este personal de los lugares anteriores, se nombraran por concurso en el caso del personal técnico y administrativo y por sorteo en el personal de servicio.
La locomoción se utilizara la que tiene la Intendencia Municipal de Florida con el fin de estar en contacto con las comunidades de todo el Departamento.
Crear progresivamente, mecanismos de participación y de consulta con las organizaciones intermedias del Departamento, complementaria la organización de la PROMOCION SOCIAL DE FLORIDA.
c) AREAS DE TRABAJO
Las áreas de trabajo de la Promoción Social, es muy difícil el determinarlas definitivamente, lo que se intenta es hacer una primera aproximación en base a la experiencia desarrollada por la propia comunidad, que se definirá con el diagnostico de necesidades básicas y la participación de organizaciones intermedias y vecinales.
1) AREA DE CENTROS DE BARRIO, COMUNALES Y COMISIONES VECINALES.
Desde hace un tiempo en Florida se han desarrollado Comisiones Vecinales, Policlínicas, Comedores o Merenderos, Guarderías, Bibliotecas; la Intendencia Municipal esta apoyando la realización de Centros de Barrios en las localidades de 25 de Agosto, 25 de Mayo y Fray Marcos. Todo esto exige una organización de apoyo, promoción y educación para las acciones sociales, con el objeto de que cada uno de ellos sea un centro de servicio y de participación de la gente, como así también un elemento progresivo de descentralización de actividades sociales y culturales.
2) AREA DE LA JUVENTUD
En la orbita de la Dirección de Promoción Social, con el mismo personal antes definido, es necesario crear la OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (O.M.J.) con el objetivo de diagnosticar la realidad juvenil del Departamento, de analizar los temas juveniles por parte de los propios jóvenes y sus organizaciones, y de coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al tema juvenil.
La Intendencia Municipal de Florida ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para crear dicho ámbito en el CENTRO DE INFORMACION DE LA JUVENTUD que completara los servicios. Se propone que la Oficina la integren jóvenes con participación honoraria.
3) AREA DE LA TERCERA EDAD
Es otra área dentro de la Promoción Social a desarrollar con el aporte de los sectores interesados del Departamento que ya están realizando actividades con el objeto de estimular espacio de participación para el anciano.
4) AREA DE LA INFANCIA, DE LA MUJER Y DE LA FAMILIA
Son tres temas específicos pero interrelacionados que tienen que ser atendidos y estudiados para definir políticas departamentales. Es necesario acciones coordinadas con otras instituciones por el tema: minoridad, las guarderías, la condición de la mujer y de la familia floridense.
5) AREA EDUCATIVA-CULTURAL (BECAS)
Junto a las actividades de promoción social deben ir acompañadas de acciones educativas y culturales en las diferentes comunidades por ello es necesario coordinar con la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de la Intendencia Municipal de Florida y otras instituciones involucradas en el tema.
Otro aspecto del área es la temática en torno al otorgamiento de BECAS y el posible desarrollo de HOGARES ESTUDIANTILES. Se considera que aquí debe ser atendido dos temas importantes para el desarrollo social: LA VIVIENDA: con un estudio profundo y definir de recomendaciones, y el tema de COOPERATIVISMO, para desarrollar en las comisiones vecinales, organizaciones sociales para con el método de la ayuda mutua, poder promover soluciones de producción, consumo e integración en la sociedad.
Las becas serán otorgadas, con los rubros del Departamento de Promoción Social. Las mismas serán concedidas luego de un estudio efectuado por una Comisión integrada por:
- Comisión de Educación, Cultura, Salud e Higiene Publica de la Junta Departamental.
- Representantes de la Intendencia Municipal de Florida.
- Directores de instituciones educativas.
6) AREA DE LA SALUD
En contacto con las organizaciones vecinales siempre se plantea el tema de la salud y de su atención primaria y de la educación para la salud.
Las experiencias de las policlínicas barriales, el SUDUF y las acciones del Ministerio de Salud Publica implican que la Intendencia Municipal de Florida, tenga una integración mas concreta y global para definir políticas municipales de salud y que se integre un Servicio Coordinado de todas las instituciones que actúan en el Departamento.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los trece días del mes de noviembre de mil novecientos noventa.-
Fdo. DR. EDUARDO BENTANCOR DODERA, Presidente; ALEXIS A. PEREZ; Secretario.-
DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Montevideo, 14 de junio de 1991.-
Señor Presidente
de la Junta Departamental de Florida
Dr. Eduardo Bentancor Of. Nº 3099/91 Carpeta Nº 149015
Para su conocimiento y demás efectos transcribo a continuación la Resolución dictada por este Tribunal en su acuerdo de fecha 12 del corriente, que dice así:
“Visto: estos antecedentes relativos al Presupuesto Quinquenal 1990-94 del Gobierno Departamental de Florida, y al trámite de las observaciones formuladas por este Cuerpo al mismo;
Resultando: 1º) que el 10 de diciembre de 1990, el Tribunal emitió su dictamen constitucional, resolviendo observar el referido presupuesto por lo expresado en los Considerandos 4º, 6º, 9º, 11º, 15º y 16º de la respectiva Resolución;
2º) que por Oficio Nº 32/91 de 19/2/91, (ingresado a este Tribunal el 5/3/91), la Junta Departamental de Florida, comunica a este Cuerpo la sanción tácita Art. 225 inc. 5 de la Constitución de la República) del Presupuesto de referencia, en virtud de que la Asamblea General no se pronunció sobre las observaciones formuladas por este Tribunal y no aceptadas por dicha Junta:
3º) que adjunto al citado Oficio Nº 32/91, se remite copia de la Resolución Nº 115/90 adoptada el 13/12/90 por el Legislativo Comunal, respecto de las observaciones oportunamente formuladas por el Tribunal al referido Presupuesto Quinquenal;
4º) que en la Resolución Nº 115/90 referida en el Resultado anterior, la Junta Departamental resolvió hacer lugar a las observaciones contenidas en los Considerandos 6º, 9º, 11º y 16º del dictamen de este Tribunal de 10/12/90 y rechazar las incluidas en los Considerandos 4º y 15º fundamentando el motivo de dicho rechazo;
5º) que el Considerando 6) que se refiere el resultando anterior, se establece con respecto al art. 24 de las normas proyectadas que de no incluirse los ejercicios 1992 y siguientes el Presupuesto estará desfinanciado;
6º) que por el Numeral 2º de la Resolución Nº 115/90, se acepta la observación formulada, corrigiendo la redacción del art. 24, en el sentido de que se agregan los ejercicios 1992 y siguientes;
7º) que en el Considerando 9º de la Resolución de este Cuerpo de 10/12/90, se observan las tasas por fraccionamiento de tierras y por permiso para alambrar, en la medida que, al establecerse las mismas por metro cuadrado o lineal de alambrado, no guarda equivalencia con las necesidades del servicio, ya que el servicio prestado no varía según los metros que se fraccionen o cerquen;
8º) que por el Numeral 3) de la precitada Resolución Nº 115/90 de la Junta Departamental, se dejan sin efecto los nuevos montos proyectados de las tasas por fraccionamiento de tierras y por permiso para alambrar;
9º) que en el Considerando 11º) de la Resolución de precitada la e 10/12/90 se establece que “por lo expresado en los Resultados 16ª, 17º, 18º y 19 corresponde efectuar las correcciones pertinentes en los artículos 9º, 18º y 19º del Presupuesto Presupuesto;
10º) que en el Numeral 4) de la citada Resolución Nº 115/90 la Junta Departamental acepta la observación formulada conforme a lo señalado en el Resultado anterior, procediendo a rectificar las cifras contenidas en los artículos 9, 18º y 19º del Presupuesto Quinquenal de referencia;
11º) que en el considerando 16º) de la Resolución del Cuerpo de 101/12/90, se señala “que de acuerdo a lo expresado en los Resultados 32º) y 33º), no surge exactamente el monto que se prevé destinar a financiar el déficit acumulado al 31/12/89”, que ascendía a N$ 893:633.479;
12º) que en el numeral 5) de la Resolución Nº 115/90 precitada la Junta Departamental dispone aceptar la observación formulada a que refiere el resultado anterior, solicitándole a la Intendencia Municipal que establezca exactamente el monto que se prevé destinar para financiar el déficit acumulado al 31/12/89;
13º) que en el Diario Oficial Nº 23315 de r de abril ppdo., se publicó el texto definitivo del Presupuesto de referencia. En el inciso 1) del art. 41) se establece: “Del déficit acumulado al 31 de diciembre de 1989, se financiará en el actual período de gobierno N$ 893:633.749”. En el art. 57) “in fine” del texto presupuestal, se dispone: “Al final del proceso de recuperación, los fondos no utilizados se destinarán a atender el financiamiento del déficit acumulado al 31/12/89”.Asimismo, en la parte final del art. 59) se expresa: “Al completarse el proceso de algunas inversiones, los fondos se volcarán a atender el financiamiento del déficit acumulado al 31/12/89;
14º) que por el Considerando 4º) se observó el Presupuesto de referencia por entender que la disminución global de los recursos no se ajusta a las facultades que la Constitución, en en el art. 225., establece para las Juntas Departamentales. Asimismo se estableció que la Junta debe tener presente que en las tasas se debe mantener una razonable equivalencia entre el valor de las mismas y los costos de los servicios;
15º) que en el Considerando 15º) se observa el otorgamiento de becas de estudio y la colaboración para crear un Hogar Estudiantil por no estar comprendidos dentro de los cometidos de la Junta Departamental.
16º) que en cuanto a las observaciones referidas en los Resultandos 14º) y 15º) precedentes, las mismas no fueron aceptadas por la Junta Departamental, por lo que se remitió a la Asamblea General, la que devolvió los antecedentes al haber vencido el plazo constitucional de que disponía (art. 225 de la Constitución) sin expedirse;
Considerando: 1º) que con la nueva redacción dada al art. 24 del texto presupuestal, señalada en el Resultando 6ª), se ha dado cumplimiento a la observación formulada;
2º) que en cuanto a la observación referida en los Resultados 7º) y 8º) de la presente Resolución, al dejarse sin efecto los nuevos montos proyectados para las tasas, se procedió a dar cumplimiento con la observación formulada, pero debe tenerse presente que dicha corrección no signifique la aprobación de un presupuesto desfinanciado;
3º) que conforme a lo expresado en los Resultandos 9º) y 10º) el Legislativo Comunal de Florida ha hecho lugar a la observación incluida en el Considerando 11º) del dictamen de este Cuerpo de 10/12/90;
4º) que en cuanto a la observación referida en el Resultando 11º), se considera que no obstante la nueva redacción dada al inciso 1) del art. 41 del texto presupuestal señalada en el Resultando 13º), en el texto definitivo del Presupuesto Quinquenal 1990-94 del Gobierno Departamental de Florida no se determina con precisión la financiación del déficit acumulado al 31/12/89 señalado por lo que ello deberá subsanarse en la próxima instancia presupuestal;
5º) que en cuanto a las observaciones formuladas por este Tribunal a que refieren los Resultados 14º9 y 15º), al producirse la sanción ficta al Presupuesto, por haber vencido el plazo constitucional de que disponía la Asamblea General, deben tenerse por sancionados como los aprobó la Junta Departamental;
Atento: a lo precedentemente expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1º.- Expedirse en los términos de los Considerandos que anteceden;
2º.- Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida.”
Saludo a Ud. muy atte.
Fdo: Cr. Rinaldo SMERALDI, Presidente; Oscar W. Martínez, Secretario General.-
DESCRIPCION: DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1990-1994.-
APROBACION: 13/12/90
Ref: Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre Presupuesto del Gobierno Departamental, período 1990-1994.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresaran, se aprobó la siguiente resolución.-
VISTOS: estos antecedentes remitidos por el Tribunal de Cuentas de la República que en su acuerdo celebrado el día 10 del corriente, emitió su dictamen constitucional sobre el proyecto de Presupuesto Gral. Departamental para el período de Gobierno 1990-1994.
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas no formula observaciones, excepto en lo que atañe a sus considerandos:
4to.- Respecto a la disminución global de recursos y gastos y la razonable equivalencia que debe guardar el valor de las tasas y los costos de los servicios.
6o.- Por omitirse referencia a la base imponible a aplicar en los tributos que recaen sobre la propiedad inmueble urbana y suburbana para los años 1992 y siguientes.
9o.- Respecto a las tasas por Fraccionamiento de Tierras o Permiso de Alambrar,en la medida que se establecen tasas diferenciales para un mismo servicio.
11o.- Por padecerse errores de escrituración en los Arts.9o.,18o. y del texto aprobado.
15o.- Respecto al otorgamiento de becas de estudio y a la colaboración para la creación de un Hogar Estudiantil al considerar el Tribunal que no se encuentran dentro de los cometidos del Cuerpo.
16o.- Por no surgir claramente del texto aprobado el monto destinado para financiar el déficit acumulado al 31-12-89.
CONSIDERANDO: I) que la Junta no deberá de aceptar las observaciones formuladas en los Considerandos 4o. y 15o. del dictamen del Tribunal de Cuentas.
II) que la primera de ellas significa el cercenamiento de dos potestades básicas que la Constitución le otorga en forma irrenunciable a este Cuerpo; controlar y legislar. Por ello, la interpretación del Art. 225o. que prevé los cometidos mencionados y especialmente en su inciso tercero atribuye a la Junta su potestad de "Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas,..."
III) que de aceptarse el criterio del Tribunal las Juntas Departamentales no podrían controlar ni legislar recursos proyectados, sino tan solo homologar los mismos.
IV) que este Cuerpo ha aprobado un presupuesto equilibrado modificando el proyecto original procediendo a abatir gastos y recursos en igual según lo que manifiesta el Tribunal de Cuentas en su resultando 4o..
V) que igual actitud ha tenido este Cuerpo en anteriores oportunidades cuando no ha entendido conveniente el aumento de los recursos previstos, no mereciendo observaciones por parte del Tribunal varia su criterio manifestando que no se ha actuado ajustado a lo preceptuado por al Art. 225o. de la Constitución, no aportando fundamentación alguna que avale su posición.
VI) que con igual criterio -de no fundamentar su dictamen- el Tribunal observa las partidas para otorgar becas de estudio y colaborar con la creación de Hogares Estudiantiles.
VII) que llama poderosamente la atención a este Cuerpo que luego de cinco años de otorgar becas de estudio a estudiantes carenciados, previéndose año a año las partidas en las modificaciones presupuestales correspondientes, sin que el Tribunal -con la misma integración que la actual- le mereciera objeciones; se observe en el presente proyecto.
VIII) que las partidas previstas para la colaboración de este Cuerpo en la creación de un Hogar Estudiantil se prevea en el Renglón 7.4 (R.7), no entendiéndose el criterio del Tribunal que observa dichas partidas pero no observa el Renglón, por lo cual este Organo se encontraría facultado a otorgar donaciones a instituciones sin fines de lucro, pero no colaborar con un posible Hogar Estudiantil en Florida.
IX) que habrán de aceptarse las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en sus Considerandos: 5o.,8o.,10o.,12o.,13o.,14o.y 17o.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- No hacer lugar a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República, en sus Considerandos 4o.y 15o. en base a lo expresado en los considerandos de esta resolución, y en su mérito remítase con lo actuado, a la Asamblea General. (Art. 225o. Const.).-
Votado afirmativamente por mayoría de 22 Ediles en 31 presentes.
2º.- Hágase lugar a la observación formulada por el Considerando 6o del dictamen del Tribunal de Cuentas, modificándose la redacción dada en el Art. 24o., el que quedara redactado de la siguiente manera:
"Art.24o.-Para los ejercicios 1991, 1992 y siguientes; aplicase como imponible de los tributos que recaen sobre la propiedad inmueble urbana y sub-urbana del Departamento, el valor real determinado a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio por el Poder Ejecutivo, correspondiente al año 1989.".-
Votado afirmativamente por unanimidad de 30 Ediles presentes.
3º.- Hágase lugar a las observaciones contenidas en el Considerando 9o. del dictamen referido, y en su mérito dejase sin efecto los nuevos montos proyectados de las tasas por fraccionamiento de tierras y por permiso para alambrar.-
Votado afirmativamente por unanimidad de 31 Ediles presentes.
4º.- Hágase lugar a la observación formulada por el Considerando 11o. del dictamen del Tribunal, procediéndose en consecuencia a rectificar las cifras contenidas en los Arts. 9o.,18o.y 19o. al padecerse errores de escrituración por las siguientes:
"Art.9o.-..............
" Estimase el monto del gasto en N$ 24:000.000 1990 y "en N$ 72:000.000 para 1991,.Se distribuyen en los Programas en........."
"Art.18o.-Estimase para 1991 y siguientes en N$ 3.163:684.808 el monto total del Rubro "0"".
"Art.19o.-.............
" RUBRO 3 N$ 730:820.123,oo
" .............
" SUB TOTAL N$ 4.572:780.714,oo
" .............
" -------------------
" TOTAL N$ 4.572:780.714,oo".-
Votado afirmativamente por unanimidad de 31 Ediles presentes.
5º.- Hágase lugar a la observación formulada en el Considerando 16o del dictamen del Tribunal de Cuentas, solicitándose a la Intendencia Municipal establezca exactamente el monto que se prevé destinar para financiar el déficit acumulado al 31-12-89.-
Votado afirmativamente por unanimidad de 31 Ediles presentes.
6º.- A los efectos de la interpretación y ejecución presupuestal, se tendrá presente oportunamente los considerandos 5o.,8o.,10o.,12o.,13o.,14o. y 17o. del dictamen del Tribunal de Cuentas.-
Votado afirmativamente por unanimidad de 31 Ediles presentes.
7º.- Líbrense las comunicaciones del caso, etc.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.-
Fdo. DR. EDUARDO BENTANCOR, Presidente, ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2018 Y SIGUIENTES
DECRETO JDF Nº 31/18
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida, Ejercicios 2018 y siguientes.
APROBACIÓN: 24 de setiembre de 2018
2018-09-24 ACTA 80/18 Extraordinaria
En sesión de la fecha, votado en general por unanimidad de presentes (31 ediles) y en particular por las mayorías que se expresa en el Anexo 1, se sancionó el siguiente proyecto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
DECRETA:
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art. 1°- Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2018 a 2020 para la Intendencia de Florida de acuerdo al siguiente cuadro:
Vigente Proyectados
Rubro |
Año 2018 |
Año 2018 |
Año 2019 |
Año 2020 |
0 Servicios Personales |
670.600.972 |
797.406.153 |
803.885.236 |
807.010.488 |
1 Bienes de Consumo |
116.401.782 |
160.366.343 |
144.798.495 |
171.674.099 |
2 Servicios no personales |
166.430.433 |
210.393.428 |
193.954.128 |
195.853.090 |
3 Bienes de Uso |
31.169.491 |
263.063.440 |
104.013.256 |
29.856.714 |
4 Activos Financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 Transferencias |
115.905.367 |
35.313.248 |
36.110.559 |
40.314.158 |
6 Intereses |
10.922.000 |
10.922.002 |
6.000.002 |
3.000.002 |
7 Gastos no clasificados |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
8 Aplic. Financieras |
31.250.588 |
133.206.233 |
70.645.396 |
71.409.750 |
Total IDF |
1.142.830.642 |
1.610.820.856 |
1.359.557.081 |
1.319.268.311 |
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando este Presupuesto, conjuntamente con el resto del planillado remitido en el proyecto de Modificación Presupuestal presentado por el Ejecutivo Departamental.-
Art. 2°- Fíjase la contribución al Programa 101 "Junta Departamental" en $ 83.554.930 para el año 2018 y siguientes de acuerdo a Resolución № 16/2018 del cuerpo, de fecha 26 de abril de 2018
Art. 3°- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2018 a 2020 de acuerdo al siguiente cuadro:
Vigente Proyectados
Rubro |
Año 2018 |
Año 2018 |
Año 2019 |
Año 2020 |
0 Servicios Personales |
670.600.972 |
797.406.153 |
803.885.236 |
807.010.488 |
1 Bienes de Consumo |
116.401.782 |
160.366.343 |
144.798.495 |
171.674.099 |
2 Servicios no personales |
166.430.433 |
210.393.428 |
193.954.128 |
195.853.090 |
3 Bienes de Uso |
31.169.491 |
263.063.440 |
104.013.256 |
29.856.714 |
4 Activos Financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 Transferencias |
115.905.367 |
35.313.248 |
36.110.559 |
40.314.158 |
6 Intereses |
10.922.000 |
10.922.002 |
6.000.002 |
3.000.002 |
7 Gastos no clasificados |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
8 Aplicaciones Financieras |
31.250.588 |
133.206.233 |
70.645.396 |
71.409.750 |
Total IDF |
1.142.830.642 |
1.610.820.856 |
1.359.557.081 |
1.319.268.311 |
Junta |
80.211.544 |
83.554.930 |
83.554.930 |
83.554.930 |
TOTALES |
1.223.042.186 |
1.694.375.786 |
1.443.112.011 |
1.402.823.241 |
Art. 4°- Estimase el producido de los Recursos para el periodo 2018 -2020 según el siguiente detalle:
Vigente Año 2018 Proyectados
Año 2018 |
Año 2019 |
Año 2020 |
||
Departamentales |
711.464.500 |
865.430.500 |
830.930.500 |
827.430.500 |
Nacionales |
511.577.685 |
574.871.630 |
575.392.741 |
575.392.741 |
Financiamiento de Terceros |
0 |
254.073.656 |
36.788.769 |
0 |
Recursos Totales |
1.223.042.185 |
1.694.375.786 |
1.443.112.010 |
1.402.823.241 |
Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo Recursos que acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.
MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Art. 5°- Créase la Unidad "Hipódromo Parque Irineo Leguisamo", con nivel jerárquico de División, Programa 107-3, dependiendo de la "Dirección General de Administración".
Art. 6°- Transfórmese el Departamento "Talleres y Depósito", Programa 106, en el Departamento "Logística y Coordinación de Áreas Externas".
Art. 7°- Se dispone que la División Electricidad dependiente de la Dirección General de Obras, Programa 104, pasa a depender del Departamento "Logística y Coordinación de Áreas Externas", Programa 106. Afectándose los funcionarios dependientes de esta área al Programa 106.
Art. 8°- Créase la Oficina de Promoción Económica de Florida con el cometido de prestar servicios de información económica, cosecha y minería de datos, análisis estadístico y prospectivo, procesos de inventario y racionalización de la información de utilidad económica para el Departamento de Florida. También identificará necesidades de formación de los actores económicos del Departamento, colaborará en los procesos de gestión de calidad, en la coordinación de esfuerzos público-privados que promuevan al Departamento, en la calidad de los procesos de gestión, y en la promoción de Florida cual marca.
Art. 9°- Créase la Unidad "Persona Mayor", con nivel jerárquico de División, dependiendo de la Dirección General de Desarrollo Social, Programa 113.
Art. 10°- Créase la Unidad "Gobierno Abierto y Transparencia", con nivel jerárquico de División, dependiendo de la Dirección General "Asuntos Legales y Transparencia", Programa 105. Será cometido de la Unidad:
a) Estricto cumplimiento de la Ley 18.381 de fecha 07 de noviembre de 2008 y decretos reglamentarios (Derecho de Acceso a la Información Pública);
b) Estricto cumplimiento a la Ley 18.331 de fecha 18 de agosto de 2008 y decretos reglamentarios (Protección de Datos Personales);
c) La promoción de la participación digital ciudadana;
d) El Impulso y protección de la participación;
e) La innovación social y digital;
f) Promover la transparencia institucional;
g) Evaluar la producción de datos abiertos;
h) Incentivar la administración electrónica, sugerencias y reclamaciones ciudadanas por este medio;
i) Establecer nuevas vías de participación ciudadana para impulsar la participación formalizada e individual, así como fomentar el derecho de participación;
j) Promover nuevas normativas de Transparencia, nuevos espacios de publicación de información, así como fomentar la apertura de la información en poder de la Intendencia;
k) Impulsar y coordinar los proyectos en materia de Transparencia y Gobierno Abierto;
l) Evaluar la aplicación de la política de Transparencia y Gobierno Abierto.
REGULARIZACIÓN NORMATIVA
Art. 11°- Fondo Climático
Modifícase el articulo N° 42 del Decreto 7/16 de la JDF - Presupuesto Quinquenal 2016-2020, el que quedará redactado de la siguiente manera: "El Sr. Intendente podrá disponer de hasta el 8% de lo efectivamente recaudado del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural hasta el mes anterior al que se produce el hecho climático para atender los efectos de dicha emergencia".
Art. 12°- Créase el Fondo de Estímulo a la Actividad Física de Florida que funcionará en la órbita de la Dirección General de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud de la Intendencia de Florida. Serán sus cometidos la promoción de la actividad física; promoción de estilos de vida activo por parte de las personas; impulsar acciones de fomento de actividad física en todos los ámbitos de nuestra vida; aumentar las oportunidades de las personas para adquirir y mantener hábitos de movimiento; impulsar acciones de fomento de actividad física en todos los ámbitos de nuestra vida; propender a la participación activa de todas las instituciones, organizaciones, entidades y movimientos sociales con capacidad de reunir a la población.
El funcionamiento y la estructuración del mismo será objeto de regulación por el Ejecutivo Departamental.-
Art. 13°- Incorporase a este presupuesto la resolución N° 9029/2018 referente al acuerdo celebrado con ADEOM.
Art. 14°- Prima por Nocturnidad: Incorpórase a este Presupuesto la prima por Nocturnidad en las condiciones establecidas en la Resolución 9029/2018. Ley 19.313.-
Art. 15°- Quebranto de Caja: Autorizase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros dependientes de la División Hipódromo por un valor equivalente a tres sueldos anuales. En los casos que dichos cajeros se desempeñen la tarea con un máximo de tres días al mes cobraran un quebranto mínimo de $400 (cuatrocientos pesos uruguayos) por día trabajado. Este valor se ajusta en la misma oportunidad y porcentaje que el resto de los funcionarios de la Intendencia.-
Autorizase al Sr. Intendente a abonar "Quebranto de Caja" a los cajeros dependientes de las Juntas Locales y Municipios de Florida por un valor equivalente a 3 sueldos anuales.
Art. 16°- (Funcionarios de fiscalización o inspección )
Modificase el Art. 46º del Presupuesto del Gobierno Departamental 1968 - 1972, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"1) Los funcionarios municipales que realicen tareas de fiscalización o inspección tendrán derecho a percibir el 30 % del importe de las multas por infracciones que constaten y respecto de las cuales la Intendencia haga efectivo su cobro. Para el caso en que en el mes de su percepción, el funcionario supere, por este rubro, una suma mayor al Salario de un funcionario Escalafón Oficios Grado 1 (peón), dicho excedente se distribuirá;
a) El 50% entre aquellos funcionarios correspondientes al Escalafón C (Administrativo) que se desempeñen efectivamente bajo la misma oficina o repartición.
b) Y el 50% restante será utilizado a efectos de comprar y/o mejorar el equipamiento para la realización de las tareas de fiscalización o inspección.
2) En cuanto a lo percibido por multas por infracciones de tránsito, la Intendencia podrá destinar un 20% del monto total anual de lo recaudado por este concepto en mejoras de infraestructura vial, señalización, capacitación de los recursos humanos afectados, educación ciudadana en materia de tránsito, así como financiar toda otra mejora que se considere necesaria para el mejoramiento de la seguridad vial del departamento."
Art. 17°- Asesoramiento a Intendente .- Modificase el Art. 9º del Decreto Departamental Nº 30/12, Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida 2012 -2015, quedando redactado de la siguiente manera:
"Los funcionarios a quienes se les encomienden funciones especiales de asesoramiento directo al Intendente Departamental, podrán percibir una compensación por hasta un monto equivalente a la diferencia salarial existente entre el Grado 7 y Grado 10."
Art. 18°- Remuneración de zafrales.- Incorporase lo establecido según Decreto Departamental N° 58/2016 donde se determinó que para los cargos indicados en el Art. 15° Decreto Departamental N° 08/2001- Presupuesto Quinquenal 2000 -2005, correspondientes a Escalafón Oficios, Grado "E" Zafral; una remuneración de dieciséis mil pesos ($ 16.000) mensuales nominales; a partir del 1° de noviembre del año 2016. La mencionada remuneración se ajustará en la misma oportunidad y porcentaje que el resto de los funcionarios de la Intendencia.
Art. 19°- Beneficio en Contribución Inmbiliaria .-Establécese que a partir del Año 2019 aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria, y abonen el importe anual correspondiente al contado, tendrán el beneficio del 6% de descuento del impuesto.
Quedan excluidos del mencionado beneficio aquellos contribuyentes que se hayan acogido a algún plan de refinanciación de adeudos en el presente período de Gobierno, siempre que mantuvieren deudas tributarias con el Gobierno Departamental de Florida al día 1º de Enero de 2019.
Art. 20°- Plazo para presentar solicitud de exoneración de contribución inmobiliaria de jubilados, pensionistas y funcionarios del Gob de Florida.- Establécese el plazo de presentación de las Declaraciones Juradas para acceder a la exoneración dispuesta en los Art.. 47º y 48º Decreto Departamental Nº 27/85 - Presupuesto Quinquenal 1985-1989 y Art 33º Decreto Departamental Nº 23/07 - Ampliación Presupuestal 2008 - 2010, hasta el 31 de enero de cada año.
Art. 21°- Declaración jurada para exoneración del impuesto patente de rodados de funcionarios del Gob. Deptal.- Modificase el plazo dispuesto en el Presupuesto 1968-1972, capítulo XXII, Artículo 66, sub art 7,literal e), para la presentación de la declaración jurada hasta el 30 de noviembre de cada año, plazo que comenzará a regir a partir del año 2019.
Art. 22°- Solicitud de exoneraciones Se establece que a partir del Año 2019, aquellos contribuyentes que soliciten exoneraciones en los impuestos de Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados deberán estar al día con el pago de los mismos, al momento de la solicitud.
Art. 23°- Ajuste valores fictos de semovientes La Intendencia de Florida podrá reajustar a partir del año 2019, los valores fictos de los semovientes establecidos en el Artículo N° 1 del Decreto Departamental Nº 34/2015, en el mismo porcentaje y oportunidad que ajusta la Dirección General de Impositiva dichos valores.
Art. 24°- Modificación plazo para contratación personal de ONG.- Modificase el artículo N° 36 del Decreto Departamental Nº 7/16 - Presupuesto Quinquenal 2016¬2020, en cuanto a la antigüedad exigida para ampararse en el mismo, la que se determina en 3 años de servicio ininterrumpido y permanente anteriores al 31 de diciembre de 2017.
Art. 25°- Cargos para Ecónomos o Contadores Públicos .-Se establece que la Dirección del Departamento de Recursos Financieros y Administración Hacendaria y la Dirección del Departamento de Planificación y Presupuesto, ambas del Programa 103 "Dirección General de Hacienda", deberán ser desempeñados por profesionales universitarios con títulos de Economista o Contador Público.
Art. 26°- El grupo 0 esta expresado a valores del 01 de enero de 2018. La cotización de la moneda extranjera, dólares estadounidenses es de $ 30.- (pesos uruguayos treinta) por dólar. La Unidad Indexada se tomó a valores del 31 de diciembre de 2017. Autorízase al Sr. Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de las variables mencionadas, condicionado al mantenimiento del equilibrio presupuestal.
Art. 27°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 102
Proyecto 003: Comunidades solidarias
Incluye la contratación de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que llevaran a cabo las tareas que se les encomiende.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 27.000.000 por año.
Art. 28°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 104
PROGRAMA 2406 - CAMINERIA RURAL
Proyecto 001: Mantenimiento de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.
a) Descripción: comprende el mantenimiento de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso.
b) Justificación: el objetivo es mantener la política de cambios de pavimentos incrementando donde la vida útil de la obra es mayor al pavimento tradicional de tosca, a través de asegurar el mantenimiento de obras que ya se han realizado.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
4.451.476 |
5.028.976 |
3.352.651 |
Unidades físicas |
8,5 Km |
9,5 Km |
6 Km |
Proyecto 002: Obra Nueva de Tratamiento Bituminosos en Caminería Rural.
a) Descripción: comprende la pavimentación de tramos de caminería rural donde ya se ha realizado pavimentos de tratamiento bituminoso.
b) Justificación: el objetivo es mantener la política de incremento de estándares de circulación con la pavimentación de tramos de caminería rural para corredores de tránsito intenso alargando la vida útil de la obra.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
2.670.501 |
2.670.501 |
16.383.501 |
Unidades físicas |
1 Km |
1 Km |
7 Km |
Proyecto 003: Mantenimiento de Caminería Rural.
a) Descripción: comprende el mantenimiento de caminería rural tradicional de tosca. Los trabajos incluyen mantenimiento ordinario y extraordinario. El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de limpiezas de faja y cunetas, perfilados y aportes de material granular. El mantenimiento extraordinario se complementa con la incorporación al camino de 15 cm. de material granular compactado en toda su extensión.
b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
42.491.521 |
29.414.787 |
42.728.829 |
Unidades físicas |
502 Km |
346 Km |
508 Km |
Proyecto 004: Obras de Arte: Alcantarillas - Calzadas.
a) Descripción: comprende la inversión en construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón y alcantarillas. Se trata de obras de drenaje de caminería rural de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.
b) Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento. Como complemento tiene como objetivo tratar la reconstrucción de tramos de caminería rural de manera integral para alargar la vida útil de las intervenciones.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
13.718.652 |
13.718.652 |
11.047.187 |
Unidades físicas |
2 Calzadas |
2 Calzadas |
2 Calzadas |
PROGRAMA 2407 - INFRAESTRUCTURA URBANA
Proyecto 001: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en la ciudad de Florida.
a) Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos de la ciudad de Florida. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, micropavimento, pavimento de hormigón, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de la trama urbana que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos. El mantenimiento se prevé en el quinquenio alcance las 300 cuadras de tratamientos asfálticos y 50 cuadras en el resto de los pavimentos.
b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de la ciudad de Florida e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca. c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe $ |
8.976.245 |
5.861.476 |
8.552.315 |
Unidades fís. |
49manten.21 nuevas |
30man 15 nuevas |
150 manten. 60 nuevas |
Proyecto 002: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en la ciudad de Florida.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en la ciudad de Florida, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior. Se ejecutará en Barrio Curuchet, Barrio Guillen, Barrio La Rural, Barrio Balcones de Florida, Avenida Harrison, Avenida Heber Usher e intervenciones puntuales en varias zonas de la ciudad de Florida. Convenio de ejecución departamental con destino a las conexiones a la red pública de saneamiento MVOTMA-OSE-IDF.
b) Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
16.553.572 |
9.562.115 |
17.167.865 |
Unidades físic. |
4 barrios |
2 barrios |
3 barrios |
Proyecto 003: Mantenimiento y Reconstrucción de Obras de Pavimento en Localidades del Interior.
a) Descripción: Se trata de mantener y reconstruir si fuera necesario los pavimentos en todas las localidades del interior del departamento. En particular para los distintos tipos de pavimentos existentes: tosca, tratamientos asfálticos y carpetas asfálticas. A su vez, se incrementará la cantidad de calles que cuenta con pavimentos de mayor vida útil a la tradicional tosca a partir de la pavimentación con tratamientos bituminosos.
b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de las localidades del interior del departamento e incrementar la zona intervenida con pavimentos de mayor vida útil en comparación con pavimentos de tosca.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe $ |
9.342.582 |
8.028.564 |
11.768.064 |
Unidades físicas |
60 mant. 30 uevas |
55 mant. - 20 nuevas |
75 manten. - 35 nuevas |
Proyecto 004: Drenaje, Colectores Pluviales y Consolidación de Barrios en Localidades del Interior.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de conjunto de intervenciones urbanas procurando solucionar los problemas puntuales de drenaje que existen en las localidades del interior de departamento, con mejora de los pavimentos y adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales (cordones cuneta, colectores pluviales) para promover la consolidación de barrios. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado. Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior. Se ejecutará en San Gabriel, Chamizo e intervenciones puntuales en varias localidades.
b) Justificación: Se busca dotar de infraestructura que mejore la calidad de vida de los habitantes de los barrios de la ciudad de Florida.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2019 |
2020 |
Importe $ |
766.608 |
2.396.926 |
Unidades físicas |
1 colector 100 m |
1 barrio |
Proyecto 005: Estudios y diseños.
a) Descripción: Se realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües pluviales necesarios.
b) Justificación: Previo a la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los proyectos ejecutivos correspondientes.
c) Se ejecutará anualmente hasta un costo de $ 400.000.
PROGRAMA 2409 - ARQUITECTURA
Proyecto 001: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en el Interior.
a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en las localidades del interior: Juntas Locales, Salas Velatorias, Comedores, etc.
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
640.897 |
371.016 |
371.016 |
Proyecto 002: Acondicionamiento y Mejora de Edificios Públicos en la Ciudad de Florida.
a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de locales en la ciudad de Florida: Oficina de Tránsito, Teatro 25 de Agosto, Terminal de Ómnibus, Mantenimiento general de edificios, Estadio 10 de Julio, etc. En particular se prevé la remodelación total del Estadio Cerrado 10 de Julio para volverlo apto para la disputa de competencias internacionales. Remodelación consistente en cambio de techo, ampliación de cancha para cumplir requerimientos reglamentarios internacionales, adecuación de las gradas, piso nuevo, refacción de baños, etc. Esto es condicionado a la obtención de recursos del Programa PDGS (Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional). La concreción del Programa mencionado y las distintas instancias de aplicación y aprobación hacen pensar que la ejecución se realizará en los años 2018 en adelante.
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura edilicia.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
11.726.649 |
42.666.142 |
9.243.262 |
Proyecto 003: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en el Interior.
a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos en las localidades del interior: Plazas, Plazas de Deportes, Campings, etc. En particular se prevé una puesta a punto de la totalidad de los Campings del departamento. Se incluye remodelación plaza 25 de Mayo condicionada a la obtención de recursos del programa PDGS II, ejecutándose en los años 2019 y 2020.-
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
432.877 |
26.379.531 |
7.622.443 |
Proyecto 004: Acondicionamiento y Mejora de Espacios Públicos en la Ciudad de Florida.
a) Descripción: Obras nuevas, de reforma y ampliación de espacios públicos destinados al esparcimiento en la ciudad de Florida: Plazas Institucionales, Piscina, Complejo Infantil, etc.
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un espacio verde recreativo, de integración social.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
486.760 |
107.765 |
5.407.845 |
Proyecto 005: Acondicionamiento y Mejora de Cementerios.
a) Descripción: Realización de urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades y en particular, acondicionamiento general del cementerio de la ciudad de Florida.
b) Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios se requiere de la construcción de nichos y urnarios. Complementariamente, se trata de obras de mantenimiento y mejoras de espacios públicos cuyo objetivo principal es mantener e incrementar el patrimonio en infraestructura.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años 2018 2019 2020
Importe en $ 1.482.824 1.089.918 1.748.889
Proyecto 006: Plan de Viviendas.
a) Descripción: Se continuará con la participación del proyecto de Rehabilitación Urbana.
b) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
791.858 |
791.909 |
791.858 |
Proyecto 007: Plan Veredas
a) Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas
b) Justificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin y a su vez incrementar la consolidación de barrios. Se incentivará la participación de los vecinos.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe $ |
3.011.045 |
3.011.045 |
2.258.285 |
Unidades físicas |
7 cuadras |
7 cuadras |
5 cuadras |
Proyecto 008: Proyectos Especiales
a) Descripción: En este proyecto se prevé la concreción de proyectos y eventualmente de ejecución de obras de infraestructuras edilicias existentes de manera de dotarlas de una funcionalidad acorde a su potencial.
b) Justificación: Es necesario optimizar la funcionalidad de bienes inmuebles que se han adquirido o que son propiedad de la Intendencia.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años 2018 Importe en $ 800.000
PROGRAMA 2410 - MAQUINARIA Y EQUIPOS
Proyecto 001: Adquisición de Máquinas y Equipos Viales para la Construcción.
a) Descripción: Comprende la adquisición de máquinas y equipos viales. Se adquirirá motoniveladora y camiones utilitarios.
b) Justificación: La maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento. Se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los requerimientos. La maquinaria mayor permitiría recomponer la capacidad de ejecución.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
2.250.003 |
2.250.003 |
4.500.003 |
PROGRAMA 2411 - FIDEICOMISO
Proyecto 001: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de Casupá.
a) Descripción: piso de pista de atletismo de tartan y obras exteriores (iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).
b) Montos: año 2018 $ 5.741.996.-
Proyecto 002: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de Fray Marcos.
a) Descripción: estructura de hormigón prefabricado (envolvente), servicios y obras exteriores
(iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).
b) Montos: año 2018 $ 35.885.020.-
Proyecto 003: Fortalecimiento y adecuación del Centro Deportivo y Recreativo de la Localidad de 25 de Agosto.
a) Descripción: obras exteriores (iluminación, juegos, cerco, paisajismo, etc.).
b) Montos: año 2018 $ 447.700.-
Proyecto 005: Espacio de integración barrial.
a) Descripción: pista de skate Florida ciudad, pista de ciclismo y pista de atletismo en Fray Marcos.
b) Montos: año 2018 $ 11.140.000.-
Proyecto 006: Pluviales del barrio MEVIR en Cardal.
a) Montos: año 2018 $ 2.442.480.-
Proyecto 007: Pluviales barrio Nuevo París y SIAV de Sarandí Grande.
a) Descripción: SIAV por administración.
b) Montos: año 2018 $ 649.876.-
Proyecto 008: Plan consolidación de barrios MEVIR.
a) Descripción: Nico Pérez, Illescas, Cerro Colorado, Capilla del Sauce, 25 de Mayo.
b) Montos: año 2018 $ 41.965.628 y año 2019 10.385.052.-
Proyecto 009: Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
a) Descripción: camiones recolectores de basura y contenedores de residuos.
b) Montos: año 2018 $ 1.656.418.-
Proyecto 010: Consolidación y desarrollo urbanístico, ambiental de la zona norte de la ciudad de Florida.
a) Descripción: Calle 60 - proyecto ejecutivo, movimiento de suelo y base y carpeta asfáltica.
b) Montos: año 2018 $ 43.576.563.-
Proyecto 011: Puente y sus accesos del Arroyo Pintado.
a) Montos: año 2018 $ 83.688.454 y año 2019 $ 12.612.212.-
Proyecto 012: Proyecto Integral Parque Ecológico de las Canteras de 25 de Mayo.
a) Montos: año 2018 $ 4.147.800 y año 2019 $ 2.765.200.-
Proyecto 013: Adecuación y mejoras de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos.
a) Montos: año 2018 $ 14.237.720 y año 2019 $ 2.526.305.-
Proyecto 014: Carteras de Tierras - Parques Industriales y viviendas.
a) Montos: año 2018 $ 8.500.000 y año 2019 $ 8.500.000.-
Art. 29°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 106 PROGRAMA 2601 - INVERSIONES VARIAS
Proyecto 001: Adquisición de herramientas y repuestos
Incluye la adquisición de herramientas y repuestos para el óptimo funcionamiento de vehículos y maquinarias. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 4.060.000 por año. PROGRAMA 2602 - ALUMBRADO PUBLICO
Proyecto 001: Mejora de redes, fortalecimiento de la iluminación actual y mantenimiento.
a) Descripción: Comprende la renovación de las redes de alumbrado a los efectos de poner a punto la infraestructura de la red lumínica tanto de la ciudad de Florida como la de localidades del interior. Se basa en tres aspectos: mantenimiento rutinario de la red y de las luminarias, la sustitución de redes en mal estado o con vidas útiles acabadas e incorporación de sistema de medición adecuada del consumo eléctrico (conversión de líneas con facturación por conteo a líneas con contador medidor).
b) Justificación: Habiendo solucionado el tema de luminarias se entiende imperioso avanzar en el resto de la infraestructura de la red de alumbrado y esto es principalmente el estado de la red de cableado, los sistemas de medición de energía consumida y complementar la densidad de luminarias con sus respectivas postaciones donde hace falta.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años 2018 2019 2020
Importe en $ 4.100.233 2.813.262 8.769.644
Unidades físicas 8 Km red - 15 luminarias 15 Km red - 10 luminarias 18 Km red - 40 luminarias
Proyecto 002: Proyectos de Iluminación Nuevos en la Ciudad de Florida.
a) Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.
b) Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Florida a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe $ |
3.153.650 |
3.153.650 |
2.063.934 |
Unidades físicas |
100 luminarias |
100 luminarias |
66 luminarias |
Proyecto 003: Proyectos de Iluminación Nuevos en Localidades del Interior.
a) Descripción: Comprende la instalación de nuevos proyectos de alumbrado a partir de la ampliación de la red existente y la instalación de nuevas luminarias con sus respectivas postaciones e infraestructura.
b) Justificación: Mejorar la calidad de vida de los vecinos de las localidades del interior del Departamento a través de incrementar las condiciones de iluminación y por tanto de seguridad ciudadana.
c) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe $ |
1.951.074 |
1.951.074 |
1.402.944 |
Unidades físicas |
64 luminarias |
64 luminarias |
46 luminarias |
Art. 30°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 107
Proyecto 001: Inversiones varias del Departamento de Administración
1 camioneta. Costo estimado: año 2018 $ 549.000.-
Proyecto 002: Instituto de Estudios Inversión en capacitación.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 400.000 por año.
Art. 31° - INVERSIONES PROGRAMA 107.1
Proyecto 001: Inversiones en Infraestructura
Proyecto Descripción
Ampliación de Data Center Ampliar capacidad de proceso - 4 Servidores UCS B22.
Ampliación de Data Center Almacenamiento blade IBM - finalidad, data center de réplica.
Costo estimado: año 2018 $ 1.140.000.
Proyecto 002.-Inversiones varias de soporte a usuarios.-
Proyecto Descripción
Renovación Hardware Monitores LED (12 nuevos y 24 recertificados por año).
Renovación Hardware Equipos (12 nuevos y 30 recertificados por año).
Renovación Hardware Impresoras multifunción laser (12 por año).
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 1.616.077 por año.
Proyecto 003: Inversión en Desarrollo
Proyecto Descripción
Px tolos Suite de productos para mejorar desarrollos de aplicaciones.
Costo estimado: año 2018 $ 150.000.
Art. 32° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 108 PROGRAMA 02- GESTIÓN AMBIENTAL
Proyecto 002: Adquisición de barométrica y otros Adquisición de dos camiones chicos.
Costo estimado: año 2018 y 2019 $ 567.000.
Art. 33° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 109 Proyecto 001: Adquisición de maquinarias
Adquisición de camión utilitario, tractores y cortadoras de césped.
Costo estimado: año 2018 $ 732.000, año 2019 $ 165.000 y año 2020 $ 75.000.
Art. 34°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.1
a) Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión correspondiente al Municipio de Sarandí Grande. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:
A) Acondicionamiento urbanístico y del pavimento de la Avda Artigas (A ejecutar en el año
2018 y 2019)
B) Acondicionamiento de instalaciones del Teatro Municipal (A ejecutar en el año 2018)
C) Acondicionamiento y construcción de Plazas: Monseñor Barrera, Abasto (A ejecutar en el
año 2020)
D) Ampliación y acondicionamiento del Cementerio - 24 Nichos, Veredas (A ejecutar en el año
2020)
b) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
9.447.140 |
5.056.023 |
5.249.940 |
Art. 35°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.2
a) Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión correspondiente al Municipio de Casupá. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:
A) Cordón Cuneta en distintos barrios de toda la localidad - 750 metros (A ejecutar en el año 2018).
B) Tratamiento bituminoso - 16 cuadras (A ejecutar en el año 2019).
C) Pavimentación del desvío de tránsito pesado (A ejecutar en el año 2018).
D) Acondicionamiento urbanístico y del pavimento en el centro de Casupá (A ejecutar en el año 2019).
E) Instalación de nuevas luminarias - 30 luminarias (A ejecutar en los años 2018 - 2019 y 2020).
F) Construcción de Urnario en el Cementerio (A ejecutar en el año 2018).
G) Reconstrucción de calles y drenajes (A ejecutar en el año 2018).
H) Consolidación del barrio Plaza de Deportes (A ejecutar en el año 2020).
b) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
18.917.052 |
18.705.545 |
14.559.423 |
Art. 36°- INVERSIONES DEL PROGRAMA 109.3
a) Descripción: En este proyecto se incluye la totalidad de Obras e inversión en equipos correspondiente al Municipio de Fray Marcos. En cuanto a Obras se prevé ejecutar las siguientes intervenciones:
A) Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Vialidad (A ejecutar en los años 2019 y 2020).
B) Consolidación (pluviales, cordón cuneta y pavimento asfáltico en calles) del Barrio Buzón (A ejecutar en los año 2019 y 2020).
C) Instalación de nuevas luminarias en barrio Vialidad (A ejecutar en el año 2018).
D) Adquisición de motosierras, bordeadoras y tanques de residuos. b) Montos: A continuación se presenta el costo total del proyecto y su distribución.
Años |
2018 |
2019 |
2020 |
Importe en $ |
3.122.705 |
10.020.009 |
6.920.000 |
Art. 37° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111
Proyecto 001: Inversiones varias
Adquisición de equipamiento de audio y luces para el Teatro 25 de Agosto.
Costo estimado: año 2018 $ 771.000.
Art. 38° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 111.2
Proyecto 001: Turismo Departamental Alternativo: Cultural - Patrimonial, Turismo Histórico Religioso, Turismo Rural y de Naturaleza, Turismo Social y Comunitario.
Descripción: El proyecto implica la definición de un Plan Estratégico y Operativos Anuales Consultiva de la propuesta turística departamental para el desarrollo económico local y descentralización territorial, con sistemas de evaluación, en el marco del Plan de la Dirección General, de la revisión que se va a realizar en el Plan Nacional del MINTUR, pero también de una Prospectiva del 2025 de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia Nacional desde lo local y territorial.
Metas y líneas de acción: Por otro lado, el proyecto, se concreta, con ese marco Estratégico y
Prospectivo, pero con líneas de acción específicas como:
1. Apoyos a las propuestas de valor cultural patrimonial, nativistas, deportivas y juveniles con promoción del turismo con instrumentos y herramientas de comunicación, información, publicación, y recursos audiovisuales e informáticos, con previsión presupuestal, en coordinación con las otras áreas de la Dirección General, como de la Intendencia y la Sociedad Civil Organizada (SOC). Elaboración y coordinación de Calendario de Actividades.
2. Marca de "Mundo Gaucho", "Florida Ecuestre" y "Florida a Caballo" para posicionar a Florida como departamento tradicionalista, continuando con los "Circuitos con Senderos del Gaucho" vinculados a propuestas tradicionalistas, nativistas, yerras, criollas, marchas, raíd hípicos, enfocado a la historia, las identidades locales de los pueblos y zonas o microrregiones del departamento realizado SCO, que se pueden asociar a la Región Centro Sur u otras del país.Documento Compromiso Elaborado y firmado por las partes interesadas e integradas.
3. En el marco de Turismo Histórico Religioso, continuar con los "Circuito de Senderos de Fe" de todos los credos, creencias, mística y asociado a las historia y a la geografía. Los hitos claves son: San Cono (con grupos y hermandades), Virgen de los 33 (con otros santuarios y asociado a lo gauchesco y la Independencia), Ruta de los Jesuitas y la Estancias (con marco nacional e internacional en el legado jesuítico en Sudamérica y la Paraquaria). Acuerdos de Trabajo, hermandades, formalización y ejecución de circuitos, formación de actores referentes, promociones diversas.
4. En el marco de Turismo Rural y de la Naturaleza son las coordinaciones con las estancias turísticas, cascos patrimoniales, sitios vinculados a lo patrimonial, como a la naturaleza. A ello, se agrega las nuevas modalidades de turismo aventura (parapentes, bikers, sobrevivencias, fluvial), turismo forestal, turismo según la nueva ley de turismo. Acuerdos de Trabajo, Calendario de Actividades, promoción cruzadas y diversas.
5. Acciones de Turismo Social según el programa nacional del MINTUR, BROU, BPS, MEC, agregando el propio Turismo Comunitario Departamental (Trabajo iniciado en el año 2011), que tiene necesidad de transporte, servicio de guías, organización de Mesas o Grupos Territoriales pro turismo en los pueblos y zonas del interior, y de Turismo Juvenil con el Movimiento de Juventud Agraria y sus Clubes Agrarios. Verificación con datos estadísticos de las diferentes modalidades del turismo social, comunitario y juvenil con un programa informático. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 600.416 por año.
Proyecto 002: Guías Relatores, Centro de Información, Observatorio Turístico Centro de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos, con enfoque de desarrollo local y de descentralización territorial.
Descripción: El proyecto incluye todas las áreas de servicios para el turismo departamental, donde exista un servicio de guía público y privado, y los centros de información y visitantes en varios lugares del departamento con Grupos, ONGs, Mesas Territoriales pro Turismo, o personas sensibles y funcionarios de las Oficinas Administrativas coordinado con la Dirección de Descentralización, como también el avance de la captura de la información para poder retroalimentar los Planes y Proyectos con un Observatorio geo referenciado, sistematizado y coordinado con otros del país y el mundo. El proyecto se va apoyar con los más de 80 referentes locales formados en articulación de actores locales, desarrollo local, políticas públicas territoriales integrales por el Proyecto de Florida Sustentable II - Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015.
Metas y líneas de acción: El proyecto incluye las siguientes metas y líneas de acción:
1. Servicio de guías - relatores, tanto públicos como privados formados y autorizados por el Departamento, para la totalidad de los "circuitos", "rutas temáticas" y "senderos", programados desde el año 2010, y los que se re- elaboren en este período.
2. Creación y puesta en marcha de Centros de Información y de Visitantes asociado a Centros Culturales, Sociales y Deportivos en todo el departamento. En la ciudad capital, llegar a tener tres activos. En el interior donde se profundice la estrategia de Pueblos Turísticos o Pueblos Históricos Culturales Deportivos.
3. Stand Móvil de Turismo "La Pulpería", desarmable para ir a los eventos, ferias, foros y otras actividades. Adquisición y puesta en marcha dicho stand en los lugares participando con el servicio.
4. Continuar y perfeccionar el actual "Observatorio Turístico Departamental" para la cuenta satelital a informar en forma interna, departamental y nacional. Tener un observatorio georeferenciado y vinculado con el servicio del MINTUR, aportando información departamental calificada. Presentación periódica de la información.
5. Relacionamiento con entidades de formación como la UTU, INEFOP, entre otros, para hacer talleres, cursos y ejecutar prácticos concretas con temáticas de Florida. Promover pasantías y/o práctica educativa con centros de formación de bachillerato o de entidades terciarias y universitarias.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 1.056.296 por año.
(La práctica educativa de los centros de formación especializados no tiene relación laboral pero se firma un convenio con propuestas concretas vinculadas al área de trabajo y no tiene costo).
Proyecto 003: Elaboración de Proyectos para Desarrollo Local Turísticos - Productivos Integrales con Cultura, Deporte y Juventud al FDI y otros Fondos Concursables.
Descripción: El proyecto busca aplicar la concepción existente de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), Dirección de Descentralización y su Área de Políticas Territoriales con la aplicación del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), Uruguay Más Cerca (del uno más uno), y otros programas de Presidencia de la República, como de diferentes Fondos Concursables que existen en la Cooperación Nacional, Internacional, Descentralizada, No Gubernamental, con la creación de este "Proyectos para el Desarrollo Local", con enfoque turístico - productivo pero integrado a otras áreas de la Dirección General, como de otras de la Intendencia, de aplicación en todo el departamento. Implica un diálogo directo con los proyecto de la Dirección de Obras e Infraestructura en lugares donde se quiere potenciar la propuesta de Turismo Cultural - Productiva. Se atenderán los sectores del área turístico - productiva a presentar al Fondo de Desarrollo del Interior por los temas de Descentralización del artículo 298 de la Constitución de la República. Contraparte de la Intendencia de Florida de un 20% de esas propuestas. Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con la siguiente priorización de proyectos de inversión para el quinquenio con enfoque de desarrollo económico local, descentralización territorial, integración con áreas de infraestructura, cultura, deporte, equidad de género, promoción juvenil, preservación ambiental, consideración del cambio climático, sentido social y antropológico, con procesos de investigación y generación de economía productiva local.
1. Puesta en valor de zona de San Cono y su entorno urbanístico, museo abierto en cartelería temática de la historia, formación, asistencia técnica, promoción de eventos, intercambio internacional de los inmigrantes italianos en el Río de la Plata y con Italia, con enfoque antropológico.
2. Mejora de infraestructura general del "Mercado Municipal" para lo productivo, cultural, social, juvenil y turístico, con enfoque de marketing para preparar una nuevo modelo de gestión.
3. Propuestas de mejoras de atractivos de turismo alternativo por micro regiones en todo el departamento, donde se puedan consolidar centros de visitantes en los pueblos y en los municipios, señalética, procesos de formación integral para el desarrollo económico local y proturismo cultural y de otras modalidades alternativas, según procesos participativos.
4. Propuestas de mejoras de Camping, Cabañas y otros Sitios de Turismo Patrimonial para modalidades de turismo alternativos como las casas rodantes en coordinación con otras áreas de la Dirección General y de la Intendencia como Obras, Descentralización.
5. Tener Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos culturales, turísticos, deportivos y juveniles, en donde es un equipamiento a ofrecer a las OSC, operadores turísticos, gestores culturales, o emprendedores que presenten proyectos de uso y movilización de este nuevo equipamiento para mejorar la calidad de servicios. También, hacer uso por parte de las áreas de la Intendencia.
6. Estudio y puesta en marcha de un proceso de Geo-parque con Geo-sitios y Sitios de Interés patrimonial y de desarrollo local a ser presentado ante la UNESCO, valorando posibilidades locales o asociadas al Geo-parque existen en Flores y con enfoque Regional.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 2.040.219 por año.
Este proyecto incluye aportes del Fondos de OPP, de Ministerios y Entidades Estatales Nacionales con su contraparte local.
Proyecto 004: Proyecto de Participación Ciudadana con la Creación del Conglomerado Turístico Privado - Público, Mesas Territoriales de Turismo Local y de los Premios de Pueblos Turísticos y Pueblos Históricos Culturales Deportivo Departamentales con estrategia de Presupuesto Participativo. Descripción: Es un Proyecto con sentido de Participación Ciudadana en tres aspectos: 1. Conglomerado Turístico Público Privado Departamental, (se toma como ejemplo el modelo ADEF - Agencia de Desarrollo Económico Local con personería jurídica desde el año 2013). 2. Promoción de las Mesas Territoriales Locales y Referentes Locales pro turismo. 3. Fondo para Premios de Pueblos Turísticos y de Pueblos Históricos, (se toma como base las experiencias de la filosofía de Premios o Fondos Concursables Nacionales, y de Presupuesto Participativo, como de base que ya se dejó de más de 80 referentes formados con el Proyecto de Florida Sustentable II - Sembrando Oportunidades de los años 2014 y 2015). Esto permite colaborar con el perfil de turismo alternativo de Desarrollo Integrado Económico Local y Descentralizado.
Metas y líneas de acción: El Proyecto tiene tres aspectos concretos con sus financiamientos respectivos: 1. El primer aspecto es una articulación con actores locales de la sociedad civil y económica de Florida para el desarrollo económico del departamento con un Conglomerado Turístico de Florida. El mismo será una asociación civil sin fines de lucro conformado por operadores turísticos, empresas, asociaciones civiles, personas, y academia con participación de la Intendencia de Florida y la Junta Departamental autoriza a participar a la Intendencia en dicha asociación civil. (Modelo similar de la ADEF). La Intendencia aporta un local y un pasante egresada del bachillerato de UTU para cumplir la función de secretaría administrativa y asesoramiento técnico al grupo, los demás socios aportan una cuota a definir y se brindan servicios, define su propio Plan Estratégico, Operativo y Presupuesto, como proyectos a presentar en diferentes áreas. Implica la reunión con otros conglomerados, con la Cámara Uruguaya de Turismo y otras agremiaciones turísticas nacionales e internacionales. 2. El segundo aspecto de este proyecto de Participación Ciudadana implica que dicho
Conglomerado como el área de la Intendencia promuevan Mesas Territoriales o Referentes Locales en interior, teniendo en cuenta otros programas existentes en la realidad departamental. 3. El tercer aspecto del Proyecto implica hacer convocatorias anuales de Premios Pueblos Turísticos Departamentales (en sintonía de preparación para el Premio Nacional), y Premios de Pueblos Históricos, Culturales y Deportivos que se vinculen al enfoque turístico. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 624.100 por año.
Proyecto 005: Participación en el Turismo Regional, Nacional e Internacional con otros departamentos
y con el sector privado.
Descripción: El proyecto busca consolidar la articulación ya lograda en la Región Centro Sur desde el año 2010 al 2015 entre Durazno, Flores, Florida y San José, generando propuestas de circuitos, rutas temáticas de Turismo Regional en función de características comunes como geográficas, históricas, patrimoniales, culturales, rurales, fluviales, geológicas, con la promoción turística donde ya hay una experiencia acumulada, donde se pueda complementar un Calendario común, un complemento en alojamientos, servicios y propuestas identitarias de desarrollo local descentralizado, potenciando las economías regionales. Con ello, poder maximizar esfuerzos en recursos humanos, materiales y Proyecto Presupuesto financieros para cubrir la participación en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales. También, buscar otros acuerdos regionales con departamentos sobre el Eje Ruta 7, Ruta 5, acuerdos con los lugares de Pasos de Frontera, como intercambio y presentaciones en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia, Rivera. Otro perfil de la participación es a nivel internacional en estrategias ya desarrollados como: en la Red de Mercociudades (unidades temáticas respectivas), Instituto de Turismo del Mercosur, Propuesta de Legado Jesuítico en Sudamérica y las Rutas Gauchas, donde se prioriza el acercamiento con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Por la temática de Turismo Religioso agregamos los acuerdos ya logrados con la Comisión Argentina de Turismo de Fe, la relación con los Santuarios de América por la Virgen de los 33 y el Santuario Nacional, como el acuerdo con inmigrantes italianos en lugares donde existe el Culto de San Cono desde Italia y otros 6 países más. Metas y líneas de acción: El proyecto se concreta con metas y líneas de acción como:
1. Proponer el Circuito de Turismo de las 4 Capitales con su entorno de zonas rurales, con la complementariedad de Turismo Rural, de Naturaleza, Histórico Religioso, Turismo de Geoparques Patrimoniales, de Eventos, Turismo fluvial, entre otros y como turismo alternativo en el centro del país para atraer visitantes e inversores.
2. Coordinación de un Calendario Regional de Eventos, Ferias y Foros que se realizan en la región para hacer los debidos intercambios de visitantes.
3. Participar como Región Centro Sur en Ferias y Foros Nacionales e Internacionales maximizando recursos humanos y financieros, pero también, conformar un Grupo de Trabajo de los gobiernos sub nacionales con el sector privado operador turístico, sociedad civil organizada o referentes territoriales para el desarrollo local y regional en forma económico productiva y descentralizada, con capacidad de diálogo con los organismos públicos y privados nacionales e internacionales.
4. Generar acciones comunes con otros departamentos donde hay Pasos de Frontera, como zonas de entrada al Uruguay y de importante desarrollo turístico en la costa sur del país.
5. Continuar participando en la Unidad Temática de Turismo y Cooperación Internacional de la Red de Mercociudades, en los acuerdos, hermandades por los la Ruta de los Jesuitas, de turismo de fe, de hermandades con Teggiano y el Culto de San Cono, de los Santuarios, de Ciudades Gauchas y Tradicionales, como con entidades académicas.
6. Avanzar en la propuesta de Turismo Patrimonial en la declaración de la UNESCO, con enfoques diversos (geo- parque existente, El Camino de Dieste, y otras propuesta que tengan valor internacional) Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 193.480 por año.
Proyecto 006 - Desarrollo de los Espacios Naturaleza, Cabañas, lugares para Casas Rodantes, y el Sistema de Casa con Desayuno en el Departamento de Florida.
Descripción: Es un proyecto de Desarrollo de los Campings y Parques existentes para los turísticas y visitantes al departamento con infraestructura adecuada para concretar las modalidades de camping no organizado y camping organizado, como el desarrollo del sistema de cabañas tanto públicas como privadas. En el caso de las públicas solicitar un sistema de préstamos para desarrollar el sistema de Turismo Social Nacional con entidades como MINTUR, BPS, BROU, MEC, promotores privados, y dicho préstamo que se pague en el período con camas de este Turismo Social Nacional, como del Turismo Comunitario Departamental. También, dejar infraestructura existente para la presencia de Casas Rodantes y promover el "Sistema de Casa con Desayuno", dependiendo de las exoneraciones impositivas y promotoras de dicho sistema, pero depende del Presupuesto y Legislación Nacional. Agregar la adquisición de Cabañas Móviles y los Servicios de Baños Móviles para los eventos que existen en el departamento con más de 25 eventos nativistas, deportivos, culturales, turísticos y más de 15 raíd hípicos en el departamento por cada año.
Metas y líneas de acción: El proyecto tiene estas metas y líneas de acción para concretar este proyecto en el quinquenio con inversión inicial y mantenimiento:
1. Inversión en los espacios naturales como (camping, parques, sitios de atractivos) existentes con señalética, accesibilidad para el turismo de accesibilidad, acciones de promoción. Las obras de infraestructura dependerán de Descentralización en el interior y de otras áreas de la Intendencia en el Parque Robaina de la ciudad.
2. Adquisición y obras del predio para el camping de Paso del Sordo.
3. Cabañas y lugar de Centro de Reuniones para transformar el actual lugar en el Parque Robaina. Gestión de un préstamo al MINTUR.
4. Inversión de Cabañas Móviles y Servicios de Baños Móviles para eventos.
5. Adaptación de lugares para el Turismo de las Casas Rodantes.
6. Promoción del Sistema de Casa con Desayuno condicionado a los avances en la legislación nacional. Monto para campaña publicitaria y uso del micro crédito coordinado con ADEF y las entidades de micro finanzas.
7. Propuesta de Turismo Fluvial a nivel del departamento con la Náutico Terapia para promover el turismo de accesibilidad y el Turismo de Optimist para jóvenes. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 969.094 por año.
Proyecto 007: Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente.
Descripción. El Proyecto de Gestión Integrada de Turismo, Patrimonio y Ambiente busca unificar criterios de calendario único de actividades para su promoción turística, servicios de capacitación, de servicios técnicos profesionales, de promoción, de folletería, de material electrónico, de merchandising, de transporte, de pasantías, de servicios personales para situaciones de apoyo logístico, de stand móvil, de publicaciones, de eventos específicos de turismo como Miss Turismo, Día Mundial de Turismo, Apoyo a las Festividades, de gigantografía para la fotos, de la mejora y ampliación de la Ruta de los Murales, de la elaboración de la Memoria de los Pueblos (foto sintras, video art y folletos de pueblos o zonas), acuerdos con entidades y promotores para profundizar propuestas turísticas, equipamiento informático, en la especialidad de Turismo Patrimonial y de Preservación Ambiental, consideración del cambio climático, el Turismo Alternativo con la naturaleza y la aventura, como lo deportivo y juvenil. Metas y líneas de acción: El Proyecto quiere lograr la gestión del enfoque de Desarrollo Integrado entre lo productivo con las áreas de las industrias creativas o culturales, como son el turismo, la cultura, el deporte, el patrimonio, con el derecho humano de turismo para todos con la accesibilidad, la no discriminación de ningún tipo y el respeto al ambiente, la naturaleza, el cambio climático y promoción del turismo aventura controlado, con las siguientes metas y líneas de acción:
1. Generación de un calendario de eventos (turismo, cultura, deportes, productivos, nativistas, juveniles), apoyo en folletería y promoción.
2. Torneo del Saber sobre Educación en Turismo.
3. Servicios de capacitación para temáticas específicas del Proyecto.
4. Servicios de técnicos profesionales para estudios de investigación y elaboración de proyectos.
5. Servicios de apoyo en logística para el armado de carpas, cabanas móviles, stand móvil, servicio de baños móviles, atención de cabañas, de centros de información y complementación del equipo técnico.
6. Organización de eventos turísticos como Miss Turismo, Fashion Show, Día Mundial del Turismo, Tres eventos de San Cono por año, Muestra Gastronómica del 25 de Agosto, la Virgen de los 33 Gaucha con el Mundo Gaucho, apoyo a promoción de festividades de cultura, deportes, nativistas, juveniles.
7. Promoción del Turismo de Accesibilidad, entre ellos el de Náutico Terapia y las prácticas del optimist con niños y jóvenes en diferentes lugares.
8. Mejora de las Ruta de los Murales y promoción de mayores estilos.
9. Continuidad con la Memoria de los Pueblos con el foto Sintra participativo con la gente, el video arte
y el folleto local.
10. Publicaciones vinculadas al tema de Turismo Patrimonial y Ambiental con la naturaleza y lo rural.
11. Equipamiento para la oficina de administración. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 960.814 por año. Proyecto 008: Unidad de Cooperación para el Desarrollo.
Descripción. Es un proyecto que colabora con el Departamento de Turismo, el resto de las áreas de la Dirección General, de otras áreas de la Intendencia, como de la Sociedad Civil para la elaboración, coordinación, participación y presentación de proyectos a los Programas Nacionales, la Cooperación Pública o Privada Nacional o Internacional, a la Cooperación Descentralizada, a la no gubernamental, a la Cooperación Sur y la Cooperación Triangular. Colabora y asesora en la organización de hermandades con Municipios, Provincias extranjeros, como con Acuerdos Públicos - Privados. Participa en las actividades de AUCI - Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Red de Mercociudades, como con otras entidades de Cooperación Pública o Privada que existan. Estimula la participación de los privados en la Responsabilidad Social Empresarial hacia temas de Turismo - Productivo, Cultura, Deportes y Juventud. También, se vinculan con los programas de marca país "Uruguay Natural" que lleva el MINTUR y Uruguay XXI, las Promoción de la ANII y sus proyectos, lo de Innova Turismo y otros similares. Relacionamiento con proyectos de fondos concursables de embajadas o entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Metas y líneas de acción: El proyecto implica tener una unidad técnica y administrativa que pueda:
1. Elaborar y presentar proyectos, como
2. Hacer el relacionamiento,
3. Participación en foros, congresos y eventos.
4. Promoción de hermandades, acuerdo públicos privados, para el departamento de Florida.
5. También, descentralizar la información que se obtiene entre los actores locales del departamento.
6. Promover la cooperación para el desarrollo como una política pública departamental. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 75.000 por año.
Art. 39° - INVERSIONES PROGRAMA 113 Proyecto 001: Inversiones varias
Adquisición de canastas de materiales para atender aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Las
mismas incluirán pórtland, bloques y chapas.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 2.257.000 por año.
Art. 40° - INVERSIONES PROGRAMA 114
Proyecto 001: Proyectos Sociales
Se trata de proyectos y/o convenios de relacionamiento con instituciones sociales, Ong's, cooperativas o grupos sociales cuyo propósito sea la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Los lineamientos principales son en relación al cuidado del medio ambiente, viviendas, creación de pymes o micro-emprendimientos productivos que se desarrollaran con población de contexto vulnerable. Se encuentra dentro de los objetivos realizar o participar de las capacitaciones demandadas por los beneficiarios con el fin de preparar a estos para desarrollar actividades productivas. Se articulará con el Programa del MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE.CEPE
- Centro Público de Empleo. Capacitación de personas en seguro de paro, orientación e intermediación laboral, bolsa de empleo, asesoramiento a micro emprendimientos, aplicación de Programas como Objetivo Empleo y seguimiento. Se articulara con INEFOP para realizar cursos según la demanda. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 261.300 por año.
Proyecto 004: ADEF (Agencia de Desarrollo Económico de Florida)
Se continúa con el Apoyo a la Agencia de Desarrollo Económico de Florida para seguir con las actividades de asesoramiento técnico, capacitación, facilitación, y acceso a fuentes de financiamiento para el desarrollo de las Mipymes.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 700.002 por año.
Proyecto 006: Proyectos FDI Productivos Esta partida de dinero se volcará al desarrollo de proyectos productivos destinados a sectores de pequeña escala y población con mayor vulnerabilidad social, tanto en el área rural como en la urbana y de pequeños poblados. Se direccionarán estos recursos en el área ganadera, lechera, apícola, hortícola, olivos, etc.; así como en emprendimientos productivos con alto componente social apoyando la creación
de empleo y la formación de pequeñas empresas (Pymes).
Costo estimado: año 2018 $ 8.786.392, año 2019 $ 722.047 y año 2020 $ 46.
Actualmente están vigentes, de años anteriores los siguientes Proyectos:
1) Fondo Rotatorio con Movimiento Juventud Agraria - Banco Ovino
2) Fondo Rotatorio con Cooperativa "El Fogón" - Lanares, maquinaria, etc.
3) Fondo Rotatorio "Sociedad Fomento Sauce y Molles de Timote" - Lanares, pasturas, etc.
4) UPEF - Promoción del emprendedurismo. Referentes. Convenio con ADEF.
5) Innova Rural - Desarrollo de Parque Sur en Fray Marcos. (con ADEF). Actualmente están aprobados y en sus inicios los siguientes proyectos:
1) Programa de inclusión social y trabajo: "Construyendo Futuro" en Florida.
El Objetivo principal es trabajar con familias de alta vulnerabilidad social apuntando a brindarles apoyo en materia laboral, educativa, formativa y de contención social. Se pretende realizar una actividad productiva para los padres jefes de hogar que les genere ingresos y hábitos de trabajo en equipo mientras que los hijos irán a un centro educativo (CECAP, UTU) para formarse y capacitarse. El trabajo consistirá en la confección de materiales de construcción según demanda de la IDF.
2) Unidad productiva para el desarrollo y difusión de la huerta orgánica familiar en el departamento de
Florida
Se trata de un Proyecto Productivo de fuerte impacto social, que promueve el desarrollo del conocimiento, la difusión y enseñanza en el manejo de la huerta orgánica y la alimentación saludable El mismo se desarrollará con productores hortícolas de Fray Marcos y la Escobilla; se plantea la construcción de un invernadero automatizado demostrativo y de investigación, en el Parque Industrial de Fray Marcos. También se continuará con el Programa de Huerta Orgánica y Alimentación Saludable para familias, jóvenes, trabajadores y niños escolares, en su mayoría provenientes de contextos sociales con situaciones de alta vulnerabilidad social, que viven en la ciudad de Florida, zonas suburbanas y rurales cercanas.
3)Plan Estratégico Formulación de un Plan Estratégico para el desarrollo territorial del departamento
de Florida El Objetivo es realizar el estudio y formulación de un Plan Estratégico para alcanzar un mayor desarrollo en los aspectos económicos, productivos y sociales en el departamento de Florida y para ser implementado y llevado adelante durante los próximos cinco años de la nueva gestión departamental.
Para la Dirección de Desarrollo Sustentable será una referencia fundamental para ser más eficiente en la
aplicación y ejecución de sus Programas y Proyectos.
Proyecto 007: MIEM, Incubadora Empresas., MGAP (principales cadenas de valor y otros rubros menores como olivos, miel, etc.)
Dirección Nacional de Industrias, Dirección Nacional de Energía. Se trata de incentivar y apoyar la formación de Mipymes con programas específicos asociado a otras iniciativas, como las del MIEM, que van en ese sentido.
Son recursos para apoyar nuevos emprendimientos productivos, energías alternativas, difusión,
experimentación en nuevas tecnologías.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 522.686 por año.
Proyecto 008: Parques Industriales
Estos recursos están para comenzar a desarrollar las áreas de la IDF con destino a promover actividades industriales en el departamento.
El Parque Industrial Fray Marcos (Parque Sur) tendrá una etapa inicial para la cual se necesitaran recursos para la preparación del terreno con el fin de comenzar con la infraestructura mínima para instalar los distintos emprendimientos. Para ello se necesita nivelación, calles, agua, luz, saneamiento, cercado, etc. Su principal característica es la de ser un polo agro alimentario. Está previsto un proyecto de construcción de invernáculo automatizado (FDI) y un Proyecto de construcción de Laboratorio de Análisis de Suelos (Privado). Se están estudiando propuestas o líneas de trabajo en el sentido de incorporar emprendimientos innovadores y de investigación. Por otra parte en la ciudad de Florida se cuenta con un predio para Parque Industrial en Ciudad de Florida para radicar distintas inversiones productivas con un concepto manufacturero. Se plantea adecuar el terreno para estos fines, destacando que se cuenta con los servicios básicos a poca distancia, junto a la Zona Franca. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 240.000 por año. Proyecto 011: Proyectos INIA, IICA, FAO, BID, CND y otros
Se participará en proyectos con instituciones privadas y/o público-privadas con el fin de desarrollar políticas de desarrollo territorial. Se destinarán en su mayoría recursos para capacitación y apoyar las distintas cadenas de valor para su crecimiento.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 435.502 por año.
Proyecto 012: Presupuesto Participativo
Descripción: Readecuación del Programa Presupuesto Participativo. Se reglamentará un llamado público a presentación de iniciativas, las que serán puestas a consideración de los vecinos mediante la promoción de Asambleas Barriales y Zonales Participativas con la finalidad de hacer consultas ciudadanas al respecto. Las iniciativas que no sean elegidas serán consideradas por la Administración, a su juicio, y podrán ser ejecutadas en función de otros Planes Estratégicos y Presupuestos definidos. Ellos integrarán el proceso de Planificación Participativa. Las propuestas de iniciativas estarán orientadas a obras o activos fijos en acciones de carácter departamental en la ciudad de Florida y Sarandí Grande, previamente definidas por la Administración, mientras que en el resto del territorio departamental se podrán promover las obras y activos fijos en general. Los proyectos serán ejecutados por los proponentes, quienes deberán tener el respaldo de una Asociación Civil que los represente, contando para ello con el aporte en efectivo que destine el Gobierno Departamental, cifra que podrá ser complementada con aportes de mano de obra o especies provistos por los generadores de las iniciativas. Costo estimado: 2018 y 2020 $1.000.000 por año. Proyecto 013: ANII y Promoción de Exportaciones (Uruguay XXI, etc.)
Se destinan estos recursos para proyectos de Innovación, investigación de productos y apoyo a sectores o productos con el objetivo de lograr su comercialización a nivel interno como en el logro de exportaciones a países de la región o más allá de ella.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 261.300 por año.
Proyecto 020: Proyectos Organismos Públicos (Udelar, Adm. Central, Entes, etc.)
Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP (Centro de Capacitación) en Florida para la inclusión social y la preparación para la inserción laboral de jóvenes que ni estudian y ni trabajan. Se piensa en realizar cooperaciones con Facultades como la de Agronomía, Veterinaria para actividades con estudiantes y/o pasantes en las distintas áreas de interés académico relacionado con las producciones y los rubros más importantes del departamento. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 261.300 por año. Proyecto 021: Otras Inversiones (Maquinaria, etc.)
Proyecto Servicio de maquinaria agrícola se inició en el período 2000-2005 orientado a pequeños productores rurales familiares, al que se agregó jóvenes rurales (por convenio con el Movimiento de la Juventud Agraria que recibió una donación de maquinaria de la República de China) Compras, reparaciones y mantenimiento de maquinaria. Equipamiento mixto parte de la Intendencia de Florida y parte del Movimiento Juventud Agraria. Para la nueva política de la Dirección de Desarrollo es necesario fortalecer el Equipo de maquinaria con las nuevas tecnologías para apoyar emprendimientos locales a nivel de instituciones y/o grupo de productores de forma de lograr un mayor impacto y concentrar los esfuerzos.
Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 522.600 por año.
Proyecto 022: Proyectos Ambientales, aguas, GWP, etc. Las principales líneas de acción son:
a) Construcción de laboratorio para la investigación y reproducción de bacterias benéficas, y demostrativo para el tratamiento de efluentes de tambo.
b) Se realizarán acciones para lograr el desarrollo sostenible y ambientalmente amigable de la Cuenca Inferior del Río Santa Lucía Chico, y tambos entorno a la presa de Paso Severino así como las cuencas del Santa Lucia Grande y el Río Yí.
c) Proyecto para la instalación de Viveros de Plantas Nativas con el destino de forestar la franja "buffer" de las represas de Paso Severino y en un futuro las del Arroyo Casupá.
d) Se participará en acciones que tengan que ver con el tratamiento de efluentes a nivel de la cuenca lechera. Costo estimado: año 2018 y siguientes $ 435.500 por año.
Art. 41° - INVERSIONES DEL PROGRAMA 114.1
Proyecto 001: Inversiones Varias Adquisición de tractores y motos enduro.
Costo estimado: año 2018 $ 90.000, año 2019 $ 450.000 y año 2020 $ 90.000.
Art.42º.- La Intendencia de Florida adecuará el planillado, de acuerdo a las modificaciones introducidas por el Organismo al texto original (creaciones de cargos, etc).
Art. 43º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental, en Florida, a los veinticuatro días del mes de setiembre de dos mil dieciocho.-
(Fdo) IGNACIO COSTA DODERA, Presidente - ALÉXIS A. PÉREZ- Secretario
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL GOB. DPTAL DE FLORIDA EJERCICIO 2018 Y SIG.
ANEXO 1
Votación en particular del articulado:
Unanimidad (31 ediles)
Mayorías
Mayoría (18 Ediles en 31)
(Fdo) IGNACIO COSTA DODERA, Presidente - ALÉXIS A. PÉREZ- Secretario
---------------------------------------------------O-----------------------------------------------------
DICTAMEN TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA EJERCICIOS 2018 Y SIG.
“RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 (E. E. № 2018-17-1-0006022, Ent. № 4637/18 y 4927/18) RES. 3296/18”
VISTO: el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2018-2020 de la Intendencia de Florida; CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República; 2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta; ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su Dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Modificación Presupuestal correspondiente para el período 2018-2020 de la Intendencia de Florida en los términos del Dictamen que se adjunta;
DICTAMEN
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2018-2020 de la Intendencia de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, son responsabilidad del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 211 literal A) y 225 de la Constitución de la República, y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.
1) Antecedentes.
1.1.) El proyecto de Modificación Presupuestal ingresó a la Junta Departamental el 29 de junio de 2018, en el plazo establecido por el artículo 214 de la Constitución de la República, aplicable por reenvío del artículo 222 de la misma norma.
1.2.) El Legislativo Departamental, en Sesión de fecha 24 de setiembre de 2018, aprobó en principio el Proyecto de Modificación Presupuestal 2018-2020 de la Intendencia, por Decreto № 31/2018, con modificaciones respecto a la iniciativa, en general, por unanimidad de .31 votos, y en particular, por las mayorías que se indican.
1.3.) Por Oficio № 313/2018 de fecha 26 de setiembre de 2018, la Junta Departamental remitió las actuaciones a este Tribunal a efecto de que emita el dictamen que constitucionalmente le compete, ingresando las mismas oficialmente en Sesión de fecha 3 de octubre de 2018 (Ordenanza № 51 de fecha 22.11.1972). Con fecha 08/10/18, según Oficio № 7006/2018 este Tribunal solicitó información complementaria, la que fue remitida en Oficio No. 356/2018 de fecha 17 de octubre de 2018.
2) Análisis de la estimación de recursos.
2.1) Las estimaciones de recursos para los ejercicios 2018 - 2020 se resumen, en pesos uruguayos, a valores corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:
|
Vigente |
Proyectado |
Proyectado |
Proyectado |
Origen |
2018 |
2018 |
2019 |
2020 |
Recursos Departamentales |
711.464.500 |
865.430.500 |
830.930.500 |
827.430.500 |
Recursos Nacionales |
511.577.685 |
574.871.630 |
575.392.741 |
575.392.741 |
Financiamiento de Terceros |
- |
254.073.656 |
36.788.769 |
- |
RECURSOS TOTALES |
1.223.042.185 |
1.694.375.786 |
1.443.112.010 |
1.402.823.241 |
2.2) En los Recursos de Origen Nacional se estima percibir en el ejercicio 2018 por concepto de ANDE - OPP Competitividad Ovina la suma de $ 3.500.000. La estimación mencionada no fue incluida en la suma algebraica del planillado, por lo que éste deberá ser corregido, aumentando la previsión de recursos en dicho importe.
3) Análisis de las asignaciones proyectadas.
3.1) Las asignaciones proyectadas se exponen desagregadas por programas y a nivel de objeto. Su resumen, expresado en pesos uruguayos a valores corrientes, se ajusta al siguiente detalle:
|
Vigente |
Proyectado |
Proyectado |
Proyectado |
Rubro |
Año 2018 |
Año 2018 |
Año 2019 |
Año 2020 |
0 |
670.600.972 |
797.406.152 |
803.885.236 |
807.010.488 |
1 |
116.401.782 |
160.366.343 |
144.798.495 |
171.674.099 |
2 |
166.430.433 |
210.393.428 |
193.954.128 |
195.853.090 |
3 |
31.169.491 |
263.063.440 |
104.013.256 |
29.856.714 |
4 |
- |
- |
- |
- |
5 |
115.905.367 |
35.313.248 |
36.110.559 |
40.314.158 |
6 |
10.922.000 |
10.922.002 |
6.000.002 |
3.000.002 |
7 |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
150.009 |
8 |
31.250.588 |
133.206.233 |
70.645.396 |
71.409.750 |
Total IDF |
1.142.830.642 |
1.610.820.855 |
1.359.557.081 |
1.319.268.310 |
Junta Dptal |
80.211.544 |
83.554.930 |
83.554.930 |
83.554.930 |
TOTALES |
1.223.042.186 |
1.694.375.785 |
1.443.112.011 |
1.402.823.240 |
3.2) La financiación del déficit acumulado para el período 2018-2020 está prevista en el Programa 300 y asciende a $295.183.379. El déficit acumulado al 31/12/2016 según la Rendición de Cuentas asciende a $371.994.217. Además, en esta instancia de Modificación Presupuestal, no se prevén los pagos por el Fideicomiso Financiero que habían sido previstos en el Presupuesto Quinquenal 2016-2020 por $242.152.261 para el período 2018-2020. Por consiguiente, la estimación de la financiación realizada se considera insuficiente.
4) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
4.1) Este Tribunal emite su dictamen en el plazo constitucionalmente previsto (artículos 225 inciso 2o y 275 numeral 3o de la Constitución de la República).
4.2) El artículo 13 incorpora al Presupuesto la Resolución 9029/2018 por la que se aprobó el Convenio suscrito con ADEOM el 22/12/2017 que establece, entre otras estipulaciones, el ajuste salarial por IPC, desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2020 y el pago de partidas no salariales de $ 400 a partir del mes de cargo abril/2018 y abril/2019. Asimismo acuerda incorporara los funcionarios al régimen de nocturnidad del sector privado, lo que se recoge en el artículo 14 de la Modificación Presupuestal, que establece la prima por nocturnidad (Ley № 19.313 de fecha 13 de febrero de 2015)
4.3) El artículo 24, modifica el artículo 36 del Presupuesto Quinquenal 2016-2020 y establece que la antigüedad exigida para acogerse al beneficio será de 3 años de servicio interrumpido y permanente, anteriores al 31/12/2017. El referido artículo 36 facultó a la Intendencia a contratar bajo el régimen de contrato de función pública , (en forma gradual y hasta un máximo de 20 contratos por año) a quienes se encuentren vinculados laboralmente con Asociaciones Civiles que prestan servicios a la Intendencia y habilita al Ejecutivo a crear las vacantes necesarias. La potestad otorgada al Intendente contraviene lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución de la República, que exige que las vacantes sean creadas en la norma presupuestal.
4.4) En el Programa 2409 - Arquitectura - Proyecto 006 - Plan de Viviendas se prevé continuar con el Proyecto de rehabilitación urbana y construcción de viviendas económicas, el que, de acuerdo con el Presupuesto 2016-2020, se ejecutaría a través de la participación directa en el marco de convenios a suscribir con el MVOTMA, previendo partidas propias de la Comuna asignadas a ese destino. Los Gobiernos Departamentales carecen de norma habilitante para gastar fondos propios en la construcción de viviendas.
4.5) El artículo 19 establece un descuento por pago contado del 6% respecto del tributo Contribución Inmobiliaria. Este descuento no es aplicable a la Contribución Inmobiliaria Rural, en tanto la creación y fijación de su monto corresponde a la Ley nacional.
5)Opinión. En opinión del Tribunal de Cuentas, el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida correspondiente a los ejercicios 2018 a 2020 ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 2.2), 3.2) y 4.3) a 4.5). (Fdo) Cra. Olga Santinelli Taubner ”
---------------------------------------------------O-----------------------------------------------------
RESOLUCIÓN JDF Nº 47/18
DESCRIPCIÓN: Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre Modificación Presupuestal 2018 y sig. de la Intendencia de Florida. Remisión a la Asamblea General.
APROBACIÓN: 26 de octubre de 2018.
2018-10-26 ACTA 83/18 Extraordinaria
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución:
VISTO para su sanción definitiva, el proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida para los ejercicios 2018 los siguientes, aprobado por Decreto JDF № 31/18 de 24 de setiembre de 2018 y remitido a dictamen del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas de la República observa el referido proyecto según lo expresado en los Párrafos 2.2, 3.2, 4.3 ,4.4 y 4.5; referidos a:
-2.2.- Dado que la Intendencia no incluyó en la suma algebraica del planillado, la estimación realizada de lo que se prevé recibir por concepto de ANDE-OPP Competitividad Ovina.
-3.2.- La previsión de la financiación del déficit se considera insuficiente por parte de ese Organismo.-
-4.3.- Referido al art. 24 del proyecto de Modificación, modificativo del Art. 36° del Quinquenal 2016-2020 donde se facultó al Intendente a contratar personal de Asociaciones Civiles que prestan servicios a la Intendencia. Esa potestad contraviene el Art. 86° de la Constitución, expresa el Tribunal.-
-4.4. Referido al proyecto de rehabilitación urbana y construcción viviendas económicas. Las Intendencias no tienen norma habilitante para gastar fondos propios en construcción de viviendas-
-4.5. Sobre el descuento otorgado para el pago contado en la contribución inmobiliaria, en tanto abarca la Rural que no es competencia de las Intendencias la creación y fijación de su monto.
CONSIDERANDO: que se hará lugar a la observación del Tribunal de Cuentas establecidas en el Párrafo 2.2, no así las establecidas en los párrafos 3.2, 4.3 ,4.4 y 4.5, por los motivos que se explicitarán:
-Párrafo .3.2- Respecto al financiamiento del déficit acumulado, se reitera que los montos estipulados por la Comuna implican la previsión razonable que, con seriedad, puede financiarse en el período sin afectar metas de financiamiento e inversiones. -Párrafo 4.3. En tanto en la presente modificación no se le otorga al Sr. Intendente facultad alguna para contratar en función pública, a personas vinculadas a Asociaciones Civiles vinculadas a la Intendencia. El Art. 24 de la Modificación hace referencia a la antigüedad que debe considerarse. La referencia del Tribunal de Cuentas es al Presupuesto Quinquenal, tema laudado por la Asamblea General oportunamente.
-Párrafo 4.4,- Dado que el marco de la intervención de los gobiernos departamentales en el tema vivienda, es la necesidad de los vecinos Así se ha entendido por parte del Gobierno Nacional que suscribe convenios en tal sentido con las Intendencias del país.
-Párrafo 4.5,- La Junta Departamental ha reivindicado, en reiteradas ocasiones sus potestades para establecer beneficios genéricos en la Contribución Inmobiliaria Rural.
ATENTO a lo expuesto,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
RESUELVE:
1°.- HACER LUGAR a la observación del Tribunal de Cuentas referida en el Párrafo 2.2 y en su mérito la Intendencia procederá a remitir a dicho Organismo, un nuevo planillado incluyendo, dentro de los Recursos de Origen Nacional, la estimación realizada por concepto ANDE-OPP Competitividad ovina la suma de $ 3.500.000.-
2°.- NO HACER LUGAR a las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas en los en los siguientes párrafos, de acuerdo al Considerando que antecede:
3º.- Configurada la hipótesis prevista en el Art. 225° de la Constitución de la República;
remítanse estas actuaciones a consideración de la Asamblea General.-
4º.- Cúmplase, remitiéndose a la Asamblea General. Dese cuenta al Tribunal de Cuentas e Intendencia de Florida.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental, en Florida, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciocho.
(Fdo.) Ignacio COSTA DODERA, Presidente; Dr. Marcos PÉREZ MACHADO, Secretario General.
---------------------------------------------------O-----------------------------------------------------
DECRETO JDF Nº 45/18
DESCRIPCIÓN: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida Ejercicios 2018 y siguientes (Decreto JDF Nº 31/18 y Resolución JDF Nº 47/18), ante remisión de la Asamblea General.-
APROBACIÓN: 27 de diciembre de 2018
ACTA: 87/18
EXPEDIENTE: IF Exp. 04548/18.
En sesión de la fecha y por unanimidad de miembros presentes (31 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTAS: estas actuaciones relacionadas con el trámite del proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida, período 2018-2020, remitido a pronunciamiento de la Asamblea General a efectos de que ese Órgano decidiera sobre las diferencias derivadas de algunas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República que esta Junta no aceptó.
RESULTANDO: I) que a través de la Resolución Nº 47/18 del 26 de octubre de 2018, la Junta Departamental no aceptó las observaciones explicitadas en dicha Resolución ( párrafos 3.2; 4.3; 4.4; y 4.5 del dictamen del Tribunal de Cuentas) en base a los fundamentos expresados en los Considerandos de su pronunciamiento; sometiéndose la decisión final a la Asamblea General Legislativa;
II) Que con fecha 27 de diciembre de 2018, la Asamblea General ha comunicado que efectúa la devolución de los antecedentes relacionados con el mencionado proyecto de Modificación Presupuestal, por haber vencido el plazo establecido en el artículo 225º de la Constitución de la República, sin que hubiere recaído decisión del Órgano.
CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo constitucional referido, debe tenerse por sancionado el Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 2018- 2020.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
DECRETA:
Art.1º.- Declárase definitivamente sancionado el Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 2018-2020 aprobado aprobada por Decreto JDF Nº 31/18 (Decreto 2018-0031) de 24 de setiembre de 2018; debiendo la Intendencia de Florida dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1º de la Resolución JDF Nº 47/18 (Resolución 2018-0047), en el cual se hizo lugar a la observación del Tribunal de Cuentas establecida en el párrafo 2.2 de su dictamen.
Art.2º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia de Florida.
Sala de Sesiones, en Centro Comercial e Industrial de Florida, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.
(Fdo.) Ignacio COSTA DODERA, Presidente; Dr. Marcos PÉREZ MACHADO, Secretario General.
DECRETO JDF Nº 25/2013
DESCRIPCIÓN: Proyecto de modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida, Ejercicios 2013 y siguientes.
APROBACIÓN: 20 de setiembre de 2013
ACTA 81/2013
En sesión de la fecha, votado en general por mayoría de presentes (19 en 29 Ediles) y en particular por las mayorías que se indicarán; se aprobó el siguiente proyecto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art.1º.- De conformidad a lo establecido por los artículos 222 y siguientes y concordantes de la Constitución de la República, apruebanse las siguientes modificaciones presupuestales.
Mayoría, 19 en 31 ediles.
Art.2º.- Establécese las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2013 a 2015 para la Intendencia Municipal de Florida:
|
Vigente |
Proyectado |
Proyectado |
Proyectado |
Rubro |
Año 2013 |
Año 2013 |
Año 2014 |
Año 2015 |
0 Servicios Personales |
418.166.918 |
476.693.322 |
489.811.900 |
492.635.597 |
1 Bienes de Consumo |
101.578.266 |
107.478.749 |
94.976.955 |
94.179.896 |
2 Servicios no personales |
82.595.932 |
120.925.705 |
115.443.426 |
111.624.713 |
3 Bienes de Uso |
78.959.206 |
137.529.378 |
113.040.865 |
58.047.092 |
4 Activos Financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 Transferencias |
39.953.036 |
48.518.375 |
45.337.017 |
45.511.018 |
6 Intereses |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 Gastos no clasificados |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
8 Aplicaciones Financieras |
8.291.812 |
20.158.548 |
6.383.167 |
15.257.906 |
Total IDF |
729.695.179 |
911.454.087 |
865.143.341 |
817.406.231 |
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales" del Proyecto Original, que se declaran integrando este Presupuesto.
Mayoría, 19 en 31 ediles.
Art.3º.- Fijase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 50:304.693 para el año 2013 y siguientes de acuerdo a Resolución N° 14/2013 del cuerpo, de fecha 28 de mayo de 2013.
Mayoría, 19 en 31 ediles.
Art.4º.- Por lo dispuesto en los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el Gobierno de Florida para el período 2013 a 2015:
|
Vigente |
Proyectado |
Proyectado |
Proyectado |
Rubro |
Año 2013 |
Año 2013 |
Año 2014 |
Año 2015 |
0 Servicios Personales |
418.166.918 |
476.693.322 |
489.811.900 |
492.635.597 |
1 Bienes de Consumo |
101.578.266 |
107.478.749 |
94.976.955 |
94.179.896 |
2 Servicios no personales |
82.595.932 |
120.925.705 |
115.443.426 |
111.624.713 |
3 Bienes de Uso |
78.959.206 |
137.529.378 |
113.040.865 |
58.047.092 |
4 Activos Financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 Transferencias |
39.953.036 |
48.518.375 |
45.337.017 |
45.511.018 |
6 Intereses |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 Gastos no clasificados |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
8 Aplicaciones Financieras |
8.291.812 |
20.158.548 |
6.383.167 |
15.257.906 |
Total IDF |
729.695.179 |
911.454.087 |
865.143.341 |
817.406.231 |
Junta |
38.515.450 |
50.304.693 |
51.272.183 |
51.272.183 |
TOTALES |
768.210.629 |
961.758.780 |
916.415.524 |
868.678.414 |
Mayoría, 19 en 31 ediles.
Art.5º.- Estímase el producido de los Recursos Municipales para el período 2013-2015 según el siguiente detalle:
|
Vigente |
Proyectado |
||
Rubro |
Año 2013 |
Año 2013 |
Año 2014 |
Año 2015 |
Recursos |
768.210.629 |
961.758.780 |
916.415.524 |
868.678.414 |
Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están detallados en el capítulo Recursos que acompaña a este presupuesto en el Proyecto original y forma parte del mismo.
Unanimidad, 31 ediles.
BECARIOS Y PASANTES
Art. 6º.- Modificase el Art. 1º del, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 1º - Autorízase la contratación de becarios y pasantes cuya retribución se asimilará al grado 1 Peón, en jornadas de 6 horas diarias hasta un máximo de 30 horas semanales y por un plazo de hasta 18 meses.”
Mayoría, 28 en 31 ediles.
INTERPRETACION AUTÉNTICA
Art. 7º.- Entiéndase a los efectos de la aplicación del artículo 13 y siguientes del Decreto JDF No.30/12, los términos “funciones inherentes al Escalafón o cargo respectivo”, las funciones del Escalafón que efectivamente desempeña el funcionario y no las inherentes al Escalafón de su cargo contratado o presupuestado.
Mayoría, 16 en 31 ediles.
PRIMA POR PRODUCTIVIDAD Y DISPONIBILIDAD HORARIA
Art. 8º.- Créase la prima por productividad y disponibilidad horaria, consistente en un porcentaje del sueldo básico de los funcionarios municipales, de acuerdo a la siguiente escala:
Grados 1 y 1A: 20%
Grados 2, 3 y 4: 18%
Grados 5 y 6: 15%.
Escalafón Directivo: 12 %
Entiéndase a los efectos de la presente normativa el concepto de “disponibilidad horaria” a la eventualidad de que el funcionario pueda ser requerido para el desempeño de tareas en horarios extraordinarios y días de asueto.
La percepción de la prima por productividad y disponibilidad horaria es incompatible con el pago de horas extras y con la compensación de estar a la orden
La liquidación y pago de este beneficio, se efectuará en forma proporcional a la asistencia. No se tendrán en cuenta para realizar el cálculo proporcional, las inasistencias motivadas por licencia reglamentaria y duelo.
El Intendente dispondrá en qué áreas de la Administración se aplicará el régimen de esta prima, de acuerdo al Convenio No. 30 de la OIT adherido por Ley N 8.950 del 5/4/1933 y normas estatutarias vigentes, constituyendo la resolución requisito previo para que se genere el derecho a su percepción.
En los casos que el Sr. Intendente así lo determine, se deberá además cumplir con los siguientes requisitos.
Mayoría, 28 en 31 ediles.
Art. 9º.- Requisitos:
a) Realizar las jornadas legales, según el régimen en que se encuentren (8 horas o 6 horas).-
b) Que la jerarquía de la unidad ejecutora determine los servicios que pueden ser ejecutados en función de un sistema de metas programadas, con límites temporales y medibles.
c) Con el objetivo de cumplir las metas establecidas, los funcionarios podrán ser requeridos en sus servicios personales para la ejecución de las tareas necesarias, más allá de su jornada habitual y/o en días de asueto.
d) Para el caso especial de los funcionarios municipales que desempeñan funciones en la dirección general de salud y gestión ambiental afectados a las tareas de la recolección de residuos en vehículos municipales o contratados , con una carga horaria habitual de 30 horas semanales, que serán cumplidas en la forma y días que disponga la Administración:
1- Haber efectuado la recolección del circuito asignado en un tiempo menor a la jornada habitual establecida de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior.
2- Permanecer disponible para completar la cantidad de tiempo que reste para cumplir el número de horas diarias asignadas, cuando sean requeridos sus servicios.
Mayoría, 28 en 31 ediles.
INCENTIVO
Art. 10º) Autorízase al Intendente a abonar a los funcionarios de la Intendencia de Florida y Municipios, un complemento retributivo variable, que implique compromisos de gestión basados en cumplimiento de metas e indicadores, siempre y cuando no se afecte el equilibrio presupuestal y de acuerdo con la reglamentación que el mismo dicte.
Mayoría, 16 en 31 ediles.
CAPITULO II – INVERSIONES
Art. 11º.- PROGRAMA 102 – Comunidades Solidarias.
Estimación costos
Año 2013 a 2015 $ 13.000.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 12º.- PROGRAMA 102.2 - Adquisición de Equipamiento Informáticos.
Se trata de la compra de 3 UPS, 6 KVA, equipo de aire acondicionado, 2 switchers Master CISCO, 4 racks, 1 switcher CISCO, 1 SAN para Blade.
Estimación costos
Año 2013 $ 9:100.000, 2014 $ 2:000.000 y 2015 $ 10:000.000
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 13º.- PROGRAMA 104 - Sub programa Mejoramiento De Barrios.
Proyecto 001: Cordón Cuneta
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 5:822.000
Materiales 2:044.000
Servicios no personales 1:444.000
Bienes de Uso 118.000
Monto Año 2013 $ 9:428.000, Año 2014 $ 7:135.000 Año 2015 $ 5:200.000
Se ejecutarán 1700 metros lineales por año.
Proyecto 002 Pavimentos de Tosca en Zonas Urbanas
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 2:316.000
Materiales 3:106.000
Servicios no personales 819.000
Se ejecutarán 50 kilómetros por año.
Monto Año 2013 $ 6:241.000, Año 2014 $ y 2015 $ 5:240.000
Proyecto 003: Tratamiento Bituminoso
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 5:290.000
Materiales 4:708.000
Servicios no personales 500.000
Cantidad 125 cuadras año 2013.
Monto Año 2013: $ 10:498.000 Años 2014 y 2015 $ 7:999.000
Proyecto 004: Desagües pluviales
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 4:485.000
Materiales 2:020.000
Servicios no personales 1:227.000
Cantidad 500 mts. de colector con sus captaciones año 2013
Monto Año 2013: $ 7:732.000 Años 2014 y 2015 $ 6:232.000
Proyecto 005: Programa de Racionalización de Alumbrado Público
Proyecto 005.1: Programa de Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Florida
Estimación costos
Costo Total ($)
Mano de obra 4:667.000
Materiales 5:784.000
Servicios no personales 50.000
Bienes de Uso 6:000.000
Monto Año 2013: $ 16:501.000 Años 2014 y 2015 $ 22:171.000
Proyecto 006: Mantenimiento Alumbrado Público.
Estimación costos.
Costo Total ($)
Mano de obra 2:411.000
Materiales 2:376.000
Servicios no personales 638.000
Monto Años 2013 a 2015 $ 5:425.000
Proyecto 007: Obras de Arte Urbanas
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 1:298.000
Materiales 1:002.000
Servicios no personales 620.000
Monto Años 2013 a 2015 $ 2:920.000
Cantidad 75 alcantarillas Z
Proyecto 008: Pavimento de Hormigón
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 908.000
Materiales 2:777.000
Cantidad 400 mts. año 2013
Monto Año 2013 $ 3:675.000, Años 2014 y 2015 $ 2:675.000
Proyecto 009: Mantenimiento de Pavimento de Hormigón
Estimación costos
Costo Total ($)
Mano de obra 151.000
Materiales 1:030.000
Cantidad 500 mts. año 2013
Monto Año 2013 $ 1:181.000, Años 2014 y 2015 $ 431.000
Proyecto 010: Proyectos de infraestructura- Consolidación de barrios.
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 7:795.000
Materiales 9:410.000
Bienes de Uso 22: 620.000
Monto Año 2013 $ 39:825.000, Año 2014 $ 27:575.000 y Año 2015 $ 23:825.000
Proyecto 014: Arroyo Tomás González.
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 148.000
Materiales 192.000
Monto Año 2013 $ 340.000
Proyecto 015: Cartera de tierras.
Anualmente 2013-2015: $ 720.000.
Proyecto 016: Infraestructura Urbana para Viviendas.
Estimación costos
Costo anual:
Mano de obra: $ 522.000
Materiales: $ 1.000.000
Total: $ 1.522.000
Monto Años 2013 a 2015 $ 1:522.000
Este proyecto está condicionado al financiamiento por planes del tipo PDGM.
Proyecto 017: Veredas, canteros, sendas peatonales y ciclo-vías.
Estimación de costos
Total ($)
Mano de obra 418.000
Materiales 400.000
Servicios no personales 40.000
Monto Años 2013 a 2015 $ 858.000
Proyecto 018: Acuña de Figueroa - Desagües Pluviales y pavimentación.
Valor total de obra por licitación: $ 35:875.000. Estimándose ejecutar un 15% en el año 2013 y el resto en el año 2014
Proyecto 022: Estudios y diseños.
Se ejecutará años 2013-2015 $ 750.000 anuales
Proyecto 023: Relevamiento de la Infraestructura Comunitaria Barrial.
Estimación de Costo $ 280.000 durante los años 2013 a 2015
Proyecto 025: Construcción de Viviendas
Monto total año 2013 $ 37:000.000, 2014 $ 15:000.000
La IMF ejecuta calles, cordón-cuneta, alumbrado y otros menores por los respectivos planes tipo de vialidad urbana.
Proyecto 027: Plazas y paseos públicos.
Costo anual:
Mano de obra: $ 232.000
Materiales: $ 200.000
Total: $ 432.000
Monto años 2013 a 2015 $ 432.000
Proyecto 028: Parque urbano Tomas Berreta de Sarandí Grande
Estimación de costos
Total ($)
Mano de obra 134.000
Materiales 155.000
Servicios no personales 25.000
Monto Años 2013 - 2015 $ 314.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 14º.- PROGRAMA 104 – Sub programa Locales Municipales.
Proyecto 001: Plaza de Deportes-Piscina.
Estimación costos:
Mano de obra: $ 232.000
Materiales: $ 200.000
Bienes de Uso $ 1.600.000
Total Año 2013 $ 2.032.000 Años 2014-2015 $ 432.000
Proyecto 003: Reparaciones varias en edificios municipales.
Estimación costos:
Total ($)
Mano de obra 2:000.000
Materiales 2:000.000
Servicios no personales 50.000
Monto Años 2013 $ 4:050.000 Años 2014 y 2015 $ 874.000
Proyecto 004: Cementerios.
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 232.000
Materiales 200.000
Servicios no personales 20.000
Monto Años 2013 -2015 $ 452.000
Proyecto 005: Juntas Locales.
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 116.000
Materiales 100.000
Servicios no personales 10.000
Monto Años 2013 y 2015 $ 226.000 Año 2014 $ 1:226.000
.
Proyecto 007: Estadio “10 de Julio”.
Estimación costos.
Año 2013 $ 17:820.000 y año 2014 $ 11:880.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 15º.- PROGRAMA 104 – Subprograma 03 Vialidad.
Proyecto 001: Caminería Rural.
Montos a ejecutar:
Total ($)
Mano de obra 4:134.000
Materiales 5:632.000
Servicios no personales 1:050.000
Bienes de Uso 3:500.000
Monto Año 2013 y 2014 $ 14:816.000 Año 2015 $ 15:401.000
Cantidad 600 kms.
Proyecto 002: Obras de Arte
Montos a ejecutar:
Total ($)
Mano de obra 2:533.000
Materiales 4:575.000
Servicios no personales 1:250.000
Bienes de Uso 3:500.000
Monto Año 2013 $ 11:858.000 Año 2014 $ 9:858.000 Año 2015 $ 8:358.000
Cantidad 6 calzadas por año
Proyecto 003: Pavimentación Caminería Rural
Año 2013 $ 18:500.000 Años 2014 y 2015 $ 7:500.000
Cantidad 15 kms. año 2013
Proyecto 007: Adquisición de máquinas para caminería rural y planta para fábrica de caños de hormigón.
Año 2013 $ 350.000 Años 2014 y 2015 $ 2:000.000
Unanimidad, 31 ediles
Art.16º.- PROGRAMA 104-Subprograma 04 Desarrollo De Sistemas De Información Departamental. Proyecto 001: Ordenamiento Territorial.
Estimación costos
Total ($)
Mano de obra 315.000
Servicios no personales 350.000
Bienes de Uso 35.000
Monto Año 2013 $ 700.000 Año 2014 $ 400.000
Proyecto 002: Catastro de las ciudades de Florida y Sarandi Grande y Ordenamiento Territorial.
Estimación costos
Servicios no personales $ 2:250.000 Años 2013 y 2014
Proyecto 003: Desarrollo de un sistema para la Gestión de la Infraestructura Básica Departamental.
Monto: El trabajo se ejecutará durante los años 2013, 2014 y 2015, y se estima un monto anual de $ 278.000.
Proyecto 004: Desarrollo de un sistema de asignación de números de puerta en las localidades que carecen del mismo.
Monto: Se estima en $ 199.000 y se ejecutará durante el año 2013.
Unanimidad, 31 ediles
Art.17º.- PROGRAMA 104.1 – Urbanismo.
Proyecto 001: Veredas
Monto anual Años 2013 – 2015 $809.000
Proyecto 002: Acceso universal –rampas
Total ($)
Mano de obra 23.000
Servicios no personales 10.000
Transferencias 20.000
Monto Años 2013-2014 -2015 $ 53.000
Proyecto 004: Piscinas
Total ($)
Mano de obra 1:624.000
Materiales 2:000.000
Servicios no personales 600.000
Monto Año 2013 $ 4:224.000
Proyecto 005: Refacción Teatro Municipal Sarandi Grande
Total ($)
Mano de obra 1:624.000
Materiales 2:000.000
Servicios no personales 600.000
Monto Año 2013 $ 4:224.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 18º.- PROGRAMA 106 - Departamento De Talleres.
Proyecto 001: Adquisición de Herramientas
Monto Año 2013 y 2015 $ 160.000 Año 2014 $ 460.000
Proyecto 002: Recuperación de maquinarias
Monto Año 2013 $ 240.000 Año 2014 $ 3:000.000 Año 2015 $ 7:000.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 19º.- PROGRAMA 107 – Departamento De Administración- Mejora De La Gestión.
Proyecto 001 : Inversiones varias Departamento de Administración
Monto Año 2013 $ $ 1:077.000 Años 2014 y 2015 $ 1:320.000 cada uno
Proyecto 002: Instituto de Estudios Municipales
Monto Año 2013 a 2015 $ 750.000
Proyecto 004: Inversiones para el Departamento de Tránsito y Transporte.-
Monto Año 2013 $ 1:575.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 20º.- PROGRAMA 108.2- Departamento De Gestión Ambiental.
Proyecto 001: Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
Monto Año 2013 $ 3:200.000 Año 2014 $ 1:000.000
Proyecto 002: Adquisición de Barométrica, Camiones Recolectores y Camión
Monto Año 2013 y 2015 $ 1:300.000 Año 2014 $ 1:000.000
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 21º.- PROGRAMA 109 – Descentralización.
Proyecto 001: Adquisición de Maquinaria
Monto Año 2013 y 2015 $ 500.000
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 22º.- PROGRAMA 109–1. Alcaldía de Sarandí Grande.
Proyecto 001: Construcción de cordón cuneta y veredas
Total ($)
Mano de obra 475.000
Materiales 607.000
Monto Años 2013 a 2015 $ 1:082.000
Proyecto 003: Plan tu municipio
Total ($)
Mano de obra 600.000
Materiales 1:250.000
Servicios no personales 150.000
Bienes de Uso 2:000.000
Monto Año 2014 $ 4:000.000
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 23º.- PROGRAMA 109 – 2. Alcaldía de Casupá.
Proyecto 001: Inversiones Varias
Total ($)
Mano de obra 235.000
Materiales 301.000
Bienes de Uso 400.000
Monto Año 2013 $ 936.000 Años 2014 y 2015 $ 536.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 24º.- PROGRAMA 111. Departamento de Cultura.
Proyecto 001 : Inversiones Varias
Monto Años 2013 a 2015 $ 200.0000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 25º.- PROGRAMA 113 Dirección General de Desarrollo Social.
Proyecto 001: Canasta de Materiales
Monto Año 2013 $ 1:620.000 Años 2014 $ 1:800.000 y 2015 $ 2:020.000
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 26º.- Programa 114- Dirección General De Desarrollo Sustentable.
Proyecto 004: Agencia de Desarrollo Económico de Florida
Monto Años 2013 a 2015 $ 1:145.000
Proyecto 005: Proyecto Ruta 5 Sentidos
Monto Años 2013 a 2015 $ 271.000
Proyecto 006: Proyectos Productivos para el Desarrollo Local.
Monto Años 2013 a 2015 $ 5:578.000
Proyecto 007: Incubadora de Empresas.
Monto Años 2013 a 2015 $ 700.000
Proyecto 008: Nuevo Programa de Apoyo y Asesoramiento con CND en créditos, Parques Industriales y Centros de Inteligencias.
Monto Años 2013 a 2015 $ 700.000
Proyecto 009: Programa de Observatorio de Microfinanzas
Monto Años 2013 a 2015 $ 290.000
Proyecto 010: Plan de Capacitación y Desarrollo Local de Mipymes.
Monto Años 2013 a 2015 $ 220.000
Proyecto 011: Acuerdo con IICA – Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, la FAO – Organización Mundial para la Alimentación, el Movimiento de la Juventud Agraria para el Proyecto “Desarrollo Local desde la Escuela Rural hacia las comunidades rurales”.
Monto Años 2013 a 2015 $ 880.000
Proyecto 012: Proyecto de Planificación y Presupuesto Participativo.
Monto Año 2013 $ 5:000.000 y Año 2014 5:500.000
Proyecto 014: Proyecto de Descentralización, Planificación Territorial y Microrregiones de Florida.
Monto Años 2013 a 2015 $ 432.000
Proyecto 016: Parque Robaina y Cabañas.
Monto Año 2013 $ 1:300.000
Proyecto 017: Desarrollo de los Campings del Departamento de Florida y de apoyo a una Programa Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente.
Monto Año 2013 $ 1:100.000 Años 2014 y 2015 $ 1:250.000
Proyecto 018: Programa de Gestión Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente.
Monto Año 2013 $ 900.000 Años 2014y 2015 $ 1:130.000
Unanimidad, 31 ediles
Art. 27º.- PROGRAMA 114.1 Departamento de Espacios Públicos
Proyecto 001: Inversiones Varias
Monto Año 2013 $ 2:508.000 Año 2014 $ 2:688.000 Año 2015 $ 1:178.000.
Unanimidad, 31 ediles.
Art. 28º.- Eliminase los siguientes cargos:
Programa 102: un cargo C4 presupuestado
dos cargos C4 contratados
un cargo C6 presupuestado
un cargo F3 presupuestado
Programa 103: un cargo C4 presupuestado
dos cargos C4 contratados
dos cargos R7 presupuestados
Programa 104: un cargo C4 presupuestado
tres cargos E3 presupuestados
tres cargos E4 presupuestados
tres cargos E5 presupuestados
Programa 104.1: un cargo C4 presupuestado
un cargo E4 presupuestado
un cargo E3 contratado
Programa 106: un cargo F2 presupuestado
un cargo B7 presupuestado
dos cargos E4 presupuestados
un cargo E6 presupuestado
cinco cargos E4 contratados
Programa 107: un cargo C1A presupuestado
tres cargos C4 presupuestados
dos cargos F2 presupuestados
un cargo F4 presupuestado
dos cargos R7 presupuestados
dos cargos R8 presupuestados
un cargo R9 presupuestado
un cargos R10 presupuestado
dos cargos F1 contratados
dos cargos F2 contratados
un cargo E2 contratado
Programa 108: un cargo C4 presupuestado
un cargo C6 presupuestado
un cargo F2 presupuestado
un cargo F3 presupuestado
un cargo E4 presupuestado
Programa 108.1: un cargo B5 presupuestado
Programa 108.2: un cargo F2 presupuestado
Programa 109: tres cargos C3 presupuestados
dos cargos C4 presupuestados
un cargo C5 presupuestado
un cargo F4 presupuestado
dos cargos E1A presupuestado
dos cargos E4 presupuestado
cuatro cargos E1A contratados
dos cargos E1 contratados
Programa 111: un cargo C3 presupuestado
un cargo C4 presupuestado
un cargo F2 presupuestado
Programa 113: un cargo C6 presupuestado
un cargo E3 presupuestado
un cargo F1 contratado
un cargo A7 contratado
Programa 114: cuatro cargos E1 contratados
Unanimidad, 31 ediles
Art. 29º.- Inclúyase como parte integrante del presente proyecto, las aclaraciones y modificaciones que lucen en Anexo I, en un todo de acuerdo con lo remitido por la Dirección Gral. de Hacienda, y que hacen referencia a errores y omisiones en el planillado remitido. La Intendencia Municipal deberá realizar las correcciones del caso.
ANEXO 1:
ARTICULADO
Art 8.- Prima por Productividad y Disponibilidad Horaria.- La prima que se crea no tiene rubro asignado. El monto correspondiente será traspuesto de horas extras y mayor dedicación, primas incompatibles con la prima creada
Art. 10º.Incentivo. El renglón a afectarse quedará definido en la reglamentación a dictarse.
RECURSOS.
- Ley 19088 y 19093. Corresponde a la 1º $ 48.816.000 (el 90% sobre U$S 60.000.000 por el 4,52%) y a la 2º $ 8:136.000 (sobre U$S 9:000.000 el 4,52%)
- Ministerio de Turismo y Deporte. Se omitió en el texto.
- Estadio 10 de Julio.- Se padeció error en el texto figurando dos veces.
INVERSIONES
- Programa Urbanismoa (104.1) Proyecto 005.- Monto año 2013 debe decir $ 1.735.000 en lugar de $ 4:224.000
- Programa Dpto de Administración (107). Mejora de Gestión. Proyecto 001. En el texto de Inversiones debe dcir año 2013 $ 1.777.000, en lugar de $ 1:077.000.-
- Desarrollo local Mipymes.En el planillado está corrido de renglón correspondiendo $ 100.000 a PNUD ART ADEF
Unanimidad, 31 ediles
PLANILLADOS (Que figuran en el texto original remitido por la Intendencia)
Mayoría, 19 en 31 ediles.
Art. 30º.- Pase al Tribunal de Cuentas a sus efectos. Dése cuenta a la Intendencia.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los 20 días del mes de setiembre de dos mil trece.-
(Fdo.) CAYETANO STOPINGI FERNÁNDEZ, Presidente; ALEXIS LISSIO IRIGARAY, Secretario General
DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
(Distribuido Nº 81/13)
“Montevideo. 16 de octubre de 2013. E. E.N° 2013-17-1-0006056E. N° 5331/13 Oficio N° 8265/13.- Señor Secretario General de la Junta Departamental de Florida Alexis Lissio Irigaray. Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal, en su acuerdo de fecha 16 de octubre de 2013; y adjunto el respectivo Dictamen:
VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal de la. Intendencia de Florida para los ejercicios 2013 -2015;
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República 2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta: ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República: EL TRIBUNAL ACUERDA 1) Emitir su pronunciamiento respecto al Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida correspondiente al período 2013-2015. en los términos del Dictamen que se adjunta:2) Observar el referido Documento por lo expresado en los párrafos 3.3) a 3.8) y 4.2) del Dictamen; 3) Téngase presente lo establecido en el párrafo 4.3) del Dictamen; 4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia y a la Junta Departamental de Florida. Saludo a usted atentamente. (Fdo) Esc. Elizabeth M. Castro.
DICTAMEN El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2013-2015 de la Intendencia de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa son responsabilidad del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto de Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las normas constitucionales. legales y reglamentarias que resulten aplicables.
1) Antecedentes 1.1) Por Oficio N° 303/13 de 28 de junio de 2013, el Intendente remite a la Junta Departamental la Rendición de Cuentas 2012 y el Proyecto de Modificación Presupuestal de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones para los años 2013-2015 de la Intendencia de Florida, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 214 Inciso final de la Constitución de la República, aplicable por reenvío del Artículo 222 de la Carta. 1.2) De conformidad a lo establecido en el Artículo 224 de la Constitución de la República, la Junta Departamental de Florida, en Sesión de fecha 20 de setiembre de 2013, por Decreto N° 25/13 aprobó, en general, por diecinueve votos en veintinueve Ediles presentes, y en particular por las mayorías que se indican, el texto de la Modificación Presupuestal y dispuso elevarlo al Tribunal de Cuentas de la República. 1.3) Por Oficio N° 423/13 de fecha 23 de setiembre de 2013 la Junta Departamental de Florida remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando las mismas oficialmente en sesión de 2 de octubre de 2013 (Ordenanza N° 51 de fecha 22 de noviembre de 1972). 2) Análisis de las estimaciones de recursos 2.1) Las estimaciones de recursos para los ejercicios 2013 - 2015 se resumen. en pesos uruguayos, de acuerdo al siguiente detalle:
Origen |
Vigente 2013 |
2013 |
2014 |
2015 |
Departamental |
401.355.000 |
473.874.000 |
482:360.000 |
491:185,440 |
Nacional |
366: 855.629 |
487 884.780 |
434:055.524 |
377:492 974 |
Totales |
768:210.629 |
961:758.780 |
916:415.524 |
868:678.414 |
2.2) Los recursos proyectados fueron presentados en forma comparativa con la previsión vigente (Artículo 216 de la Constitución de la República) y están expresados a valores de 1 de enero de 2013.
3) Análisis de las asignaciones presupuéstales proyectadas 3.1) Las asignaciones proyectadas se exponen desagregadas por programas y a nivel de objeto. Su resumen, expresado en pesos uruguayos, se ajusta al siguiente detalle:
Grupo |
Vigente 2013 |
Proyectado 2013 |
Proyectado 2014 |
Proyectado 2015 |
0-Servicios Personales |
418 166.918 |
476 693.322 |
489:811 900 |
492:635 597 |
1- Bienes de Consumo |
101.578.266 |
107:478.749 |
94:976.955 |
94:179,896 |
2 –Serv. No Personales |
82:595.932 |
120:925.705 |
115:443.426 |
111:624,713 |
3 -Bienes de Uso |
78:959.206 |
137:529.3781 |
113:040.865 |
58:047.092 |
5 -Transferencias |
39:953.035 |
48:518.3751 |
45:337.017 |
45: 511.017 |
7- Gastos no Clasificados |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
150.010 |
8- Aplicaciones Financieras |
8:291.812 |
20:158.548 |
6:383.167 |
15:257.906 |
Junta Departamental |
38:515.450 |
50:304 693 |
51:272.1831 |
51:272.183 |
Totales |
768:210.629 |
961:758.780 |
916:415.524 |
868:678.414 |
El grupo 0 está expresado a valores de 1 de enero de 2013. Los gastos. inversiones y tarifas públicas están expresados a valores promedio del año 2012 y la cotización de la moneda extranjera es de $ 20 por dólar estadounidense.
3.2) Los créditos presupuéstales previstos fueron presentados en forma comparativa con las asignaciones vigentes (Articulo 216 de la Constitución de la República).
3.3) En el Artículo 8 del documento se crea una prima por productividad y disponibilidad horaria a la que no se le asigna crédito presupuestal.
3.4) En el cálculo de las remuneraciones correspondientes a los cargos proyectados del Escalafón C) se consideró el sueldo vigente a enero 2012 cuando debió considerarse el vigente a enero 2013.
3.5) El salario vacacional fue calculado sobre el sueldo y no sobre el sueldo sumado a la compensación por funciones distintas al cargo.
3.6) El Documento no incluye en todos los casos, el detalle en unidades físicas de las inversiones proyectadas.
3.7) El articulado no incluye los cargos que se crean en esta instancia según lo establecido en el planillado.
3.8) El déficit acumulado a financiar en este período asciende a S 117:063.696. En el Programa 300 se prevé una partida de $ 41:799.621 para financiar dicho déficit, la que se considera insuficiente.
4) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias
4.1) Se ha dado cumplimiento a los plazos constitucionales dispuestos en los Artículos 225 Inciso 2) y 275 Numeral 3) de la Constitución de la República.
4.2) El Artículo 10 autoriza al Intendente a abonar a los funcionarios de la Intendencia de Florida y Municipios, un complemento retributivo variable, que implique compromisos de gestión basados en cumplimiento de metas e indicadores, siempre y cuando no se afecte el equilibrio presupuestal y de acuerdo con la reglamentación que él mismo dicte. Conforme al Artículo 86 de la Constitución de la República, el monto y presupuestos de hecho para la retribución, deben estar fijadas por norma presupuestal.
4.3) En los Proyectos 016- Infraestructura Urbana para Viviendas y Proyecto 025- Construcción de Viviendas, Artículo 13, se deberá tener presente que no está dentro de la competencia de los Gobiernos Departamentales la construcción especifica de viviendas.
5) Opinión.
En opinión del Tribunal de Cuentas, el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida para el período 2013-2015 ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 3.3) a 3.8) y 4.2).Montevideo, 8 de octubre de 2013. (Fdo) Esc. Elizabeth M. Castro. Secretaria General”
RESOLUCIÓN JDF Nº 47/2013
DESCRIPCIÓN: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal 2013 y siguientes de la Intendencia de Florida. Dictamen del Tribunal de Cuentas.
APROBACIÓN: 25 de octubre de 2013
ACTA: 85/2013
En sesión de la fecha, votado en general por unanimidad de presentes (31 ediles) y en particular por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente modificación:
VISTO: para su sanción definitiva, el proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia de Florida para los ejercicios 2013-2015, aprobado por Decreto JDF Nº 25/32 de 20 de setiembre de 2013 y remitido a dictamen del Tribunal de Cuentas.
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas de la República observa el referido proyecto según lo expresado en los Párrafos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 4.2; referidos a:
Párrafo 3.3: al no asignar crédito presupuestal a la prima por productividad y disponibilidad horaria que se crea en el Art. 8º del proyecto.
Párrafos 3.4 y 3.5: al no haberse calculado adecuadamente las remuneraciones de los cargos proyectados del Escalafón “C” y el salario vacacional, respectivamente.
Párrafo 3.6: al no incluir, en todos los casos, el detalle en unidades físicas de las inversiones que se proyectaron.
Párrafo 3.7: al no figurar en el articulado los cargos que se crean, según el planillado.
Párrafo 3.8: al haberse previsto (Programa 300) una partida insuficiente para el financiamiento del déficit acumulado
Párrafo 4.2. al preverse un complemento retributivo variable sin establecer su monto ni criterios y formas para su pago.
CONSIDERANDO: que se hará lugar a las observaciones del Tribunal de Cuentas establecidas en los Párrafos 3.4, 3.5, 3.6, 3,7 y 4,2, no así las establecidas en:
- Párrafo 3.3.- En cuanto, el crédito a afectar para la prima por productividad y disponibilidad horaria, surgirá en la disminución de pago de horas extras y compensación, en tanto es incompatible la percepción de la primera con estos conceptos.
- Párrafo 3.8.- Con respecto al financiamiento del déficit acumulado, los montos estipulados por la Comuna implican la previsión razonable que, con seriedad, puede financiarse en el período sin afectar metas de financiamiento e inversiones.-
ATENTO: a lo expuesto,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- HACER LUGAR a las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas en los Párrafos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, y 4.2 y en su mérito la Intendencia procederá a remitir a dicho Organismo, dando cuenta a este Órgano, la siguiente documentación:
(Votado por unanimidad, 31 ediles)
3º.- NO HACER LUGAR a las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas en los Párrafos 3.3 y 3.8, y en su mérito, configurada la hipótesis prevista en el Art. 225º de la Constitución de la República; remítanse estas actuaciones a consideración de la Asamblea General.- (Votado por mayoría (16 en 31 ediles) en párrafo 3.3 y por unanimidad (31), en párrafo 3.8)
4º.- Dejase sin efecto la norma proyectada en el Art.10º del proyecto de modificación presupuestal referida al complemento retributivo variable (Párrafo 4.2) (Votado por unanimidad, 31 ediles)
5º.- Cúmplase, remitiéndose a la Asamblea General. Dese cuenta al Tribunal de Cuentas e Intendencia de Florida.-
Sala de Sesiones, “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil trece.-
(Fdo.) CAYETANO STOPINGI FERNÁNDEZ, Presidente; ALEXIS LISSIO IRIGARAY, Secretario General
DECRETO JDF Nº 39/2013
DESCRIPCIÓN:Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal de la Intendencia, período 2013 - 2015.
APROBACIÓN: 26 de diciembre de 2013
ACTA: 92/2013
EXPEDIENTE: Ref: Of. 256/13 de la Asamblea General.
En sesión de la fecha y por mayoría de miembros presentes (19 en 31 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
DECRETA:
Art. 1º.- Declárase definitivamente sancionado el Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 2013-2015, aprobado por el Organismo en Decreto Nº 25/13 y Resolución 47/13.
Art. 2º.- La Intendencia, en cumplimiento a la Resolución JDF Nº 47/13, remitirá al Tribunal de Cuentas, comunicando a la Junta Departamental el hecho, la siguiente documentación:
Art. 3º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia Municipal de Florida.
Art. 4º.- Cúmplase, Comuníquese, etc.-
Sala de Sesiones, “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil trece.-
Fdo.) CAYETANO STOPINGI FERNÁNDEZ, Presidente; ALEXIS A. PÉREZ, Secretario
DECRETO J.D.F. Nº: 42/2008
DESCRIPCIÓN: Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida 2009-2010
APROBACIÓN: diecinueve de setiembre de 2008
ACTA: 81/08
EXPEDIENTE: I.M.F. Of. N1 184/08 . J.D.F. L1 9 F1 69.-
En sesión de la fecha, votado en general por mayoría (20 en 31) y en particular por las mayorías que se indicarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I - FUNCIONARIOS
Art. 11- Modifícase la retribución de becarios establecida en el art. 10 del Decreto J.D.F.23/07. La misma será equivalente al salario nominal de un docente Escalafón G, Grado 1, 30 horas, de la Universidad de la República.
Aprobado por unanimidad (31 ediles.-)
Art 21-
2.1 Créase una compensación por tareas riesgosas para los funcionarios pertenecientes a la División electricidad y alumbrado de hasta un 30% del sueldo base.
2.2 Agréguese al artículo 43 de Decreto J.D.F.24/96, en la redacción dada por el Artículo 20 del decreto 8/01, el siguiente inciso:"De encomendarse las funciones descriptas a funcionarios que revisten en el grado máximo del escalafón, la compensación consistirá igualmente de hasta (2) grados por encima"
Aprobado por unanimidad (31 ediles).
CAPITULO II - ESTRUCTURA
Art 31.- Elimínase la Sección "Recuperación de Activos" creada por el Artículo 19 del Decreto JDF 23/07.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art 41.- Créase en el Programa 1.03 - Dir. Gral. de Hacienda la Sección "Deudores" dependiente del Departamento de Recursos Financieros, que tendrá por cometido el control de cuentas corrientes de deudas de contribuyentes y la gestión de su recuperación.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art. 51.- Créase en el Programa 1.03 - Dir. Gral. de Hacienda el Departamento "Planificación y Presupuesto" dependiente del Departamento General de Hacienda, que tendrá por cometido las planificación financiera a mediano y largo plazo, la elaboración del presupuesto y sus modificaciones, la planificación y control del flujo financiero a corto plazo, y el control de la ejecución presupuestal.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art. 61.- Créase en Programa 1.03 - Dir. Gral. de Hacienda la Sección "Acreedores" dependiente del Departamento de Contaduría, que tendrá por cometido el control y la gestión de pago de las deudas contraídas por la Intendencia con terceros.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art. 7º.- Elimínanse las secciones "Control Presupuestal, "Control Caja" "Centro de Procesamiento de Datos (CPD)" dependientes del Departamento de Contaduría en el Programa 103 - Dir. Gral. de Hacienda.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art.81.- Créase en el Programa 1.03 - Dir. Gral. de Hacienda la sección "Contabilidad" dependiente del Departamento de Contaduría, que tendrá como cometidos la registración contable patrimonial y presupuesta!, las conciliaciones contables y bancarias, y el control de la recaudación.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art. 91.- Créase en el Programa 1.03 - Dir. Gral. de Hacienda la sección "Control Patrimonial", dependiente del departamento de contaduría que tendrá como cometido el Control de Activo Fijo, y la realización y el mantenimiento de su inventario.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art 101.- Modifícase la denominación del Departamento de Sistemas Informáticos, el que pasará a llamarse "Departamento de Informática".-
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art 111.- Elíminanse las actuales dependencias del Departamento de Sistemas Informáticos ahora Departamento de Informática.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art 121.- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la División "Soporte a Usuarios" dependiente del Departamento de Informática.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art 131.- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la División "Administración de Infraestructura Base" dependiente del Departamento de Informática.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 141 .- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la División "Desarrollo" dependiente del Departamento de Informática.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 151.- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la Sección "Observatorio Cartográfico" dependiente del Departamento de Informática. Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 161.- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la División "Mantenimiento de hardware y liquidaciones" dependiente de la División Soporte a Usuarios.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 171.- Créase en el Programa 1.07 - Dirección General de Administración la Sección "Mesa de Ayuda y gestión de incidencias" dependiente de la División Soporte a Usuarios.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 181.- Créase el Programa 111.1 "Coordinación deportiva"dependiente del Programa 1.11 Departamento de Cultura.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 191.- Suprímense los cargos detallados en los siguientes cuadros, dentro de los Programas correspondientes:
Programa 102 -Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo III 1
C3 Administrativo II inspector 1
E3 Oficial III 1
R8 Directivo III 1
A7 Profesional III 1
Total 5
Retribuciones civiles contratadas
C1A Administrativo III 1
C3 Administrativo II inspector 1
B3 Técnico V 1
B5 Técnico III 1
B7 Técnico I 2
A7 Profesional III 2
Total 8
Programa 103 - Dirección General de Hacienda
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo 1
Total retribuciones civiles permanentes 1
Retribuciones civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo III 5
C3 Administrativo II inspector 2
C4 Administrativo I 2
E1 Peón 1
B6 Técnico II 1
Total retríbuciones civiles contratadas 11
Programa 104 - Dirección General de Obras
Retr. Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
F1 Servicios AuxiliaresIII 1
E1 Peón 3
E1A Peón Práctico 2
E2 Oficia IV 5
Total retribuciones civiles permanentes 11
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
F2 Servicios auxiliares II 3
F4 Encargado III 1
E1 Peón 14
E3 Oficial III 1
E5 Oficial I o capataz I 2
E6 Capataz gral. 1
A9 Profesional I 2
Total retribuciones civiles contratadas 24
Programa 1041 - Arquitectura / Agimensura
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
F4 Encargado III 1
E1 Peón 1
E3 Oficial III 1
E4 Oficial II 2
R9 Directivo II 1
Total retribuciones civiles permanentes 6
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo 1
E1 Peón 1
E2 Oficial IV 1
E4 Oficial II 1
Total retribuciones contratadas 4
Programa 106- Departamento Talleres y Depósitos
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
F1 Servicios auxiliares III 1
E1A Peón Práctico 1
E3 Oficial III 7
E4 Oficial II 2
E6 Capataz gral. 1
R8 Directivo III 1
Total retribuciones civiles permanentes 14
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo III 2
B3 Técnico 4 5
F1 Servicios Auxiliares III 1
E1 Peón 3
E2 Oficial IV 3
E3 Oficial III 3
E5 Oficial I o Capataz 1 1
Total retribuciones civiles contratadas 18
Totales generales 32
Programa 107 - Dirección General de Administración
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
F1 Serv. Auxiliares III 3
F2 Serv. Auxiliares II 4
E1A Peón Práctico 1
E2 Oficial IV 1
Total retribuciones civiles permanentes 9
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo III 1
F1 Serv. Auxiliares III 1
F2 Servicios auxiliares II 1
F4 Encargado III 1
F6 Encargado I 1
B4 Técnico IV 1
E1A Peón Práctico 1
E4 Oficial II 1
E5 Oficial I o capataz I 1
J3 Docente IV 1
A7 Profesional III 1
Total retribuciones civiles contratadas 14
Programa 108- Dirección General de Higiene
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
C1A Administrativo III 2
F1 Servicios auxiliares III 1
F4 Encargado III 1
B3 Técnico V 6
B6 Técnico II 3
E1 Peón 1
E1A Peón Práctico 2
E3 Oficial III 1
Total retribuciones civiles permanentes 17
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
F1 Servicios auxiliares III 17
F4 Encargado III 1
B3 Técnico V 8
B4 Técnico IV 2
B5 Técnico III 1
E1A Peón Práctico 4
A8 Profesional II 1
A9 Profesional I 1
Total retribuciones civiles contratadas 35
Programa 1081 - Centro Médico
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
Cargos Civiles permanentes
C1A Administrativo III 2
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
B6 Técnico II 2
E2 Oficial IV 1
A8 Profesional II 2
Total cargos civiles permanentes 9
Cargos civiles contratadas
C1A Administrativo III 3
C3 Administrativo II Inspector 1
C6 Supervisor o Sec JJ.LL 1
F2 Servicios Auxiliares II 1
B4 Técnico IV 2
A8 Profesional II 1
Programa 109 - Unidad de Descentralización
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
Cargos Civiles permanentes
C1A Administrativo III 1
F2 Servicios auxiliares II 4
E1A Peón Práctico 3
E2 Oficial IV 1
E5 Oficial I o capataz I 1
R9 Directivo II 1
Total cargos civiles permanentes 11
Cargos civiles contratadas
C1A Administrativo III 3
C4 administrativo I 2
F2 Servicios auxiliaresII 1
F3 Servicios auxiliaresI 1
E1 Peón 6
E1A Peón Práctico 8
Total cargos civiles contratadas 21
Programa 111 -Departamento de Cultura
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
R8 Directivo III 1
R9 Directivo II 1
Total retribuciones-civiles permanentes 2
Retribuciones civiles contratadas
C1A Administrativo III 1
F2 Servicios auxiliaresII 1
J6 Docente II 2
J7 Docente I 2
6
Programa 113 - Dirección General de Desarrollo Social
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
J6 Docente II 1
R10 Directivo I 1
Total retribuciones civiles permanentes 2
Retribuciones civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Supresiones
F2 Servicios auxiliares II 1
E1 Peón 1
E2 Oficial IV 2
A8 Profesional II 1
Programa 114 - Dirección General de Desarrollo Sustentable
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Supresiones
Cargos Civiles permanentes
E1 Peón 1
E2 Oficial IV 4
E3 Oficial III 1
E5 Oficial I o capataz 2
E6 Capataz gral. 1
Total retribuciones civiles permanentes 9
Cargos civiles contratadas
C3 Administrativo II Inspector 2
C6 Supervisor o Secretario JJ.LL 1
E1A Peón Práctico 2
E2 Oficial IV 3
E3 Oficial III 1
E5 Oficial I o Capataz 1 2
A8 Profesional II 1
Total cargos civiles contratadas 12
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 201.- Créanse los cargos detallados en los siguientes cuadros dentro de los Programas correspondientes:
Programa 102 -Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 3
F2 Servicios auxiliares II 1
F3 servicios auxiliares I 2
R7 Directivo IV 1
Total retribuciones civiles permanentes 8
Retribuciones civiles contratadas
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
R8 Directivo III 1
A8 Profesional II 1
Total retribuciones civiles contratadas 3
Programa 103 - Dirección General de Hacienda
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II inspector 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
F1 Servicios auxiliares III 1
B7 Técnico I 1
R7 Directivo IV 2
R8 Directivo III 2
Directivo I 1
Total retribuciones civiles permanentes 9
Retribuciones Civiles contratadas
Esc. y gradó Descripción Creaciones
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
F1 Servicios auxiliares III 1
B5 Técnico III 1
Total retribuciones civiles contratadas 3
Programa 104 - Dirección General de Obras
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II inspector 1
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
E4 Oficial II 1
E5 Oficial I o capataz I 1
E6 Capataz gral. 1
R8 Directivo III 1
R9 Directivo II 1
Total retribuciones civiles permanentes 8
Retribuciones Civiles Contratadas
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II inspector 3
C4 Administrativo I 1
F1 Servicios auxiliares III 1
E1A Peón Práctico 31
E2 Oficial IV 4
E4 Oficial II 3
A8 Profesional II 3
Total retribuciones civiles contratadas 46
Programa 1041 -Arquitectura/Agrimensura
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C4 Administrativo I 2
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
E2 Oficial IV 1
E5 Oficial 1 o Capataz 1 1
R7 Directivo IV 1
Total retribuciones civiles permaentes 6
Retribuciones Civiles Contratadas
Esc. y grado Descripción Creaciones
C4 Administrativo I 1
B5 Técnico III 1
B7 Técnico 1 1
E3 Oficial III 2
Total retribuciones civiles contratadas 5
Totales generales 11
Programa 106- Departamento Talleres y Depósitos
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II inspector 1
B7 Técnico I 3
F2 Servicios auxiliares II 2
E1 Peón 1
E5 Oficial I o capataz I 1
R9 Directivo II 1
Total retribuciones civiles permanentes 9
Retribuciones Civiles Contratadas
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II inspector 1
C4 Administrativo I 1
C5 Administrativo I 2
B7 Técnico I 1
E4 Oficial II 3
Total retribuciones civiles contratadas 8
Programa 107 - Dirección General de Administración
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C1A Administrativo III 1
C3 Administrativo II inspector 1
C4 Administrativo I 3
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
F4 Encargado III 1
F6 Encargado I 1
E1 Peón 1
R7 Directivo IV 2
R8 Directivo III 4
R9 Directivo II 4
R10 Directivo I 1
Total retribuciones civiles permanentes 20
Retribuciones Civiles Contratadas
Esc.y grado Descripción Creaciones
C4 Administrativo I 4
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
B3 Técnico V 1
B6 Técnico II 2
B7 Técnico I 3
E1 Peón 3
E2 Oficial IV 3
E3 Oficial III 1
R8 Directivo III 1
A9 Profesional I 1
Total retribuciones civiles contratadas 20
Programa 108- Dirección General de Higiene
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor 4
F2 Servicios auxiliares II 6
F3 Servicios auxiliares I 3
F5 Encargado II 2
E2 Oficial IV 1
E4 Oficial II 4
E5 Oficial I 1
E6 Capataz gral. 1
R8 Directivo III 1
Total retribuciones civiles permanentes 24
Retribuciones Civiles Contratadas
Esc. y grado Descripción Creaciones
C3 Administrativo II Inspector 3
C5 Supervisor II 1
C6 Supervisor 1
F2 Servicios auxiliares II 3
F5 Encargado II 1
F6 Encargado I 1
E1 Peón 6
E4 Oficial II 1
A7 Profesional III 2
Total retribuciones civiles contratadas 19
Programa 1081 - Centro Médico
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
Cargos Civiles permanentes
B3 Técnico V 1
B4 Técnico IV 1
R7 Directivo IV 1
Total cargos civiles permanentes 3
Cargos civiles contratadas
C4 Administrativo I 1
Programa 109 - Unidad de Descentralización
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
Cargos Civiles permanentes
C3 Administrativo II inspector 4
C4 Administrativo I 6
F4 Encargado III 1
E1 Peón 2
E3 Oficial III 2
E4 Oficial II 2
R7 Directivo IV 1
Total cargos civiles permanentes 18
Cargos civiles contratadas
C5 Secretario JJ LL II 1
F4 Encargado III 2
E3 Oficial III 2
Total cargos civiles contratadas 5
Programa/111 -Departamento de Cultura
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C1A Administrativo III 1
C3 Administrativo II inspector 1
C4 Administrativo I 3
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2
J4 Docente III 1
J7 Docente I 2
Total retribuciones civiles permanentes 10
Retribuciones civiles contratadas
B4 Técnico IV 2
J8 Coordinador Deportivo 1
Programa 113 - Dirección General de Desarrollo Social
Retribuciones Civiles permanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2
F3 Servicios auxiliares I 2
E2 Oficial IV 1
E3 Oficial III 2
R8 Directivo II 1
Total retribuciones civiles permanentes 8
Cargos civiles contratadas
Esc. y grado Descripción Creaciones
C6 Supervisor o secretario JJ LL 2
B4 Técnico IV 1
E3 Oficial III 3
E6 Capataz gral. 2
J6 Docente II 1
A7 Profesional III 2
A9 Profesional I 1
Programa 114 - Dirección General de Desarrollo Sustentable
Retribuciones" Civiles permnanentes
Esc. y grado Descripción Creaciones
Cargos Civiles permanentes
C4 Administrativo 1 1
C6 Supervisor o secretario JJ LL 1
B5 Técnico III 1
E4 Oficial II 1
R9 Directivo II 1
Total retribuciones civiles permanentes 5
Cargos civiles contratadas
F2 Servicios auxiliares II 3
E1 Peón 9
E4 Oficial II 1
Total cargos civiles contratadas 13
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.)
Art.211.- Se dispone que los créditos para los cargos Presupuéstales por los cuales los funcionarios perciben diferencia de grado se habilitarán al momento de producirse la efectiva ocupación de estos, deshabilitando concomitantemente los correspondientes a los actuales cargos ocupados y a las partidas por diferencias de grado. Los actuales cargos vacantes enmarcados en esta situación responden al siguiente detalle:
ProgramaCargo |
|||||
102 A9 |
104 E4 |
107 C3 |
108 C4 |
109 C4 |
113 C6 |
102 C4 |
104 E4 |
107 C4 |
108 C6 |
109 C4 |
113 E2 |
102 C6 |
104 E4 |
107 C4 |
108 C6 |
109 C4 |
113 E3 |
102 F3 |
104 E4 |
107 C4 |
108 E4 |
109 C4 |
113 E3 |
102 F3 |
104 E4 |
107 C4 |
108 E4 |
109 E3 |
113 E3 |
102 R7 |
104 E4 |
107 C6 |
108 E5 |
109 E3 |
113 E3 |
102 R8 |
104 E5 |
107 C6 |
108 E6 |
109 E4 |
114 C6 |
103 C3 |
104 E5 |
107 C6 |
108 F2 |
109 E4 |
114 C6 |
103 C4 |
104 E5 |
107 C6 |
108 F2 |
109 F4 |
114 E2 |
103 C6 |
104 E5 |
107 F4 |
108 F2 |
109 R7 |
114 E6 |
103 R10 |
104 E6 |
107 F4 |
108 F3 |
109 R7 |
114 R9 |
103 R7 |
104 E6 |
107 F6 |
108 F3 |
111 C1A |
114 R9 |
103 R7 |
104 R7 |
107 R10 |
108 F3 |
111 C3 |
|
103 R8 |
104 R8 |
107 R10 |
108 F5 |
111 C4 |
|
103 R8 |
104 R9 |
107 R10 |
108 R8 |
111 C6 |
|
103 R9 |
104,1 C4 |
107 10 |
108 R8 |
111 C6 |
|
103 R9 |
104,1 C4 |
107 R7 |
108 R9 |
111 J4 |
|
104 C3 |
104,1 C6 |
107 R7 |
108,1 R8 |
111 J7 |
|
104 C6 |
104,1 E2 |
107 R8 |
109 C3 |
111 J7 |
|
104 C6 |
104,1 E5 |
107 R8 |
109 C3 |
111 R8 |
|
104 E2 |
104,1 E6 |
107 R9 |
109 C3 |
111 R9 |
|
104 E4 |
104,1 R7 |
107 R9 |
109 C3 |
113 C4 |
|
104 E4 |
104,1 R9 |
107 R9 |
109 C4 |
113 C6 |
|
104 E4 |
107 B7 |
108 C3 |
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
CAPITULO III - HACIENDA
Art. 221.- Se autoriza al Ejecutivo Comunal a contraer deuda con terceros hasta el monto de $4.000.000 en las condiciones establecidas por la Constitución de la República al solo efecto de adquirir e implementar un Sistema de Gestión Integral de aplicación en administraciones municipales, sin perjuicio de otro endeudamiento. Dicha deuda deberá ser amortizada dentro del actual período de gobierno municipal.
Aprobado por mayoría (16 en 31 ediles.)
Art. 231.- Habilítase al Ejecutivo Comunal a coordinar con las Intendencias Municipales del resto del país y/o con el Ministerio del interior, el control interdepartamental de morosidad y regularidad documental en materia de automotores, estableciendo los convenios necesarios.
Aprobado por unanimidad (31 ediles.)
Art. 241.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" para los años 2009 a 2010 y en acuerdo a la Resolución respectiva de ese cuerpo en $21.823.235 para cada ejercicio.
Aprobado por unanimidad (31 ediles.)
Art. 251.- Estímanse los recursos municipales de origen nacional para el bienio 2009- 2010 en los montos detallados en el siguiente cuadro:
Vigente 2009 Estimado 2009 Estim. 2010
ART. 214-RESTO 137.908.740 149.015.1:20 156.465.876
ART. 214 - CAMINERlA RURAL 14.824.000 22.824.000 14.824.000
ART. 214 - PDM - OPP A. Corrie 10.580.000 17.000.000 1.000.000
ART. 214 - PDM - OPP J.P. Várela 1.000.000 200.000
ART. 214 - PDM - OPP Sdí. Grande 19.200.000 19.200.000 700.000
CONSTITUCIÓN ART. 298 18.968.000 20.580.280 20.580.280
MVOTMA VIVIENDAS 12.000.000 12.000.000 4.000.000
PLAZA DE DEPORTES 1.300.000
AFORO FLORIDA OPP 1.890.000
MVOTMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 500.000
FONADEP - DESAGÜES SAN CONO 1.200.000
FONADEP 1.200.000 800.000
FINANC. SIST GESTIÓN 4.000.000
FINANCIAMIENTO OBSERVATORIO CARTOGRÁFICO 60.000 750.000
INGRESO DE ORIGEN DEPARTAMENTAL 220.587.500 259.796.015 263.387.253
TOTAL 436.958.240 508.875.415 461.757.409
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 261.- Establécense las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el bienio 2009-2010 para la intendencia Municipal de Florida, en los montos detallados en el siguiente cuadro:
RESUMEN GENERAL
PREVISIONES
Rubro Vigente 2009 Actualizado 2009 Proyectado 2009 Proyectado 2010
0 236.640.266 271.331.403 271.264.046 271.617.446
1 77.551.207 93.871.056 109.645.094 91.124.113
2 38.262.554 45.815.394 49.539.208 43.801.996
3 47.782.293 57.404.216 38.700.556 20.980.758
4 0 0 0 0
5 3.988.242 6.850.170 3.217.921 4.158.672
6 0 0 0 0
7 30.002 35.342 230.002 230.002
8 7.868.712 9.269.343 14.455.353 8.021.187
Total 412.123.276 484.576.924 487.052.180 439.934.174
J.Dptal. 19.012.429 21.823.235 21.823.235 21.823.235
Total 431.135.705 506.400.159 508.875.415 461.757.409
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 271.- Los montos establecidos en el artículo anterior están expresados a valores del 31 de diciembre de 2007. Se tomó una cotización de moneda extranjera de $ 20 (veinte pesos ) por dólar. Autorízase al Señor Intendente Municipal a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de los valores mencionados.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 281- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos se tomarán acciones tendientes a abatir gastos en igual proporción de modo de alcanzar el equilibrio fiscal.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
CAPÍTULO IV- REGÍMENES DE RETIRO DE CARÁCTER TRANSITORIO
Art. 291.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Florida ad-referéndum del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República- a contratar préstamos por hasta $ 20.000.000 (veinte millones de pesos) pagaderos en el actual período de gobierno, con destino exclusivo a financiar planes de egresos voluntarios incentivados de funcionarios del Gobierno Departamental de Florida, presupuestados y contratados. El gasto resultante se financiará con la no provisión de vacantes de cargos presupuestados y contratados de la Intendencia Municipal.-
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 301.- Podrán acogerse al Régimen de Incentivo para retiro especial y transitorio los funcionarios del Gobierno Departamental de Florida, presupuestados o contratados, que cuenten con una antigüedad mínima de cinco años a la fecha de solicitud de renuncia, siempre que la misma les sea aceptada por el Ejecutivo Comunal o la Junta Departamental.-.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 311. El incentivo por retiro se determinará en cada caso de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Funcionarios que a la fecha de renuncia o al fin del goce de su licencia tengan causal jubilatoria, recibirán durante 15 meses el equivalente al sueldo básico líquido del mes anterior al de la fecha de su renuncia.
b) Funcionarios con causal jubilatoria cuya edad sea menor a 65 años, podrán optar por recibir una cuota mensual complementaria de su haber jubilatorio que variará de acuerdo al siguiente detalle:
Durante los primeros veinticuatro meses: un monto resultante hasta igualar el monto líquido de su haber jubilatorio al líquido de sus remuneraciones permanentes del mes anterior a su retiro. Este monto tendrá un máximo de $ 6.000 mensuales. El monto así determinado y fijo en esos 24 meses disminuirá:
1. Un tercio desde el 251 mes inclusive hasta el 481 mes inclusive.
2. Dos tercios desde el 491 inclusive hasta el 601 mes inclusive.
3. A partir del mes 611 el monto del complemento será de hasta el 10% del líquido jubilatorio con un máximo de $ 2.000, pagándose hasta el mes en que el beneficiario cumpla setenta años de edad.
c) Funcionarios con causal jubilatoria cuya edad sea mayor a 65 años, podrán optar por recibir una cuota complementaria de su haber jubilatorio que variará según el siguiente detalle:
Durante los primeros doce meses: un monto hasta igualar el monto líquido de su haber jubilatorio al líquido de sus remuneraciones permanentes del mes anterior a su retiro. Este monto tendrá un máximo de $ 3.000 mensuales. El monto así determinado y fijo en esos 12 meses se disminuirá:
1. Del mes 13 inclusive al 24 inclusive, un tercio.
2. Del mes 25 inclusive al 36 inclusivos, dos tercios,
3. A partir del 371 mes inclusive, el monto complementario de su haber jubilatorio será de hasta el 10% de su haber jubilatorio, con un máximo de $1000, pagándose hasta el mes en que el beneficiara
cumpla 70 años de edad.
d) Funcionarios que a la fecha de su renuncia no tengan causal jubilatoria, recibirán durante 15 meses el equivalente al sueldo básico líquido del mes anterior al de la fecha de su renuncia.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 321.- Los funcionarios que se acojan a este régimen, que no tengan causal jubilatoria o que teniéndola opten por percibir el equivalente al sueldo básico líquido del mes anterior, y cuya fecha de renuncia sea anterior al 31 de enero del 2009, percibirán el beneficio por retiro durante 18 meses.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 331.- Se entiende por líquido del sueldo básico permanente, al resultado de deducir del sueldo básico del cargo del funcionario: a) las cargas legales por aportes personales (montepíos e IRPF), b) compensaciones, c) diferencias de sueldos y demás beneficios. A los efectos de este decreto, se considerará que la Prima por Hogar Constituido es parte del sueldo básico, en aquellos casos en que la misma se encuentre acumulada al sueldo a los efectos jubilatorios.
Se entiende por remuneraciones permanentes la suma de: a) el sueldo básico del cargo del funcionario; b) Prima por Antigüedad, c) Diferencias de sueldo por ocupar cargo de mayor jerarquía, si se han percibido las mismas en forma continua los últimos doce meses a contar desde la presentación de la renuncia, d) Compensaciones retributivas si han sido percibidas en las mismas condiciones que las establecidas en el literal c).
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art 341.- Quedan excluidos del presente régimen de incentivo: a) funcionarios con una antigüedad computada inferior a cinco años al 1E de enero de 2009, b) funcionarios que teniendo esa antigüedad, no cuenten con cuatro años en el Gobierno Departamental de Florida c) funcionarios que ocupen cargos políticos o particular confianza, por esos cargos, d) funcionarios con sumario administrativo pendiente, los cuales podrán acogerse si al finalizar el mismo no se resuelve su destitución, e) funcionarios que se les configure el cese obligatorio por edad dentro de los 180 días siguientes al vencimiento del plazo de vigencia para acogerse a este régimen, f) Los funcionarios de la Intendencia Municipal pertenecientes al Grado I del Escalafón E (peones), salvo que tengan causal jubilatoria. g) Los funcionarios que soliciten la reserva de su cargo amparados en el Art. 45E del presente decreto.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 351.- Establécese el plazo para acogerse al régimen previsto en 90 días a contar desde la promulgación del presente decreto; debiendo el interesado expresar que opción de incentivo elige en su solicitud de renuncia.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 361.- El Ejecutivo Comunal podrá extender el plazo para acogerse al presente régimen, con la correspondiente anuencia de la Junta Departamental, por períodos iguales y consecutivos considerados en oportunidad de cada vencimiento del plazo anterior.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 371.- En ningún caso el cumplimiento por parte del funcionario de los distintos requisitos para solicitar el retiro, le conferirá el derecho al beneficio. En cada solicitud el Intendente Municipal o la Junta Departamental en su caso, apreciarán la conveniencia o no de aceptarla renuncia, considerando el interés general de buen funcionamiento del Gobierno Departamental de Florida. En caso de negar una solicitud, el Intendente Municipal deberá dar cuenta a la Junta Departamental dentro de los 30 días siguientes, los motivos de la denegatoria.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 381 .- Se establece el presente Régimen de Incentivo para Retiro sin perjuicio del "Premio Retiro" establecido en el Art. 137º, numeral 2, literal b del Estatuto del Funcionario.-
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 391.-EI funcionario renunciante bajo el presente régimen, no podrá reingresar a la Administración Municipal antes de los diez años de su renuncia incentivada. El reingreso se producirá en el último grado del escalafón respectivo, en calidad de contratado.
Se exceptúa de la presente disposición a quien ingrese para ocupar cargos electivos o de particular confianza. Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 401.- Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria abierta en el Banco de la República Oriental del Uruguay para cada funcionario, a efectos del pago de haberes. Conjuntamente con el primer pago del incentivo se abonarán todos los créditos laborales que el funcionario tenga derecho a percibir. A tales efectos, suspéndase la vigencia del Art. 441 del Estatuto del Funcionario, exceptuándose las licencias generadas por trabajo en Comisiones Receptoras de Votos (Leyes Años. 7818 y 16584), las que deberán ser gozadas antes de usufructuar el retiro.-
En aquellos casos de pago de mensualidades, el mismo se hará efectivo en oportunidad de abonar los haberes de los funcionarios en actividad.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 411.- Establécese un Régimen especial y transitorio de Retiro con Reserva del Cargo. Durante la vigencia del plazo para la presentación de solicitudes de retiro en el marco del Régimen de Incentivo establecido en el Art. 8, los funcionarios que no se acojan al mismo, podrán solicitar la reserva de su cargo por un plazo de hasta dos años. La reserva tendrá los siguientes efectos:
a)durante el plazo de reserva la Administración no pagará las retribuciones personales del funcionario, ni las obligaciones tributarias que gravan las mismas, ni los beneficios sociales, aunque sí le
continuará otorgando los beneficios de descuento en contribución inmobiliaria y patente de rodados..
b)la Administración se obliga a reservar el cargo presupuesta! del funcionario amparado en este régimen, vencido el plazo si el funcionario no se presentare será tenido como renunciante.
c)En el período de reserva del cargo, el funcionario no podrá ejercer otra función pública, a excepción de la docente.
El Ejecutivo Comunal podrá extender el plazo para la solicitud de Reserva del Cargo, con la correspondiente anuencia de la Junta Departamental, por períodos iguales y consecutivos considerados en oportunidad de cada vencimiento del plazo anterior.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 42º.- Hágaseextensivo a los funcionarios de la Junta Departamental los regimenes de incentivo precedente, los que serán financiados con el préstamo establecido en el Artículo N1 29 del presente decreto.
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 43º.- INVERSIONES
202.01- INVERSIONES INTENDENTE, SECRETARIA GENERAL, PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
Justificación
El grabador de audio digital, permitirá desarrollar de una forma adecuada el trabajo de lo que actualmente se conoce como Oficina de Prensa, siendo útil -por ejemplo- para proporcionar conferencias de prensa a los medios de comunicación que por diferentes razones no concurran, como así también contar con el mismo en el sitio web oficial de la Intendencia Municipal de Florida. El mismo fin tendrá la clamara filmadora, además de servir como apoyo a todas las actividades que realicen las diferentes áreas de la Intendencia.Tanto el televisor como el Dvd grabador-reproductor permitirán contar con elementos acordes a la realidad.-
Los micrófonos de conferencia, como el inalámbrico y el sistema de amplificación (consola de audio y parlantes) básicamente serán para destinar al Salón de Honor Dr. Ursino Barreiro que no cuenta con un servicio acorde a la realidad.
El notebook, el equipo multifunción y el mobiliario se solicitan también en el entendido de mejorar el servicio.
203.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE HACIENDA
-Proyecto 001 Atención Personalizada al Contribuyente
Se prevé reorganizar la atención al contribuyente a través de la implementación de Atención Personalizada en División Recaudaciones y Tránsito.
Para el cumplimiento del objetivo proyectado se adquirirá mobiliario de oficina que se adecué a los nuevos requerimientos y se reacondicionará el Hall del edificio sede de la Intendencia así como un área en la Casa de la Cultura.
Justificación
La Atención Personalizada al contribuyente desde un único puesto de trabajo permitirá lograr mayor calidad en la atención al contribuyente, mejorar la información que se le brinda, agilizar gestiones o trámites, reducir los tiempos de atención en beneficio del mismo, a la vez de separar las consultas genéricas de las especializadas, formar un plantel de funcionarios especializados en la atención al público, eliminar el tiempo de atención al público de los funcionarios dedicados a la tarea operativa y eliminar los costos innecesarios y no visibles de la Administración, en que se incurre por atención al público en puestos de gestión operativa.
Este cambio organizacional está enfocado hacia el contribuyente y se volverá necesario y facilitado por la incorporación de Sistemas de Gestión modernos.
Asimismo el cambio de la disposición en planta apunta a brindar la imagen institucional una administración comunal moderna y eficiente, acorde a los avances en digitalización de la gestión e inclusión digital que le valieron al departamento la obtención de distinciones internacionales.
Esta imagen institucional se integrará además al espacio público de la ciudad, sobre el que se encuentra la sede comunal, una vez realizado el microcentro proyectado sobre la calle Independencia.
Se estima el costo de la adecuación edilicia, mobiliaria y adquisición de equipos en $.2.000.000.
-Proyecto 002 Adquisición de un Sistema de Gestión Municipal
Justificación:
La Administración ha realizado un proceso de digitalización a la vez que ha incorporado comprando o desarrollando sistemas de gestión computarizados en distintas áreas para diversas aplicaciones, a saber:Recursos Humanos, Compras Recaudación, Contabilidad, parte de Tributos, etc.
Estos sistemas se han ido incorporando en distintas etapas, y no siempre dialogan entre sí, por lo que en algunos casos requieren la intervención manual, en otros no cuentan con la auditoría de sistemas necesaria, y además no cubren todas las áreas persistiendo ámbitos en que la tarea es puramente manual
Asimismo no existen base de datos computarizadas en todos los casos, y en otros casos las mismas están duplicadas o no brindan la seguridad suficiente.
Es así que se estima necesario, a fin de, contar con el debido control interno, manejar una información única y confiable capaz de brindar información gerencial, agilizar y modernizar la atención a los contribuyentes y terceros, y en resumen posibilitar un mayor control de los recursos, gastos y bienes de la administración, una mayor eficiencia en los procesos de recaudación y adquisición, contar con bases de datos únicas y un sistema integral que permita gestionar tributos, recursos humanos, recaudación, información contable, adquisiciones e inventario de créditos y bienes.
Existen en el mercado sistemas diseñados específicamente para la gestión municipal, algunos de los cuáles se están utilizando total o parcialmente en otros departamentos.
Se entiende que la inversión en un Sistema de gestión tendrá retornos directos e indirectos no medibles, y un retorno económico en un mediano plazo mediante una recaudación mas eficaz y una mejor utilización de los recursos.
Se esperan además impactos en la cultura organizacional y laboral.
Se estima que la adquisición e implantación de un Sistema de Gestión tendrá un costo aproximado de $ 4.000.000.
Se propone financiar el mismo mediante fondos concursables, o mediante la financiación de un tercero, amortizable en lo que queda del período de este gobierno municipal.
INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y VIALIDAD Programa 201 -
Programa 201 - Mejoramiento de Barrios
Proyecto 001: Cordón Cuneta
Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de unidades físicas.
Justificación: Propende a delimitar correctamente la calzada y las veredas, aumentar la seguridad del tránsito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos. c) Metas. Se ejecutarán 9000 metros lineales por año.
Proyecto 002 Pavimientos de Tosca en Zonas Urbanas.-
Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento por carga y transporte del material extraído y por la extracción carga, transporte, tendido y compactado de la tosca.
Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento. Metas: Se ejecutarán 50 kilómetros por año.
Proyecto 003: Tratamiento Bituminoso
Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de asfalto y material granular. En caso de requerimiento especiales, se realizarán tratamientos bituminosos doble con sellado mediante arena. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución, continuada, repetitivo año a año. Justificación: Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura. Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base. Se realizará obras del tipo a razón de 90.000 metros cuadrados anuales.
Proyecto 004: Desagües Pluviales
Descripción: Comprende la ejecución de colectores (rectangulares o circulares), canales como así también bocas de tormenta y registros para conducir aguas pluviales. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año.
Justificación: Elimina el riesgo sanitario proveniente del estancamiento de aguas. Mejora la calidad de vida de los habitantes de los barrios, aumenta la duración de los pavimentos.
c) Metas: Se ejecutarán 200 metros de colectores de diámetros superior o igual a 80 cm.
Proyecto 005: Programa de Racionalización de Energía de Alumbrado Público
Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:
1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.
2 - Reducción de la potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.
Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
Metas. Renovación de 200 luminarias.
Proyecto 006: Mantenimiento Alumbrado Público.
Descripción: La ejecución del programa de Racionalización de Energía será gradual , por lo que será necesario mantener el sistema actual mediante la sustitución de focos como así también de arreglos puntuales.
Justificación: Mantener las condiciones de seguridad en los distintos barrios.
Metas: Recambio de 300 luminarias como así también otras acciones colaterales como recambio parcial de líneas.
Proyecto 007: Obras de Arte Urbanas
Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año. En su mayoría se trata
de la colocación de caños con los correspondientes cabezales de hormigón
Justificación:Evaluación de las aguas superficiales de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de tránsito. Aumentar la duración de los pavimentos. Metas. Ejecución de 300 metros lineales por año.
Proyecto 008: Pavimento de Hormigón
Descripción: Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de entre 15 y 20 cm de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.
Justificación: Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito relativo a cada zona.
Metas: Se ejecutarán 2100 metros cuadrados por año.
Proyecto 009: Mantenimiento de Pavimento de Hormigón
Descripción: Se trata de mantener los pavimentos de hormigón, en base a sustitución de paños, limpieza y ejecución de las juntas de contracción como así también limpieza y sellado de fisuras.
Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de hormigón
Metas: Se mantendrán 16000 metros cuadrados por año.
Proyecto 010: Remodelación de la Avenida José Pedro Várela y calle Pocho Fernández.
Descripción: Se trata de la ejecución de un pavimento de hormigón como así también de otras obras colaterales entre la ruta 5 y la calle Baltasar Brum. El financiamiento del proyecto se realizará mediante el Programa de Desarrollo Municipal IV, y se ejecutará mediante empresa contratista.
Justificación: Se busca mejorar la transitabilidad de una de las entradas principales de la ciudad, dotándolas de un pavimento acorde al tránsito.
Proyecto 011: Microcentro
Descripción: Semipeatonalización de la calle Independencia entre Ituizangó y Sarandi pavimentos alumbrado publico equipamiento urbano marquesinas.
Justificación: El centro de la ciudad padece como la mayor parte de los centros de una gran caída en su calidad espacial. Esta intervención atiende a recuperar su movilidad, su calidad como espacio urbano y
movimiento comercial.
Metas: La obra se ejecutará durante el año 2009.
Proyecto 012: Concurso Predio Histórico.
Descripción: Llamado a concurso nacional para el conjunto predio histórico-plaza asamblea.
Justificación: Este conjunto tiene un fuerte significado tanto para Florida, como para el país. Es importante la recuperación urbanística y simbólica del mismo y el concurso parece el mecanismo mejor para enfrentar un tema que involucra a toda la nación.
Metas: Realización del mismo año 2009
Proyecto 013: Barrio Cooperativas.
Descripción: Intervención urbana para equipar este barrio.
b) Justificación: En está zona se han construido un número muy importante de viviendas, sin acompañar este crecimiento con los servicios correspondientes. Se trata de acondicionar paisajisticamente esta zona, centro barrial, espacios de uso público.
Proyecto 014: Arroyo Tomás González.
Descripción: Acondicionamiento de la traza del arroyo.
Justificación: Esta arroyo cruza gran parte de la ciudad de Florida, generando problemas de inundación en n 20 % aprox. de su recorrido pero más allá de solucionar este problema, el Arroyo tiene un valor paisajístico para la ciudad, que en la actualidad no está siendo aprovechado. Recuperar ese valor para la ciudad es el motivo de esta intervención.
Proyecto 015: Cartera de tierras.
a) Descripción: Fondo para la compra de tierras.
b) Justificación: La comuna ha donado una muy importante cantidad de tierras quedando sin terrenos a los efectos de poder planificar políticas de hábitat, de crecimiento urbano. Ensanche de calle N1 60 entre Grauert y Zorrilla de San Martín en la ciudad de Florida
Proyecto 016: Viviendas.
Descripción: Fondo para infraestructura en predios destinados a conjuntos habitacionales.
Justificación: El MVOTMA, solicita que los predios donde se implanten viviendas cuenten con toda la infraestructura. Se debe contemplar este costo dentro del presupuesto ya que corren por cuenta de la comuna.
Proyecto 017: Veredas, canteros, sendas peatonales y ciclovías.
Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas Justitificación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin. Monto: Se estima un monto de $ 1.300.000 por año. Mano de obra: $500.000 Materiales: $ 800.000
Proyecto 019: Desagües Pluviales Barrio Aguas Corrientes
Se trata de la ejecución de colectores de grades diámetros y canales que permitan la evacuación correcta de las aguas de lluvia.
Justificación: El cruce de las calles Ituzaingó y Aparicio Saravia ante lluvias de bajo tiempo de retorno se ve particularmente sometida a importantes caudales, lo que afecta la calidad de vida del barrio
Ejecución: Se estima que el 85% de la ejecución se realizará durante el año 2009
Monto: Se estima un monto de $ 17.000.000 para dicho año.
Proyecto 020: Desagües Pluviales Barrio San Cono.
Descripción: Se trata del estudio y ejecución de los desagües pluviales por la calle Acuña de Figueroa.
Justificación: Actualmente los desagües se realizan mediante una canal existente entre las calles Dibarboure y Figueroa en terrenos privados que es necesario revertir.
Ejecución: Se estima que el 70% de la ejecución se realizará durante el año 2009
Monto: Se estima un monto-de $ 1.153.000 para dicho año.
Proyecto 025.- Construcción de Viviendas.-
Descripción: Se trata de la construcción de viviendas para aquellas familias que se encuentran establecidas en asentamientos.
Ejecución: Se estima que el 30% de la ejecución se realizará durante el año 2009 y el restante 70% durante el año 2010.
Monto: La inversión total en la obra ascenderá a $ 16.000.000.
Proyecto 026: pavimentación en SARANDI GRANDE
Descripción: Se trata del acondicionamiento de las calles de la ciudad de Sarandí Grande a través de la aplicación de asfalto.
Ejecución: Se estima que el 25% de la ejecución se realizará durante el año 2009 y el restante 75% durante el año 2010.
Monto: La inversión total en la obra ascenderá a $ 16.000.000.
Programa 202. Locales Municipales.
Proyecto 001: Plaza de deportes-piscina
Descripción: Reforma y reparación instalación sanitaria y eléctrica a nuevo reparación de revoques y pavimentos canalización de pluviales reparación de techos ampliación de vestuarios y baños conexión interior
y exterior de ambos locales. Durante el año 2008 se han culminado las obras n la piscina, restando el Pabellón Municipal.
Justificación: Este conjunto deportivo es el más importante del departamento vienen usuarios de distintas localidades del interior de uso masivo, durante todo el año, se encuentra en grave estado de deterioro por lo cual esta intervención es fundamental.
Monto: La inversión total en la obra ascenderá a $ 1.300.000. Proyecto 003: Reparaciones varias en edificios municipales.
Proyecto 003.- Reparaciones varias en edificios municipales
Descripción: Ejecución de distintas obras en edificios municipales
Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y ampliación en locales municipales.
Montos: Se estima un monto para el año 2009 de $3.000.000 y para el año 2010 de $2.000.000
Proyecto 004: Cementerios.
Descripción: Realización de nichos y urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades:
Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios.
Proyecto 005: Juntas Locales.
Descripción: Refacciones varias en las juntas locales, obras nuevas a solicitud de las juntas.
Justificación: Mantenimiento de edificios, obras nuevas a solicitud de las juntas.
Proyecto 06: Camping.
Descripción: Ejecución de obras en distintos camping
Justificación: Demanda por lugares de esparcimiento.
Programa 203 -Vialidad
Proyecto 001- Camineria Rural.
Descripción: comprende a) Mantenimiento Ordinario de caminos y b) Mantenimiento Extraordinario de caminos.
El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de de un mínimo de 90 m3 por kilómetro.
El mantenimiento extraordinario corresponde la incorporación al camino de 13 a 15 cm de material granular compactado en toda su extensión.
Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento. Metas: Mantenimiento extraordinario.
Proyecto 002: Obras de Arte
Descripción: Comprende los gastos por construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.
Justificación: se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas: Se realizará anualmente, hasta un máximo de 4 calzadas tipo.
Proyecto 003. Mantenimiento de tratamiento asfáltico en caminos de accesos a localidades.
Descripción: Se trata del mantenimiento de caminos en base a tratamiento bituminoso.
Justificación: En los últimos años se han ejecutados caminos rurales en base a tratamientos bituminosos que es necesario mantener, tales son los casos del camino a La Macana y a 25 de Mayo.
Metas: Mantenimiento de 60.000 metros cuadrados por año.
Proyecto 004. Ejecución de Tratamiento asfáltico en caminos de acceso a localidades.
Descripción: Se trata de la ejecución de tratamiento bituminoso en accesos a localidades. Justificación: Mejorara la transitibilidad de los caminos, brindando mayor confort y seguridad. Metas: Se ejecutaran 24.000 metros cuadrados por año.
Proyecto 007. Adquisición de maquinaria y equipos de obras
Descripción: Comprende la adquisición de dos palas-retro, del tipo combinada, un compactador de neumáticos, una pala cargadora, un camión mixer, un martillo neumático y equipos menores de obras. Justificación: Se trata de máquinas de gran versatilidad con una gran demanda sobre todo en obra urbanas.
Programa 204 - Desarrollo de Sistemas de Información Departamental.
Proyecto 001. Catastro de las ciudades de Florida y Sarandi Grande
Descripción: Actualización de los aforos-
Proyecto 002. Desarrollo de un sistema para la Gestión de la Infraestructura Básica Departamental.
Descripción: Elaboración de planos con toda la infraestructura básica departamental que permita un procesamiento computerizado moderno de la información. El trabajo se realizará en Florida como así también en todas las Juntas Locales.
Justificación : El producto final es un insumo importante para la planificación y toma de decisiones. En el caso de las Juntas Locales podrán disponer de planos actualizados de cada una de las localidades con la infraestructura urbana.
INVERSIÓN - DEPARTAMENTO DE TALLERES Y DEPÓSITOS
Proyecto 001. Adquisición de herramientas
Se procederá a la adquisición de herramientas indispensables para el cumplimiento de forma correcta y eficiente délos cometidos conferidos a éste Departamento.
Proyecto 002. Recuperación de maquinaria y camiones
Se prevé la adquisición de repuestos mayores indispensables para poner nuevamente en funcionamiento unidades que hoy se encuentran inmovilizadas; actuando esto en detrimento de la posibilidad de coadyuvar en el desempeño de las funciones inherentes a esta comuna.
INVERSIÓN -DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto 001.Banco de materiales
Justificación: Facilitar el acceso a familias carenciadas y en condiciones de vivienda muy precarias a los materiales de construcción para la refacción y/o ampliación de las mismas. El mismo tendrá vigencia en los años 2009 y 2010.-
Objetivos: Atender un grupo de alrededor de 20 familias floridenses anuales con carencias habitacionales que por diversas circunstancias no son alcanzadas por las planes nacionales llevados adelante por los distintos ministerios.
Actividades: Captación, seguimiento y asignación a las familias por parte del grupo técnico.
Confección del procedimiento adecuado por el cual las familias beneficiarías se comprometen a prestar funciones de carácter comunitario como contrapartida de la asistencia.
Monto: Se estima un monto anual de $300.000 para los años 2009 y 2010
Proyecto 002: Hogar de Ancianos en 25 de Mayo.-
Actividades:Diligenciamientos necesarios para concretar ante los propietarios la obtención a titulo de donación el predio ubicado en la Villa 25 de Mayo.Construcción de la estructura edilicia.Equipamiento en mobiliario necesario para el funcionamiento.Designación del personal necesario para el funcionamiento.
Proyecto 003: Remodelación Comedor Sarandí Grande y refacciones varias en los restantes.-
Proyecto 004: Refacción Hogar Estudiantil en Montevideo.-
INVERSIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Programa 214.01 - Fortalecimiento institucional para el desarrollo
Proyecto: La Identidad cultural como palanca para el desarrollo sustentable de pequeñas localidades del suroeste de Florida.
Resumen:
El objetivo del proyecto es el desarrollo territorial integral, armónico y equitativo las pequeñas localidades del suroeste de Florida (cuenca lechera) utilizando como estrategias la participación colectiva en el diseño de propuestas productivas, sustentables y vinculadas al patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las mismas. Este proyecto alcanzará esa meta generando proyectos sustentables financiera, social y ambientalmente que tengan como eje la identidad local.
Para ello fortalecerá la capacidad de los gobiernos y de las organizaciones locales, incorporando a las sociedades de esas poblaciones en la toma de decisiones sobre política pública y de la consecución de
financiamiento que proporcione sustento al desarrollo y a la participación.
Objetivos
a) Objetivos generales:
Facilitar el Desarrollo Sustentable de las localidades de la micro región suroeste de Florida (comunidades excluidas social y territorialmente), a través de la gestión asociada, entre municipios y organizaciones locales, de emprendimientos económicos que pongan en valor su identidad cultural.
Desarrollar las capacidades estructurales y de acción del municipio y de las comunidades a través de la gestión asociada, la participación en la definición del destino de fondos locales y de la apertura hacía el entorno interinstitucional, a través de la colectividad uruguaya en el exilio.
b) Objetivos específicos:
Generar proyectos económicos sustentados en la identidad cultural de la micro región suroeste de Florida, que le permitan a sus localidades superar la exclusión territorial que las caracteriza.
Estimular y fortalecer el diálogo y la cooperación entre las instituciones locales, las organizaciones del tejido social y los agentes académicos y de desarrollo, a través de la participación en la génesis e implementación de procesos de desenvolvimiento local que pongan en valor la identidad cultural de las comunidades.
Integrar a la comunidad floridense y uruguaya en el exilio a un proyecto colectivo global de mejora de la calidad de vida de sus compatriotas.
Generar espacios de gestión de fondos locales entre municipios y pequeñas localidades, que valoricen la identidad cultural como sustento del desarrollo local y que desarrollen proyectos de planificación estratégica y gestión asociada (PPEGA), de modo de promover la cohesión social y arraigar la población a sus territorios
Hacer partícipes insustituibles a las comunidades en la definición del destino de fondos públicos presupuéstales, uniendo la misma al rescate de su identidad, de modo de avanzar hacia formas novedosas de presupuestos participativos en municipios que no tienen trayectoria al respecto.
Fortalecer las capacidades de los municipios para liderar procesos de desarrollo sustentables financiera, social y ambientalmente, estimulando la constitución de redes de localidades que den escala a los proyectos locales destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Proyecto: "Florida en un solo lugar"
Centro de Promoción y Desarrollo de Florida
I. Justificación.- Este proyecto se orienta a potenciar el desarrollo del Departamento en las dimensiones de crecimiento económico, mejora en la gobernanta, fortalecimiento del capital social, así como en el fortalecimiento de la identidad local, para que la producción de Florida pueda ser reconocida como marca territorial a nivel nacional e internacional.
En el plano del crecimiento económico este proyecto se propone generar un ámbito de gestión comercial que de visibilidad y genere mercados para la producción floridense de calidad. En ese sentido, la IMF y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), junto a agentes económicos locales se encuentran en un proceso de generación de una^ marca territorial. En el Centro de Promoción y Desarrollo "Florida en un solo lugar" se excoriarán y comercializarán los mejores productos de Florida, aquellos que puedan ser certificados con la marca territorial. Asimismo se llevarán a cabo desde él acciones para fortalecer a los agentes económicos en la comercialización, el packing y el marketing de sus productos, sean éstos industriales,artesanales o servicios.-
Además en el centro se brindará toda la información que requieran los agentes económicos para radicar inversiones, los turistas para disfrutar del departamento, los visitantes para conocer las identidades locales, al tiempo que generará propuestas para potenciarse como centro de información.
Este proyecto se orienta a mejorar además las condiciones de la gobernanza local, pues articula esfuerzos de diferentes actores en un proyecto colectivo que aspira a convertirse en un embrión de una futura AD.
"Florida en un solo lugar" se proyecta como un espacio de integración social que brindará la posibilidad de una primera experiencia laboral a jóvenes floridenses, en un espacio donde la promoción de la calidad como valor territorial constituirá un plus a su formación para el mundo del trabajo.
Finalmente, el diseño del edificio que albergará este centro será seleccionado en un concurso público de iniciativas que expresen desde el punto de vista artístico y arquitectónico rasgos centrales de la identidad floridense. Este proyecto se articulará además con otros dos que la IMF viene desarrollando con otros actores: la generación de una marca territorial y la transformación del eje vial ruta 5 en una ventana de oportunidades.
El primero de ellos, en conjunto con el LATU está orientado a certificar con una marca territorial el espíritu emprendedor, la innovación y el control y mejora de los procesos por parte de las empresas. El segundo es un emprendimiento de cuatro intendencias y se propone generar un corredor turístico desde Montevideo hasta Durazno que valorice a los emprendimientos económicos y a tas identidades cultural locales, y lo convierta en un producto turístico. La convicción que guía este proyecto es que sólo podremos atraer visitantes e inversores de manera sostenible si contamos con servicios de excelencia que estimulen a que el visitante nos recomiende como destino turístico y nos considere como territorio donde pueden hacerse buenos negocios .
La creación de un Centro de Promoción para el Desarrollo como experiencia de articulación público-privada tiene una serie de ventajas competitivas:
Facilita las respuestas rápidas situaciones a emergentes pues integra a la ejecución los tiempos de la gestión empresarial.Permite una mayor cercanía a las fuentes de demandas, pues al desconcentrar el cumplimiento de determinados servicios en agentes no estatales abate intermediaciones de aparatos burocráticos pesados. Racionaliza los recursos y capacidades territoriales existentes, en un marco de prioridades concertadas evitando así superposiciones y competencias interinstitucionales.
En fin, como su nombre lo dice "Florida en un soto lugar" será un espacio de gestión compartida donde se concentre la información al inversor, la comercialización de producción de calidad, el apoyo a emprendimientos innovadores, la oferta turística y la generación de iniciativas de desarrollo; llevado adelante por un equipo calificado de empresarios y técnicos con formación y empuje, y orientado inicialmente en sus líneas estratégicas por la IMF, el Centro Comercial e Industrial de Florida, el Ministerio de Turismo, Deporte y Juventud y la Agencia de Desarrollo de Sarandí Grande y Aldeas Infantiles.
II. Objetivos
a) Objetivos generales.- Dar visibilidad y posibilidades de mercado a la producción de calidad del departamento de Florida. Profesionalizar la gestión de la Unidad de Turismo de la IMF y generar una plataforma técnica de apoyo a las políticas de la Dirección de Desarrollo Sustentable para captar inversiones. Brindar la posibilidad de primeras experiencias de empleo a jóvenes floridenses en un ambiente de trabajo orientado a la calidad. Generar infraestructura donde se genere y se brinde información a turistas, potenciales inversores y usuarios de la ruta 5, y se comercialice producción floridense con marca territorial.
b) Objetivos Específicos .Generar un centro desde donde se gestione la comercialización, el marketing y la promoción fuera de Florida de producción de calidad, certificable con la marca territorial a generarse en el proceso que la IMF lleva a cabo con el LATU, de al menos 20 productores. Incorporar por dieciocho meses un equipo técnico con formación en desarrollo y turismo que organice la información a brindar a turistas, visitantes y potenciales inversores y genere iniciativas de mejora de la gestión de la IMF en estos planos. Posibilitar a seis jóvenes por nueve meses una pasantía en el Centro de Promoción y Desarrollo "Florida en un solo lugar", a seleccionar entre internos de Aldeas Infantiles y estudiantes de la Tecnicatura en Turismo de la Escuela Técnica (ex UTU) de Florida. Capacitar a funcionarios de la Unidad de Turismo en gestión de la información y estrategias de marketing territorial que permitan darle sustentabilidad al Centro después de retirar el equipo técnico.
Proyecto: La Ruta 5 ventana de oportunidades
Fundamentación
En los diferentes territorios atravesados por la ruta 5 existen valores económicos, históricos paisajísticos y culturales, así como la posible coincidencia de intereses de los actores que los conforman (sociedad civil, pequeños y medianos productores/ empresarios, gobiernos departamentales y locales, ONGs, agencias estatales).
Una idea que puede convertirse en proyecto colectivo que reúna la miríada de intereses y perfiles socioculturales que se encuentran en este potencial territorio, es el desarrollo del turismo de naturaleza sustentable y producción responsable. El eje ruta 5 es un conectar con que estos territorios cuentan, el turismo puede constituirse en el realizador de una región hoy solamente potencial. La ruta del turismo de naturaleza sustentable, donde algunas actividades están plenamente consolidadas (lechería, apicultura, vitivinicultura, suinicultura, avicultura) otras incipientes (cunicultura, forestación con especies autóctonas, el turismo) y algunas no se han desarrollado aún, puede ser el eje articulador, no sólo vial, sino identitario y estratégico de estos cuatro departamentos para construir un proyecto compartido.
Esta iniciativa deberá impulsar acciones orientadas al desarrollo de una estrategia de competitividad territorial, que puede constituir al eje ruta 5 en un espacio de encuentro entre habitantes de los cuatro departamentos: a través de una visión estratégica compartida entre todos los actores involucrados podrá empezar a construirse una identidad (hoy inexistente) de proyecto, única alternativa de trabajo conjunta entre territorios sumamente diversos. El punto de partida son las actividades productivas existentes ya en el territorio y los recursos patrimoniales, naturales y culturales a poner en valor mediante la incorporación gradual de una de las actividades que mejor se adecua a esa situación de perfiles variados: el Turismo de naturaleza sustentable y la producción responsable. El objetivo del proyecto es el desarrollo de las ciudades y pequeñas localidades del centro sur unidas físicamente por el eje vial ruta 5, utilizando como estrategias la articulación de los emprendimientos hoy existentes en los territorios. La meta es construir un corredor del turismo histórico y cultural que ponga en valor las variadas identidades existentes y contribuya a la generación de un sentimiento de pertenencia compartido por sus comunidades.
Para lograrlo es esencial la participación colectiva en el diseño de propuestas productivas, sustentables y vinculadas al patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las localidades. Este proyecto alcanzará esa meta generando proyectos sustentables financiera, social y ambientalmente que tengan como ejes las identidades locales y el turismo de naturaleza sustentable. Para ello deberá fortalecerse la capacidad de los gobiernos y de las organizaciones locales, incorporando a las sociedades de esas poblaciones en la toma de decisiones sobre política pública y de la consecución de financiamiento que proporcione al desarrollo y a la participación.
Este proyecto pretende, desde la identidad como punto de apoyo, generar desarrollo sustentable tendiendo puentes entre el sentimiento de pertenencia y la ampliación de la participación social. Esta alternativa resulta una herramienta eficaz en aquellas comunidades en que no se representan a sí mismas como formando parte de un colectivo.
Objetivos
a) Objetivos generales: Facilitar el Desarrollo Sustentable de las ciudades y localidades de la ruta del turismo de naturaleza sustentable, a través de la gestión asociada, entre municipios y organizaciones locales, de emprendimientos económicos que pongan en valor su identidad cultural. Desarrollar las capacidades estructurales y de acción de municipios y de las comunidades de la ruta mencionada a través de la gestión asociada del corredor turístico.
b) Objetivos específicos: Generar un corredor turístico desde Montevideo hasta Durazno que valorice a los emprendimientos económicos y a las identidades culturales locales, y lo convierta en un producto turístico.
Construir espacios de encuentro entre las comunidades de los cuatro departamentos en torno a un recurso estructural (la ruta 5) y un proyecto estratégico (la ruta del turismo de naturaleza sustentable)
Hacer partícipes insustituibles a las comunidades en la definición de los contenidos del proyecto colectivo
Fortalecer las capacidades de los municipios para liderar procesos de desarrollo sustentables financiera, social y ambientalmente, estimulando la constitución de redes de ciudades que den escala a los proyectos locales destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Programa 214.02 - iniciativa para pequeños productores
Proyecto: Fortalecimiento de la fase comercial de horticultores de La Escobilla, Florida
Resumen Ejecutivo
Este proyecto está orientado a mejorar las condiciones de comercialización de su producción de un grupo de la zona conocida como La Escobilla, cercana a las localidades de Fray Marcos y Chamizo en el Departamento de Florida El mismo tiene tres componentes: financiero, organizativo y de infraestructura que pretenden solucionar problemas en las condiciones que posibilitan una mayor apropiación del excedente generado por estos productores.
Objetivos del proyecto
Objetivo general: Mejorar las capacidades de 8 productores de la Escobilla para dar mayor rentabilidad de sus emprendimientos, a través de la disminución de los costos de los fletes, la generación de una organización colectiva que los reúna para administrar los beneficios de la misma y los medios para alcanzarla y la construcción de infraestructura en el Mercado Modelo.
Objetivos específicos: Constitución de un fondo reembolsable para la compra de un camión que sea utilizado por todos los
productores del grupo objetivo en forma colectiva con el objetivo de mejorar las condiciones de rentabilidad
evitando los fletes. Mejorar el nivel organizativo del grupo, necesario para gestionar colectivamente los recursos necesarios para darle sustentabilidad a la mejora de las condiciones de comercialización señaladas en el objetivo anterior. Construir un local de ventas en el Mercado Modelo para posibilitar la continuidad de la comercialización, independientemente de las condiciones ambientales, y evitar el deterioro de la producción.
Proyecto: Sustentabilidad del Sector Lechero de Florida
Objetivos del proyecto
Objetivos generales: Aumentar la rentabilidad y sustentabilidad ambiental del sector lechero del departamento de Florida Generar nueva infraestructura que posibilite la producción de calidad en todo el departamento
Objetivos específicos: Reducir los impactos negativos sobre el ambiente que hoy tiene la actividad lechera a nivel de la producción.Mejorar la infraestructura necesaria para ello en 151 establecimientos lecheros Dejar instalado un fondo de modernización de la producción lechera para futuras mejoras en los establecimientos
Proyecto: Integración de Mujeres de Polanco del Yí a políticas cruzadas de desarrollo productivo y de salud
1. Fundamentación
El polen constituye uno de los subproductos de la apicultura que menos atención ha tenido por parte de los productores, debido a la baja relación costo - beneficio que su extracción implica, y a la presión de la demanda internacional sobre la miel antes que sobre otros componentes del ciclo apícola. Los productores, en particular aquellos que no tienen en esta producción su único medio de vida, no ven redituable la dedicación de tiempo y esfuerzo de comercialización que compense la distracción de estos recursos a la miel, al menos en tanto ésta tenga demanda suficiente en el mercado internacional. Como resultado de estos factores, el 90% del polen que se comercializa en nuestra plaza es importado, y de una calidad que podría ser controlada y mejorada con mayor eficiencia si tuviera origen nacional. Esta situación es compartida por los productores de la micro región donde se encuentran Polanco del Yí y de Sarandí Grande, una de las más ricas del país en términos de calidad de la miel y de la polinización de los campos que genera este tipo de producción. Por otra parte, tenemos en estas localidades, en particular en Polanco del Yí una población femenina a la que le cuesta acceder al mercado laboral y que potencialmente podría convertirse en asalariadas o productoras del sector, si se dieran las condiciones para su capacitación e integración a redes sociales de las que hoy no forman parte. Existen en el territorio apicultores medianos y grandes que podrían absorber un grupo limitado de mujeres como mano de obra asalariada, para que realicen la tarea de extracción del polen, sin la distracción de esfuerzos que normalmente ello implica. Por un lado, la demanda de trabajo por parte de las mujeres de Polanco del Yí, y por otro la receptividad de algunos productores de las cercanías de esta localidad, hacen posible pensar en un proyecto que integre estos dos vectores de interés en un emprendimiento que articule atención primaria de la salud con generación de emprendimientos productivos.
Este proyecto se propone organizar en una experiencia piloto a 10 mujeres de Polanco del Yí para capacitarlas como recolectaras de miel, integrarlas como asalariadas un establecimiento apícola durante un año, y hacerlas partícipes (como contraparte de su inserción productiva) de programas de atención primaria de la salud.
De esta manera se está generando una intervención en el territorio que responde a una demanda local de políticas productivas y de salud, y que tiene un carácter integral al impactar en:
-generación y apropiación de riqueza a nivel local -fortalecimiento del capital social comunitario -mejora de las condiciones de la gobemanza local -empoderamiento de sectores sociales excluidos múltiplemente-apropiación por parte las mujeres de las políticas de atención primaria de salud. Así pensada esta iniciativa reúne las características centrales de un proyecto de desarrollo local que se sostiene en un proceso social precedente y en la generación de condiciones de sustentabilidad, totalmente compatible con las orientaciones del Programa Municipios Productivos y Saludables que impulsan la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública.
2. Objetivos del Proyecto
Objetivo General:Mejorar las condiciones de salud y los ingresos de las mujeres de Polanco del Yí, a través de una experiencia que articule emprendimientos productivos con integración a políticas de educación en salud y atención primaria de la misma.
Objetivos específicos: Capacitar a 10 mujeres de Polanco del Yí como recolectoras de polen
Organizar a las mujeres de Polanco del Yí para darle sustentabilidad en el tiempo a la intervención en el territorio. Integrar a las mujeres de la localidad a estrategias territoriales de educación y atención en salud Fortalecer la presencia de los organismos estatales y municipales en la micro región. Generar condiciones para la producción estable de polen en la misma.
Proyecto: "Reciclar papel para generar empresas"
Resumen ejecutivo
Título del Proyecto "Reciclar papel para generar empresas"
Objetivo Central : Sensibilizar a los niños en el consumo responsable y amigable con el medio ambiente, mediante la capacitación en el reciclado de papel
Coordinación Intendencia Municipal de Florida Grupo de Mujeres de Florida "Creaciones en Papel"
Objetivo general: Contribuir al desarrollo de prácticas de consumo amigables con el medio ambiente mediante la sensibilización en el uso de papel reciclado. Generar recursos para formalizar al Grupo de Mujeres "Creaciones en Papel" Objetivos específicos.- Formativo
Capacitar a 550 estudiantes de y 16 docentes de quinto y sexto año en el reciclado de fibras vegetales, papel desechado y otro productos biodegradables mediante la elaboración de papel artesanal ecológico Culturales
Generar en los niños y en los docentes predisposición al cambio en las prácticas de desecho de papel, de modo de reducir el impacto ambiental negativo de los hábitos de consumo. Económicos. Ampliar el mercado de la producción de papel artesanal ecológico, mediante la difusión de sus ventajas entre escolares, docentes y familias de los mismos.
Educativos:Estimular la creatividad y expresividad de los escolares a través del reciclado de papel y su vinculación al juego como actividad creadora.
Organizacionales.-Incorporar al Grupo de Mujeres al sector formal de la economía Potenciar la presencia de la OPP en el territorio
Proyecto: Fondos de desarrollo para la micro región norte de Florida
Resumen
Este proyecto está orientado a fortalecer a los actores locales y en particular de las Coordinadoras de Desarrollo de las dos localidades en sus capacidades para generar desarrollo económico local. Para ello el proyecto plantea elevar la calidad de propuestas de los actores locales en la dimensión económica a través de capacitación, asesoría técnica, trabajo de incidencia, y del manejo de fondos rotatorios de inversión que generen inclusión social y fortalezcan capacidades instalas o promuevan nuevas. El aporte solicitado a la OPP es de 30.000 dólares americanos para constituir un fondo de este tipo, el cual será gestionado conjuntamente por las dos coordinadoras y la colectividad uruguaya a través de los inversores que decidan aportar al mismo. Los recursos disponibles se destinarán a generar emprendimientos económicos social y financieramente sostenibles, de cuyos beneficios participarán los inversores en condiciones a acordar antes de instalar el fondo. Las comunidades locales, a través de sus coordinadoras de desarrollo, proporcionarán recursos humanos para la identificación de dichos emprendimientos y llevarán a cabo acciones de seguimiento y monitoreo de los mismos para asegurar el reintegro de los préstamos destinados después que los mismos se pongan en marcha. La Intendencia Municipal de Florida aportará fondos para fortalecer organizativamente a los agentes locales y para monitorear el proceso de adjudicación de capitales para los emprendimientos y de reintegro de los mismos.
Objetivos
a) Objetivos generales: Fortalecer a los actores locales y en particular a las Coordinadoras de Desarrollo Local de Sarandi Grande y Capilla del Sauce en sus capacidades para impulsar desarrollo económico local
Generar emprendimientos de base territorial que produzcan empleo de calidad, sostenibles económica y socialmente.
b) Objetivos específicos: Elevar la calidad de propuestas de los actores locales en la dimensión económica a través de capacitación, asesoría técnica y trabajo de incidencia
Incorporar al proceso un Fondo Rotatorio en ambas localidades, para financiar el Desarrollo Local, en base a un aporte inicial de capital por parte del proyecto. Articular la propuesta con las políticas sectoriales y macroeconómicas a nivel departamental, nacional y regional
Programa 214.03 - apoyos a conglomerados.
Proyecto: Turismo de naturaleza sustentable y producción responsable
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO
Esta micro región tiene posibilidades de profundizar su desarrollo integral (económico-productivo, cultural, ambiental y socio-político) si tiene lugar en ella un proceso de ampliación de las capacidades de sus actores para gestionar su territorio. El conglomerado propuesto, donde el negocio principal es el Turismo de naturaleza sustentable y producción responsable, tiene carácter potencial para la micro región, donde algunas actividades están plenamente consolidadas (lechería, apicultura, vitivinicultura, porcicultura, avicultura) otras incipientes (cunicultura, forestación con especies autóctonas, y especialmente el turismo). Este proyecto debiera incluirse en el programa ya que conforma una unidad fundamental de análisis, capaz de impulsar acciones para el desarrollo de una estrategia de competitividad territorial, que puede servir como ámbito de diálógo, encuentro, debate, a través del cual es posible construir una visión/estratégica compartida entre todos los actores involucrados: los empresarios y productores -medianos y pequeños-, el gobierno departamental, los gobiernos locales -Juntas locales- y el nacional, las instituciones educativas y de investigación, las fuerzas vivas, y por supuesto el ciudadano común que vive, trabaja, se educa y recrea en ese espacio.
El conglomerado persigue el aumento de la productividad, la calidad y competitividad en la micro región entre las empresas existentes y las que se puedan crear, siempre desde el enfoque de desarrollo sustentable, como fuente de avance político y social. Indirectamente, los efectos multiplicadores que el turismo y la producción responsable implican en generación de empleo, valor agregado, aumento de la actividad, retención de la población en su medio a la vez que garantiza estándares aceptables de calidad de vida. La estrategia se basa en considerar las actividades productivas ya existentes en el territorio y los recursos patrimoniales, naturales y culturales a poner en valor mediante la incorporación gradual de una de las actividades productivas que mejor se adecua a la realidad natural y social donde se inserta el proyecto como es el Turismo de naturaleza sustentable y la producción responsable. El Objetivo General de este proyecto es fortalecer los vínculos y las redes en la región sur del departamento de Florida, utilizando como estrategias el turismo de naturaleza y la producción responsable de manera de generar condiciones para la inserción competitiva del conglomerado.
Proyecto: Reconversión y formalización de productores lecheros
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PRESENTACIÓN DEL CANDIDATO
El sector de productores de leche que comercializa sin pasteurizar su producción constituye un grupo que por su escala, sus limitados recursos tecnológicos y la debilidad de su capital social, queda excluido de los circuitos formales de colocación de la misma. Este hecho va atado a la dificultad para acceder al crédito en el sistema financiero para dar el salto productivo y tecnológico que lo saque del círculo de exclusión que muchas veces deja a los productores y a sus familias por debajo de la línea de pobreza. La debilidad del capital social y la escasa formación para la acción colectiva hace que los niveles organizativos sean inexistentes, reforzando esas condiciones. El resultado es la comercialización de su producción en circuitos informales en las ciudades y pueblos con los consecuentes riesgos para la salud de la población. Este proyecto está orientado a reconvertir a los 100 productores de leche cruda del departamento de Florida en empresarios legales, integrarlos a los circuitos formales de comercialización de la producción láctea y a generar una estrategia sustentable de supervivencia para cerca de 100 familias que hoy se ubican mayoritariamente bajo la línea de pobreza. Para ello la Intendencia de Florida y la Sociedad de Productores de Leche se plantean organizar y capacitar a estos productores de modo de generar salidas alternativas a su producción, sea mediante la pasteurización de la leche y su incorporación al mercado formal, sea a través de su reconversión en productores de quesos artesanales Este proyecto se plantea como objetivo central su formalización e integración a los circuitos legales a través de acciones de:
Organización: apoyo a la conformación de un actor colectivo que los represente, que potencien el capital social de los cruderos y posibiliten identificarlos como objeto y sujetos de políticas públicas.
Planificación.Elaboración de un plan de reconversión de los cruderos con participación de los mismos, de la IM y de la SPLF
Capacitación: técnica (para el mejoramiento de las condiciones de producción y generación de alternativas económicas a la informalidad viables) y social (para fortalecer el capital social de los productores)
Generación de conocimiento: relevamiento de las características sociales y del perfil económico de estos productores para diseñar políticas sobre la base de informaciones sólidas.
Estas acciones se complementarán con otros proyectos para los que la IMF procurará financiamiento en otras agencias estatales o de cooperación.
De Mejoramiento de infraestructura: optimización de la plantas existentes en Florida (de modo que no la vuelquen leche sin pasteurizar al mercado)
Financieros: Establecimiento de un fondo rotatorio gestionado por un comité integrado por representantes de OPP, la IMF y la Sociedad de Productores de Leche y una ONG especializada, para que los productores incorporen tecnología y capital que mejore la productividad de sus unidades de producción y actualicen sus instalaciones . Ello les permitirá salir del círculo vicioso de la no rentabilidad-informalización de su actividad-baja productividad.
Programa 214.04 - Creación de la Agencia para el Desarrollo
La conformación de una Agencia de Desarrollo Económico está orientada a responder a la situación de baja competitividad territorial mediante el fortalecimiento de la capacidad organizativa de los actores locales, para generar riqueza apropiable localmente, atraer inversiones y potenciar el espíritu emprendedor entre los agentes económicos. Esta iniciativa se fundamenta en diversas experiencias a nivel internacional que demuestran el vínculo entre el fortalecimiento del capital social y las condiciones para generar emprendimientos económicos exitosos y para mejorar la competitividad territorial.
En Florida, tanto la IMF como los agentes económicos del departamento han hecho esfuerzos para poner a Florida en la agenda de actores extraterritoriales. Sin embargo, hasta ahora la sociedad floridense no ha generado un agente complejo que produzca acciones coordinadas con los actores existentes para dar un salto cualitativo en esas acciones de promoción territorial. Florida reconoce ricas experiencias de participación social, impulsadas desde la sociedad civil o desde la IMF. A pesar de esa madurez organizativa señalada, la constitución de una Agencia de Desarrollo Económico (ADEF) puede ser un medio idóneo para el impulso a la innovación, y necesita de un proceso que genere las condiciones para su sustentabilidad.
La creación de una agencia de desarrollo económico local genera una serie de ventajas competitivas que posicionan al Departamento en mejores condiciones para recibir fondos destinados al desarrollo.
Facilita las respuestas a las situaciones emergentes pues integra a la ejecución nuevos tiempos, (distintos a los tradicionaless de cualquier administración estatal (muchas veces lentos y rutinarios)
Permite una mayor cercanía a las fuentes de demandas, pues al desconcentrar el cumplimiento de determinados servicios en agentes no estatales, abate intermediaciones de aparatos burocráticos pesados.
Posibilita el diseño y ejecución de políticas municipales cruzadas en un mismo servicio.
Racionaliza los recursos y capacidades existentes, en un marco de prioridades concertadas y de acciones coordinadas, evitando así superposiciones y competencias interinstitucionales.
Este proyecto se orienta a convocar actores para generar una ADEF que produzca impactos a corto plazo en la presencia de Florida en el escenario nacional, de modo de potenciarlo como territorio atractivo en sus dimensiones turísticas, comerciales, industriales y residenciales. En la medida que la ADEF implica un avance en términos de planificación territorial y de gobernanza local, ésta se articulará con un Plan Estratégico Departamental como parte de un proceso social, antes que como un proyecto acotado.
Al finalizar el proyecto quedará constituida una Agencia de Desarrollo Económico, con objetivos definidos, estructura establecida, un plan de acciones específicas diseñado para el primer año de su existencia y líneas de acción establecidas para lograr su sostenibilidad una vez finalizado el proyecto. La ADEF no sustituirá las acciones que ya vienen llevando a cabo los agentes territoriales, sino que contribuirá a coordinarlas, darles escala y acercarles fuentes posibles de financiamiento a los emprendimientos a ellas asociados. Tendrá como ámbito de actuación todo el territorio departamental, y la determinación de su sede y su estructura serán resultado del proceso de constitución.
Objetivo General: Florida reúne las iniciativas públicas y privadas hoy dispersas en el campo de la búsqueda de inversiones productivas con capacidad de exportación, la generación de emprendimientos y la mejora de la calidad del empleo existente.
Objetivos Específicos: Elaborar y acordar una planificación estratégica departamental para los próximos 15 años. Productos / Resultados. La constitución de la ADEF será resultado de un proceso de cuatro etapas al final del cual se habrán alcanzado los siguientes resultados:
1.Una ADEF reconocida como actor válido y representativo frente a actores públicos y privados, a nivel departamental y nacional.
2. Auto financiamiento obtenido mediante aportes públicos y privados y oferta de servicios empresariales (estudios de mercado, micro y pequeño crédito a emprendimientos, asesoramiento en diseño y ejecución de proyectos, estudio de prefactibilidad, facilitación de trámites para inversiones, intermediación entre oferta y demanda)
3. Un Plan Estratégico departamental elaborado y acordado entre los actores locales.
4. Un Plan Operativo para el primer año de funcionamiento de la ADEF, diseñado y ejecutándose.
La creación y puesta en funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Económico de Florida será financiada por la Unidad de Desarrollo Municipal (UDM)-OPP a través del Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV en un 82% y por la IMF el 18% restante.
INVERSIONES- PROGRAMA 207 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Adecuación de la División Sistemas Informáticos a la realidad actual de la IMF en Tecnologías de la Información
Observatorio Cartográfico
Acceso a la información Democratizada el tener derecho a ver la realidad del Departamento e información como herramienta que tenemos en este mundo globalizado y la honestidad de la misma, transparencia y nitidez es la forma que el mundo nos va a evaluar. No es conveniente quedar al margen del Sistema Integrado de Georeferenciación ni tampoco esconderse del mundo. Internet y SIG son unos de los medios para que el mundo acceda a nuestra comunidad y nuestra comunidad al mundo integrándonos cada vez más.
La información les va a permitir a los distintos actores gobernantes, directores, políticos, reparticiones en general y a la Sociedad en su conjunto, con solo sentarnos en un PC ver adonde atacar para ubicar los flagelos y probemas del Departamento. El hecho de tener un mapa con la información (fotos, bases de datos, gráficas) que podamos consultar para leer y ver graficado o con el mínimo detalle de la información requerida y actualizada nos pone a la vanguardia. Mostrar la realidad departamental y poder brindar al mundo la información de nuestro departamento con su carencias, riqueza y potencialidades permite ponerla en la agenda pública y mundial con el fin de coadyuvar con los proyectos de crecimiento departamental atrayendo inversores y empujando la industria y los productos del departamento. Solucionando en el medio la propia sociedad problemas y carencias por medio de intercambios de información SIG.
Debido al crecimiento sostenido y acelerado de los recursos de SIG, Hardware y de Software en la Intendencia Municipal, de Florida y la necesidad de completar un ciclo de "éxitos" obtenidos por la misma en cuanto a Gobierno Digital se refiere, es necesario adecuar las estructuras de soporte de las nuevas tecnologías con recursos humanos acorde a las mismas. Asimismo es de vital importancia la distribución de los RR.HH. en áreas especializadas de acuerdo con la formación y experiencia de estos.
Situación Actual: En la actualidad se cuenta con una División de Informática, que por su jerarquía en el organigrama no refleja la importancia que las TI (Tecnologías Informáticas) tienen en la organización y en las aspiraciones de crecimiento de la Intendencia en esta área. El personal capacitado con el que cuenta Informática, por lo general, debe atender solicitudes de baja complejidad que requieren de técnicos con menos capacitación o experiencia, dejando en espera trabajos de mayor relevancia.
Objetivo en general: Tener toda la información posible del Departamento digitalizada, georeferenciada, graficada, mapeada, actualizada (según el tipo de información), publicada en la web y al servicio de la comuna.
Se plantea la meta de mapear toda la información de cada padrón del departamento detallada.
Objetivo a corto plazo: Implementar un sistema de mapeo con índices de pobreza y morosidad tributaria para poder aplicarla la tan mencionada Justicia Tributaria. Usando el parcelario rural o urbano y las base de datos de Hacienda -Contribución Inmobiliaria y División de Sistemas Informáticos (Trabajando en conjunto). Con la finalidad de tener un mapa interno para esta comuna y poder ver la situación tributaria del departamento (también se le puede brindar la información al Tribunal de Quita y Espera.).
Objetivo a mediano plazo: Coordinar, intercambiar, información y trabajar en conjunto con A.N.E.P. - CODICEN (Escuelas Rurales), LATU, Plan Ceibal, MTOP Departamento de Topografía - Hidrografía, Dirección de Higiene y Laboratorio de esta comuna (I.M.F). Con la finalidad de ubicar y buscar posibles soluciones del problema de las aguas contaminadas tanto en las Escuelas Rurales como en el resto del Departamento. Se contará con una financiación externa para este Proyecto de U$S 4.500,00.-
Proyecto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Marco Conceptual
Es un proceso de profundización de diálogo democrático, que se establece entre el Ejecutivo Departamental y los habitantes del Departamento de Florida, transfiriendo poder a los ciudadanos quienes definen el destino de los fondos de la IMF destinados al Presupuesto Participativo (P.P.) para la ejecución de acciones que son de interés de la comunidad.
Permite el involucramiento, el seguimiento y control ciudadano de la gestión municipal, siendo también una importante herramienta democrática de la descentralización participativa.
Objetivo
Establecer ámbitos que aseguren la efectiva participación de la ciudadanía, de forma responsable y comprometida en los procesos de elaboración de la parte asignada del presupuesto municipal, así como la fiscalización del mismo.
Finalidad
Colaborar en el proceso de desarrollo de ciudadanía.
Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlas en el presupuesto departamental y promover su satisfacción.
Iniciar un proceso de involucramiento en la gestión de gobierno. Alcance Territorial
El proceso de Presupuesto Participativo alcanza a todo el territorio del Departamento de Florida.
Materia a tratar
Los proyectos presentados deben estar relacionados con aspectos en materia municipal definidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Municipal y Normas del Gobierno Municipal de Florida.
Aprobado por mayoría (16 en 30 ediles.).-
Art. 44º.- Planillas de resumen
RESUMEN DE INVERSIÓN |
Rubro Vig. 2009 Actualizado 2009 Proyec.2009 Proyectado 2010 |
0 18.429.978 21.710.514 25.417.506 26.081.860 |
1 34.408.900 40.533.684 53.285.508 37.017.714 |
2 12.804.966 15.084.250 13.842.202 6.221.129 |
3 46.815.025 55.132.965 36.326.725 18.158.270 |
4 0 0 0 0 |
5 10.000 11.780 11.780 5.890 |
6 0 0 0 0 |
7 0 0 0 0 |
8 7.868.712 9.269.343 14.455.353 13.713.587 |
Total 120.337.581 141.742.536 143.339.075 101.198.450 |
RESUMEN GENERAL |
Rubro Vigente 2009 Actualizado 2009 Proyectado 2009 Proyectado 2010 |
0 236.640.266 271.331.403 270.946.242 270.946.242 |
1 77.551.207 93.871.056 110.102.898 89.407.847 |
2 38.262.554 45.815.394 49.399.208 40.974.156 |
3 47.782.293 57.404.216 38.700.556 20.509.558 |
4 0 0 0 0 |
5 3.988.242 6.850.170 3.217.921 4.152.782 |
6 0 0 0 0 |
7 30.002 35.342 230.002 230.002 |
|
Total 412.123.276 484.576.924 487.052.180 439.934.174 |
J. Dptal.19.012.429 21.823.235 21.823.235 21.823.235 |
Total 431.135.705 506.400.159 508.875.415 461.757.409 |
|
Retribuciones civiles permanentes |
Cargos |
Vigente 2009 Proyectado 2009 |
Programa 102 24 26 |
Programa 103 24 33 |
Programa 104 91 88 |
Programa 1041 36 36 |
Programa 106 42 37 |
Programa 107 117 128 |
Programa 108 63 70 |
Programa 1081 28 22 |
Programa 109 88 94 |
Programa 111 46 45 |
Programa 111,1 0 10 |
Programa 113 24 31 |
Programa 114 37 33 |
Totales Grales. 620 653| |
Retribuciones civiles contratadas |
Cargos |
Vigente 2009 Proyectado 2009 |
24 18 |
40 32 |
91 109 |
23 24 |
47 37 |
97 105 |
82 66 |
19 11 |
168 152 |
54 33 |
0 18 |
26 32 |
45 46 |
Totales 716 683 |
Retribuciones Zafrales |
Cargos |
Vigente 2009 Proyectado 2009 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
10 10 |
0 0 |
10 10 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
10 10 |
TOTALES 30 30 |
Cargos Totales
Cargos |
Vigente 2009 Proyectado 2009 |
48 44 |
64 65 |
182 197 |
59 60 |
89 74 |
214 233 |
155 146 |
47 33 |
266 256 |
100 78 |
0 28 |
50 63 |
92 89 |
TOTALES| 1366 1366 |
(Aprobado conjuntamente con el resto del planillado a adecuarse.Unanimidad, 31 ediles)
Art. 451.- Establéceseque la Intendencia Municipal deberá realizar las correciones del caso en el planillado, dando cuenta al Tribunal de Cuentas y Junta Departamental de las mismas.-
Aprobado por unanimidad (31 ediles)
Art. 46º.- Remítase a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones “ José Artigas” de la Junta Departamental, en Florida, a los diecinueve días del mes de setiembre de dos mil ocho.-
Fdo: MTRA. AMANDA DELLA VENTURA, Presidenta, ALÉXIS A. PÉREZ, Secretario
DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Montevideo, 28 de octubre de 2008.-
Oficio N1 7853/08
Sr. Secretario General de la
Intendencia Municipal de Florida
Dr. Julio Matos Pugliese.
Carpeta N1 220665-Entradas Nros. 6474,688,6922,6970 y 7084/08
Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en sesión Extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2008 y adjunto el respectivo dictámen
"VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal 2009 -2010 de la Intendencia Municipal de Florida;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 al 225 de la Constitución de la República;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su dictamen constitucional respecto al Proyecto de Modificación Presupuestal 2009-2010 de la Intendencia Municipal de Florida en los términos del Dictamen que se adjunta.
2) Observar el referido documento por lo expuesto en los párrafos 4.4, 5.2 y 5.7.
3) Téngase presente lo establecido en los párrafos 4.3, 5.3, 6.1 y 6.2. 4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia Municipal de Florida. 5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida..
DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2009-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, representan las afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e informar sobre dicho Proyecto de Presupuesto basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 211 literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de contenido de las normas del Proyecto remitido. Excepto por lo señalado en los párrafos 4.4, 5.2 y 5.7, el examen de la evidencia que respalda los importes y la evaluación de las asignaciones presupuestales proyectadas fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Proyecto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los importes y las revelaciones incluídos en el Proyecto. El Tribunal de Cuentas considera que el examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
3.1) Con fecha 30.06.08 el Ejecutivo Comunal elevó a la Junta Departamental el Proyecto de Modificación Presupuestal.
3.2) De conformidad con los artículos. 224 y 273 Numeral. 21 de la Constitución de la República, la Junta Departamental de Florida en sesión de fecha 19.09.08, aprobó en principio y con modificaciones el Proyecto de Modificación Presupuestal por Decreto 42/08, en general por mayoría de 20 Ediles en 31, y en particular por las mayorías que se establecen.
3.3) Por Oficio N1 378/08 de 30.09.08 la Junta Departamental de Florida remitió las actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando las mismas oficialmente en sesión de 01.10.08 (Ordenanzas Nros 51 de 22.11.72 y 70 de 20.07.94).
3.4) Al no haberse incluido la información requerida por la Ordenanza NE 70 de este Tribunal, la misma fue solicitada por Oficio N1 6831 de fecha 07.10.08 y remitida por la Junta Departamental por Oficios NE 432/08 de 14.10.08 y 459/08 de 17.10.08.
4) Análisis de las estimaciones de recursos
4.1) Los recursos se presentan en forma comparativa con los vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 216 de la Constitución de la República y Ordenanza N1 70 de fecha 20.07.94, y responden al siguiente detalle en miles de pesos uruguayos:
Origen Recursos Vigente 2009 2010
Departamentales 220.587 259.796 263.387
Nacionales 216.371 249.079 198.370
Totales 436.958 508.875 461.757
4.2) Los recursos de origen departamental se mantienen incambiados respecto a la Modificación Presupuestal 2008-2010 y expresados a moneda de diciembre de 2007.
4.3) Los recursos de origen nacional no incluyen la partida de $ 750.000 correspondiente al financiamiento del observatorio cartográfico, por lo que el total de los recursos estimados para 2010 asciende a $ 462:507.409.
4.4) La base de cálculo remitida por la Junta Departamental como información complementaria no proporciona elementos que permitan verificar las estimaciones realizadas respecto a los recursos nacionales. Al no haberse podido efectuar procedimientos alternativos, no es posible emitir opinión sobre la razonabilidad de los recursos.
5) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas.
5.1) El Proyecto ha sido estructurado por programas y formulado a nivel de objeto, presentándolo en forma comparativa con el vigente de acuerdo a lo establecido en el art. 216 de la Constitución de la República y la Ordenanza N1 70 del 20.07.94, y se ajusta al siguiente detalle en miles de pesos uruguayos:
Concepto Vigente 2009 2010
Funcionamiento 291.786 343.713 338.736
Inversiones 120.338 143.339 101.198
Junta Departamental 19.012 21.823 21.823
Totales 431.136 508.875 461.757
Las asignaciones presupuestales se encuentran expresadas a valores de diciembre de 2007.
5.2) En el Art. 27 se autoriza al Señor Intendente Municipal a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de los valores mencionados en el párrafo anterior. No se establece la oportunidad de la formulación de los ajustes de los créditos presupuestales con las correspondientes estimaciones de recursos que permitan su financiación y su respectiva comunicación a la Junta Departamental y a este Tribunal.
5.3) Los montos expuestos en el cuadro anterior en relación a las asignaciones presupuestales vigentes, no se ajustan a lo establecido en la Modificación Presupuestal 2008-2010. El total de gastos presupuestados en dicha Modificación asciende a $ 436:958.240 , lo cual genera una diferencia de $ 5:822.535.
5.4) La Junta Departamental efectuó modificaciones en los cuadros presentados por la Intendencia Municipal, no incluyéndose en la información remitida los cuadros correspondientes a las inversiones por programa, lo que impide determinar el monto total de las inversiones previstas.
5.5) El monto proyectado para el Programa 102 de funcionamiento está subvaluado al haberse aplicado en forma incorrecta el índice de actualización de la asignación presupuestal.
5.6) La Comuna presentó su Rendición de Cuentas 2007 con un déficit para ese ejercicio de $ 4:361.610 y un déficit acumulado al 31.12.07 de $ 235:515.595, siendo el déficit a financiar en el presente período de gobierno de $ 107:482.759. El monto previsto en el Programa 300 de Inversiones en el "Grupo 8 Financiamiento del Déficit Acumulado" asciende a $ 14:455.353 y a $ 8:021.187 para 2009 y 2010, respectivamente. Para el financiamiento del déficit durante el ejercicio 2008, en la Modificación Presupuestal anterior se estableció una partida que, ajustada a valores de diciembre de 2007, asciende a $ 9:269.343.
5.7) Por lo expuesto en los puntos 5.4), 5.5) y 5.6) no es posible establecer que las asignaciones previstas sean suficientes a efectos del financiamiento del déficit acumulado.
5.8) En el Art. 24 se fijan las asignaciones a destinar al Programa .Junta Departamental de Florida. para los años 2009 y 2010 de $ 21:823.235 para cada ejercicio.
6) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
6.1) En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 301 de la Constitución de la República, a los efectos de contraer deuda con terceros u obtener préstamos autorizados por los Arts. 22 y 29, una vez que se disponga la concreción de los mismos, estableciendo la Institución acreedora, condiciones de pago, intereses, así como la financiación correspondiente, se deberá requerir la anuencia de la Junta Departamental previo informe del Tribunal de Cuentas. Dicho informe tiene por objeto el control de los aspectos legales y condiciones económico-financieras en que se contrata el préstamo y las posibilidades de su reintegro, de acuerdo con los recursos que se provean al efecto. La autorización genérica concedida en esta oportunidad por la Junta no es suficiente para el cumplimiento de la norma constitucional, por lo tanto cada préstamo debe ser motivo de una autorización expresa.
6.2) A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Art. 43, Inversiones, Dirección General de Obras y Vialidad: Programa 201. Mejoramiento de Barrios, Proyecto 025 -Construcción de viviendas para las familias que se encuentran establecidas en asentamientos, se deberá tener presente que los Gobiernos Departamentales carecen de competencia para la construcción y venta de viviendas fuera del marco normativo aprobado por el legislador nacional.
6.3) Se ha cumplido con el plazo establecido por los arts. 214 y 225 de la Constitución de la República.
7) Opinión
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
Debido a lo expresado en los párrafos 4.4, 5.2 y 5.7 no es posible expresar, y por lo tanto no expresamos, opinión sobre la razonabilidad de los recursos estimados y asignaciones presupuestadas. Montevideo, 24 de octubre de 2008. (Fdo) Jorge Ortellado. Pro-Secretario General.
RESOLUCIÓN J.D.F. Nº 83/2008
DESCRIPCIÓN: Of. 7853/08.- Tribunal de Cuentas.- Remite dictamen sobre el Proyecto de Modificación Presupuestal 2009-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Remisión a la Asamblea General.-
APROBACIÓN: 30 de octubre de 2008
ACTA: 85/2008
En sesión de la fecha y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución:
VISTOS: estos antecedentes remitidos por el Tribunal de Cuentas de la República que en su acuerdo celebrado el día 28 del corriente, emitió su dictamen constitucional sobre el proyecto de Modificación Presupuestal Ejercicios 2009-2010 de la Intendencia Municipal de Florida.
RESULTANDO: que el Tribunal de Cuentas no formula observaciones, excepto en lo que atañe a sus párrafos 4.4, 5,2 y 5.7:
-4.4.- En cuanto la base de cálculo remitida por la Junta Departamental como información complementaria le impide opinar sobre la razonabilidad de los recursos..
- 5.2.- Al no establecerse la oportunidad de la formulación de los ajustes de los créditos presupuestales y la correspondiente estimación de recursos, de acuerdo a la autorización otorgada al Sr. Intendente Municipal en el Art. 27º del proyecto sancionado por el Organismo.
- 5.7.- Al considerar que no puede corroborar la suficiencia de las asignaciones previstas para el financiamiento del déficit.-
CONSIDERANDO: I) que la Junta no aceptará las observaciones formuladas en los párrafos 4.4. y 5.7. del dictamen del Tribunal de Cuentas.
II) que en la primera se discrepa con la opinión del Tribunal al considerarse que la información brindada es suficientemente para el estudio y valoración del proyecto remitido.
III) que ante la segunda observación citada, como se ha expresado por este Organismo, no es razonable presupuestalmente fijar un financiamiento total del déficit acumulado, máxime cuando la Intendencia Municipal prevé su presupuesto para dos años.-
IV) que habrá de aceptarse la observación formulada por el Tribunal de Cuentas en su párrafo 5.2.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- No hacer lugar a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su párrafo 4.4, en base a lo expresado en los considerandos de esta resolución
(Votado afirmativamente por mayoría 16 en 30 ediles)
2º.- No hacer lugar a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República, en su párrafo 5.7, en base a lo expresado en los considerandos de esta resolución .-
(Votado afirmativamente por mayoría 19 en 30 ediles)
3º.- En su mérito remítase con lo actuado, a la Asamblea General, en cumplimiento del Art. 225º “in fine” de la Constitución de la República.-
(Votado afirmativamente por unanimidad 30 ediles)
4º.- Hágase lugar a la observación formulada por el párrafo 5.2 del dictamen del Tribunal de Cuentas, estableciéndose que la Intendencia Municipal deberá fijar la oportunidad de la formulación de los ajustes (fecha, criterio utilizado y sobre que bases), dando cuenta a la Junta Departamental y Tribunal de Cuentas.
(Votado afirmativamente por unanimidad 30 ediles)
5º.-A los efectos de la interpretación y ejecución presupuestal, se tendrá presente oportunamente los párrafos 4.3, 5.3, 6.1 y 6.2; del mencionado dictamen .-
(Votado afirmativamente por mayoría 16 en 30 ediles)
6º.- Pase a la Asamblea General. Comuníquese a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas.-
(Votado afirmativamente por unanimidad 30 ediles)
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental, en Florida, a los treinta días del mes de octubre de dos mil ocho.-
Fdo: Mtra. AMANDA DELLA VENTURA VALERIO, Presidenta; ALEXIS A. PÉREZ, Secretario
DECRETO J.D.F. Nº: 63/2008
DESCRIPCIÓN: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal, Período 2009-2010.-
APROBACIÓN: 30 de diciembre de 2008
ACTA: 89/08
En sesión de la fecha y por mayoría de miembros presentes (16 en 28 ediles), se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTAS: estas actuaciones relacionadas con el trámite del proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida, período 2009-2010, remitido a pronunciamiento de la Asamblea General a efectos de que ese Órgano decidiera sobre las diferencias derivadas de observaciones del Tribunal de Cuentas de la República que esta Junta no aceptó.
RESULTANDO: I) que a través de la Resolución Nº 83/08 de 30 de octubre de 2008, la Junta Departamental dispuso no aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas referidas a las observaciones que lucen en los párrafos 4.4, y 5.7, en base a los fundamentos expresados en los Considerandos de su pronunciamiento; sometiéndose la decisión final a la Asamblea General Legislativa;
II) Que con fecha 29 de diciembre de 2008, la Asamblea General ha comunicado que efectúa la devolución de los antecedentes relacionados con el mencionado proyecto de Modificación Presupuestal, por haber vencido el plazo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República, sin que hubiere recaído decisión del Órgano.
CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo referido, debe tenerse por sancionado el Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 2009-2010.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Declárase definitivamente sancionado el Proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 2009-2010, aprobado por el Organismo.
Art.2º.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República y a la Intendencia Municipal de Florida .
Art.3º.- Cúmplase. Comuníquese, etc.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil ocho.-
Fdo:Mtra. AMANDA DELLA VENTURA VALERIO, Presidenta; ALÉXIS A. PÉREZ, Secretario
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA 2008-2010.-
APROBACION: 21/09/07
ACTA: 58/07
EXPEDIENTE: I.M.F. OF. Nº 143/07- J.D.F. Lº 8 Fº 45
Ref: I.M.F. Of. Nº 143/07 – J.D.F. Lº 8 Fº 45.- Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida 2008-2010.-
En sesión de la fecha, votado en general por mayoría (16 en 31 Ediles), y en particular por las mayorías que se indicarán en anexos integrantes de este decreto, se sancionó el siguiente proyecto:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPÍTULO I – FUNCIONARIOS
Art. 1º.- Se encomienda al Gobierno Departamental la confección de una estructura funcional de los cargos presupuestados y contratados que se adecue a los objetivos de mejora de gestión de los servicios comunales prestados por la Intendencia de Florida.
Art. 2º.- Autorízase al Sr. Intendente a reformular la estructura organizacional de la Intendencia Municipal de Florida y proceda a la aprobación de la reestructura de cargos y puestos de trabajo vinculada a la misma. La mencionada estructura de cargos deberá contar con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil con la participación de ADEOMy no podrá implicar costo presupuestal.
Dicha estructura será comunicada a la Junta Departamental, quien tendrá un plazo de 90días para su análisis. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento en contra, se tendrá por definitivamente aprobada. A efectos de lograr una mayor celeridad en los procedimientos, las comunicaciones y aprobaciones podrán efectuarse por programa a demanda de la Intendencia Municipal.
Art. 3º.- Autorízase la presupuestación del personal contratado de la Intendencia. Este proceso se realizará por concurso de oposición y méritos o de méritos y antecedentes yse considerará la antigüedad como un elemento a ser tenido en cuenta, a medida que lo requieran las necesidades del servicio y en base a los perfiles definidos para cada cargo.
El ingreso de estos funcionarios al escalafón presupuestal se producirá por el último grado ocupado. Cuando ello implique una retribución menor a la que el funcionario percibe, la diferencia se considerará como una compensación de carácter personal, que se irá absorbiendo con los sucesivos ascensos y que recibirá los mismos aumentos que el resto de las retribuciones salariales.
Estos funcionarios podrán presentarse a los concursos que se efectúen para la provisión definitiva de los cargos del mismo nivel de los que estaban contratados.
Si el funcionario que percibe la compensación personal referida en el segundo párrafo de este artículo, no compareciere a concursar teniendo la posibilidad de hacerlo, o perdiera el concurso, perderá automáticamente la partida.
Art. 4º.- Autorízase al Sr. Intendente a regularizar aquellas situaciones en que existan funcionarios presupuestados o contratados que, detentando un cargo en un escalafón, se encuentre desempeñando tareas propias de cualquier otro escalafón por un plazo mínimo de un año y reúna las condiciones de formación y experiencia exigidas para ingresar en el mismo. La transformación del cargo se realizará siempre que sea imprescindible para el mejor funcionamiento de los servicios y el funcionario se haya desempeñado en forma satisfactoria a juicio del Director General de la Unidad a la que pertenezca. El nivel retributivo del nuevo cargo regularizado podrá ser de hasta 2 grados por encima del sueldo básico de su nivel de origen. Esta autorización caducará el 30 de junio de 2008.
Art. 5º.- Se encomienda al Ejecutivo Departamental que estudie y resuelva todos los casos de funcionarios que actualmente perciban compensación por diferencia por reestructura.
Se regularizarán ajustado a derecho, aquellos donde no se esté liquidando debidamente.
Art. 6º.- Se crea la Hora Docente, la misma tendrá un valor equivalente a la 150 avas partes del sueldo del grado 6 del escalafón J. Se faculta a la IMF a contratar por esta modalidad las horas necesarias para capacitar a los funcionarios y/o a la población del Departamento de Florida. El tope máximo para esta contratación será de hasta 150 horas docentesmensuales.
Cuando la tarea sea desempeñada por funcionarios de la IMF, autorizase el pago de una compensación equivalente a la diferencia entre su sueldo y el valor de las horas docentes, por el período efectivamente trabajado.
Art. 7º.- Se crea un sistema de compensaciones aplicables a funcionarios que para el desempeño de sus tareas resulte necesario para su traslado conducir vehículos de la Intendencia. El mismo consistirá en designar un Titular y un Suplente que deberán cumplir con los requisitos de chofer y realizar las tareas del servicio. La misma será, en el caso del titular 25% del Grado 4 y del Suplente, un 5% del mismo grado. La Intendencia con la consulta a ADEOMreglamentara los servicios que se incorporaran a dicho sistema.
Art. 8º.- Autorízase al Sr. Intendente Municipal, a otorgar una compensación de hasta el 30 % sobre el sueldo básico a aquellos funcionarios que, por la índole de la tarea a cumplir por imperio de necesidades del servicio, deban prestar funciones en régimen a la orden. En ningún caso se adicionará esta compensación al régimen estipulado en el artículo 43 de la Ampliación Presupuestal 1996.
Art. 9º.- Incorpórase al artículo 42 de la Ampliación Presupuestal 1996 las tareas de soldadores, chapistas, pintura de vehículos, manejo de baterías y de martillo neumático.Al estudiarse la reestructura planteada en el Art. 2º, podrán incorporarse otras tareas .
Art. 10º.- Autorízase la contratación de becarios cuya retribución se asimilará al grado 1 Peón, en jornadas de 6 horas diarias, hasta un máximo de 30 horas semanales y un año de duración.
Art. 11º.- Autorízase a celebrar contrato de función publica con los titulares de las empresas unipersonales que vienen desempeñando tareas en forma ininterrumpida por mas de 5 años, asimilándolos al escalafón y grado acorde a su respectiva capacidad técnica o profesional.
A tales efectos se incorporan en el Programa 1.03 – Hacienda un cargo B6 Técnico II y un cargo B7 Técnico I, Escalafón Técnico contratados, cuya remuneración será atendida con los ahorros producidos con el cambio de relación laboral propuesto en el párrafo anterior.
Asimismo, se regularizará la situación especial generada con el funcionario que realiza funciones en la Dir. de Administración – Div. Abastecimientos desde el mes de marzo de 1995, contratándolo en el Grado 4 del Escalafón Administrativo, Programa 1.07- Administración. Previo a su contratación deberá presentar renuncia a su cargo en el Ministerio del Interior.
Art. 12º.- Autorízase a aplicar con carácter experimental el nuevo Sistema de Evaluación que integra el presente articulado, por el plazo de un año y con el propósito de realizar las modificaciones que pudieran surgir en el proceso de implementación. El Intendente Municipal estará facultado a aprobar este sistema en forma definitiva en común acuerdo con ADEOM y la anuencia de la Junta Departamental de Florida.
Art. 13º.- Autorízase al Sr. Intendente a realizar un nuevo reglamento de concurso de ascensos para los funcionarios municipales bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Servicio Civil y en acuerdo con ADEOM. La Junta Departamental procederá a su aprobación definitiva.
Art. 14º.- Encomiéndase a la Intendencia Municipal el estudio de un sistema de “retiro incentivado” de sus funcionarios a efectos de mejorar la composición de edades y capacitación profesional .
Art. 15º.- Modifícase la estructura funcional de las Juntas Locales en los siguientes términos:
a) El actual cargo de Secretaría de Junta Local de Sarandi Grande pasará al siguiente grado y escalafón:
Grado 8 - Escalafón Directivo - Secretario de la Junta Local de Sarandí Grande.
b) Las funciones inherentes de todos los cargos de secretarios de Juntas locales serán desempeñadas por funcionarios municipales designados por el Intendente a propuesta de la Junta Local respectiva. La asignación de dichas funciones se realizará con el consentimiento del funcionario, por el período máximo de gobierno, sin perjuicio de poder de revocarla en cualquier momento.
c) La retribución de las funciones de la Secretaría de las Junta Local de Sarandí Grande será el equivalente a la del grado 8 del Escalafón Directivo; las de las Juntas Locales de Casupá, al Grado 6 del Escalafón Administrativo y las restantes, a la del Grado 5 del Escalafón Administrativo. De recaer la asignación en funcionarios que ocupen grados inferiores, inclusive de escalafones distintos al Administrativo, la retribución se complementará con una compensación equivalente a la diferencia entre su sueldo y la fijada para los distintos Grados, según corresponda. De recaer en funcionarios que ocupen cargos superiores, mantendrán el sueldo correspondiente a su cargo.
d) Los funcionarios municipales que desempeñen funciones de Secretarios de Juntas Locales, según lo previsto en los artículos anteriores, una vez finalizada la asignación, volverán a desempeñar las funciones de su cargo presupuestal o contratado.
e) Se autoriza al Sr. Intendente a realizar la modificación del Manual Descriptivo de Cargos y realizar detalladamente las funciones del Secretario de la Junta Local.
Art. 16º.- Modificase la denominación de la Oficina de Prensa del Programa 1.02 - Intendente Municipal, por “Unidad de Comunicaciones”, que tendrá a su cargo Prensa, Portal Web, etc.
Art. 17º.- Modificase la denominación del “Área de Equidad, Juventud y Género” por “Área de Género y Equidad” en el Programa 1.13 – Desarrollo Social.
Art. 18º.- Créase en el Programa 1.13 – Desarrollo Social la Sección ”Juventud” que coordinará las políticas de juventud del Departamento de Florida.
Art. 19º.- Créase en el Programa 1.03 – Dir. Gral. de Hacienda la Sección “Recuperación de Activos” dependiente del Departamento de Recursos Financieros, que tendrá por funciones la mejora de la gestión de Cobranza de los Activos Exigibles y el Control Patrimonial.
Art. 20º.- Modificase la denominación de la División Organizacional e Informática dependiente del Programa 1.02 – Intendente Municipal por “División Sistemas Informáticos”, que pasará a depender del Programa 1.07 – Direc. Gral. de Administración.
Art. 21º.- Modificase la denominación del Programa 1.08, la que pasará a ser “Dirección General de Salud y Gestión Ambiental”.
Art. 22º.- Créase el cargo de Director de la Escuela de Arte en el programa 1.11 Cultura Grado R9 – Directivo II.
Art. 23º.- Créase el cargo de Profesional III A7 contratado en el programa 1.02 – Intendente Municipal para desempeñar funciones de Abogado.
Art. 24º.- Créanse los cargosy autorízase la contratación de hasta 25 funcionarios en calidad de eventuales con contratos de duración máxima de un año, con destino a tareas no calificadas, cuya elección surgirá de la aplicación de las normas previstas para la Comisión Departamental Distribuidora de Trabajo y que serán incorporados en las cantidades y a los programas siguientes:
Programa |
Escalafón y Grado |
Cantidad de cargos |
1.04 – Obras |
E1 |
15 |
1.08 – Salud y Gestión Ambiental |
F1 |
5 |
1.14 - Desarrollo Sustentable |
E1 |
5 |
Art. 25º.- Créanse los cargos yautorízase la contratación de hasta 3 Mecánicos y 2 Electricistas Automotriz para prestar funciones en el Programa 1.06 – Talleres en el grado B3 Técnico V.
Art. 26º.- Créase el cargoyautorízase la contratación de un capataz para la Junta Local de Chamizo con el grado E4 Oficial II.
Art. 27º.- Créase el cargo yautorízase la contratación de un profesional en turismo para la jerarquización del área respectiva a prestar funciones en el Programa 1.14 – Desarrollo Sustentable en el grado A8 Profesional II.
Origen |
|
Destino |
|||||||||
Retribuciones civiles contratadas |
|||||||||||
Programa |
Cantidad |
Cargo |
Descripción |
|
Cantidad |
Cargo |
Descripción |
||||
104 |
3 |
E1 |
Peón |
|
3 |
E3 |
Oficial III |
||||
|
1 |
E1 |
Peón |
|
1 |
E4 |
Oficial II |
||||
1 |
E4 |
Oficial II |
|
1 |
E5 |
Oficial I o capataz I |
|||||
1 |
E5 |
Oficial I o capataz I |
|
1 |
E6 |
Capataz gral. |
|||||
109 |
1 |
E1A |
Peón Práctico |
|
1 |
E4 |
Oficial II |
||||
1 |
E1A |
Peón Práctico |
|
1 |
E2 |
Oficial IV |
|||||
Total |
8 |
|
|
|
8 |
|
|
||||
Art. 28º.- Transfórmanse los siguientes cargos de los programas, cargos y funciones que se detallan a continuación:
Retribuciones civiles permanentes
109 |
1 |
R7 |
Directivo IV |
|
1 |
R9 |
Directivo II |
Art. 29º Se dispone la redistribución de los cargos zafrales Escalafón EE Oficios vigentes, que quedarán asignados a los Programas de la siguiente forma:
Programa |
Cantidad de cargos |
1.08 – Salud y Gestión Ambiental |
10 |
1.09 – Unidad de Descentralización |
10 |
1.14 - Desarrollo Sustentable |
10 |
Art. 30º.- Fíjase a partir del 1º de enero de 2008 las siguientes tasas aplicables sobre los valores imponibles para el cálculo del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana:
Tributo |
Valores imponible |
Tasa |
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana |
De 1 a 42.500 |
1% |
De 42.501 a 95.000 |
2% |
|
De más de 95.000 |
2.225% |
Los valores imponibles de las franjas son los correspondientes al año 2006 que se ajustarán anualmente con los valores de aforo de los inmuebles.
Art. 31º.- Créase un Tribunal Asesor de Quitas y Esperas integrado de 3 (Tres) a 5 (cinco) miembros, los que serán designados por el Intendente conjuntamente con sus suplentes respectivos.
Será competencia de este Tribunal Asesor el estudio de:
A) la situación económica y social de los contribuyentes
B) la situación del inmueble soporte de la garantía del crédito.
En función de los estudios anteriores el Tribunal aconsejará sobre:
a) esperas o nuevas fórmulas de pago,
b) quitas, ya sea sobre los recargos y aún sobre el capital. Presentada la respectiva solicitud, el Tribunal contará con 90 días corridos de plazo para elevar su dictamen al Intendente Municipal. Si no se pronunciara dentro de ese plazo, la solicitud será elevada directamente a consideración del Intendente. En caso de accederse a la quita, espera o nuevas fórmulas de pago la solicitud se remitirá a la Junta Departamental para el correspondiente Proyecto de resolución
Art. 32º.- Exonérase del pago del Impuesto a los Terrenos Baldíos a aquellos padrones que cumplan con alguno de los requisitos establecidos a continuación:
Los interesados deberán anualmente presentar solicitud de exoneración, indicando numero de padrón, localidad, características del mismo y estar al día con los impuestos municipales
Art. 33º.- Exonérase la totalidad del impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y Sub-Urbana a aquellos contribuyentes jubilados y pensionistas con 60 años o más de edad, a quines perciban pasividad por incapacidad física cualquiera fuera su edad y a los beneficiarios del Plan de Emergencia o del Plan de Equidad servido por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta exoneración se aplicará al tributo correspondiente a la finca que constituya su única propiedad y destine a vivienda propia y cuando la suma de los ingresos promediales mensuales de los componentes del núcleo habitacional no exceda 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
Art. 34º.- Las inversiones cuya ejecución está prevista con personal municipal, podrán ser ejecutadas por terceros con resolución fundada del Sr. Intendente y con la anuencia de la Junta Departamental,autorizándose las trasposiciones y creaciones de grupos de gastos que fueran necesarias para su implementación. Se mantendrán las limitaciones legales respecto a las trasposiciones del Grupo 0.
Art. 35º.- Estímase la modificación de los recursos municipales de origen nacional para el período 2008-2010 según el siguiente detalle:
B) DE ORIGEN NACIONAL |
Estimado 2008 |
Estimado 2009 |
Estimado 2010 |
ART. 214 - RESTO |
127.366.392 |
137.908.740 |
149.189.051 |
ART. 214 - CAMINERÍA RURAL |
14.824.000 |
14.824.000 |
14.824.000 |
ART. 214 – PDM - OPP |
10.580.000 |
10.580.000 |
10.580.000 |
ART. 214 – PDM – OPP J.P. Varela |
15.000.000 |
1.000.000 |
|
ART. 214 – PDM – OPP Sdí. Grande |
4.800.000 |
19.200.000 |
|
CONSTITUCIóN ART. 298 |
18.968.000 |
18.968.000 |
18.968.000 |
MTOP MAGUINARIA VIAL |
6.000.000 |
|
|
MVOTMA VIVIENDAS |
12.000.000 |
12.000.000 |
2.400.000 |
PLAZA DE DEPORTES |
3.000.000 |
|
|
AFORO FLORIDA OPP |
810.000 |
1.890.000 |
|
FONADEP - DESAGÜES SAN CONO |
1.500.000 |
|
|
TOTAL |
214.848.392 |
216.370.740 |
195.961.051 |
TOTAL RECURSOS |
432.519.892 |
436.958.240 |
419.549.551 |
Art. 36º.- Establécense las previsiones de sueldos, gastos e inversiones para el período 2008 – 2010 para la Intendencia Municipal de Florida, de acuerdo al siguiente detalle
RESUMEN GENERAL GASTOS E INVERSIONES |
||||
Grupo |
Vigente 2008 |
Proyectado 2008 |
Proyectado 2009 |
Proyectado 2010 |
0 |
221.395.903 |
234.275.177 |
236.640.266 |
237.253.731 |
1 |
71.083.545 |
77.781.546 |
76.760.979 |
80.043.702 |
2 |
20.296.680 |
35.726.960 |
38.262.554 |
36.903.544 |
3 |
16.900.000 |
53.997.268 |
47.802.293 |
14.186.068 |
4 |
|
|
|
|
5 |
3.911.706 |
3.994.364 |
3.994.364 |
3.994.364 |
6 |
5.300.000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
119.002 |
30.002 |
30.002 |
30.002 |
8 |
10.942.026 |
7.868.712 |
14.455.353 |
27.957.112 |
Total |
349.948.862 |
413.674.029 |
417.945.811 |
400.368.523 |
Estos montos de distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas que se detallan integrando este Presupuesto.
Art. 37º.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 “Junta Departamental” en los montos y para los años 2008 a 2010, en acuerdo a la Resolución respectiva de ese Cuerpo:
Programa |
2008 |
2009 |
2010 |
1.01-Junta Departamental |
18.845.860 |
19.012.429 |
19.181.019 |
Art. 38º.- Valuación. El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2005. Los ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año 2005, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de diciembre de 2005. La cotización de la moneda extranjera es de $ 24 (Veinticuatro pesos) por dólar. Autorízase al Señor Intendente Municipal a aplicar las correcciones monetarias que se produzcan por la variación de los valores mencionados.
Art. 39º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
Art. 40º.- Remítase a consideración del Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones “Gral José Artigas”, en Florida, a los veintún días del mes de setiembre de dos mil siete
(Fdo) OSCAR ARRAMBIDE MONCE, Presidente; ALEXIS A. PÉREZ, Secretario.-
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO- (Art. 12º)
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- Principios y objetivos generales
El proceso de evaluación del desempeño que se reglamenta, regido por los principios de igualdad de oportunidades, de eficacia, eficiencia y calidad en el ejercicio de la función pública, tendrá como finalidad impulsar el desarrollo de los funcionarios y disponer de una base de información para la toma de decisiones relacionadas con el personal, procurando a su vez, los siguientes objetivos:
a) motivar a los funcionarios al logro de los objetivos del Centro de Actividad al que pertenecen en la Administración;
b) estimular la comunicación entre los niveles de dirección y los cuadros operativos;
c) promover la mejora del desempeño personal, proponiendo elementos de juicio para la adopción de medidas que permitan propiciar el desarrollo de los funcionarios.
Art. 2º.- Aplicación de los resultados
La Administración podrá utilizar la información emergente de los resultados de las evaluaciones del desempeño, entre otros, a los siguientes efectos:
a) adoptar medidas tendientes a la mejora del desempeño
b) detectar necesidades de capacitación
c) proponer ajustes en las remuneraciones
d) considerar la calificación como factor, entre otros, en los concursos de ascensos
e) ajustar los sistemas de selección de personal
f) reasignar tareas
Art. 3º.- Ambito de aplicación
Este procedimiento de evaluación del desempeño, será aplicable a todos los funcionarios presupuestados y contratados del Gobierno Departamental, de todos los escalafones, excepto los cargos políticos y de particular confianza. Para éstos últimos, si se tratara de un funcionario presupuestado o contratado que ha hecho uso del instituto de la “reserva del cargo” deberá igualmente ser calificado por el Jerarcarespectivo.
Art. 4º.- Período a evaluar
La calificación se efectuará anualmente por el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de junio del año subsiguiente. Sin perjuicio de lo expresado, los Supervisores o quien deba hacer el “Informe de Actuación”, deberá obligatoriamente llevar un registro mensual de cada uno de sus subordinados con anotaciones detalladas de aspectos positivos y negativos de su desempeño que permitan concluir en el más justo criterio al momento de la evaluación.
Art. 5º.- Servicios parciales
Cuando por causas debidamente justificadas, el funcionario hubiera prestado servicios parcialmente dentro del período referido en el artículo anterior, será igualmente evaluado teniendo en cuenta, a tales efectos, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos fijados de conformidad con el literal a) del artículo 14del presente Reglamento. Si el período total trabajado fuera inferior a tres meses se mantendrá la calificación del año anterior, ajustada en función de los hechos positivos y negativos, si los hubiera, del período trabajado.
Art. 6º.- Situaciones especiales
A los efectos de la calificación serán considerados como prestando efectivamente tareas en su oficina de origen, los funcionarios que se encuentren desempeñando cursos o pasantías de perfeccionamiento, así como el desempeño de tareas docentes, o la concurrencia a congresos o simposios u otros actos de análoga naturaleza cuando sean declarados por el Jerarca conveniente para el servicio o para la Administración en general.
Si el destino fuera en el exterior, se lo evaluará y calificará por el período trabajado en el país.
En el caso de los funcionarios en comisión, el Jerarca requerirá el Informe de actuación de las autoridades correspondientes, notificando de dicha instancia al funcionario en comisión. Si transcurrido el plazo de veinte días hábiles de requerido el Informe de actuación, el mismo no fuera recibido, el funcionario no será calificado.
TITULO II
ORGANOS INTERVINIENTES
CAPITULO I
JERARCA
Art. 7º.- Definición
Se entenderá por Jerarca, a los efectos de este Reglamento, el Secretario General de la Intendencia Municipal y el Secretario de la Junta Departamental.
Art. 8º.- Competencias
Al Jerarca compete:
a) convocar e instrumentar la elección por voto secreto de los representantes de los funcionarios y sus respectivos suplentes para integrar las diferentes Comisiones Calificadoras;
b) determinar la conveniencia o no de ampliar o reducir el ámbito de competencia de las Juntas Locales, las que constituirán una Unidad Organizativa y dependerán del Centro de Actividad (Secretaría General). Si así lo hiciere, determinará quien actuará como Supervisor. En dichas Unidades Organizativas operará como Supervisor el Secretario, o quien éste designe o delegue tal cometido, siempre que el Jerarca no haya hecho la ampliación o reducción señalada precedentemente. Los “Informes de Actuación” vendrán al Centro de Actividad (Secretaría General), y el Jerarca podrá delegar la función de evaluación de dichos informes en un Coordinador de Juntas Locales o en quien haga sus veces;
c) asignar, previo informe de la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces, a los Directores, Jefes o equivalentes de los Centros de Actividad directamente dependientes del Jerarca, la cantidad de 70 (setenta) puntos por cada funcionario a evaluar de las Unidades Organizativas que lo componen, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de este Reglamento.
d) realizar los informes de actuación y evaluación de los funcionarios que dependan directamente de él , de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de este Reglamento, en lo que resulten aplicables y realizar la evaluación de los funcionarios que se encuentren prestando funciones en comisión en otros organismos.
e) calificar a los miembros de las Comisiones Calificadoras.
CAPITULO II
DIRECTOR, JEFE O EQUIVALENTE DEL CENTRO DE ACTIVIDAD
Se entiende por Centro de Actividad la repartición con cometidos y atribuciones específicas directamente dependiente de la Secretaría General por línea jerárquica que supervisa las Unidades Organizativas que están a su cargo.
El Director, Jefe o equivalente del Centro de Actividad tendrá los siguientes cometidos:
a) instruir a los Supervisores de las Unidades Organizativas dependientes ,respecto a la aplicación de este Reglamento;
b) realizar los informes de actuación de los funcionarios Supervisores directamente dependientes;
c) realizar la evaluación anual del desempeño de los funcionarios integrantes de sus Unidades Organizativas;
d) remitir las evaluaciones anuales a la Comisión Calificadora, luego de cumplido lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento;
e) controlar que la suma de los puntos de la totalidad de los informes de actuación no exceda la asignación de puntos realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 lit. c) de este Reglamento.
f) Para el caso de ampliarse el ámbito de competencia de las Unidades Organizativas, el Director del Centro de Actividad, en la misma resolución designará a quien actuará como Supervisor de cada uno de los agrupamientos resultantes.
g) Para el caso de reducirse el ámbito de competencia de las Unidades Organizativas, el Director del Centro de Actividad, en la misma resolución designará a quien actuará como Supervisor, teniendo en cuenta para ello el funcionario de mayor jerarquía; en caso de igualdad, el de mayor antigüedad en el cargo y de mantenerse dicha igualdad, determinará el criterio a utilizar fundamentándolo en la Resolución respectiva.
CAPITULO III
DIRECTOR, JEFE O EQUIVALENTE DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Art. 11º.- Definición
Se entiende por Unidad Organizativa las diferentes reparticiones del Centro de Actividad con cometidos y atribuciones específicas, ya sean de línea jerárquica o de asesoramiento directo, a cargo de un Supervisor, independientemente del nivel que ocupen en la estructura organizacional.
En el procedimiento de evaluación del desempeño intervendrá el Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa, que será quien ocupe el cargo o función contratada directamente dependiente del Director del Centro de Actividad.
Art. 12º.- Competencias
El Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa tendrá los siguientes cometidos:
a) instruir a los Supervisores de su Unidad respecto de la aplicación de este Reglamento, fijando y uniformizando criterios de evaluación y evacuando las consultas a que todo ello diere lugar;
b) realizar los informes de actuación de los funcionarios Supervisores directamente dependientes de él;
c) realizar la evaluación anual del desempeño de los funcionarios integrantes de su respectiva Unidad Organizativa;
d) remitir las evaluaciones anuales al Director del Centro de Actividad correspondiente, luego de cumplido lo establecido en el artículo 26 de este Reglamento;
e) controlar que la suma de los puntos de la totalidad de los informes de actuación no exceda la asignación de puntos realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 lit. c) de este Reglamento.
CAPITULO IV
SUPERVISOR
Art. 13º.- Definición
Se entiende por Supervisor, a los efectos de este Reglamento, el funcionario que, como consecuencia de sus tareas, tiene personal directamente a su cargo, ocupe o no un cargo o función contratada de jefatura. La calidad de Supervisor deberá ser comunicada a todo el personal subordinado.
Art. 14º.- Competencias
El Supervisor tendrá los siguientes cometidos:
a) realizar entrevistas con los funcionarios directamente dependientes de él para fijar los objetivos y sus correspondientes metas. El desempeño será definido en aplicación de los factores de evaluación establecidos en el Título IV del presente Reglamento;
b) efectuar un informe de actuación anual de sus funcionarios, el que deberá elevarse, siguiendo la vía jerárquica correspondiente, al Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa, según corresponda;
c) mantener entrevistas con cada funcionario luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal b) del presente artículo y previo a su remisión al Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa, en la que orientará al funcionario respecto de las actitudes a asumir tendientes a la mejora de su desempeño;
d) dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 respecto a las anotaciones en las fojas individuales;
e) remitir los informes de actuación de los funcionarios en comisión que estuvieren a su cargo.
CAPITULO V
COMISIÓN CALIFICADORA
Art. 15º.- Creación
Por cada Centro de Actividad habrá una Comisión Calificadora.
Art. 16º.- Integración común
Cada Comisión Calificadora estará integrada por:
a) el Director, Jefe o equivalente del Centro de Actividad a calificar;
b) un representante de los funcionarios a calificar, el cual deberá ser elegido por voto secreto, con su suplente, entre los funcionarios del Centro de Actividad correspondiente y que actuará con carácter permanente. Si vencido el período para la elección no se hubiera elegido al representante de los funcionarios, actuará en esa calidad el representante titular o suplente elegido en el período anterior para el respectivo Centro de Actividad; en el caso de no darse dicha circunstancia, el representante surgirá del consenso entre ADEOM Florida y la Administración.
c) un tercer miembro que será el candidato más votado, de cada uno de los escalafones, representados en el Centro de Actividad, excluido el escalafón del representante del literal b) de este artículo, que actuará cada vez que corresponda calificar a un funcionario de su escalafón. Cuando se trate de la calificación de un funcionario del escalafón al que pertenece el permanente, el tercer miembro, será el candidato más votado del resto de los escalafones. En caso de empate será elegido el que tenga entre éstos mayor antigüedad en el Centro de Actividad. En caso de darse la circunstancia prevista en el literal b) in fine, se procederá a la elección de un único tercer miembro en acuerdo entre el Director, Jefe o equivalente (lit. a) y el representante de los funcionarios consensuado, el que deberá ser elegido en dicho Centro de Actividad.
La Comisión Calificadora estará integrada por funcionarios pertenecientes al Centro de Actividad con una antigüedad mínima de un año en el mismo, para el caso de los integrantes de los literales b) y c) de este artículo. Estos ejercerán sus funciones por el término de dos años y, en todos los casos, hasta culminar el proceso iniciado.
El Supervisor del funcionario a calificar, asesorará en forma verbal a la Comisión Calificadora, a su requerimiento; en caso de imposibilidad, el asesoramiento será por escrito.
Art. 17º.- Integración artículo 8 lit.e)
La Comisión Calificadora de los funcionarios evaluados por el Jerarca, estará integrada por:
a) el Jerarca del Centro de Actividad, estando facultado a delegar esta función en el Prosecretario;
b) un representante de los funcionarios a calificar, el cual deberá ser elegido por voto secreto, con su suplente, entre los funcionarios del Centro de Actividad. Si vencido el plazo para realizar las elecciones no se hubiera elegido al representante de los funcionarios, se prescindirá de su participación y las evaluaciones efectuadas por el Jerarca quedarán confirmadas;
c) un tercer miembro que será el candidato más votado, de cada uno de los escalafones, representados en el Centro de Actividad, excluido el escalafón del representante del literal b) que actuará cada vez que corresponda calificar a un funcionario de su escalafón. Cuando se trate de la calificación de un funcionario del escalafón al que pertenece el permanente, el tercer miembro, será el candidato más votado del resto de los escalafones. En caso de empate será elegido el que tenga, entre éstos, mayor antigüedad en el Centro de Actividad.
La Comisión Calificadora estará integrada por funcionarios pertenecientes al Centro de Actividad con una antigüedad mínima de un año para el caso de los integrantes de los literales b) y c).
Art. 18º.- Constitución
La Comisión Calificadora se constituirá dentro del plazo fijado en el artículo 41, y para sesionar se requerirá la presencia de la totalidad de sus miembros.
Sus resoluciones serán fundadas y se adoptarán por mayoría simple.
Art. 19º.- Cometidos
A la Comisión Calificadora compete efectuar las calificaciones de los funcionarios del Centro de Actividad correspondiente, salvo lo dispuesto en el literal e) del artículo 8º de este Reglamento.
TITULO III
PROCESO
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Art. 20º.- Fijación de objetivos y metas
La fijación de objetivos y metas será preceptiva y previa al inicio del procedimiento de evaluación de desempeño.
SECCION I
INFORME DE ACTUACIÓN
Art. 21º.- Inicio del procedimiento
El Supervisor elaborará informes de actuación anuales de cada funcionario a su cargo, los que, deberán ser puestos a consideración del Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa, según corresponda, a través de la vía jerárquica correspondiente.
Los informes de actuación se realizarán mediante la asignación de puntos, de conformidad con los factores y ponderaciones previstos en el Título IV del presente Reglamento.
De acuerdo con las resultancias de los informes de actuación, el Supervisor elaborará un ordenamiento de sus funcionarios en forma decreciente por puntajes.
Art. 22º.- Asignación de puntajes
La asignación de puntajes en los informes de actuación, deberá arrojar como resultado el ordenamiento decreciente de los funcionarios, debiendo apreciarse una adecuada distribución de los mismos en la escala de puntos consignada en el respectivo formulario, no pudiendo exceder del 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de funcionarios de la Unidad Organizativa, los ubicados en la franja superior a los 70 puntos. Ante la imposibilidad de tal distribución será de aplicación lo dispuesto por los literales f) y g) del artículo 10 del presente Reglamento.
Art. 23º.- Responsables del informe de actuación
Cuando un funcionario hubiere tenido sucesivamente más de un Supervisor en el año a evaluar, el informe de actuación será producido por quien lo haya supervisado durante el lapso mayor.
Cuando por cualquier circunstancia no fuere posible dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el informe de actuación será formulado por quien se encuentre en ejercicio de la supervisión al momento en que el mismo deba producirse.
Art. 24º.- Discordia con el informe de actuación
En caso de discrepancia del superior inmediato del Supervisor con el informe de actuación, éste dejará constancia fundada por escrito de su disconformidad en el mismo formulario del informe de actuación cuestionado, circunstancia que será oportunamente evaluada por la Comisión Calificadora.
Igual procedimiento seguirá el funcionario en oportunidad de la entrevista a que refiere el artículo 14 literal c), a los efectos de manifestar su discordia con el informe de actuación; disponiendo para ello de un plazo de tres días hábiles.
SECCION II
EVALUACIÓN
Art. 25º.- Actuación del Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa
El Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa elaborará la evaluación anual del desempeño de los funcionarios, sobre la base de los informes de actuación de los Supervisores dependientes de él.
En caso de discrepancia con alguno de los informes de actuación, dejará constancia fundada en el mismo formulario de informe de actuación cuestionado, circunstancia que será oportunamente evaluada por la Comisión Calificadora.
Si la suma de los puntos de la totalidad de los informes de actuación excede la asignación de puntos realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 lit. c) de este Reglamento, convocará al Supervisor o Supervisores que correspondan, a los efectos de realizar los ajustes pertinentes.
Art. 26º.- Entrevista
Concluida la evaluación anual, el Supervisor correspondiente la pondrá en conocimiento del funcionario a través de una entrevista personal.
Para el caso que dicha evaluación arroje una puntuación inferior a 60 puntos, a dicha entrevista asistirá además el Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa a los efectos de orientar al funcionario respecto de las actitudes a asumir tendientes a la mejora de su desempeño.
En caso de observaciones el funcionario deberá manifestarlas por escrito en el formulario de evaluación, en oportunidad de dicha entrevista o dentro del plazo de tres días hábiles.
Si el funcionario no concurre a la entrevista, habiendo sido correctamente notificado o se niega a firmar el acta respectiva, el procedimiento seguirá el trámite previsto en este Reglamento, sin perjuicio de las acciones que eventualmente el Supervisor pueda adoptar al respecto.
Art. 27º.- Ordenamiento de los funcionarios
Vencido el plazo para la realización de las entrevistas a que hace mención el artículo precedente y efectuado el ordenamiento de los funcionarios en forma decreciente por puntaje, éste será remitido al Director, Jefe o equivalente del Centro de Actividad para conocimiento y remisión a consideración de la Comisión Calificadora, conjuntamente con los formularios de evaluación anual de su propia Unidad.
SECCION III
CALIFICACIÓN
Art. 28º.- Actuación de la Comisión Calificadora
La Comisión Calificadora en ejercicio del cometido establecido en el artículo 19 de este Reglamento, procederá a:
a) elaborar la calificación de los funcionarios del Centro de Actividad considerando, a tales efectos, los ordenamientos remitidos, los formularios de evaluación observados, así como todo otro elemento pertinente;
b) ratificar o rectificar el ordenamiento de las evaluaciones recibidas; en este último caso deberá efectuar, si correspondiere, el ajuste en los puntajes adecuándolos a la cantidad de puntos asignados al Supervisor respectivo.
Art. 29º.- Actas
De todas las actuaciones se labrarán actas fundadas.
CAPITULO II
TRÁMITE POSTERIOR A LA CALIFICACIÓN
Art. 30º.- Ordenamiento de los funcionarios por Escalafón y notificación
La Unidad de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, recibirá las calificaciones de las Comisiones Calificadoras de los diversos Centros de Actividad y procederá a elaborar un ordenamiento por Escalafón, los cuales serán publicados en cartelera en los lugares de trabajo durante un plazo de cinco días hábiles. Vencido dicho plazo la Unidad de Recursos Humanos notificará personalmente a cada funcionario su calificación, haciéndole entrega de una constancia con indicación de los puntajes asignados en cada factor y le exhibirá dicho ordenamiento. A tales efectos convocará a los funcionarios a concurrir a notificarse mediante avisos puestos en lugares visibles; transcurridos treinta días de la convocatoria, sin que los funcionarios se hubieren presentado, se les dará por notificados.
Para el caso de que los funcionarios se encuentren en uso de licencia durante el período de la convocatoria o en cualquier otra circunstancia que no permita su conocimiento, la notificación deberá realizarse a domicilio por medio de un funcionario comisionado quien deberá entenderse con persona hábil que acreditará su identidad mediante el documento de identidad y firmará la constancia respectiva.
CAPITULO III
PLAZOS
SECCION I
JERARCA
Art. 31º.- Convocatoria y elección de representantes de los funcionarios
La convocatoria para la elección de los representantes de los funcionarios y sus suplentes para integrar las respectivas Comisiones Calificadoras, se realizará el primer día hábil del mes de mayo.
Dicha elección se realizará dentro de los veinte días hábiles subsiguientes.
Art. 32º.- Asignación de puntos por Centro de Actividad
El Jerarca asignará y comunicará los puntos correspondientes a cada Centro de Actividad directamente dependiente de él, de acuerdo a lo dispuesto por el art.8 lit . c) antes del 30 de junio.
SECCION II
DIRECTOR, JEFE O EQUIVALENTE DEL CENTRO DE ACTIVIDAD
Art. 33º.- Entrevista con los Supervisores
Los Directores, Jefes o equivalentes de los Centros de Actividad directamente dependientes del Jerarca a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 lit. a) deberán celebrar las respectivas entrevistas antes del 30 de junio.
Art. 34º.- Evaluaciones
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento, los Directores, Jefes o equivalentes de las Unidades Organizativas directamente dependiente de la Dirección del Centro de Actividad dispondrán de un plazo de treinta días para su diligenciamiento, a partir de la recepción de los informes de actuación.
Art. 35º.- Remisión de evaluaciones a la Comisión Calificadora
Los Directores, Jefes o equivalentes de los Centros de Actividad, dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento.
SECCION III
SUPERVISOR
Art. 36º.- Fijación de objetivos y metas
Antes del 30 de junio los Supervisores deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 literal a).
Art. 37º.- Informes de actuación
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 14literal b) el Supervisor deberá elevar los informes de actuación de sus funcionarios antes del 10 de agosto.
Art. 38º.- Entrevistas
Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 26, el Director, Jefe o equivalente de la Unidad Organizativa y el Supervisor dispondrán de un plazo máximo de treinta días.
SECCION IV
COMISIÓN CALIFICADORA
Art. 39º.- Publicación de la integración de la Comisión Calificadora
La integración de la Comisión Calificadora será publicada durante quince días corridos, de forma que asegure su conocimiento por parte de los funcionarios.
Art. 40º.- Recusación
A los solos efectos de su calificación individual, los funcionarios podrán recusar en forma fundada, según lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991, a él o a los miembros de la Comisión Calificadora.
La recusación será dirigida al Intendente Departamental o al Presidente de la Junta Departamental, según corresponda, quien decidirá en un plazo de diez días hábiles desde su presentación y tendrá efecto suspensivo respecto a la calificación de aquel.
Art. 41º. Constitución
La Comisión Calificadora se constituirá dentro de los primeros veinte días del mes de agosto.
Art. 42º.- Calificación
La Comisión Calificadora, una vez constituida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 deberá pronunciarse antes del 30 de noviembre.
TITULO IV
FACTORES DE EVALUACION
CAPITULO I
ENUMERACION Y PONDERACION
Art. 43º.- Definiciones
Los factores de evaluación y sus correspondientes ponderaciones son:
A) Para los funcionarios sin supervisión:
Calidad del trabajo: evalúa el nivel del trabajo realizado considerando su presentación, la ausencia de errores, la preocupación por el servicio y el cliente, de acuerdo con los estándares fijados (ponderación 40).
Cantidad de trabajo: mide el volumen del trabajo ejecutado en relación a las metas fijadas (ponderación 30).
Colaboración y relacionamiento: mide la capacidad de trabajo y de adaptación del comportamiento del funcionario con las diferentes personas y grupos de trabajo con los que actúa (ponderación 20).
Cumplimiento de normas: mide el adecuado y oportuno respeto a los reglamentos e instrucciones de la Institución a los demás deberes estatutarios, al cumplimiento de tareas propias del cargo y de las órdenes y cometidos que le encomienden o impartan sus superiores (ponderación 10).
B) Para los funcionarios con supervisión:
Liderazgo: mide la capacidad demostrada para obtener resultados de su equipo de trabajo, orientados al cumplimiento de los objetivos previamente determinados (ponderación 40).
Planificación del trabajo: mide la capacidad demostrada para fijar objetivos y metas adecuados a su área de trabajo y la asignación eficiente de tareas entre sus subordinados (ponderación 30).
Cumplimiento de normas: mide el adecuado y oportuno respeto a los reglamentos e instrucciones de la Institución a los demás deberes estatutarios, al cumplimiento de tareas propias del cargo y de las órdenes y cometidos que le encomienden o impartan sus superiores (ponderación 20).
Capacidad para evaluar a sus subordinados: mide la objetividad demostrada en la evaluación de sus subordinados, considerando los criterios fijados y los estándares establecidos , de modo que aquélla refleje adecuadamente el desempeño efectivo de cada uno de ellos (ponderación 10).
CAPITULO II
Graduación y puntuación de los Factores de Evaluación
Art. 44º.- Calidad del trabajo
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntajes:
La calidad de su labor es deficiente, comete una gran cantidad de errores y demuestra despreocupación por el servicio y el usuario (8 puntos).
La calidad de su labor está por debajo de los estándares fijados, comete errores con frecuencia y demuestra una escasa preocupación por el servicio y el usuario (16 puntos)
La calidad de su labor es satisfactoria y adecuada a los estándares fijados; comete errores poco significativos y demuestra preocupación por el servicio y el usuario (24 puntos).
La calidad de su labor supera los niveles medios respecto a los estándares fijados; demuestra una notoria preocupación por el servicio y el usuario (32 puntos).
La calidad de su labor siempre supera ampliamente los estándares fijados y demuestra un gran interés por el servicio y el usuario (40 puntos).
Art. 45 º.- Cantidad de trabajo
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntajes:
El volumen del trabajo ejecutado, permanentemente se ubica muy por debajo con respecto a los estándares establecidos (6 puntos).
El volumen del trabajo ejecutado frecuentemente se ubica por debajo de los estándares definidos (12 puntos).
El volumen del trabajo ejecutado alcanza los estándares fijados (18 puntos).
El volumen del trabajo ejecutado frecuentemente supera los estándares fijados (24 puntos).
El volumen del trabajo ejecutado permanentemente supera los estándares prefijados (30 puntos).
Art. 46º.- Colaboración y relacionamiento
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntuación:
Presenta notorias dificultades de relacionamiento con las personas, así como de integración para trabajar en grupos, siendo casi nulas su aportación y colaboración a los mismos (4 puntos).
Presenta algunas dificultades de relacionamiento con las personas así como de integración de trabajos grupales, siendo su aporte poco significativo (8 puntos).
Su relacionamiento así como su integración con las personas y grupos es normal y su aporte y colaboración de utilidad para el servicio (12 puntos).
Su relacionamiento con las personas facilita la integración al grupo y su aporte y colaboración son significativos (16 puntos).
Su relacionamiento con las personas genera grandes facilidades de integración de los grupos en los que participa ysu aporte y colaboración son esenciales para el servicio (20 puntos).
Art. 47º- Cumplimiento de normas
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntuación:
No respeta los reglamentos e instrucciones de la Institución, ni cumple las órdenes ni cometidos que se le encomiendan (funcionarios sin supervisión: 2 puntos y funcionarios con supervisión: 4 puntos).
Demuestra poco respeto a los reglamentos e instrucciones de la Institución y escaso cumplimiento de las órdenes y cometidos que se le imparten (funcionarios sin supervisión: 4 puntos y funcionarios con supervisión: 8 puntos).
Generalmente respeta los reglamentos e instrucciones de la Institución y cumple en forma aceptable los cometidos asignados (funcionarios sin supervisión: 6 y funcionarios con supervisión 12 puntos).
Demuestra respeto a los reglamentos e instrucciones de la Institución y cumple en forma satisfactoria las órdenese y cometidos que se le encomiendan (funcionarios sin supervisión: 8 puntos y funcionarios con supervisión: 16 puntos).
Demuestra permanente respeto a los reglamentos e instrucciones de la Institución y un constante cumplimiento de las órdenes y cometidos que se le asignan, anticipándose, en ocasiones, a los mismos (funcionarios sin supervisión: 10 puntos y funcionarios con supervisión: 20 puntos).
Art. 48º.- Liderazgo
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntuación:
No demuestra capacidad para obtener resultados a través de su equipo de trabajo (8 puntos).
Demuestra escasa capacidad para obtener los resultados esperados (16 puntos).
Demuestra una buena capacidad para obtener resultados de su equipo de trabajo (24 puntos).
Demuestra una muy buena capacidad para obtener resultados de su equipo de trabajo (32 puntos).
Los resultados obtenidos por su equipo de trabajo, permiten observar su excelente capacidad (40 puntos).
Art. 49º.- Planificación del trabajo
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntuación:
No demuestra capacidad para fijar objetivos y metas ni asigna adecuadamente las tareas a sus subordinados (6 puntos).
Demuestra poca capacidad para fijar objetivos y metas; la asignación de tareas a sus subordinados frecuentemente no es la apropiada (12 puntos).
Demuestra capacidad para fijar objetivos y metas y asigna adecuadamente las tareas a sus subordinados (18 puntos).
Demuestra una importante capacidad para fijar objetivos y metas así como una notiria destreza en la asignación eficiente de tareas a sus subordinados(24 puntos).
Demuestra una excelente capacidad tanto en la fijación de objetivos y metas como en la asignación de las tareas a sus subordinados (30 puntos).
Art. 50º.- Capacidad para evaluar a sus subordinados
Este factor se evaluará de acuerdo a los siguientes grados y puntuación:
Evalúa a sus subordinados de forma tal que la distribución de los puntos que le han sido asignados refleja un incumplimiento de principio de la “Adecuada distribución” de los mismos a que hace referencia el artículo 22 de este Reglamento (2 puntos).
Se aprecia cierto grado de subjetividad en la evaluación de sus subordinados, observándose frecuentemente escasa coincidencia entre la evaluación y el desempeño del funcionario evaluado (4 puntos).
Se aprecia un escaso grado de subjetividad en la evaluación de sus subordinados, observándose ocasionalmente un desajuste entre la evaluación y el desempeño del funcionarios evaluado (6 puntos)
Evalúa con mínimo grado de subjetividad, observándose en forma excepcional un desajuste entre la evaluación y el efectivo desempeño del funcionario evaluado (8 puntos).
Evalúa a sus subordinados en forma objetiva y ajustada permanentemente al desempeño de los mismos (10 puntos).
TITULO V
DISPOSICIONES VARIAS
El presente Reglamento entrará en vigencia al día inmediato siguiente de su aprobación.
Art. 52º.- Sanciones por incumplimiento de este Reglamento
El incumplimiento de las obligaciones impuestas por este Reglamento, por parte de los funcionarios intervinientes en el proceso de evaluación y calificación, se reputará omisión grave de los deberes del cargo o función contratada y dará lugar a la instrucción del sumario correspondiente.
El inicio del referido sumario será responsabilidad de cada Jerarca, el que incurrirá en falta grave en caso de omisión de su obligación al respecto.
Art. 53º.- Descanso compensatorio
Los integrantes de las Comisiones Calificadoras tendrán un descanso compensatorio de 42 horas, las cuales podrán ser usufructuadas durante el ejercicio que se generan en partidas enteras no menores a seis horas.
Art. 54º.- Sanción
Comuníquese, publíquese, etc.
INVERSIONES
202.01- INVERSIONES INTENDENTE, SECRETARIA GENERAL, PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
Justificación
El grabador de audio digital, permitirá desarrollar de una forma adecuada el trabajo de lo que actualmente se conoce como Oficina de Prensa, siendo útil –por ejemplo- para proporcionar conferencias de prensa a los medios de comunicación que por diferentes razones no concurran, como así también contar con el mismo en el sitio web oficial de la Intendencia Municipal de Florida.
El mismo fin tendrá la cámara filmadora, además de servir como apoyo a todas las actividades que realicen las diferentes áreas de la Intendencia.
Tanto el televisor como el dvd grabador-reproductor permitirán contar con elementos acordes a la realidad.
Los micrófonos de conferencia, como el inalámbrico y el sistema de amplificación (consola de audio y parlantes) básicamente serán para destinar al Salón de Honor Dr. Ursino Barreiro que no cuenta con un servicio acorde a la realidad.
El notebook, el equipo multifunción y el mobiliario se solicitan también en el entendido de mejorar el servicio.
203.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Se prevé reorganizar la atención al contribuyente a través de la implementación de Atención Personalizada en División Recaudaciones en las áreas de 1% y convenios.
Para el cumplimiento del objetivo proyectado se adquirirá mobiliario de oficina que se adecue a los nuevos requerimientos y se reacondicionará el mobiliario existente.
INVERSIONES DIRECCIÓN DE OBRAS Y VIALIDAD
PROGRAMA 201 - Mejoramiento DE BARRIOS
Proyecto 001: Cordón Cuneta
a) Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de unidades físicas.
b) Justificación: Propende a delimitar correctamente la calzada y las veredas, aumentar la seguridad del tránsito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c) Metas. Se ejecutarán 9000 metros lineales por año.
Proyecto 002 Pavimentos de Tosca en Zonas Urbanas
a) Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca..
b) Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Se ejecutarán 50 kilómetros por año.
Proyecto 003: Tratamiento Bituminoso
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de asfalto y material granular. En caso de requerimiento especiales, se realizarán tratamientos bituminosos doble con sellado mediante arena. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución, continuada, repetitivo año a año.
b) Justificación: Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura. Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
c) Se realizará obras del tipo a razón de 55.000 metros cuadrados anuales.
Proyecto 004: Desagües Pluviales
a) Descripción: Comprende la ejecución de colectores (rectangulares o circulares), canales como así también bocas de tormenta y registros para conducir aguas pluviales. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año.
b) Justificación: Elimina el riesgo sanitario proveniente del estancamiento de aguas. Mejora la calidad de vida de los habitantes de los barrios, aumenta la duración de los pavimentos.
c) Metas: Se ejecutarán 200 metros de colectores de diámetros superior o igual a 80 cm.
Proyecto 005: Programa de Racionalización de Energía de Alumbrado Público
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres aspectos:
1 - Cambio de luminarias de mercurio a sodio.
2 - Reducción de la potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica. Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas. Renovación de 1700 luminarias.
Proyecto 006: Mantenimiento Alumbrado Público.
a) Descripción: La ejecución del programa de Racionalización de Energía será gradual , por lo que será necesario mantener el sistema actual mediante la sustitución de focos como así también de arreglos puntuales.
b) Justificación: Mantener las condiciones de seguridad en los distintos barrios.
c) Metas: Recambio de 300 luminarias como así también otras acciones colaterales como recambio parcial de líneas.
Proyecto 007: Obras de Arte Urbanas
a) Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año. En su mayoría se trata de la colocación de caños con los correspondientes cabezales de hormigón
b) Justificación: Evacuación de las aguas superficiales de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de tránsito. Aumentar la duración de los pavimentos.
c) Metas. Ejecución de 300 metros lineales por año.
Proyecto 008: Pavimento de Hormigón
a) Descripción: Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de entre 15 y 20 cm de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente.
b) Justificación: Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito relativo a cada zona.
c) Metas: Se ejecutarán 2100 metros cuadrados por año.
Proyecto 009: Mantenimiento de Pavimento de Hormigón
a) Descripción: Se trata de mantener los pavimentos de hormigón, en base a sustitución de paños, limpieza y ejecución de las juntas de contracción como así también limpieza y sellado de fisuras.
b) Justificación: Se busca aumentar la vida útil de los pavimentos de hormigón d) Metas: Se mantendrán 16000 metros cuadrados por año.
Proyecto 010: Remodelación de la Avenida José Pedro Várela y calle Pocho Fernández.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de un pavimento de hormigón como así también de otras obras colaterales entre la ruta 5 y la calle Baltasar Brum. El fínanciamiento del proyecto se realizará mediante el Programa de Desarrollo Municipal IV, y se ejecutará mediante empresa Contratista.
b) Justificación: Se busca mejorar la transitabilidad de una de las entradas principales de la ciudad, dotándolas de un pavimento acorde al tránsito.
Proyecto O11: Microcentro
a) Descripción: Semipeatonalización de la calle Independencia entre Ituizangó y Sarandi pavimentos alumbrado publico equipamiento urbano marquesinas.
b) Justificación: El centro de la ciudad padece como la mayor parte de los centros de una gran caída en su calidad espacial. Esta intervención atiende a recuperar su movilidad, su calidad como espacio urbano y movimiento comercial.
c) Metas: La obra se ejecutará en un 30% en el año 2007 y el resto en año 2008.
Proyecto 012: Concurso Predio Histórico.
a) Descripción: Llamado a concurso nacional para el conjunto predio histórico-plaza asamblea.
b) Justificación: Este conjunto tiene un fuerte significado tanto para Florida, como para el país. Es importante la recuperación urbanística y simbólica del mismo y el concurso parece el mecanismo mejor para enfrentar un tema que involucra a toda la nación.
c) Metas: Llamado a concurso y realización del mismo año 2007,
Proyecto 013: Barrio Cooperativas.
a) Descripción: Intervención urbana para equipar este barrio.
b) Justificación: En esta zona se han construido un número muy importante de viviendas, sin acompañar este crecimiento con los servicios correspondientes. Se trata de acondicionar paisajísticamente esta zona, centro barrial, espacios de uso público.
Proyecto 014: Arroyo Tomás González.
a) Descripción: Acondicionamiento de la traza del arroyo.
b) Justificación: Esta arroyo cruza gran parte de la ciudad de Florida, generando problemas de inundación en un 20 % aprox. de su recorrido pero más allá de solucionar este problema, el Arroyo tiene un valor paisajístico para la ciudad, que en la actualidad no está siendo aprovechado. Recuperar ese valor para la ciudad es el motivo de esta intervención.
Proyecto 015: Cartera de tierras.
a) Descripción: Fondo para la compra de tierras.
b) Justificación: La comuna ha donado una muy importante cantidad de tierras quedando sin terrenos a los efectos de poder planificar políticas de habitat, de crecimiento urbano.
Proyecto 016: Viviendas.
a) Descripción: Fondo para infraestructura en predios destinados a conjuntos habitacionales.
b) Justificación: El MVOTMA, solicita que los predios donde se implanten viviendas cuenten con toda la infraestructura. Se debe contemplar este costo dentro del presupuesto ya que corren por cuenta de la comuna.
Proyecto 017: Veredas, canteros, sendas peatonales y ciclovias.
a) Descripción: Se trata de la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas
b) Justitifícación: Aumentar la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin.
c) Monto: Se estima un monto de $ 800.000 por año. Mano de obra: $500.000 Materiales: $ 300.000
Proyecto 018: Desagües Pluviales Barrio Corralón del Tigre.
a) Se trata de la ejecución de colectores pluviales que permita una correcta evacuación de las aguas de lluvia.
b) Justificación: Evitar la inundación de fincas, disminuir el riesgo sanitario provocado por el estancamiento de agua.
Proyecto 019: Desagües Pluviales Barrio Aguas Corrientes.
a) Se trata de la ejecución de colectores de grandes diámetros y canales que permita la evacuación correcta de las aguas de lluvia.
b) Justificación: El cruce de las calles Ituzaingó y Aparicio Saravia ante lluvia de bajo timpo de retomo se ve particularmente sometida a importantes caudales, lo que afecta la calidad de vida del Barrio.
Proyecto 020: Desagües Pluviales Barrio San Cono
Descripción: Se trata del estudio y ejecución de los desagües pluviales por la calle Acuña de Figueroa.
Justificación: Actualmente los desagües se realizan mediante una canal existente entre las calles Dibarboure y Figueroa en terrenos privados que es necesario revertir.
Proyecto 025: Viviendas Inundados
Descripción: Se trata de la construcción de viviendas para aquellas familias afectadas por las inundaciones así quienes se encontraban establecidos en asentamientos.
.Proyecto 026: Bituminización en Sarandí Grande
Descripción: Se trata del acondicionamiento de las calles de la ciudad de Sarandí Grande a través de la aplicación de asfalto.
Programa 202. Locales municipales.
Proyecto 001: Plaza de Deportes-Piscina
a) Descripción: Reforma y reparación instalación sanitaria y eléctrica a nuevo reparación de revoques y pavimentos canalización de pluviales reparación de techos ampliación de vestuarios y baños conexión interior y exterior de ambos locales.
b) Justificación: Este conjunto deportivo es el más importante del departamento vienen usuarios de distintas localidades del interior de uso masivo, durante todo el año, se encuentra en grave estado de deterioro por lo cual esta intervención es fundamental.
Proyecto 003: Reparaciones varias en edificios municipales.
a) Descripción: Biblioteca, Teatro 25 de Agosto, Escuela de Artes, Intendencia Municipal, Estadio 10 de Julio, Terminal de Ómnibus, Comedor calle J. Suárez, Rampas para Discapacitados.
b) Justificación: Se trata de obras de mantenimiento y mejoras las rampas se realizan para dar accesibilidad a todos los locales.
Proyecto 004: Cementerios.
a) Descripción: Realización de nichos y umarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades:
25 de Agosto: Un módulo de umario.
Casupá: Un módulo y medio umario.
Fray Marcos: Un módulo umario.
Cardal: Un módulo umario - dos módulos nichos - agua potable.
Chamizo: Un módulo umario - 1/2 módulo nichos.
25 de Mayo: Dos módulos nichos.
Capilla del Sauce: Terminar umario.
b) Justificación: Para ampliar las capacidades de los cementerios.
Proyecto 005: Juntas Locales.
a) Descripción: Refacciones varias en las juntas locales, obras nuevas a solicitud de las juntas.
25 de Agosto: Refacción techo.
Casupá: Salón de usos múltiples.
Fray Marcos: Refacciones varias-salón informática.
25 de Mayo: Refacciones varias.
Sarandi Grande: Refacción techo.
Cerro Colorado: Obrador Vialidad.
Plaza de deportes. Cardal: Plaza de deportes.
b) Justificación: Mantenimiento de edificios, obras nuevas a solicitud de las juntas.
Proyecto 06: Camping.
a) Descripción:
Florida: Baños y parrilleros - parador. 25 de agosto: Baños y parrilleros - parador. Polanco del Yi: Baños y parrilleros - parador - agua potable.
b) Justificación: Demanda por lugares de esparcimiento.
Programa 203 - Vialidad
Proyecto 001 Caminería Rural.
a) Descripción: comprende a) Mantenimiento Ordinario de caminos y b) Mantenimiento Extraordinario de caminos.
El mantenimiento ordinario corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de de un mínimo de 90 m3 por kilómetro.
El mantenimiento extraordinario corresponde la incorporación al camino de 13 a 15 cm de material granular compactado en toda su extensión.
Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas productivas del Departamento.
Metas: Mantenimiento extraordinario.
Proyecto 002: Obras de Arte
a) Descripción: Comprende los gastos por construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.
b) Justificación: se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c) Metas: Se realizará anualmente, hasta un máximo de 4 calzadas tipo.
Proyecto 003. Mantenimiento de tratamiento asfáltico en caminos de accesos a localidades.
Descripción: Se trata del mantenimiento de caminos en base a tratamiento bituminoso.
Justificación: En los últimos años se han ejecutados caminos rurales en base a tratamientos bituminosos que es necesario mantener, tales son los casos del camino a La Macana y a 25 de Mayo.
Metas: Mantenimiento de 60.000 metros cuadrados por afio.
Proyecto 004. Ejecución de Tratamiento asfáltico en caminos de acceso a localidades.
Descripción: Se trata de la ejecución de tratamiento bituminoso en accesos a localidades.
Justificación: Mejorara la transitibilidad de los caminos, brindando mayor confort y seguridad. Metas: Se ejecutaran 24.000 metros cuadrados por año.
Proyecto 007. Adquisición de maquinaria .
Descripción: Comprende la adquisición de dos palas-retro, del tipo combinada, un compactador de neumáticos, una pala cargadora, un camión mixer, un martillo neumático.
Justificación: Se trata de máquinas de gran versatilidad con una gran demanda sobre todo en obra urbanas.
Programa 204 - Desarrollo de sistemas de información departamental.
Proyecto 001. Catastro de las ciudades de Florida y Sarandi Grande
Descripción: Actualización de los aforos
Proyecto 002. Desarrollo de un sistema para la Gestión de la Infraestructura Básica Departamental.
Descripción: Elaboración de planos con toda la infraestructura básica departamental que permita un procesamiento computarizado moderno de la información. El trabajo se realizará en Florida como asi también en todas las Juntas Locales.
Justificación: El producto final, es un insumo importante para la planificación y toma de decisiones. En el caso de las Juntas Locales podrán disponer de planos actualizados de cada una de las localidades con la infraestructura urbana.
206.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE TALLERES Y DEPOSITOS
Se ejecutará la adquisición de herramientas y equipos, equipamiento informático y recuperación paulatina de la maquinaria pesada.
Se prevén las siguientes adquisiciones:
Maquinarias y equipos - pulidoras, amoladoras, soldadora eléctrica de 140, 240 y 300 Amp., dobladora de chapas, sisalla de corte eléctrico, equipo de corte completo, gatos varios, llaves combinadas, caja de tubos completa, taladros, morsas, autógena, guillotina, soldador, montacarga para colocar motores, etc.
Recuperación de maquinaria pesada – bulldozer Fiatallis 23 y bulldozer nro. 19
207.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 001 – FLORIDA CIUDAD DIGITAL
Objetivos: Continuar con la implementación del proyecto buscando dotar a la gestión municipal de elementos tales como la transparencia, agilidad, descentralización y desburocratización, procurando el acceso de la información a la sociedad en su conjunto.
PROYECTO 002 – INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y EQUIPAMIENTO DE DIVISIÓN TRANSITO
Objetivos: contribuir con el ordenamiento del tránsito vehicular y la seguridad peatonal mediante la instalación de semáforos en lugares claves de la ciudad de Florida; proveer de radares al Departamento de Tránsito y Transporte facilitando el desarrollo de la función inspectiva y actualizando los sistemas de control.
PROYECTO 003 – REFORMA AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL SISTEMA DE RECAUDACIONES.
Objetivos: mejoramiento de la atención al contribuyente mediante un sistema personalizado tal como es de uso en la actualidad, y ampliando la cantidad de puestos de atención.
208.01- INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL
Proyecto: Disposición final de Residuos Urbanos (aprobado 2006)
Descripción
Cierre del actual lugar de disposición en el marco de disposiciones establecidas en programa de racionalización de residuos sólidos urbanos. Considerar política ambiental sectorial y entre otros regionalización de residuos sólidos urbanos, desde zona este del departamento hasta lugar de disposición final.
Objetivos
Mejoramiento en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
Mejoramiento paisajístico de unas de las entradas principales a la capital departamental.
Actividades
Proyecto: Gestión calidad del agua
Actividades
Proyecto: Mantenimiento y ampliación Cementerio Florida
Descripción
Actividades
Objetivos
Ampliar la capacidad de almacenamiento de cuerpos de los nichos.
Adecuar el pavimento a los nuevos requerimientos de peso, provocados por la adquisición del auto elevador.
Proyecto: Recambio parque camiones recolectores y barométricos
Descripción
Ampliación de la frecuencia de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en forma diaria, en lugares donde se realiza actualmente en forma alternada. Realización de 7 turnos diarios, que abarcan las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad con un total de 237 km de extensión. El actual parque de maquinas se encuentra obsoleto y deteriorado.
Mejoramiento del servicio de vaciado de pozos negros a través del aumento de la respuesta por parte de la comuna a las necesidades de la población de la ciudad.
Proyecto: Remodelación y equipamiento dependencias R.S.U y Barrido
209.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION
Proyecto: Adquisición camión barométrica
Visto las dificultades que se han desarrollado en este período de gobierno a fin de satisfacer y racionalizar las necesidades de la población de las localidades del interior en cuánto a la atención del servicio de barométrica, se considera necesario la compra de un camión- barométrica a los efectos de mejorar dicho servicio. Cabe agregar además, que se contaba con dos unidades y en el omento por motivos de rotura sólo funciona una. Informado en su oportunidad por el Sr. Director de talleres que a la otra unidad no se justifica su reparación.
Objetivos
Atender y servir en su justa medida los requerimientos de la población del interior.
Proyecto: Adquisición camión de 6 a 7 toneladas
Justificación
Visto las dificultades planteadas en este período de gobierno en cuánto a la recolección, traslado de diferentes materiales, y trabajos inherentes a un camión con el fin de promover diferentes servicios en la localidad de Sarandí Grande, dado su extensión y población se necesita comprar para dicha localidad un camión de 6 a 7 toneladas-.
Objetivos
Atender y servir en su justa medida los requerimientos de la población del interior.
Proyecto: Adquisición camioneta
Justificación
Visto la superficie y población a atender por la Junta de Sarandí Grande y adyacencias, sumando las zonas de Goñi, Puntas de Maciel, Polanco del Yi y Pintado de dicha localidad.
Objetivos
Brindar un eficaz servicio.
Proyecto: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Marco Conceptual
Es un proceso de profundizadón de diálogo democrático, que se establece entre el Ejecutivo Departamental y los habitantes del Departamento de Florida, transfiriendo poder a los ciudadanos quienes definen el destino de los fondos de la IMF destinados al Presupuesto Participativo (P.P.) para la ejecución de acciones que son de interés de la comunidad.
Permite el involucramiento, el seguimiento y control ciudadano de la gestión municipal, siendo también una importante herramienta democrática de la descentralización participativa.
Objetivo
Establecer ámbitos que aseguren la efectiva participación de la ciudadanía, de forma responsable y comprometida en los procesos de elaboración de la parte asignada del presupuesto municipal, así como la fiscalización del mismo.
Finalidad
Colaborar en el proceso de desarrollo de ciudadanía.
Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlas en el presupuesto departamental y promover su satisfacción.
Iniciar un proceso de involucramiento en la gestión de gobierno. Alcance Territorial
El proceso de Presupuesto Participativo alcanza a todo el territorio del Departamento de Florida.
Materia a tratar
Los proyectos presentados deben estar relacionados con aspectos en materia municipal definidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Municipal y Normas del Gobierno Municipal de Florida.
Pautas
El Departamento de Florida se organizará en 21 (veintiún) territorios, de los cuáles 8 (ocho) serán urbanos y 13 (trece) de Juntas Locales. De los
ocho territorios urbanos, 6 (seis) de la ciudad de Florida, 2 (dos) de la ciudad de Sarandí Grande y 1 (uno) por Junta Local (13).
En el caso de Sarandí Grande se entiende que dos (2) territorios corresponden a la ciudad. La zona rural de influencia con sus respectivas localidades compartirán el tercer territorio correspondiente a la Junta Local, eligiendo proyectos para Pintado, Goñi, Puntas de Maciel y Polanco del Yí.
En las demás Juntas Locales el territorio abarcará a su zona de influencia.
Así se instrumentará que se podrán aprobar proyectos de la siguiente manera:
Casupá 3 (tres), Reboledo 1 (uno), Cerro Chato tres (3), Valentines uno (1) Nico Pérez tres (3), Illescas uno (1), Capilla del Sauce tres (3), agrupando para un proyecto el que resulte más votado entre Montecoral y Chilcas y Chingólas, Fray Marcos tres (3), La Escobilla uno (1) Chamizo tres (3), Chamizo Chico (Kmtro. 94-ruta 94) uno (uno). Mendoza Grande dos (2), Mendoza Chico dos (2), La Cruz tres (3) y uno (el más votado) entre Santa Teresa, San Jerónimo, Talita, Palermo y Colonia Francia, 25 de Mayo tres (3), uno (el más votado) entre Berrendo y Paso de Vela Cardal tres (3), Independencia uno (1) 25 de Agosto cuatro (4) Cerro Colorado cuatro (4)
Se deja constancia que la zona centro de la ciudad de Florida contará con hasta tres (3) proyectos.
La zona de La Macana tendrá la posibilidad de contar con un (1) proyecto.
El P.P., se realizará anualmente, dando lugar a un ciclo de trabajo que comenzará el 15 de febrero y culminará el 15 de noviembre en todo el departamento, con la votación de los proyectos.
En la fase inicial del proceso en cada año, se convocará a Cabildo a la población de cada uno de los 21 (veintiún) territorios, con la finalidad de informar sobre el PP y la forma de presentación de propuestas.
Las propuestas deberán ser presentadas al 30 de junio de cada año en las Mesas de Trabajo correspondiente a cada territorio.
Los Equipos Técnicos tendrán un plazo de vencimiento al 30 de setiembre de cada año, para terminar su trabajo de estudio para establecer la viabilidad y costeo de los proyectos. La elección se realizará el 15 de noviembre de cada año en forma simultánea en todos los territorios.
ORGANIZACIÓN
Mesa Ejecutiva del P.P.
Este órgano está integrado por representantes del Gobierno Departamental, teniendo como principales funciones:
Promover la difusión, sensibilización y participación ciudadana en el proceso de Presupuesto participativo,
Elaborar el Marco Reglamentario, que regirá el proceso de Presupuesto Participativo,
Elaborar el cronograma anual de actividades,
Articular con el Gobierno Departamental, las Mesas de Trabajo del P.P., (en el interior las Juntas Locales), e instituciones públicas y privadas,
Realizar evaluación permanente del proceso de Presupuesto Participativo.
Mesas de Trabajo del P.P.
Este órgano estará conformado en el interior del Departamento por las Juntas Locales.
En la ciudad de Florida estará integrado por representantes del Gobierno Departamental (Ejecutivo y Presidencia de la Junta Departamental). Estará presidido por un integrante del Gobierno Departamental designado a esos efectos.
Una vez constituido tiene como funciones principales;
La elaboración de directivas y planes de trabajo a seguir por la misma, Convocar a la población al debate ciudadano,
Recepcionar, todas las propuestas realizadas por la población, dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles,
Evacuar dudas sobre cualquier aspecto del proceso de Presupuesto Participativo y brindar información sobre los proyectos que no califiquen.
Dar a conocer las propuestas que están en condiciones de ser sometidas a votación por la población.
Facilitar el acceso a las rendiciones de cuentas sobre el avance de los proyectos, así como a toda información referida al proceso de Presupuesto Participativo que pueda ser de interés de la población local.
DIFUSIÓN DEL PROCESO
El Ejecutivo Comunal se encargará de procurar la masiva difusión del proceso de Presupuesto Participativo, utilizando todos los medios de que disponga.
ETAPAS
Comunicación a la ciudadanía: Publicidad, difusión y promoción para la participación popular
Conformación de Mesas de Trabajo en las condiciones antes establecidas Presentación y recepción de proyectos Análisis de factibilidad, por parte de los técnicos de la IMF Elección
Ejecución y seguimiento Rendición de cuentas
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se recibirán todas las propuestas presentadas por personas mayores de 16 años con su respectiva cédula de identidad a título personal, debiendo justificar residencia personal, social, institucional o laboral en el territorio.
Los proyectos se confeccionaran y recibirán en la ficha que a tales efectos se elaborará a tres vías. Se entregará al proponente una copia de la ficha, sellada con la firma de la persona que la recepciona.
Se debe informar al proponente que las propuestas deben estar destinadas a concretar intervenciones de interés vecinal asegurando el uso comunitario
de las realizaciones y se deben corresponder con las funciones que cumple la IMF;
características estas excluyentes. Por lo tanto se deberá garantizar siempre el uso comunitario, en circunstancias por ejemplo: cesión de espacio público, maquinaria, etc; así como también en los casos de proyectos productivos, cuyo fin se convenirá con esta Intendencia, o sea que en todos los casos habrá una contraprestación a la comunidad.
Las propuestas, una vez recepcionadas, serán estudiadas por la Mesa de Trabajo y luego por los técnicos de la IMF, quienes deberán determinar su competencia institucional y evaluar su viabilidad técnica, económica, social, ambiental, normativa y estimar el costo aproximado de la misma.
Sólo las propuestas viables serán sometidas a votación ciudadana.
Las propuestas deben ser pasibles de ser ejecutadas o desarrolladas en su totalidad en el año siguiente. La ejecución de las mismas será responsabilidad de la Intendencia Municipal de Florida, bajo la forma que ésta lo estime conveniente.
CRITERIOS DE ELECCIÓN
La lista con los proyectos que estén acordes a las normas del Presupuesto Participativo serán divulgadas por los medios que se dispongan a tales efectos.
Serán sometidos a elección popular, a través de voto secreto, debiendo el procedimiento ser único para todos los territorios.
Para tener derecho a voto, se debe ser mayor de 16 (dieciséis) años cumplidos a la fecha de realizarse el acto eleccionario.
Los electores podrán votar en un solo territorio, cualquiera sea éste, hasta 2 (dos) proyectos.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
A los territorios
Monto global: Se establecerá anualmente la parte del presupuesto municipal a destinar al proceso de Presupuesto Participativo. Para el año 2008 será de 10.500.000 (diez millones quinientos mil) pesos uruguayos.
Distribución: El monto global asignado se dividirá en partes ¡guales para cada uno de los territorios. Para el año 2008 le corresponderá a cada territorio la suma de hasta 500.000 (quinientos mil) pesos uruguayos.
Destino: Se dispondrán en un cien por cien al financiamiento de cada proyecto electo.
A los proyectos
Tope: Cada proyecto no podrá superar los $125.000 (ciento veinticinco mil pesos uruguayos).
Orden de prioridad: Las propuestas, luego de sometidas a votación, serán ordenadas de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan cada una, partiendo de las más votadas y así sucesivamente hasta la que obtenga menos votos. En el caso de que dos o más proyectos obtengan la misma cantidad de votos, se realizará sorteo, siempre que el remanente no sea suficiente para atender el monto de las mismas.
Distribución primaria: Los recursos se asignarán a los proyectos siguiendo el orden establecido en el párrafo anterior, hasta que el monto total alcance. Luego de asignar recursos para la primera propuesta (la más votada), se asignarán recursos a la segunda y así sucesivamente a tantas como alcance el fondo para financiar propuestas en su totalidad.
Distribución secundaria: Si en algún caso no se presentaren proyectos, o el costo de los mismos fuera menor al tope asignado al territorio, el monto restante será reasignado a los efectos de cubrir los costos de otros proyectos.
Procedimiento: Se acumularán los montos no asignados en cada uno de los territorios. Se considerará en primer término el territorio en el cual se hubieren presentado mayor número de proyectos. En el mismo, se tomará el proyecto inmediatamente posterior al último al que se le haya asignado recursos y se le asignarán los recursos. En el caso de que el monto a redistribuir no alcanzaren para cubrir la totalidad del proyecto, o una vez asignado, siga habiendo recursos para distribuir, se pasará al segundo territorio que hubiera presentado mayor número de proyectos. En el mismo, se tomará el proyecto inmediatamente posterior al último al que se le haya asignado recursos y se le asignarán recursos y así sucesivamente hasta agotar los mismos.
En el caso de que dos o más territorios hubieran presentado igual cantidad de proyectos, se recurrirá a sorteo para determinar el orden de prioridad para asignar recursos.
RENDICIÓN DE CUENTAS
La Mesa Ejecutiva del P.P. facilitará el acceso a la información sobre el proceso de Presupuesto Participativo a las mesas de trabajo, para que a través de ésta esté a disposición de la ciudadanía en general, sobre los avances en la ejecución de los proyectos.
213.01- INVERSIONES DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
Proyecto: BANCO DE MATERIALES
Descripción
Facilitar el acceso a familias carenciadas y en condiciones de viviendas muy precarias a los materiales de construcción necesarios para la refacción y ampliación de las mismas. El mismo tendrá vigencia en los años 2008 y 2009.
Objetivos
Atender un grupo de alrededor de 15 familias floridenses anuales con carencias habitacionales que por diversas circunstancias no son alcanzadas por las políticas habitacionales nacionales llevadas adelante por los distintos ministerios.
Actividades
Proyecto: HOGAR DE ANCIANOS 25 DE MAYO
Actividades
Proyecto: REMODELACIÓN COMEDOR SARANDI GRANDE Y REFACCIONES VARIAS EN LOS RESTANTES.-
Proyecto: REFACCIÓN HOGAR ESTUDIANTIL EN MONTEVIDEO
214- INVERSIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Proyecto: Turismo de naturaleza sustentable y producción responsable
JUSTIFICACION ESTRATEGICA DE LA PRESENTACION DEL CANDIDATO
Esta microrregión tiene posibilidades de profundizar su desarrollo integral (económico-productivo, cultural, ambiental y socio-político) si tiene lugar en ella un proceso de ampliación de las capacidades de sus actores para gestionar su territorio.
El conglomerado propuesto, donde el negocio principal es el Turismo de naturaleza sustentable y producción responsable, tiene carácter potencial para la microregión, donde algunas actividades están plenamente consolidadas (lechería, apicultura, vitivinicultura, porcicultura, avicultura) otras incipientes (cunicultura, forestación con especies autóctonas, y especialmente el turismo).
Este proyecto debiera incluirse en el programa ya que conforma una unidad fundamental de análisis, capaz de impulsar acciones para el desarrollo de una estrategia de competitividad territorial, que puede servir como ámbito de diálogo, encuentro, debate, a través del cual es posible construir una visión estratégica compartida entre todos los actores involucrados: los empresarios y productores –medianos y pequeños-, el gobierno departamental, los gobiernos locales -Juntas locales- y el nacional, las instituciones educativas y de investigación, las fuerzas vivas, y por supuesto el ciudadano común que vive, trabaja, se educa y recrea en ese espacio.
El conglomerado persigue el aumento de la productividad, la calidad y competitividad en la microregión entre las empresas existentes y las que se puedan crear, siempre desde el enfoque de desarrollo sustentable, como fuente de avance político y social. Indirectamente, los efectos multiplicadores que el turismo y la producción responsable implican en generación de empleo, valor agregado, aumento de la actividad, retención de la población en su medio a la vez que garantiza estándares aceptables de calidad de vida.
La estrategia se basa en considerar las actividades productivas ya existentes en el territorio y los recursos patrimoniales, naturales y culturales a poner en valor mediante la incorporación gradual de una de las actividades productivas que mejor se adecua a la realidad natural y social donde se inserta el proyecto como es el Turismo de naturaleza sustentable y la producción responsable.
El Objetivo General de este proyecto es fortalecer los vínculos y las redes en la región sur del departamento de Florida, utilizando como estrategias el turismo de naturaleza y la producción responsable de manera de generar condiciones para la inserción competitiva del conglomerado.
Proyecto: Reconversión y formalización de productores lecheros
Justificación estratégica de la presentación del candidato
El sector de productores de leche que comercializa sin pasteurizar su producción constituye un grupo que por su escala, sus limitados recursos tecnológicos y la debilidad de su capital social, queda excluido de los circuitos formales de colocación de la misma. Este hecho va atado a la dificultad para acceder al crédito en el sistema financiero para dar el salto productivo y tecnológico que lo saque del círculo de exclusión que muchas veces deja a los productores y a sus familias por debajo de la línea de pobreza. La debilidad del capital social y la escasa formación para la acción colectiva hace que los niveles organizativos sean inexistentes, reforzando esas condiciones. El resultado es la comercialización de su producción en circuitos informales en las ciudades y pueblos con los consecuentes riesgos para la salud de la población. Este proyecto está orientado a reconvertir a los 100 productores de leche cruda del departamento de Florida en empresarios legales, integrarlos a los circuitos formales de comercialización de la producción láctea y a generar una estrategia sustentable de supervivencia para cerca de 100 familias que hoy se ubican mayoritariamente bajo la línea de pobreza. Para ello la Intendencia de Florida y la Sociedad de Productores de Leche se plantean organizar y capacitar a estos productores de modo de generar salidas alternativas a su producción, sea mediante la pasteurización de la leche y su incorporación al mercado formal, sea a través de su reconversión en productores de quesos artesanales Este proyecto se plantea como objetivo central su formalización e integración a los circuitos legales a través de acciones de:
Organización: apoyo a la conformación de un actor colectivo que los represente, que potencien el capital social de los cruderos y posibiliten identificarlos como objeto y sujetos de políticas públicas.
Planificación: Elaboración de un plan de reconversión de los cruderos con participación de los mismos, de la IM y de la SPLF
Capacitación: técnica (para el mejoramiento de las condiciones de producción y generación de alternativas económicas a la informalidad viables) y social (para fortalecer el capital social de los productores)
Generación de conocimiento: relevamiento de las características sociales y del perfil económico de estos productores para diseñar políticas sobre la base de informaciones sólidas.
Estas acciones se complementarán con otros proyectos para los que la IMF procurará financiamiento en otras agencias estatales o de cooperación.
De Mejoramiento de infraestructura: optimización de la plantas existentes en Florida (de modo que no la vuelquen leche sin pasteurizar al mercado)
Financieros: Establecimiento de un fondo rotatorio gestionado por un comité integrado por representantes de OPP, la IMF y la Sociedad de Productores de Leche y una ONG especializada, para que los productores incorporen tecnología y capital que mejore la productividad de sus unidades de producción y actualicen sus instalaciones . Ello les permitirá salir del círculo vicioso de la no rentabilidad-informalización de su actividad-baja productividad.
Proyecto: La identidad cultural como palanca para el desarrollo sustentable de pequeñas localidades del suroeste de Florida
Resumen
El objetivo del proyecto es el desarrollo territorial integral, armónico y equitativo las pequeñas localidades del suroeste de Florida (cuenca lechera) utilizando como estrategias la participación colectiva en el diseño de propuestas productivas, sustentables y vinculadas al patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las mismas. Este proyecto alcanzará esa meta generando proyectos sustentables financiera, social y ambientalmente que tengan como eje la identidad local.
Para ello fortalecerá la capacidad de los gobiernos y de las organizaciones locales, incorporando a las sociedades de esas poblaciones en la toma de decisiones sobre política pública y de la consecución de financiamiento que proporcione sustento al desarrollo y a la participación.
1.5. Objetivos
Objetivos generales:
Facilitar el Desarrollo Sustentable de las localidades de la microrregión suroeste de Florida (comunidades excluidas social y territorialmente), a través de la gestión asociada, entre municipios y organizaciones locales, de emprendimientos económicos que pongan en valor su identidad cultural.
Desarrollar las capacidades estructurales y de acción del municipio y de las comunidades a través de la gestión asociada, la participación en la definición del destino de fondos locales y de la apertura hacia el entorno internacional, a través de la colectividad uruguaya en el exilio.
b) Objetivos específicos:
Generar proyectos económicos sustentados en la identidad cultural de la microrregión suroeste de Florida, que le permitan a sus localidades superar la exclusión territorial que las caracteriza.
Estimular y fortalecer el diálogo y la cooperación entre las instituciones locales, las organizaciones del tejido social y los agentes académicos y de desarrollo, a través de la participación en la génesis e implementación de procesos de desenvolvimiento local que pongan en valor la identidad cultural de las comunidades.
Integrar a la comunidad floridense y uruguaya en el exilio a un proyecto colectivo global de mejora de la calidad de vida de sus compatriotas.
Generar espacios de gestión de fondos locales entre municipios y pequeñas localidades, que valoricen la identidad cultural como sustento del desarrollo local y que desarrollen proyectos de planificación estratégica y gestión asociada (PPEGA), de modo de promover la cohesión social y arraigar la población a sus territorios
Hacer partícipes insustituibles a las comunidades en la definición del destino de fondos públicos presupuestales, uniendo la misma al rescate de su identidad, de modo de avanzar hacia formas novedosas de presupuestos participativos en municipios que no tienen trayectoria al respecto.
Fortalecer las capacidades de los municipios para liderar procesos de desarrollo sustentables financiera, social y ambientalmente, estimulando la constitución de redes de localidades que den escala a los proyectos locales destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Proyecto: Fortalecimiento de la base comercial de horticultores de La Escobilla, Florida
Resumen Ejecutivo
Este proyecto está orientado a mejorar la condiciones de comercialización de su producción de un grupo de agricultores de la zona conocida como La Escobilla, cercana a las localidades de Fray Marcos y Chamizo en el departamento de Florida. El mismo tiene tres componentes: financiero, organizativo y de infraestructura, que pretenden solucionar problemas en las condiciones que posibilitan una mayor apropiación del excedente generado por estos productores.
Objetivos del proyecto
Objetivo general
Mejorar las capacidades de 8 productores de la Escobilla para dar mayor rentabilidad de sus emprendimientos, a través de la disminución de los costos de los fletes, la generación de una organización colectiva que los reúna para administrar los beneficios de la misma y los medios para alcanzarla y la construcción de infraestrucutura en el Mercado Modelo.
Objetivos específicos
Constitución de un fondo reembolsable para la compra de un camión que sea utilizado por todos los productores del grupo objetivo en forma colectiva con el objetivo de mejorar las condiciones de rentabilidad evitando los fletes.
Mejorar el nivel organizativo del grupo, necesario para gestionar colectivamente los recursos necesarios para darle sustentabilidad a la mejora de las condiciones de comercialización señaladas en el objetivo anterior
Construir un local de ventas en el Mercado Modelo para posibilitar la continuidad de la comercialización, independientemente de las condiciones ambientales, y evitar el deterioro de la producción.
Proyecto: Sustentabilidad del Sector Lechero de Florida
Objetivos del proyecto
Objetivos generales
Aumentar la rentabilidad y sustentabilidad ambiental del sector lechero del departamento de Florida
Generar nueva infraestructura que posibilite la producción de calidad en todo el departamento
Objetivos específicos
Reducir los impactos negativos sobre el ambiente que hoy tiene la actividad lechera a nivel de la producción.
Mejorar la infraestructura necesaria para ello en 151 establecimientos lecheros
Dejar instalado un fondo de modernización de la producción lechera para futuras mejoras en los establecimientos.
Proyecto : Florida en un solo lugar- Centro de Promoción y Desarrollo de Florida
I ) Justificación
Este proyecto se orienta a potenciar el desarrollo del Departamento en las dimensiones de crecimiento económico, mejora en la gobernanza, fortalecimiento del capital social, así como en el fortalecimiento de la identidad local, para que la producción de Florida pueda ser reconocida como marca territorial a nivel nacional e internacional.
En el plano del crecimiento económico este proyecto se propone generar un ámbito de gestión comercial que de visibilidad y genere mercados para la producción floridense de calidad. En ese sentido, la IMF y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), junto a agentes económicos locales se encuentran en un proceso de generación de una marca territorial. En el Centro de Promoción y Desarrollo “Florida en un solo lugar” se expondrán y comercializarán los mejores productos de Florida, aquellos que puedan ser certificados con la marca territorial. Asimismo se llevarán a cabo desde él acciones para fortalecer a los agentes económicos en la comercialización, el packing y el marketing de sus productos, sean éstos industriales, artesanales o servicios.
Además en el centro se brindará toda la información que requieran los agentes económicos para radicar inversiones, los turistas para disfrutar del departamento, los visitantes para conocer las identidades locales, al tiempo que generará propuestas para potenciarse como centro de información.
Este proyecto se orienta a mejorar además las condiciones de la gobernanza local, pues articula esfuerzos de diferentes actores en un proyecto colectivo que aspira a convertirse en un embrión de una futura AD.
“Florida en un solo lugar” se proyecta como un espacio de integración social que brindará la posibilidad de una primera experiencia laboral a jóvenes floridenses, en un espacio donde la promoción de la calidad como valor territorial constituirá un plus a su formación para el mundo del trabajo.
Finalmente, el diseño del edificio que albergará este centro será seleccionado en un concurso público de iniciativas que expresen desde el punto de vista artístico y arquitectónico rasgos centrales de la identidad floridense.
Este proyecto se articulará además con otros dos que la IMF viene desarrollando con otros actores: la generación de una marca territorial y la transformación del eje vial ruta 5 en una ventana de oportunidades.
El primero de ellos, en conjunto con el LATU está orientado a certificar con una marca territorial el espíritu emprendedor, la innovación y el control y mejora de los procesos por parte de las empresas. El segundo es un emprendimiento de cuatro intendencias y se propone generar un corredor turístico desde Montevideo hasta Durazno que valorice a los emprendimientos económicos y a las identidades cultural locales, y lo convierta en un producto turístico.
La convicción que guía este proyecto es que sólo podremos atraer visitantes e inversores de manera sostenible si contamos con servicios de excelencia que estimulen a que el visitante nos recomiende como destino turístico y nos considere como territorio donde pueden hacerse buenos negocios .
La creación de un Centro de Promoción para el Desarrollo como experiencia de articulación público-privada tiene una serie de ventajas competitivas:
Facilita las respuestas rápidas situaciones a emergentes pues integra a la ejecución los tiempos de la gestión empresarial.
Permite una mayor cercanía a las fuentes de demandas, pues al desconcentrar el cumplimiento de determinados servicios en agentes no estatales abate intermediaciones de aparatos burocráticos pesados.
Racionaliza los recursos y capacidades territoriales existentes, en un marco de prioridades concertadas y de acciones coordinadas, evitando así superposisiones y competencias interinstitucionales.
En fin, como su nombre lo dice “Florida en un solo lugar” será un espacio de gestión compartida donde se concentre la información al inversor, la comercialización de producción de calidad, el apoyo a emprendimientos innovadores, la oferta turística y la generación de iniciativas de desarrollo; llevado adelante por un equipo calificado de empresarios y técnicos con formación y empuje, y orientado inicialmente en sus líneas estratégicas por la IMF, el Centro Comercial e Industrial de Florida, el Ministerio de Turismo, Deporte y Juventud y la Agencia de Desarrollo de Sarandí Grande y Aldeas Infantiles.
III. Objetivos
a) Objetivos generales
Dar visibilidad y posibilidades de mercado a la producción de calidad del departamento de Florida.
Profesionalizar la gestión de la Unidad de Turismo de la IMF y generar una plataforma técnica de apoyo a las políticas de la Dirección de Desarrollo Sustentable para captar inversiones.
Brindar la posibilidad de primeras experiencias de empleo a jóvenes floridenses en un ambiente de trabajo orientado a la calidad.
Generar infraestructura donde se genere y se brinde información a turistas, potenciales inversores y usuarios de la ruta 5, y se comercialice producción floridense con marca territorial.
b) Objetivos Específicos
Generar un centro desde donde se gestione la comercialización, el marketing y la promoción fuera de Florida de producción de calidad, certificable con la marca territorial a generarse en el proceso que la IMF lleva a cabo con el LATU, de al menos 20 productores.
Incorporar por dieciocho meses un equipo técnico con formación en desarrollo y turismo que organice la información a brindar a turistas, visitantes y potenciales inversores y genere iniciativas de mejora de la gestión de la IMF en estos planos.
Posibilitar a seis jóvenes por nueve meses una pasantía en el Centro de Promoción y Desarrollo “Florida en un solo lugar”, a seleccionar entre internos de Aldeas Infantiles y estudiantes de la Tecnicatura en Turismo de la Escuela Técnica (ex UTU) de Florida.
Capacitar a funcionarios de la Unidad de Turismo en gestión de la información y estrategias de marketing territorial que permitan darle sustentabilidad al Centro después de retirado el equipo técnico.
Proyecto:“Reciclar papel para generar empresas”
Objetivo CentralSensibilizar a los niños en el consumo responsable y amigable con
el medio ambiente, mediante la capacitación del reciclado de papel
Coordinación: Intendencia Municipal de Florida
Grupo de Mujeres de Florida “Creaciones en “Papel”
Contacto: Ing. Alejandro Echeverría (IMF)
Betina Santarcieri (Grupo de mujeres)
Teléfonos: 035 -24897 y 26189
Correo electrónico: creacionesenpapel_4@ hotmail.com Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Objetivos
Objetivo general
Objetivos específicos
Formativos
Culturales
Económicos
Educativos
Organizacionales
Proyecto: Fondos de desarrollo para la microrregión norte de Florida
Resumen
Este proyecto está orientado a fortalecer a los actores locales y en particular de las Coordinadoras de Desarrollo de las dos localidades en sus capacidades para generar desarrollo económico local. Para ello el proyecto plantea elevar la calidad de propuestas de los actores locales en la dimensión económica a través de capacitación, asesoría técnica, trabajo de incidencia, y del manejo de fondos rotatorios de inversión que generen inclusión social y fortalezcan capacidades instalas o promuevan nuevas. El aporte solicitado a la OPP es de 30.000 dólares americanos para constituir un fondo de este tipo, el cual será gestionado conjuntamente por las dos coordinadoras y la colectividad uruguaya a través de los inversores que decidan aportar al mismo. Los recursos disponibles se destinarán a generar emprendimientos económicos social y financieramente sostenibles, de cuyos beneficios participarán los inversores en condiciones a acordar antes de instalar el fondo. Las comunidades locales, a través de sus coordinadoras de desarrollo, proporcionarán recursos humanos para la identificación de dichos emprendimientos y llevarán a cabo acciones de seguimiento y monitoreo de los mismos para asegurar el reintegro de los préstamos destinados después que los mismos se pongan en marcha. La Intendencia Municipal de Florida aportará fondos para fortalecer organizativamente a los agentes locales y para monitorear el proceso de adjudicación de capitales para los emprendimientos y de reintegro de los mismos.
Objetivos:
a) Objetivos generales:
b) Objetivos específicos:
Articular la propuesta con las políticas sectoriales y macroeconómicas a nivel departamental, nacional y regional
Proyecto: Integración de Mujeres de Polanco del Yí a políticas cruzadas de desarrollo productivo y salud
1- Fundamentación
El polen constituye uno de los subproductos de la apicultura que menos atención ha tenido por parte de los productores, debido a la baja relación costo – beneficio que su extracción implica, y a la presión de la demanda internacional sobre la miel antes que sobre otros componentes del ciclo apícola. Los productores, en particular aquellos que no tienen en esta producción su único medio de vida, no ven redituable la dedicación de tiempo y esfuerzo de comercialización que compense la distracción de estos recursos a la miel, al menos en tanto ésta tenga demanda suficiente en el mercado internacional. Como resultado de estos factores, el 90% del polen que se comercializa en nuestra plaza es importado, y de una calidad que podría ser controlada y mejorada con mayor eficiencia si tuviera origen nacional.
Esta situación es compartida por los productores de la microrregión donde se encuentran Polanco del Yí y de Sarandí Grande, una de las más ricas del país en términos de calidad de la miel y de la polinización de los campos que genera este tipo de producción.
Por otra parte, tenemos en estas localidades, en particular en Polanco del Yí una población femenina a la que le cuesta acceder al mercado laboral y que potencialmente podría convertirse en asalariadas o productoras del sector, si se dieran las condiciones para su capacitación e integración a redes sociales de las que hoy no forman parte.
Existen en el territorio apicultores medianos y grandes que podrían absorber un grupo limitado de mujeres como mano de obra asalariada, para que realicen la tarea de extracción del polen, sin la distracción de esfuerzos que normalmente ello implica.
Por un lado, la demanda de trabajo por parte de las mujeres de Polanco del Yí, y por otro la receptividad de algunos productores de las cercanías de esta localidad, hacen posible pensar en un proyecto que integre estos dos vectores de interés en un emprendimiento que articule atención primaria de la salud con generación de emprendimientos productivos.
Este proyecto se propone organizar en una experiencia piloto a 10 mujeres de Polanco del Yí para capacitarlas como recolectoras de miel, integrarlas como asalariadas un establecimiento apícola durante un año, y hacerlas partícipes (como contraparte de su inserción productiva) de programas de atención primaria de la salud.
De esta manera se está generando una intervención en el territorio que responde a una demanda local de políticas productivas y de salud, y que tiene un carácter integral al impactar en:
-generación y apropiación de riqueza a nivel local
-fortalecimiento del capital social comunitario
-mejora de las condiciones de la gobernanza local
-empoderamiento de sectores sociales excluidos múltiplemente
-apropiación por parte de las mujeres de las políticas de atención primaria de salud
Así pensada esta iniciativa reúne las características centrales de un proyecto de desarrollo local que se sostiene en un proceso social precedente y en la generación de condiciones de sustentabilidad, totalmente compatible con las orientaciones del Programa Municipios Productivos y Saludables que impulsan la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública.
3. Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Mejorar las condiciones de salud y los ingresos de las mujeres de Polanco del Yí, a través de una experiencia que articule emprendimientos productivos con integración a políticas de educación en salud y atención primaria de la misma.
Objetivos específicos
Capacitar a 10 mujeres de Polanco del Yí como recolectoras de polen
Organizar a las mujeres de Polanco del Yí para darle sustentabilidad en el tiempo a la intervención en el territorio.
Integrar a las mujeres de la localidad a estrategias territoriales de educación y atención en salud.
Fortalecer la presencia de los organismos estatales y municipales en la microrregión.
Generar condiciones para la producción estable de polen en la misma.
Proyecto: La Ruta 5 ventana de oportunidades
Fundamentación
En los diferentes territorios atravesados por la ruta 5 existen valores económicos, históricos paisajísticos y culturales, así como la posible coincidencia de intereses de los actores que los conforman (sociedad civil, pequeños y medianos productores/empresarios, gobiernos departamentales y locales, ONGs, agencias estatales).
Una idea que puede convertirse en proyecto colectivo que reúna la miríada de intereses y perfiles socioculturales que se encuentran en este potencial territorio, es el desarrollo del turismo de naturaleza sustentable y producción responsable. El eje ruta 5 es un conector con que estos territorios cuentan, el turismo puede constituirse en el realizador de una región hoy solamente potencial. La ruta del turismo de naturaleza sustentable, donde algunas actividades están plenamente consolidadas (lechería, apicultura, vitivinicultura, suinicultura, avicultura) otras incipientes (cunicultura, forestación con especies autóctonas, el turismo) y algunas no se han desarrollado aún, puede ser el eje articulador, no sólo vial, sino identitario y estratégico de estos cuatro departamentos para construir un proyecto compartido.
Esta iniciativa deberá impulsar acciones orientadas al desarrollo de una estrategia de competitividad territorial, que puede constituir al eje ruta 5 en un espacio de encuentro entre habitantes de los cuatro departamentos: a través de una visión estratégica compartida entre todos los actores involucrados podrá empezar a construirse una identidad (hoy inexistente) de proyecto, única alternativa de trabajo conjunta entre territorios sumamente diversos.
El punto de partida son las actividades productivas existentes ya en el territorio y los recursos patrimoniales, naturales y culturales a poner en valor mediante la incorporación gradual de una de las actividades que mejor se adecua a esa situación de perfiles variados: el Turismo de naturaleza sustentable y la producción responsable.
El objetivo del proyecto es el desarrollo de las ciudades y pequeñas localidades del centro sur unidas físicamente por el eje vial ruta 5, utilizando como estrategias la articulación de los emprendimientos hoy existentes en los territorios. La meta es construir un corredor del turismo histórico y cultural que ponga en valor las variadas identidades existentes y contribuya a la generación de un sentimiento de pertenencia compartido por sus comunidades.
Para lograrlo es esencial la participación colectiva en el diseño de propuestas productivas, sustentables y vinculadas al patrimonio histórico, cultural y paisajístico de las localidades. Este proyecto alcanzará esa meta generando proyectos sustentables financiera, social y ambientalmente que tengan como ejes las identidades locales y el turismo de naturaleza sustentable.
Para ello deberá fortalecerse la capacidad de los gobiernos y de las organizaciones locales, incorporando a las sociedades de esas poblaciones en la toma de decisiones sobre política pública y de la consecución de financiamiento que proporcione sustento al desarrollo y a la participación.
Este proyecto pretende, desde la identidad como punto de apoyo, generar desarrollo sustentable tendiendo puentes entre el sentimiento de pertenencia y la ampliación de la participación social. Esta alternativa resulta una herramienta eficaz en aquellas comunidades en que no se representan a sí mismas como formando parte de un colectivo.
Objetivos
a) Objetivos generales:
Facilitar el Desarrollo Sustentable de las ciudades y localidades de la ruta del turismo de naturaleza sustentable, a través de la gestión asociada, entre municipios y organizaciones locales, de emprendimientos económicos que pongan en valor su identidad cultural.
Desarrollar las capacidades estructurales y de acción de municipios y de las comunidades de la ruta mencionada a través de la gestión asociada del corredor turístico.
b) Objetivos específicos:
Generar un corredor turístico desde Montevideo hasta Durazno que valorice a los emprendimientos económicos y a las identidades cultural locales, y lo convierta en un producto turístico.
Construir espacios de encuentro entre las comunidades de los cuatro departamentos en torno a un recurso estructural (la ruta 5) y un proyecto estratégico (la ruta del turismo de naturaleza sustentable)
Hacer partícipes insustituibles a las comunidades en la definición de los contenidos del proyecto colectivo
Fortalecer las capacidades de los municipios para liderar procesos de desarrollo sustentables financiera, social y ambientalmente, estimulando la constitución de redes de ciudades que den escala a los proyectos locales destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
(Fdo.) Oscar Arrambide Monce, Presidente; Alexis A. Pérez, Secretario.-
VOTACIÓN OBTENIDA POR LOS ARTÍCULOS DE LA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL 2008-2010
Art. 1º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles. |
|
Art. 2º . |
Votado por mayoría 17 en 31 ediles. |
|
Art. 3º . |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
|
Art. 4º . |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
|
Art. 5º . |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
|
Art. 6º . |
Votado por mayoría 19 en 30 ediles |
|
Art. 7º . |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
|
Art. 8º . |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
|
Art. 9º . |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
|
Art. 10º . |
Votado por mayoría 18 en 30 ediles |
|
Art. 11º. |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
|
Art. 12º. |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
|
Art. 13º. |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
|
Art. 14º. |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
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Art. 15º. |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
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Art. 16º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 17º . |
Votado por mayoría 19 en 31 ediles |
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Art. 18º . |
Votado por mayoría 17 en 31 ediles |
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Art. 19º . |
Votado por mayoría 16 en 30 ediles |
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Art. 20º . |
Votado por mayoría 20 en 30 ediles |
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Art. 21º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 22º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles |
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Art. 23º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 24º . |
Votado por mayoría 18 en 31 ediles |
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Art. 25º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 26º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 27º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles |
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Art. 28º . |
Votado por mayoría 18 en 31 ediles |
|
Art. 29º . |
Votado por unanimidad 31 ediles |
|
Art. 30º . |
Votado por mayoría 17 en 31 ediles |
|
Art. 31º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles |
|
Art. 32º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
|
Art. 33º . |
Votado por mayoría 20 en 31 ediles |
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Art. 34º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles |
|
Art. 35º . |
Votado por unanimidad 31 ediles |
|
Art. 36º . |
Votado por mayoría 16 en 31 ediles |
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Art. 37º . |
Votado por unanimidad 31 ediles |
|
Art. 38º . |
Votado por mayoría 29 en 31 ediles |
|
Art. 39º . |
Votado por uanimidad 31 ediles |
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Sistema de Evaluación de desempeño- Votado por mayoría, 16 en 31 ediles |
||
Inversiones y Planillas de Recursos- Votadas por unanimidad, 31 ediles |
||
Planillas de Gastos y Planillas de Cargos- Votadas por mayoría ,16 en 31 ediles |
(Fdo.) OSCAR ARRAMBIDE MONCE, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
“RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESIÓN DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2007 (CARPETAS Nos. 215873 y 215873 PA Ent. 6055/07)
"VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal 2008 -2010 de la Intendencia Municipal de Florida;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);
CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 223 al 225 de (a Constitución de la República;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a ¡o dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su Dictamen Constitucional respecto al Proyecto de ModificaciónPresupuestal 2008 -2010 de la Intendencia Municipal de Florida en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expuesto en tos párrafos 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 y 6.11.-
3) Téngase presente lo expresado en los párrafos 5.4,5.6, 6.3, 6.4, 6.5, y 6.8,
4) Comunicar a la Intendencia Municipal de Florida; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida."
(Fdo) Esc. Elizabeth M. Castro. Secretario General.-
DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para el período 2008-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa, representan las afirmaciones del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es dictaminar e informar sobre dicho proyecto de Presupuesto basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con e cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2} Alcance del trabajo
El examen del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se realizó teniendo en cuenta los aspectos formales, de procedimiento y de contenido de las normas del Proyecto remitido, El examen de la evidencia que respalda los importes y la evaluación de las asignaciones presupuestales proyectadas fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esas normas requieren que se planifique; se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Proyecto está libre de errores significativos. Una auditoria incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los importes y las revelaciones incluidos en el Proyecto. El Tribunal de Cuentas considera que el examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
3.1) Con fecha 29.06.07 el Edjecutivo Comunal elevó a la Junta Departamental el Proyecto de Modificación Presupuestal, por lo que el plazo para su aprobación definitiva vence el 29.10.07 (Artículos 223, 225 y 275 de la Constitución de la República),-
3.2) Con fecha 06.08.07 se remitió mensaje complementario corrigiendo errores en que se incurriera en el mensaje original y agregando el Presupuesto Participativo y estado demostrativo de los costos de inversiones a nivel de proyecto, año por año.-
3.3) De conformidad con los Artículos. 224 y 273 Numeral 2) de la Constitución de la República, la Junta Departamental de Florida, en Sesión de fecha 21.09.07 aprobó en principio y con modificaciones el Proyecto de Modificación Presupuestal, en general por mayoría de 16 Ediles en 31, y en particular por las mayorías que se establecen.
3.4) El 03.10.07 se da entrada oficial en el Tribunal a las actuaciones, (Ordenanza Nº 51 del 22.11.72 y 70 del 20.07.94, art. 225 de la Constitución de la República, y Artículo 19 de la Ley Nº 9.515 del 28.10.35).
4) Análisis de las estimaciones de recursos
4.1) Los recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza Nº 84 de este Tribunal de fecha 07/06/06, presentándolos en forma comparativa con el vigente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216 de la Constitución de la República y Ordenanza Nº 70 de fecha 20.07.1994, y responden al siguiente detalle en miles de pesos:
Origen Recursos Vigente 2008 2009 2010
Departamentales 217.671 217.671 220.587 223.588
Nacionales 152,952 214.848 216.371 195.961
Totales 370.630 432.519 436.958 419.549
4.2) Los recursos de origen departamental se mantienen incambiados respecto a lo comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas también se expresan a valores promedio 2005.
4.3) Los recursos de origen nacinal que presentan modificaciones de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas también se expresan a valores promedio 2005.-
5) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas.
5.1) El Proyecto ha sido estructurado por programas y formulado a nivel de objeto, presentándolo en forma comparativa con el vigente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216 de la Constitución de la República y la Ordenanza Nº 70 del 20.07.1994, y se ajusta al siguiente detalle en miles de pesos:
Concepto Vigente 2008 2009 20010
Funcionamiento 264.892 286.259 291.012 293.761
Inversiones 85.057 127.415 126.934 106.607
Junta Departamental 20.681 18.845 19 012 19.181
Totales 370.630 432.519 436.958 419.549
5.2) El Grupo 0 está valuado a valores del 31 de diciembre de 2005 el resto de las asignaciones presupuéstales se encuentran expresadas a vafores de 2005 promedio.
5.3) La Comuna presentó su Rendición de Cuentas 2006 con un superávit para el ejercicio de $ 26:113.950.- y un déficit acumulado al 31.12.06 de $ 222:906.802.-, siendo el monto a financiar en el presente período de gobierno de $ 118:247.666.-. El monto previsto en el presente proyecto en el "Grupo 8 Financiamiento del Déficit Acumulado" asciende a $ 7:868.712 para 2008. $ 14:455.353- para 2009 y $ 27:957.112.- para 2010. Por lo expuesto la previsión señalada resulta insuficiente para atender la financiación de las obligaciones que integran el déficit acumulado a financiar dentro del presente período de Gobierno.
5.4) Respecto a los juicios contra la Comuna, según información proporcionada por la misma en oportunidad de Ja Rendición de Cuentas 2006, el total reclamado asciende a $ 5:979.610.- y U$S 1:224.103.-, mientras que lo previsto en el provecto en el Grupo 7 asciende a $ 30.000.- para cada año. Por lo señalado en caso de que las erogaciones superen este importe la Intendencia deberá arbitrar mecanismos para financiar las diferencias.
5.5) En el artículo 37 se fija las asignaciones a destinar al Programa “Junta Departamental de Florida" para los años 2008 a 2010, siendo estos de $ 18:845.680.-, 19:012.429.- y 19:181.019.- respectivamente. Estos valores son inferiores a los aprobados en la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental para el período 2007 a 2010 los que asciende a $ 19:616.916,-, 1S:796.377.- y 19:978.165.- respectivamente. Por lo señalado no se cumple con lo establecido por el Artículo 273 Numeral 6) de la Constitución de la República,
5.6) Con relación a los cargos totales proyectados para el Ejercicio 2008, la Jmta Departamental aprobó, según el articulado, un total de mil trescientos sesenta y tres cargos, mientras que en el cuadro adjunto figura un total de mil trescientos sesenta y cuatro cargos. La diferencia corresponde a un cargo en el Piograma 113.
6) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias
6.1) Los Artículos 1 y 2 de la Modificación Presupuestal encomiendan al Eecutivo la realización de una estructura funcional de los cargos presupuestados y contratados que se adecué a los objetivos de mejora de gestión de los servicios comunales y lo autorizan a reformular la estructura organizacional de la IMF y proceder a la aprobación de la estructura de cargos y puestos de trabajo, comunicándola a la Junta Departamental la que dispondrá de un plazo de 90 días a cuyo vencimiento se tendrá como aprobada.-En aplicación de lo dispuesto por el Artículo 86 de la Constitución de la República no alcanza con que la Junta Departamental autorice al Intendente a realizar la estructura funcional de los cargos, sino que los mismos deberán ser incluidos en una instancia presupuestal, siendo aplicables todas las normas presupuestales, por lo que es inconstitucional el párrafo segundo del Artículo 2-que concede un plazo de 90 días a la Junta para aprobar la estructura de cargos.-
El valor que se le asigna al silencio de la Junta Departamental contraviene lo previsto por el Art. 226 de la Constitución de la República que establece que vencido el plazo del Articulo 224 sin que la Junta se expideira, se tendrá por rechazado el proyecto remitido por el Intendente.
6.2) El Artículo 4 autoriza al Intendente a regularizar las situaciones de los funcionarios presupuestados o contratados que desempeñen tareas propias de un escalafón diferente al dei cargo que ocupan, autorizándose la transformación del cargo siempre que sea imprescindible para el mejor funcionamiento de los servicios y el funcionario se haya desempeñado en íorma satisfactoria. La Junta Departamental modificó la iniciativa del Intendente estableciendo que el nivel retributivo del nuevo cargo regularizado podrá ser de hasta dos grados por encima del sueldo básico de su nivel de origen, concediendo plazo para la regularización hasta el 30.06.08. El agregado efectuado por la Junta Departamental supone un aumento del gasto no previsto por el ejecutivo Comunal, en contravención de lo dispuesto por el Artículo 225 de la Constitución de la República.
6.3) La regularizarán de situaciones funcionales previstas en el precitado artículo 4 podrán realizarse directamente por el Ejecutivo Comunal, en la medida que ellas no impliquen transformaciones de cargos las que, únicamente podrán concretarse en una próxima instancia presupuestal.
Asimismo, deberá tenerse presente que la aplicación del mecanismo de regularización previsto en el artículo precitado deberá respetar la carrera administrativa de los restantes funcionarios de la Comuna.
6.4) El Artículo 5, en la redacción dada por la Junta Departamental encomienda al Ejecutivo el estudio y resolución de todos los casos de funcionarios que actualmente perciban compensación por diferencia de reestructura, regularizándose aquellas situaciones donde no se esté liquidando debidamente. Esta facultad únicamente podrá ejercerse en la medida que ello no signifique una modificación por vía administrativa de las normas contenidas en la Reestructura que dio origen a las compensaciones referidas y no implique modificación de salarios fuera de la instancia presupuestal.-
6.5) El Artículo 7 crea un sistema de compensaciones para los funcionarios que, para el desempeño de sus tareas resulte necesario para su traslado conducir vehículos de la Intendencia, nombrándose un titular y un suplente. La reglamentación que oportunamente se dicte deberá remitirse a este Tribunal para el contralor de legalidad y de la Hacienda pública que le compete.-
6.6) El Artículo 8 autoriza al Intendente Municipal a conceder una compensación de hasta el 30% sobre el sueldo básico a aquellos funcionarios que, por la índole de sus tareas deban prestar funciones en régimen de a la orden. La autorización al Intendente, concedida en forma genérica, constituye un apartamiento de lo previsto por el Artículo 86 de la Constitución de la República.
6.7) La norma contenida en el último párrafo del Artículo 11 no constituye materia presupuestal, no correspondiendo la regularización, por esta vía, de "la situación especial” (que no se explícita) de un funcionario del Ministerio del Interior que presta servicios en la Intendencia de Florida.
6.8) El Artículo 14 encomienda a la Intendencia Municipal el estudio de un sistema de retiro incentivado el que, oportunamente, deberá ser aprobado por la Junta Departamental, ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas.-
6.9) Por el Artículo 31 se crea un Tribunal de Quitas y Esperas integrado de tres a cinco miembros que tendrá dentro de sus competencias aconsejar: sobre esperas o nuevas fórmulas de pago, quitas ya sea sobre los recargos o sobre el capital, debiendo elevar sus dictámenes al Intendente Municipal, previéndose que en caso de concederse nueva fórmula de pago la solicitud se remitirá a la Junta Departamental para el respectivo proyecto de resolución.
Las quitas sobre capital y las multas únicamente podrán aplicarse respecto a los tributos de origen departamental no pudiendo concederse respecto de los recaudados por el municipio pero que tienen su regulación por ley nacional Las fórmulas de pago, quitas y esperas constituyen modificaciones de recursos y les son aplicables las normas contenidas en la Ordenanza Nº 62 de este Tribunal y en consecuencia deberán ser aprobadas por la Junta Departamental y sometidas a consideración de este Tribunal,-
6.10) El mensaje complementario remitido por el intendente Municipal únicamente puede admitirse para la corrección de error evidente, como es el caso del Artículo 11 del Proyecto.-
La Constitución de la República en el Artículo 219, aplicable a los Gobiernos Departamentales por reenvío del Artículo 222 de la misma, admite el envío de mensajes complementarios o sustitutivos, en el caso exclusivo del Proyecto de Presupuesto Quinquenal y ello dentro del plazo de veinte días contados a partir de la entrada del proyecto a la Junta Departamental.-
6.11) No siendo admisible la presentación de mensajes complementarios en oportunidad de aprobarse una Modificación Presupuestal no corresponde considerar el "Presupuesto Participativo" y los Estados demostrativos de los costos de inversiones a nivel de proyecto año por año, en tanto ambos implican una modificación de la iniciativa oportunamente remitida.-El presupuesto partlcipativo implica mayores gastos a los previstos en el Proyecto original, por lo que tampoco puede ser aprobado por la Junta sin iniciativa del Intendente, no estando comprendido en las facultades que le confiere el Artículo 225 de la Carta Magna.
7) Opinión
La normativa remitida cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.9 al 6.11.
En opinión del Tribunal de Cuentas, los supuestos aplicados proporcionan una base para la elaboración del documento a estudio, estando el referido Proyecto de Presupuesto formulado en forma razonable, sobre la base de dichos supuestos y de las normas proyectadas, excepto por lo mencionado en los párrafos 5.3 y 5.5.
Montevideo, 17 de octubre de 2007. (Fdo) Esc. Elizabet M. Castro. Secretario General
RESOLUCION J.D.F.:90/2007
DESCRIPCION: DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL 2008-2010 DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL.- REMISION A LA ASAMBLEA GENERAL.-
APROBACION: 26/10/07
ACTA: 61/07
Ref: Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Modificación Presupuestal 2008-2010 de la Intendencia Municipal.- Remisión a la Asamblea General.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución:
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de 17 del corriente sobre el Proyecto de Modificación Presupuestal 2008-2010 de la Intendencia Municipal (Decreto JDF Nº 23/07).
RESULTANDO: que dicho informe observa dicha Modificación Presupuestal de acuerdo al siguiente detalle, según párrafos:
5.3.- Al considerar insuficiente la previsión dispuesta para atender la financiación de las obligaciones que integran el déficit acumulado a financiar dentro del presente período de Gobierno.
5.5.- Por considerar que no se cumple con lo establecido por el Artículo 273 Numeral 6) de la Constitución de la República, al figurar en el texto (Art. 37º) montos del Presupuesto de la Junta Departamental inferiores a los aprobados por este Organismo oportunamente.
6.1.- Al entender que es inconstitucional el párrafo segundo del Artículo 2º-que concede un plazo de 90 días a la Junta para aprobar la estructura de cargos prevista por la Comuna, siendo necesaria su aprobación por la Junta Departamental en una instancia presupuestal.-
6.2.- Al contravenirse lo dispuesto en el Art. 225º de la Constitución de la República ya que la Junta Departamental modificó la iniciativa del Intendente Municipal en la regularización de cargos (Art. 4º), estableciendo que el nivel retributivo del cargo regularizado podrá ser de hasta dos grados por encima del sueldo básico de su nivel de origen, considerando el Tribunal que supone un aumento del gasto no previsto por el Ejecutivo Comunal.-
6.6.- La autorización al Intendente Municipal, concedida en forma genérica en el Art. 8º, constituye un apartamiento de lo previsto por el Artículo 86 de la Constitución de la República.
6.7.- Al entender que la norma contenida en el último párrafo del Artículo 11º, donde se prevé la regularización administrativa de un funcionario del Ministerio del Interior no constituye materia presupuestal y no corresponde por esta vía.-.
6.9.- Al considerar que la materia del Tribunal Asesor de Quitas y Esperas, creado por el Art. 31º, constituye modificaciones de recursos; las formas de pago, quitas y esperas deberán ser aprobadas por la Junta Departamental y sometidas a consideración del Tribunal,-
6.10.- Al entender que la Intendencia Municipal envió un Mensaje Complementario, norma no prevista en las Modificaciones Presupuestales.
6.11.- En consecuencia al numeral anterior, expresa que no corresponde considerar el "Presupuesto Participativo" y los Estados demostrativos de los costos de inversiones a nivel de proyecto año por año, entendiendo que carece de iniciativa del Sr. Intendente Municipal, en tanto ambos implican una modificación de la iniciativa oportunamente remitida.-
CONSIDERANDO: que analizado el dictamen surge que:
1) Con respecto al financiamiento del déficit acumulado (5.3) los montos estipulados por la Comuna implican la previsión razonable que, con seriedad, puede financiarse en el período 2008-2010, sin afectar metas de funcionamiento e inversiones. De tomar en cuenta el monto que establece el Tribunal para financiar en el período ($ 118:247.666), el Gobierno Departamental únicamente pagaría el déficit, siendo imposible su funcionamiento; por lo cual no se aceptará la observación.-
2) Con respecto a la previsión del Presupuesto de la Junta Departamental (5.5), sus montos están expresados a valores promedio de 2005, por lo cual no resultan inferiores a los aprobados por la Junta Departamental, no aceptándose la observación realizada.
3) En relación a la observación formulada en el párrafo 6.2, al establecer un criterio para el nivel retributivo del cargo regularizado, se considera que el mismo no implica un aumento del gasto ya que actualmente esos funcionarios se vienen desempeñando en otro escalafón, pretendiendo la norma únicamente regularizar la situación; por lo cual no se aceptará la observación.-
4) La observación formulada en el párrafo 6.6 no explicita el fundamento de la misma, remitiendo su opinión al Art. 86º de la Constitución. No se considera que se viola norma alguna al establecer una compensación a aquellos funcionarios que se desempeñen “a la orden” (Art. 8º), no aceptándose la observación.
5) La Junta Departamental no consideró la documentación remitida sobre el Presupuesto Participativo como un Mensaje Complementario, en tanto se había contemplado en las previsiones presupuestales, faltando -por error- el texto correspondiente, subsanándose el mismo, por lo cual no se aceptará la observación. (6.10 y 6.11)
6) Con respecto a las observaciones establecidas en los párrafos 6.1, 6.7 y 6.9 se comparte el dictamen del Tribunal de Cuentas, y en consecuencia se aceptarán las mismas adecuándose la redacción al criterio de ese Organismo,
ATENTO: a lo establecido en la Constitución de la República Art. 224º y 225º, párrafo 5º.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Hágase lugar a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas en el párrafo 6.1 y en su mérito modifícase el párrafo 2do. del Decreto JDF Nº 23/07 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“(……).Dicha estructura será elevada a consideración de la Junta Departamental en la instancia presupuestal más próxima”.- (Mayoría, 20 en 30 ediles)
2º.- Hágase lugar a la observación formulada por el Tribunal de Cuentas en el párrafo 6.7 y en su mérito elimínese el párrafo 3º del Art. 11º, encomendando a la Intendencia Municipal a regularizar la situación referida por acto administrativo.- (Mayoría, 20 en 30 ediles)
3º.- Hágase lugar a la observación formulada en el párrafo 6.9 sobre el Tribunal Asesor de Quitas y Espera, modificando el último párrafo que quedará redactado de la siguiente manera:
(….) En caso de accederse a la quita, espera o nuevas fórmulas de pago y aún sobre el capital, referidos a tributos de origen departamental; la solicitud se remitirá a estudio de la Junta Departamental.-” (Mayoría, 16 en 30 ediles)
4º.- No hacer lugar a las observaciones formuladas en el dictamen del Tribunal de Cuentas en sus párrafos 5.3, 5.5, 6.6, en base a los fundamentos expuestos en los Considerandos que anteceden esta resolución.- (Mayoría, 20 en 30 ediles)
5º.-No hacer lugar a las observaciones formuladas en el dictamen del Tribunal de Cuentas en sus párrafos 6.2, 6.10 y 6.11; en base a los fundamentos expuestos en los Considerandos que anteceden esta resolución.- (Mayoría, 16 en 30 ediles)
6º.- Téngase presente por parte de la Intendencia Municipal, lo expresado en el dictamen del Tribunal de Cuentas en su numeral 3º.- (Mayoría, 19 en 30 ediles)
7º.- Configurada la hipótesis prevista en el párrafo 5º del Art 225º de la Constitución de la República, remítase a la Asamblea General la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal, período 2008-2010 .- (Mayoría, 17 en 30 ediles)
8º.- Cúmplase. Comuníquese al Tribunal de Cuentas e Intendencia Municipal.-
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil siete.-
(Fdo.) OSCAR ARRAMBIDE MONCE, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:33/2007
DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTAL 2008-2010 DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA. SANCION DEFINITIVA
APROBACION: 28/12/07
ACTA: 65/07
Ref: Modificación Presupuestal 2008-2010 de la Intendencia Municipal de Florida. Sanción definitiva ¡Error! Marcador no definido.
En sesión de la fecha y por mayoría de miembros presentes (16 en 31 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto:
VISTAS: estas actuaciones relacionadas con el trámite del proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 2008-2010 (Decreto J.D.F Nº. 23/07 y Resolución Nº 90/07) remitido a pronunciamiento de la Asamblea General a efectos que ese órgano decidiera sobre las diferencias derivadas de las observaciones del Tribunal de Cuentas que esta Junta no aceptó.
RESULTANDO: I) que a través de la Resolución Nº 90/07 de 26 de Octubre de 2007, la Junta Departamental dispuso, no aceptar algunas de las observaciones de ese Organismo a dicha Modificación, sometiéndose la decisión final a la Asamblea General Legislativa cursándose el Oficio Nº 525/07 de 29 de octubre de 2007, a consideración de la Asamblea General desde el 13 de noviembre de 2007.
II) que la Asamblea General ha informado a esta Junta, que efectuará la devolución de los antecedentes relacionados por haber vencido el plazo establecido en el Artículo 225 de la Constitución de la República, sin que hubiere recaído decisión del Órgano sobre las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO: que conforme a lo dispuesto por el inciso final del artículo 225 de la Constitución de la República, debe tenerse por sancionado el proyecto de Presupuesto mencionado;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art. 1º.- Declárase sancionada la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 2008-2010, con el texto y planillado aprobados por Decreto JDF Nº 23/07 y Resolución JDF Nº 90/07, con las modificaciones introducidas en Resolución JDF Nº 90/07 y que se recogen en los artículos siguientes.
Art. 2º.-Modifícase el párrafo 2do. del Art. 2º del Decreto JDF Nº 23/07 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 2º(…)
Dicha estructura será elevada a consideración de la Junta Departamental en la instancia presupuestal más próxima”
Art. 3º.- Modifícase el inciso final del Art. 31º del Decreto Nº 23/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 31º. (…)
En caso de accederse a la quita, espera o nuevas fórmulas de pago y aún sobre el capital, referidos a tributos de origen departamental; la solicitud se remitirá a estudio de la Junta Departamental.-”
Art. 4º.- Cúmplase. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Florida (Const. Art. 273, ordinal 6º) y al Tribunal de Cuentas de la República.
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil siete.-
(Fdo.) OSCAR ARRAMBIDE MONCE, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario
DECRETO J.D.F.:05/2004
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA PARA EL EJERCICIO 2004 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 19/03/04
ACTA: 91/04
Ref. Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el Ejercicio 2004 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por mayoría de miembros presentes (26 en 28 Ediles), se sancionó en general el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
Art.1º.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 16.801.051,28 para el año 2004 y siguientes de acuerdo a Resolución vigente del cuerpo.
Art.2º.- Establécese las previsiones para 2004 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 $ 172.043.658,36
Rubro 1 $ 50.300.720
Rubro 2 $ 20.398.441,36
Rubro 3 $ 19.199.900
Rubro 5 $ 12.432.229
Rubro 7 $ 6.156.000
Rubro 8 $ 9.369.000
Total $ 289.899.948,72
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales" del proyecto original remitido por la Intendencia Municipal y que se declaran integrando este Presupuesto.
Art.3º.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2004 en $ 306.701.000,00. En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 284.771.905,02
Aumento neto de gastos IMF $ 20:274.655,29
Aumento neto de gastos JD $ 1:654.439,69
Total $ 306:701.000,00
Art. 4º.- Estímase para el Ejercicio 2005 y siguientes las previsiones de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 $ 184:263.664,76
Rubro 1 $ 43.602.498,00
Rubro 2 $ 19.660.385,96
Rubro 3 $ 31.356.900,00
Rubro 5 $ 10.735.500,00
Rubro 7 $ 6.156.000,00
Rubro 8 $ 9.369.000,00
Total $ 305.143.948,72
Art.5º.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2005 y siguientes en $ 321.945.000,00.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 284.771.905,02
Aumento neto de gastos IMF 2004 $ 20.274.655,29
Aumento neto de gastos JD 2004 $ 1.654.439,69
Aumento neto de gastos IMF 2005 $ 15.244.000,00
Total $ 321.945.000,00
Art.6º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2004 en $ 306:701.000 de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" del proyecto original remitido por la Intendencia MUnicipal y que se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 284.771.905,00
Aumento de recursos departamentales $ 9:220.373,00
Aumento de recursos nacionales $ 12:708.722,00
Total $ 306.701.000,00
Art.7º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2005 y siguientes, en $ 321:945.000,00, de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" del proyecto original remitido por la Intendencia Municipal y que se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 284.771.905
Aumento neto de recursos 2004 $ 21.929.095
Aumento de recursos departamentales 2005 $ 6.495.915
Aumento de recursos nacionales 2005 $ 8.748.085
Total $ 321.945.000
Art.8º.- Fíjase la dotación del Rubro 7 del Programa 1.02 en $ 6:000.000 para el ejercicio 2004 y siguientes, a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos y partida para refuerzo de rubros, conforme al clasificador de gastos.
Art.9º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
CAPÍTULO I I I - INVERSIONES
Art.10º.- Programa 201 Vialidad Urbana
Proyecto 001 - Acordonado
Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros
centrales, de hormigón, en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de unidades físicas y condicionado a la adecuación del financiamiento (OPP) al crecimiento de los costos.
Justificación: Propende a aumentar la seguridad del transito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se realizará en 2004 un total de 2.000 m. lineales y en 2005 y siguientes 2.000 m. lineales anuales.
Proyecto 002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS
a) Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Se busca protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento.
c) Metas: Se realizará en 2004 1000 m. lineales y en 2005 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
Proyecto 003 - PAVIMENTO DE TOSCA
a) Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento, por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Pavimento: se realizará un total de 600 cuadras anuales.
Proyecto 004 - TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO.
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución, continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura. Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
c) Metas: a) se realizará en 2004: preparación de base 32.500 m2, (sustitución y recargo). Se realizará riego asfáltico compuesto por imprimación, segundo riego y sellado.
Para 2005 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
b) Se realizará obras del tipo en Florida (163 cuadras), Sarandi Grande (72 cuadras), Casupá (36 cuadras), Fray Marcos (38 cuadras) y Cardal (18 cuadras), ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2004. Valor estimado: en 2004 $ 10:530.000 y en 2005 $ 15.957.000. Rubro 387.
Proyecto 005 - ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUA PLUVIALES.
a) Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón, de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
c) Metas: c.1 Por Administración. -Se realizará en 2004: Item 1: caño diámetro 0.50, cantidad 300 m. Lineales; Item 2: caños diámetro 0.30, cantidad 200 m. lineales. Item 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales.
Se realizará en 2005 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
Proyecto 006 - CONSTRUCCION DE B ADENES Y ESQUINEROS.
a) Descripción: Comprende la construcción y reconstrucción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos ,al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
c) Metas: Se realizará en 2004 y siguientes 500 m2 anuales.
Proyecto 007 - OBRAS EN CEMENTERIOS.
a) Descripción: Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema y construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución está condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas: Se ejecutará: Florida: 30 nichos unicelulares, Block 50 nichos dobles para venta, block urnarios individuales para venta, Sustitución red agua primer cuerpo 2) 25 de mayo: Construcción Sala de autopsias y reducciones 3) Casupá: Cuerpo de Nichos; Urnario 4) 25 de Agosto: Cercamiento a todo el predio, 5) Sarandí Grande: Cuerpo de Nichos; Ampliación de superficie 6) Fray Marcos: Cuerpo de Nichos; Urnario 8) Capilla del Sauce: Construcción urnario 9) La Cruz: Cuerpo de nichos.
Se ejecutará en 2004 y siguientes a razón de 20 % anual, condicionado a la previa venta de nichos y urnarios previstos en ese sistema. Costo a valores 2004 y sigts: $ 378.336.
Proyecto 009 - ALUMBRADO PUBLICO.
a) Descripción: Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o de sodio, o gas de mercurio por sodio o por lámparas de bajo consumo. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en totalidad.
b) Justificación: Elevar el nivel del servicio de la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará anualmente 250 luminarias con un costo medio de $ 9.060.
Proyecto 016 - CONSTRUCCION DE VEREDAS.
a) Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas: Se ejecutará en 2004 y siguientes a razón de 1.000 m2 anuales, mediante la contratación con empresas privadas.
Proyecto 017 - OBRAS DE ARTE URBANAS.
a)Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado y pequeños puentes en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Evacuación de las aguas superficiales y subterráneas de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de transito. Aumentar la duración de los pavimentos.
c) Metas: En el año 2004, en la intersección de las calles Aparicio Saravia y Pocho Fernández se construirán bocas de tormenta de forma tal que reciban las aguas pluviales de toda la zona y a su vez lograr el drenaje de las aguas vertientes para evitar que éstas emerjan a la superficie perjudicando el tránsito y el pavimento. Se construirán bocas de tormenta con sus respectivas cámaras, tapas de cámaras, gargantas y entubados. Complementariamente, se procederá a la reconstrucción del pavimento en un área de 1500 m2 (ver proyecto 019). En años siguientes obras de valor similar, condicionado al financiamiento.
Proyecto 018 - APERTURA DE CALLES.
a) Descripción: Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de toscas. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades.
En 2004 y siguientes se preveen 10 cuadras por año.
Proyecto 019 - PAVIMENTO DE HORMIGON y/o BITUMINOSO
a) Descripción: Construcción o reconstrucción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de 20 cms. de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente o riegos bituminosos completos.-
b) Justificación: Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito pesado.
c) Metas: c.1) Por administración. Para el año 2004 y siguientes se prevée realizar un máximo de 1.200 m. anuales, condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad. El proyecto se integra con la previsión de rotonda en la intersección de Ruta 5 en acuerdo con MTOP. c.2) Por empresas. Se realizará obras del tipo en Florida (1.500 metros cuadrados, Saravia y Pocho Fernández), ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose en 2005. Valor estimado: en 2005 $ 1:215.000 . Rubro 387.
Proyecto 020 - CORDON CUNETA
a) Descripción: Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspectos urbanísticos.
Metas: a) Se ejecutará a partir de 2004 y siguientes a razón de 5.000 m. lineales anuales por administración.
b) Se realizará 10.000 metros en Florida, ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2004. Valor estimado: $ 1:350.000 y $ 3:150.000 en 2004 y 2005 respectivamente.
Proyecto 021 - SEMIPEATONAL INDEPENDENCIA.
Consiste en la redefinición de espacios destinados a circulación de vehículos y peatones, estacionamientos, veredas e iluminación.
Justificación: se busca realzar el entorno del nivel de la zona céntrica de la ciudad de Florida, fortaleciendo el polo comercial y social. Se espera un efecto balanceante al propiciarse la apreciación del público por efecto del enlentecimiento de la circulación vehicular.
Metas: se prevee realizar la obra en la calle Independencia de la ciudad de Florida, entre las calles Juan I. Cardozo e Ituzaingó y por ésta hasta la calle Gallinal.
Se realizará en el ejercicio 2004 y 2005.
Proyecto 022 - ACCESOS CIUDAD DE FLORIDA
En 2004 se inicia la construcción de acceso por Paso Viejo desde Ruta 5. Costo estimado total $ 7:811.912 en 2004 y $ 7:811.912 en 2005.
Proyecto 023 - RECUPERACION DEL ARROYO TOMAS GONZALEZ
Consiste en, cumplida la canalización de las aguas, adecuar las obras de arte a los nuevos requerimientos de desagüe, parquizar el entorno.
Se realizará anualmente obras por un valor de obra $ 1:000.000. A partir de 2004 se realizará la reforestación y construcción de espacios de uso público.
Proyecto 024 - PERIMETRAL DE FLORIDA.
Consiste en obras de vialidad de ampliación de calles proponiendo completar una conexión de Ruta 5 con Calle 60 y Cno. Al Paso de los Dragones (Paso Viejo) de forma de evitar que el tránsito pesado obstruya la trama urbana; permitiendo a la vez dar continuidad a la vialidad de la Rambla de la Piedra Alta hasta más al norte del Aº Tomás González (se prevee puente). Se busca promover la seguridad por ordenamiento del transito, facilitando el acceso eficiente del tránsito pesado a la zona industrial y comercial al sur de la ciudad. Asimismo se habilitará un acceso turístico más amplio a zonas recreativas costeras.
La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose por licitación a partir de 2005.
Proyecto 025 - SANEAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES.
Se realizaran obras en diferentes barrios para encauzar bajo tierra las aguas pluviales. Pavimentos. Inicio de obras condicionado a la recepción de los recursos nacionales.
Art.11º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL-
Proyecto 002 - RECONSTRUCCION DE CAMINOS.
Reconstrucción: comprende gastos por limpieza de banquina y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por km lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su finaciamiento mediante previa firma de convenio.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas: Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 4 a 1.
Proyecto 004 - OBRAS DE ARTE.
Descripción: Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente,etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante convenios vecinales, al crecimiento de los costos y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas: a) Se realizará anualmente, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento, hasta un máximo de 4 calzadas tipo.
Proyecto 006 - CONSTRUCCION DE CAMINOS.
Descripción: Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas de 6 metros, recargo de firme de tosca en 5 metros de ancho por 0.13 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (2 km. 3 caños de 0.50 por 7 m. de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante previa firma de convenio vecinal, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con la caminería rural existente, asegurando transitabilidad permanente Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentes de acceso a establecimientos desde la caminería existente.
Metas: 1) Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 20 a 1.
Proyecto 008 - MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CAMINOS
Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de 50 m3 de tosca por km.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas: Se realizará en 2004 y siguientes a razón 800 km. en las localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades y se logre la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento. Esta meta física se disminuirá en las proporciones necesarias en función de los convenios de Reconstrucción de Caminos y Construcción.
Art.12º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL - M .T.O.P.
Descripción del plan: Se realizarán trabajos tipificados de a.1) Construcción de caminos; a.2) Mantenimiento Extraordinario de Caminos; a.3) Mantenimiento Ordinario de caminos y a.4) Obras de Arte.
a.1) Descripción. Comprende movimientos de tierra, limpieza de faja, construcción de plataforma utilizando buldozers para levante de los bajos. Se construirán alcantarillas tipo badén, se colocarán las filas de caños necesarias en cada caso.
Metas: En el año 2004 y siguientes, se realizará a razón de 8 kms. anuales.
a.2) Descripción: Comprende limpieza de cunetas, banquinas, reparación de alcantarillados, y un recargo de 900 m3 por km. De tosca compactada y perfilada. Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas: Se realizará en el año 2004 y siguientes, a razón de 40 kilómetros por año.
a.3) Descripción: Comprende limpieza de cunetas, banquinas, bacheo y recebo de no menos de 50 m3 por km. Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas: Se realizará en el año 2004 y siguientes, a razón de 430 kilómetros por año.
a.4) Descripción: Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminerIa y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas: Se realizará en el año 2004 y siguientes a razón de 4 calzadas sumergibles en caminerIa del Plan.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
Art.13º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA.
a) Descripción: Comprende: 1) Conservación de caminería: con limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y / o recargo de tosca y motonivelado y 2) Obras de Arte: con construcción, reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
b) Justificación: Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
c) Metas: 1) Se ejecutará en 2004 450 km y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 2005 y siguientes se ejecutarán 450 km anuales. 2) Las obras de arte son determinadas por los Ingenieros supervisores de la obra. Se estima realizar hasta 4 por año.
Art.14º.- PROGRAMA 202-4 Obras viales con aporte nacional.
Se trata de obras a determinar en su localización y tipo, según requerimientos del Anexo del Presupuesto Nacional 1996. Comprende: obras de arte, calzadas de hormigón, etc.
Costo año 2004 $ 2:080.000, Año 2005 y siguientes: $ 2:850.000.
Art.15º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO.
Proyecto 001 - Campings del Departamento
Comprende la realización de obras de desarrollo turístico. Costo total estimado $ 6:462.200. Su realización está condicionada al financiamiento por planes de desarrollo y descentralización. Se prevée su ejecución a razón de $ 1:500.000 anuales a partir de 2004.
1) Polanco del Yí. Construcción de batería de baños, churrasqueras y extensión de la red de agua e iluminación. Costo total: $ 250.000
25 de Agosto. Construcción de baños, instalación eléctrica y churrasqueras. Costo Total $ 400.000
Chamizo. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
25 de Mayo. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
Fray Marcos. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
Capilla del Sauce. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000.
Parque Robaina. Pavimentación de calles, ampliación recuperación de instalación eléctrica. Costo total:$ 2:400.000.
Proyecto 007 - PLAZAS DE DEPORTE DEL DEPARTAMENTO
Reparaciones de techos, reformas, conservación y reposición de pavimentos de bitumen, sellado de la canchas en las plazas de deportes, estadios y gimnasios de: Sarandí Grande (Gimnasio: cambio techo, transformador y bomba sumergible; Estadio: 2 baños, pozo, iluminación 20 focos y vestuarios; Complejo Deportivo iluminación 8 focos), Chamizo (construcción de plaza de deportes), Capilla del Sauce (pavimentos e iluminación plaza deportes), Florida: Plaza de Deportes (construcción oficinas). Estadio C. Olímpicos (alojamiento delegaciones). Complejo Deportivo Infantil (canchas de handbol, basquetbol, etc), Cancha de tenis (pisos nuevos); Nico Pérez (vestuario y tribunas), 25 de Mayo (Baños, cancha de voleibol, un foco iluminación con columna), Cardal (cancha de handbol), Cerro Colorado (iluminación estadio 4 columnas), Mendoza (4 focos luz)
Rincones Infantiles: Fray Marcos (uno), Casupá (uno)
Se ejecutará anualmente obras por costo de $ 300.000
Proyecto 009 - PASEO HISTORICO.
Consiste en la remodelación y acondicionamiento del Predio Histórico Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Poder Ejecutivo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación. Anualmente obras similares. Costo 2004: $ 500.000. Rubro 387
Art.16º.- PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE PUBLICA
Proyecto 001 - CENTRO DE DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA
Se trata de un proyecto que tiende concentrar los residuos de Florida y comunidades sobre Ruta 5 al norte hasta Sarandí Grande y en la zona sur desde 25 de Agosto por Independencia, Cardal, 25 de Mayo y Berrondo. Se incorpora un buldozer o una retroexcavadora sobre oruga de 80 cms. de ancho de banda de rodamiento.
Se ejecutará a partir de 2005.
Adquisición de maquinaria (en 2005) $ 2:500.000 Rubro 339
Adquisición de Inmueble y constr.(anual) $ 250.000 Rubro 372
Art.17º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL.
Proyecto 002 - Ampliación y Desarrollo informático.
Consiste en la ampliación de hardware y software. Se descentralizará el acceso a los sistemas informatizados de la Intendencia instalando unidades en Juntas Locales. Además, se instalaran nuevas unidades PC. Desarrollo de software de contabilidad presupuestal y patrimonial.
Justificación: El desarrollo de la cobertura informática resulta imprescindible para la mejora de la gestión y la mejor atención de los contribuyentes. Permitirá la desconcentración, flexibilización y descentralización de procesos de cobro de tributos (además de en oficinas municipales, a través de agentes de cobranza distribuidos en todo el país según convenios a acordar) y de atención de trámites de los contribuyentes, así como la toma de decisiones oportunas y eficaces integradas al sistema de control de costos. Estimado: Rubro 323 $ 250.000; Rubro 393 $ 1:625.000.
La realización del proyecto está condicionada al apoyo por fortalecimiento institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fondos del PDM IV. Se ejecutará a partir de 2004.
Proyecto 003 - Mantenimiento de edificios varios
Consiste en diversas obras y reparaciones, entre otros, de los siguientes edificios municipales: 1) Planta baja de edificio central (Recaudaciones, Tesorería,etc.). 2) Mejoras en Estadio "10 de Julio". 3) Mejoras en Museo y Casa de la Cultura. 4) Reparación techos teatro de Sarandí Grande 5) Reparación techos, revoques y pintura Comedor Popular Sarandí Grande 6) Piscina Municipal Florida. Cambio aberturas, construcción gimnasio, equipamiento. 7) Estadio C. Olímpicos. Baños públicos de damas y caballeros 8) Obras en Centro Médico. Consiste en la impermeabilización de techos con membranas asfálticas, reparación de humedades, pintura. 9) Acondicionamiento de aire: Ed. Central s/A. M. Fernandez) - Ed. Central (2º piso), Dirección de Vialidad, etc. Anualmente se ejecutará por $ 277.200.
Proyecto 030 - JUNTAS LOCALES
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento, así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad y a las posibilidades financieras.
Metas: Se realizarán obras en: Sarandí Grande: Sede de Junta Local; 25 de Mayo: Arreglo techos y revoques de Junta Local; Mendoza Chico: Galpón de herramientas; Chamizo: Construcción de Junta local y galpón de herramientas; Casupá: Construcción de galpón; Cerro Chato: construcción de galpón y adecuación de construcciones para funcionamiento de merendero; Capilla del Sauce: Construcción de Junta local y galpón de herramientas.Se ejecutará anualmente obras por valor de $ 300.000.
Art.18º.- PROGRAMA 207 - Adquisición de Inmuebles, Maquinas y Equipos
Se ejecutará anualmente adquisiciones varias, por hasta un monto de $ 2:000.000. Entre otras las siguientes destinadas a: 1-Adquisiciones para el Departamento de Cultura:- Consola de iluminación Teatro 25 de Agosto, Fotocopiadora (1) - Equipamiento de audio - Un televisor y videoreproductor (Casa Cultura) Div. Cultura Física: -Estadio Campeones Olimpicos: un tractor, 1 cortadora de césped, 1 desmalezadora, Piscina Municipal: equipo de audio, estufas. 2- Adquisiciones para el Departamento de Administración: -Dos motocicletas para Grupo Inspectivo. 3-Adquisiciones para el Departamento de Arquitectura y Agrimensura: -Un teodolito electrónico. 4- Adquisiciones para el Departamento de Vialidad: -máquinas de escribir - calculadora - planchas vibradoras nafta (2) - pison vibrador (1) - motosierra (1) - 10 camiones c/volcadora 6 mts, - camión con mixer p/hormigón - retroexcavadora sobre oruga. 5-Adquisiciones para Paseos Públicos: - Cortador de césped (rotativa) - tres desmalezadoras, - dos motosierras - herramientas varias - una bordeadora. 6-Adquisiciones para el Departamento de Desarrollo Comunitario: - Equipamiento de comedores: Casupá, 25 de Agosto, 25 de Mayo, Florida y Sarandí Grande. 7-Adquisiciones para el Departamento de Talleres y Depósitos: a) Movil de mantenimiento y auxilio: un camión 4 ton.; generador electrógeno 5hp, compresor 100 lts, prensa reparar mangueras, pulidora 9", taladro ½", pistola sopletear, id. lavar, id. neumática para tubos, hidrolavadora portátil, herramientas menores diversas: b) Herramientas varias para: Tallleres de Tornería, Gomería: Soldadura: Chapa y pintura, Mecánica motores, Mecánica motos, Electricidad automotriz y T. Mecánica pesada: 8-Adquisiciones para el Departamento de Higiene: tres recolectoras de residuos, dos barométricas, una plataforma hidráulica.
Art.19º.- PROGRAMA 209. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto 002 - CENTRO DE BARRIO EN EL BARRIO BURASTERO.
Descripción: Construcción de una planta física con comedor, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio. La realización del PROYECTO está condicionada a la elegibilidad del mismo en el PDM IV. Metas: Se ejecutará a partir del año 2005, por licitación pública (requisito del PDM).
PROYECTO 003 - CENTRO DE BARRIO EN EL BARRIO SAN FERNANDO
Descripción: Construcción de una planta física prefabricada a adquirir, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio.
Metas: Adquisición de kit de edificio prefabricado y construcción por administración del mismo y espacios recreativos. Remodelación de predio municipal, en calle Antolín Urioste.
AÑO 2005: $ 125.000.
Proyecto 004 - MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS
Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de barrios.
Costo 2004 y siguientes: $ 100.000
Proyecto 005 - BLOQUERA SOLIDARIA
Descripción: Consiste en la creación y promoción de un sistema solidario, destinado a los vecinos de escasos recursos que necesitan ampliar o mejorar sus viviendas, mediante autoconstrucción.
Metas: La Administración proporcionará la instrucción necesaria y los moldes y las herramientas en préstamo, para construcción de bloques. El costo de transferencia de tecnología y amortizaciones, se atenderá con los programas de funcionamiento.
PROYECTO 006 - CENTRO DE BARRIO EN EL BARRIO VIÑA DE SARANDI GRANDE
Descripción: Colaborar con la Comisión Vecinal para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno en el marco de un Sistema de Centros de Barrio. El proyecto está condicionado a la donación modal de los propietarios a la referida Comisión.
Metas: El aporte municipal consistirá en completar y acondicionar las construcciones existentes en una planta física privada. Se ejecutará 50% en el 2004 y 50% en 2005.
Rubro 554: $ 80.000.
Art.20º.- PROGRAMA 210 - DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO.
Comprende la realización de todas las etapas estudio de prefactifilidad, factifilidad, y licitación que correspondan. El aporte municipal consiste en: aplicar el recurso que corresponda a esta Intendencia anualmente por coeficientes, complementado en la proporción que fije la ley presupuestal o su reglamentación. Realización parcial de trabajos que permita su capacidad operativa. Comprende entre otros: Consolidación de Barrio Prado Español, Piedra Alta, La Calera, Hipódromo, Florida Blanca y calle J.Lavalleja de la ciudad de Florida; acondicionamiento urbano de 25 de Agosto y Sarandí Grande. Planta extracción de miel. Desarrollo hortícola. Promoción de la apicultura. Promoción de PYMES. Recuperadora de cera. Microcentro. Proyectos varios de granja. Parque Tomás Berreta. Parque Industrial. La realización de las obras está condicionada a los extremos previstos en la Constitución de la República.
Art. 21º.- Hágase saber a la Intendencia Municipal que deberá remitir al Tribunal de Cuentas a la mayor brevedad los planillados adecuados a las modificaciones introducidas por la Junta Departamental al proyecto original.
Art.22º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen constitución.-
Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil cuatro.-
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario General.-
A) ORIGEN DEPTAL.
Vigente 2004 2005 Dif. +/- 2003 Dif. +/- 2004
IMPUESTOS
Cont.Urbana y S.U. 14.000.000,00 14.610.000,00 14.860.000,00 610.000,00 860.000,00
Cont. Rural 39.000.000,00 48.350.000,00 49.000.000,00 9.350.000,00 10.000.000,00
Terrenos Baldios 1.800.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 -200.000,00 0,00
Complemento al mínimo T.Baldíos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pat.de Rod. 49.000.000,00 49.000.000,00 51.000.000,00 0,00 2.000.000,00
Imp.Remates 14.400.000,00 15.100.000,00 16.000.000,00 700.000,00 1.600.000,00
Avisos y Propag. 25.000,00 5.000,00 25.000,00 -20.000,00 0,00
Compet. Hípicas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
Espect. Públicos 350.000,00 30.000,00 350.000,00 -320.000,00 0,00
total Impuestos 118.580.000,00 128.700.000,00 133.040.000,00 10.120.000,00 14.460.000,00
TASAS
a) ADMINISTRATIVAS
Timbres y Sell.YT.Por Gest.1.950.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 -650.000,00 -450.000,00
Der.Expedición 1.520.000,00 1.520.000,00 1.610.000,00 0,00 90.000,00
Registro Civil 100.000,00 90.000,00 100.000,00 -10.000,00 0,00
b) Por Serv.Rem. Y Autorizaciones 0,00
Tasa Alumb. Pub. 7.200.000,00 7.900.000,00 8.050.000,00 700.000,00 850.000,00
Permiso Edific. 350.000,00 250.000,00 350.000,00 -100.000,00 0,00
Necrópolis 1.450.000,00 1.350.000,00 1.450.000,00 -100.000,00 0,00
Por Permisos de caza y otros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Fracc. De Tierras 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00
Examen Conduct. 630.000,00 580.000,00 640.000,00 -50.000,00 10.000,00
Chapas Mat. Veh. 360.000,00 270.000,00 330.000,00 -90.000,00 -30.000,00
Lib. Choferes 650.000,00 550.000,00 650.000,00 -100.000,00 0,00
c) Por Seguridad y Protección 0,00
Por Derechos de R. y Sorteos 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Registro Transf. Vehiculos 800.000,00 700.000,00 800.000,00 -100.000,00 0,00
Insp. Empad. y Reemp. 250.000,00 260.000,00 280.000,00 10.000,00 30.000,00
Permisos varios 0,00 0,00 0,00
Inspeccion Vehic. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
d) Por Higiene y Salud 0,00
Contralor Ambiental 4.110.000,00 4.230.000,00 4.290.000,00 120.000,00 180.000,00
Desinfec. y Desra. 900.000,00 870.000,00 920.000,00 -30.000,00 20.000,00
Exam.Med.Cond. 730.000,00 700.000,00 750.000,00 -30.000,00 20.000,00
Bromatologica 3.000.000,00 1.900.000,00 2.200.000,00 -1.100.000,00 -800.000,00
total tasas 25.802.005,00 24.272.005,00 25.722.005,00 -1.530.000,00 -80.000,00
0,00
Vigente 2004 2005 Dif. +/- 2003 Dif. +/- 2004
PRECIOS
Barométrica 250.000,00 220.000,00 240.000,00 -30.000,00 -10.000,00
Venta Nichos y P. 448.000,00 448.000,00 448.000,00 0,00 0,00
Loc. Ferias y Merc. 450.000,00 500.000,00 550.000,00 50.000,00 100.000,00
Serv. Terminal 550.000,00 600.000,00 650.000,00 50.000,00 100.000,00
total precios 1.698.000,00 1.768.000,00 1.888.000,00 70.000,00 190.000,00
RES. ACT. COM. E INDUSTRIAL
Espect.Púb.Municipales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
Produc. Vivero 50.000,00 20.000,00 40.000,00 -30.000,00 -10.000,00
60.000,00 30.000,00 50.000,00 -30.000,00 -10.000,00
CONT. POR MEJ.
Contribución por Mejoras 0,00 0,00 0,00
Obras Convenios 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Convenios Vecin.Veredas 314.000,00 314.000,00 314.000,00 0,00 0,00
total Cont.Mejor. 3.314.000,00 3.314.000,00 3.314.000,00 0,00 0,00
REC.EXTRAOR.
Recursos Varios y Ext. 13.000.000,00 13.590.373,00 13.156.288,00 590.373,00 156.288,00
Multas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Interese y Recarg. 8.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.000.000,00
total M. y recargos 11.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOT.OR.DEPTAL. 173.454.005,00 182.674.378,00 189.170.293,00 9.220.373,00 15.716.288,00
B) ORIGEN NACIONAL
IMESI naftas,L.16226/452 9.200.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 300.000,00 300.000,00
Art. 298 Constitución 15.530.000,00 16.168.702,00 16.245.787,00 638.702,00 715.787,00
Aporte Obras PDM -OPP 9.000.000,00 13.505.000,00 21.947.000,00 4.505.000,00 12.947.000,00
Mant.camineria rural DIPRODE-OPP 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00
Part.p/obras.ley16736/760 2.850.000,00 2.080.000,00 2.850.000,00 -770.000,00 0,00
Com.Contr.Inm.Rur.Art44 10.687.900,00 10.688.000,00 12.470.000,00 100,00 1.782.100,00
M.camur.MTOPL16736/75 8.600.000,00 8.100.000,00 8.500.000,00 -500.000,00 -100.000,00
Art.214.Ley17296/640LitC 1.200.000,00 1.411.920,00 1.411.920,00 211.920,00 211.920,00
Art.214.Ley17296/640LitB 23.000.000,00 22.893.000,00 23.000.000,00 -107.000,00 0,00
IMESIgasoil L16736/761 16.000.000,00 24.500.000,00 21.600.000,00 8.500.000,00 5.600.000,00
AsGobApPat.L16736/756 13.100.000,00 13.030.000,00 13.100.000,00 -70.000,00 0,00
TOTORIGENNACIONAL 111.317.900,00 124.026.622,00 132.774.707,00 12.708.722,00 21.456.807,00
TOTAL RECURSOS 284.771.905,00 306.701.000,00 321.945.000,00 21.929.095,00 37.173.095,00
BASES DE CALCULO DE RECURSOS
PRESUPUESTO 2004 - 2005
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
IMPUESTOS
a) Sobre Inmuebles
1) Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana
Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2003 actualizados por el coeficiente 1,17 (decreto Poder Ejecutivo), que informan una emisión de $ 20:970.561 para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 42% con lo que la previsión para 2004 arroja un total de $ 12:162.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por contribución Inmobiliaria de años anteriores que se estima del orden de los $ 2:450.000.
Total previsto para el año 2004: $ 14:610.000. La previsión para al año 2005 es de $ 14:860.000.
2) Contribución Inmobiliaria Rural
Para el cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año 2004 que arroja una emisión de $ 70:513.347,xx para el cobro del impuesto. Al mismo se deduce la baja de alícuota y padrones de 50 Hás. exonerados con lo que el monto a recaudar sería del orden de $ 52:885.000.Se deduce una tasa de morosidad del orden del 22%, con lo que la cifra para 2004 sería del orden de $41:000.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución Inmobiliaria Rural de años anteriores, en función de lo sucedido en 2003, por lo que se estima del orden de $ 7:350.000. Proyectando las recaudaciones habidas en 2003, se ajusta el total previsto para el año 2004 a $ 48:350.000 y para el año 2005 a $ 49:000.000.
3) Impuesto a los Terrenos Baldíos
Para su calculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año de terrenos baldíos, que a la tasa del 6% para la zona urbana de ciudad de Florida y Sarandí Grande y de 2% para la zonas suburbana de la ciudad de Florida y Sarandí Grande y demás localidades del interior del departamento, arroja una emisión de $ 3.004.902 para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 60 %. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por impuesto de años anteriores e incremento al mínimo. Total previsto para 2004 $ 1:600.000. La previsión para el año 2005 es de $1:800.000.
b) Sobre vehículos
1) Impuesto a la Patente de Rodados.
Para su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos y la escala del tributo vigente sobre las diferentes categorías de vehículos, ajustada para el año 2004.Lo que arroja un total bruto de la emisión por este impuesto en el año de $ 63:220.471. A este importe se le deduce la bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de más de 1.500 kgr. de carga, de 40% de taxis y descuentos por pago contado, por buen pagador y otros. A esta cantidad se le deduce la tasa de morosidad del orden del 24%, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en el orden de $ 40:520.000. A la cifra calculada anteriormente se le debe agregar la previsión por empadronamientos y reempadronamientos así como recaudación de Patente de Rodados de años anteriores de $ 6.000.000.
Resumen:
Patente anual $ 40:520.000
Emp. Y Reempad. $ 2:100.000
Patente años anteriores $ 6:000.000
total $ 48:620.000. Considerando la recaudación del ejercicio inmediato anterior, se ajusta la previsión a $ 49:000.000.
Se estima que el recurso crecerá al menos de la misma forma que el índice de Precios al Consumo; de esta forma la estimación para el ejercicio 2005 es de $ 51:000.000.
c) Sobre Actividad Comercial e Industrial.
Impuesto a los remates
La recaudación del impuesto se situó en el orden de U$S 627.276 en 1997; en U$S 709.066 en 1998 y en U$S 572.742 en 1999. (estimado con tipos de cambio medio de 9,38; 10,42 y 11.22).
La recaudación de este impuesto hasta el 30 de noviembre de 2003, que representa lo devengado hasta 60 días antes, a la tasa del 1% alcanzó la suma de $ 12.565.297. De esta forma tenemos que la recaudación mensual promedio representa la suma de $ 1:142.270, que proyectada al año informa un monto de $ 13:707.000.
Con esa base, considerando que la evolución del tributo se relaciona con la variación de los negocios y los niveles de precio (que pueden vincularse con la variación del Dólar americano); se entiende que a partir del año 2003 (segunda mitad) el Impuesto aumentará tendiendo a alrededor de la media del trienio primero y del último sexenio después. Esto es: U$S 480.000 y U$S 550.000.
Estimación para 2004: $ 15:100.000
Se realizo la estimación para el ejercicio 2005 y sigs. en $ 16:000.000 en base a los cálculos ya expuestos y teniendo en cuenta el incremento en los precios de las haciendas
2) Impuesto a los Avisos y Propaganda
De acuerdo a los antecedentes se prevé recaudar $ 5.000 en el ejercicio 2004. En función de una fiscalización del tributo que se fortalecerá en 2005 y siguientes $ 25.000.
Impuesto a las Competencias Hípicas
Se prevé una recaudación de $ 5.000 anuales.
Impuesto a los Espectáculos Públicos
En base a los antecedentes de recaudación inmediatos se prevé para el ejercicio 2004 $ 30.000. En base a los antecedentes de recaudación de los ejercicios 1997 y 1998, en función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2005 y siguientes $ 350.000.
II) TASAS
Administrativas
Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.
Se estima cobrar el equivalente a 15.000 tasas por Gestión. Estímase el producido en $1:300.000 para 2004 y $ 1:500.000 para 2005 y siguientes.
Por Derecho de Expedición.
Se estima expedir 23.000 documentos y 220.000 recibos de cobro de cuotas de tributos preemitidos. Se estima la previsión para el ejercicio 2004 en la suma de $ 1:520.000. Para el ejercicio 2005 se estima el producido en $ 1:610.000.
3) Por Certificados y Testimonios (Registro Estado Civil).
Se estima para el ejercicio 2004 expedir 4100 certificados que producen una estimación de $ 90.000.Para el ejercicio 2005 y sigs. se estima una previsión de $ 100.000.
Por Servicio Remunerados y Autorizaciones.
1) Por Alumbrado Público. Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2004 que arroja una emisión de $ 11:533.821. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad del orden del 42%, con lo que la previsión para 2004 arroja un total de $ 6:690.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por años anteriores, que es del orden de los $ 1:200.000. Total previsto para el año 2004 $ 7:900.000.La previsión para al año 2005 es de $ 8:050.000.
Por Permiso edificación, reedificación y Barreras.
En función de las recaudaciones habidas en el Ejercicio 1999 y 2000, se proyectó para el ejercicio 2001 $ 300.000,habiéndose recaudado $ 258.492,71. Se estimó para el ejercicio 2003 una recaudación de $ 250.000, que se vio afectado por la extensión del período de franquicias mas allá de lo programado. Por aplicación de controles a partir de 2004, que permitirán retomar nivel de 1999, se prevé para 2004 un producido de $ 250.000 y retomar niveles de recaudación en torno a $ 350.000 anuales a partir de 2005.
Por Necrópolis.
En función de las recaudaciones habidas, se estima el producido para 2004 en $1:350.000. Para el año 2005, se estima recaudar $ 1:450.000.
Por Permiso de Caza y otros (Permiso Unificados)
En función de las recaudaciones habidas se mantiene la previsión en $ 1000.
5) Por Fraccionamiento de Tierras.
En función de las recaudaciones habidas y considerando mayor actividad, se mantiene la previsión.
6) Por Examen Conductores de Vehículos
La previsión para el ejercicio 2004 se realizó sobre las siguientes bases:
1427 exámenes a conductores de motos a $ 83 c/u $ 118.441
1440 exámenes a conductores amateur,
523 examen conductores profesional y
600 trámites ante Juntas Locales a $ 165 c/u $ 422.895
20 exámenes a conductores oficial $ 41 c/u $ 820
TOTAL $ 542.156
En el Ejercicio 2004, se considera expedir un total de 4300 licencias a un valor medio de $ 136 que se incrementará por UR. Se considera también las recaudaciones habidas en 2002 ($ 446.030), en 11 meses de 2003 ($ 447.420). En función de lo expuesto, se establece la previsión para 2004 en $ 580.000. Para el ejercicio 2005 la misma se sitúa en $ 640.000.
7) Matrículas de Vehículos.
En función de los antecedentes de cambios de chapa, empadronamientos y reempadronamientos, salvando el período de crisis económica y el cese de exoneración respecto reempadronamientos, se estima la previsión para el ejercicio 2004 en $ 270.000.
Para el ejercicio 2005 previsión se sitúa en $ 330.000.
8) Licencias de chofer y circulación.
En función de los antecedentes, la previsión para el ejercicio 2004 proyecta la previsión de 2001 que se realizó sobre las siguientes bases: 1427 exámenes a conductores de motos, 1440 exámenes a conductores amateurs, 523 exámenes a conductores profesionales, 203 duplicados de libreta, 1000 empadronamientos y reemp., 600 trámites J.Locales, 1163 transferencias y 111 cambios de chapas autos y camionetas = 6467. A un valor de $ 88 producen $ 569.096. Considerando que la recaudación 2003 rondará los $ 480.000, se establece la previsión para 2004 en $ 550.000. Para el ejercicio 2005, la previsión se sitúa en $ 650.000.
C) Por Seguridad y Protección.
1) Por Derecho de Rifas y sorteos.
Se mantuvo para los ejercicios 2004 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior.
2) Por Registro Transferencia de vehículos.
Se considera las recaudaciones habidas en los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 (del orden de $ 739.000, 622.000, 635.000, 633.000 y 281.000) y la proyección de las recaudaciones habidas hasta noviembre 2003 ($ 565.279). Se considera procesar del orden de 1100 registros según antecedentes, y se estima recuperar progresivamente nivel de actividad. La previsión para el ejercicio 2004 es de $ 700.000. Para el ejercicio 2005 la previsión se sitúa en $ 800.000.
Por Inspección de Vehículos (Exp. Patente)
Se considera inspeccionar: autos y camionetas 11.800 x $ 100= $ 1:180.000
Resto 19.600 x $ 50= $ 980.000 Total $ 2:160.000
Considerando el 80 %, se estima el producido en $ 1:750.000 para el 2004 y $ 1:750.000 para el 2.005, teniendo en cuenta ajuste del precio y altas de vehículos.
4) Por Inspección de Vehículos en empadronamientos y reempadronamientos.
La previsión se realizó sobre la base de 1100 empadronamientos y reempadronamientos al valor de 1 UR. y consideando el cese de exoneración respecto reempadronamientos, La previsión para el ejercicio 2004 es de $ 260.000. Para el ejercicio 2005 la previsión se sitúa en $ 280.000
d) Por Higiene y Salud.
1) Control de Higiene Ambiental.
El cálculo se realizó en base a los montos emitidos de la tasa, que totalizan $ 6.136.770
Se considera una morosidad del orden de 42% $ (2.577.443)
Total $ 3.559.327. Se considera cobrar de años anteriores del orden de $ 670.000 y $ 730.000 en 2004 y 2005 respectivamente.
La previsión para el ejercicio 2004 es entonces de $ 4:230.000 y para el ejercicio 2005 de $ 4:290.000.
2) Desinfección y Desratización.
El cálculo se realizó en base a los montos de la tasa, que totalizan $ 1:247.965.
Se considera una morosidad del orden de 42% $ (524.145)
Total $ 723.820. Se considera cobrar de años anteriores del orden de $ 150.000 y $ 200.000 en 2004 y 2005 respectivamente.
La previsión para el ejercicio 2004 es entonces de $ 870.000 y para el ejercicio 2005 de $920.000.
3) Examen Médico a Conductores de Vehículos.
Su producido se calculó sobre las siguientes bases: Recaudado año 2000 $ 629.689; año 2001 $ 622.491; año 2002 $ 541.452. Recaudado a noviembre 2003 $ 544.995 que proyectados al año informan $ 594.540. Dado que al 15/12/03 se han expedido 3.878 licencias, se estima realizar aproximadamente 4.300 exámenes que a valor actual de $165 producirían $ 709.500. La previsión para el ejercicio 2004 es de $ 700.000 y para el ejercicio 2005 es de $750.000.
4) De Control Bromatológico.
Su cálculo se realizó teniendo en cuenta las recaudaciones habidas en los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (a noviembre). Respectivamente: $ 1:984.372; $ 2:117.197; $ 2:007.650; $ 1:825.912; $ 1.561.560; $ 1:631.256 y 1.605.081. Teniendo en cuenta recuperación de niveles de actividad y el fortalecimiento del control inspectivo, la previsión para el ejercicio 2004 es de $ 1.900.000 y para el ejercicio 2005 y sigs. de $ 2:200.000.
III- PRECIOS
Varios
1) Servicios Barométricos.
Su cálculo fue estimado en base a la recaudación de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001; 2002 y a noviembre 2003. Respectivamente $ 298.796; $ 286.151; $ 274.754; $ 197.983; $220.807; $ 164.970 y $ 181.139). Considerando un más estricto control de las exoneraciones a familias de ingresos bajos conforme a ordenanzas vigentes, la previsión realizada para el ejercicio 2004 es de $ 220.000 y para el ejercicio 2005 y siguientes es de $ 240.000.
b) Por la Enajenación de Muebles e Inmuebles.
Ventas de Parcelas, Nichos y Terrenos.
Su estimación se realizó en base a las recaudaciones habidas en 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 (respectivamente $ 52.650; $ 47.911; $ 65.419; $ 54.830 y $ 65.273), considerando la venta de nichos que financian nuevo sistema.
Se mantiene la previsión realizada para el ejercicio 2002 de $ 448.000.
c) Por Arrendamientos y Alquileres.
1) Locación Espacios en Ferias y Mercados Municipales.
Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación anual de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2002 y 2003 (al 30/11/03). Se tentará recuperar morosidad existente.
Se estima el producido para el ejercicio 2004 en $ 500.000 y para 2005 en $ 550.000.
2) Servicio de terminal.
Su cálculo se realizó en función de lo recaudado. Se recupera morosidad y varía el precio de algunas locaciones. Se estima el producido para el año 2004 en $ 600.000 y para 2004 en $ 650.000.
IV) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL.
1) Espectáculos Públicos Municipales.
El producido de este recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es casi nula. La previsión para los ejercicios 2004 y siguientes se estima en $10.000.
2) Producido en el Vivero Municipal.
Se estima para el ejercicio 2004 en $ 20.000 y para el ejercicio 2005 es de $ 40.000.
V) CONTRIBUCION POR MEJORAS
1) Obras por Convenios Vecinales.
La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que aseguren el financiamiento:
Ejercicio 2004: Recurso
- Programa 202: Proyecto 002, 004, 006 y 008. TOTAL $ 3:000.000
Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.
Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en la ciudad de Florida. Se mantiene previsión.
VI) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Recursos Varios y Extraordinarios.
La estimación de este recurso se realiza en función de la evolución de lo recaudado en los ejercicios 1998 y 1999 ($ 10:850.031 y $ 13:864.082). En función de lo expuesto, la estimación del recurso para el ejercicio 2004 es de $ 13:590.373 y para 2005 y sigs. en $ 13:156.288.
MULTAS
Multas, etc.
Se considera el aumento de las sanciones por mora. Se tiene en cuenta las recaudaciones habidas. Se considera el efecto de las conductas fiscalistas por reinicio de acciones de cobro ejecutivo de deudores morosos.
Se estima el producido para 2004 en $ 11:000.000 y para 2005 en $ 12:000.000. Se expondrá discriminado los producidos de "Multas" y "Recargos".
DE ORIGEN NACIONAL
Ley 16226 y mod. IMESI s/naftas, tabacos, etc.
En función de disposiciones vigentes, se estima el producido para el año 2004 en $9:500.000 y para el 2005 y sigts. en $ 9:500.000
Ley 16.736 art. 761. IMESI al gasoil.
En función de disposiciones vigentes, se estima el producido para el año 2004 en $24:500.000 y para el 2005 y sigts. en $ 21:600.000.
Ley 16.736, art.756. Asistencia para pago de Aportes Patronales
Se estima el producido para el año 2004 en $ 13:030.000 y para el 2005 y sigsts. en $ 13:100.000.
Obras del Plan de Desarrollo Municipal. (PDM-OPP)
PDM IV - Se prevé comenzar la ejecución en el ejercicio 2004. Dado que se trata de obras a ejecutar contratando mediante procedimientos licitatorios con el sector privado; los ingresos se producen acompasadamente con los egresos; por lo que una eventual menor recaudación no producirá desequilibrio.
Se estima el fondo nacional en el orden de los U$S 14:133.000 anuales. Dado el criterio de distribución y actualización vigente, asignarían al Departamento en el orden de los U$S 4:200.000 en el quinquenio de ejecución.
Se estima para 2004 en $ 13:505.000 y para 2005 en $ 21:947.000.
Mantenimiento Caminería Rural DIPRODE-OPP
Se estima el producido para el año 2004 en $ 2:150.000 y para el 2005 y sigts. en $2:150.000.
Partida para obras de Ley 17296 art. 641 (Ley 16.736 art. 760)
Tomando en cuenta la reducción presupuestal del Gobierno central, se estima el producido para el año 2004, en $ 2:080.000 y para el 2004 y sigts. en $2:850.000
Mantenimiento Caminería Rural MTOP – Ley 16.736 art. 75
Se estima el producido para el año 2004 en $ 8:100.000 en función de las recaudaciones habidas y del monto asignado para obras del ejercicio ($ 8.075.068). Para el 2005 y sigts. se mantiene en $ 8:500.000.
Compensatorio del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural
La distribución de la partida nacional, se realiza en función de datos censales (Censo Agropecuario 1990) considerando la situación de predios de hasta 50 hectáreas equivalente CONEAT en explotaciones de hasta 200 hectáreas CONEAT y la disminución de la alícuota del tributo en un 18%.
Se estima el producido para el año 2004 en $ 10:688.000 y para 2005 y sigts. en $ 12:470.000.
9) Fondo de Artículo 214 de la Constitución. Parte 1.Lit B
Partida asignada para obras departamentales cuya distribución se realizará en función de índices de población y territorio del último Censo Nacional (1996). Corresponde al Departamento de Florida el 4,81%.
Se estima el recurso para el año 2004 en $ 22.893.000 y para 2005 en $ 23:000.000.
Fondo de Artículo 214 de la Constitución. Parte 2 Lit C.
Partida asignada para obras departamentales, hasta completar los porcentajes establecidos respecto de tributos recaudados en el interior del país; cuya distribución se realizará en función de indices de población y territorio del último Censo Nacional (1996) e inversa del Producto Bruto Interno y necesidades básicas insatisfechas. Corresponde al Departamento de Florida el 4,07%. Seis cuotas del año 2003 pendientes de recaudación informan el monto a recaudar de: $ 235.320 X 6 = 1:411.920.
Se estima el recurso para el año 2004 en $ 1:411.920 y en el año 2005 $ 1:411.920.
11) Fondo del Artículo 298 de la Constitución.
Fondo destinado para planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determinará la Ley.
Se estima que se recibirá: del orden del 4,81% sobre el 25% del fondo total.
Se estima el producido en $ 16:168.702 para el ejercicio 2004 y $ 16:245.787 para el 2005.
Votación del Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida ejercicios 2004 y sig.
En general (Mayoría 26 en 28 Ediles)
En particular:
Art. 1º al 7º.- Mayoría (24 en 29)
Art. 8º.- Unanimidad (30)
Art. 9º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 10º.- Unanimidad (30)
Art. 11º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 12º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 13º.- Mayoría (29 en 30)
Art. 14º.- Unanimidad (30)
Art. 15º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 16º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 17º. Mayoría (28 en 30)
Art. 18º.- Mayoría (26 en 30)
Art. 19º.- Unanimidad (30)
Art. 20º.- Mayoría (29 en 30)
Art. 21º.- Mayoría (28 en 30)
Art. 22º.- Mayoría (28 en 30)
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario General.-
RESOLUCION J.D.F.:13/2004
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA LOS EJERCICIOS 2004 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 07/05/04
ACTA: 94/04
Ref. Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental para los ejercicios 2004 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por mayoría de miembros presentes (27 en 28 Ediles), se aprobó la siguiente resolución.-
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 5 de mayo de 2004 (Carpeta Nº 202039), relativo a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para el período 2004 y siguiente,
RESULTANDO: I) que el mencionado organismo observa dicho documento en su numeral 2) por lo expresado en sus párrafos 5.1 y 5.3 en los cuales establece, respectivamente, que los planillados remitidos no se ajustan al texto sancionado y que el déficit acumulado al 31/12/03 no se encuentra financiado en el proyecto de modificación
II) que en el numeral 3º el Tribunal manifiesta que se deberá tener presente lo expresado en sus párrafos 6.2, el cual expresa que el articulado debe ser correlativo, al padecerse error en la numeración.
CONSIDERANDO: que se aceptarán las observaciones formuladas, dejando constancia que el articulado aprobado establecía a texto expreso (Art. 21º) que la Intendencia Municipal debía ajustar el planillado a lo aprobado por el Organismo y remitirlo al Tribunal. (párrafo 5.1 del dictamen)
ATENTO: a lo dispuesto por el Art. 225º de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Aceptanse las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República en el numeral 2 de su dictamen de fecha 5 de mayo de 2004, referidas a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 2004 y sig. y en su mérito la Intendencia Municipal de Florida deberá remitir al Tribunal y a la Junta los planillados ajustados al texto sancionado por el Organismo y deberá prever la financiación del déficit acumulado al 31/12/03 de $ 214:201.942.-
2º.- Dase por definitivamente sancionada la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 2004 y siguientes. Hágase saber a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los siete días del mes de mayo de dos mil cuatro.-
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario General.-
"RESOLUCION ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESION DE FECHA 05 DE MAYO DE 2004
(CARPETA No 202039)
"VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para los Ejercidos 2004-2005;
RESULTANDO; que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);
CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) Emitir su Dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida correspondiente a los ejercicios 2004-2005 en los términos de! Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expuesto en los párrafos 5.1 y 5.3 del Dictamen;
3) Téngase presente lo señalado en el párrafo 6.2;
4) Comunicar a la Intendencia Municipal de Florida; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida."
DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuesta! para los Ejercicios 2004 y 2005 de la Intendencia Municipal de Florida- Toda la información incluida en el referido Proyecto de Modificación Presupuesta! (en adelante Proyecto) representa las afirmaciones de la Dirección del Organismo. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de !as disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
E! examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoria emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Esas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Proyecto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, (a evidencia que respalda los importes y las revelaciones incluidos en el Proyecto, evaluando las estimaciones de recursos y las asignaciones presupuestales proyectadas. Se analizó además el cumplimiento de las normas jurídicas que son aplicables. El Tribunal de Cuentas considera que e! examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
3.1) Por oficio No 028/04 de 13/02/04 la Intendencia Municipal remitió el Proyecto a la Junta Departamental, ingresando en dicha Junta con fecha 16/02/04.
3.2)De conformidad a lo establecido por el Artículo 214 de la Constitución de la República, aplicable por remisión de! Artículo 222, la Junta Departamental, en sesión de 19/03/04, resolvió aprobar el Proyecto
DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuesta! para los Ejercicios 2004 y 2005 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la información incluida en el referido Proyecto de Modificación Presupuesta) (en adelante Proyecto) representa las afirmaciones de la Dirección del Organismo. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de !a República y establecer, en caso que corresponda, ios hallazgos realizados en relación con e! cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
El examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoria emitidas por !a Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAl). Esas normas requieren que se planifique y s© realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Proyecto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, ia evidencia que respalda los importes y las revelaciones incluidos en el Proyecto, evaluando las estimaciones de recursos y las asignaciones presupuéstales proyectadas. Se analizó además el cumplimiento de las normas jurídicas que son aplicables. El Tribunal de Cuentas considera que el examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
3.1) Por oficio No 028/04 de 13/02/04 la Intendencia Municipal remitió el Proyecto a la Junta Departamental, ingresando en dicha Junta con fecha 16/02/04.
3.2) De conformidad a lo establecido por el Artículo 214 de la Constitución de la República, aplicable por remisión de! Artículo 222, la Junta Departamental, en sesión de 19/03/04, resolvió aprobar el Proyecto en general por mayoría de 26 Ediles en 28 y en particular por las mayorías que se indican.
3.3) Por oficio No 109/04 de 22/03/04 el Legislativo Departamental remitió las actuaciones a este Tribunal, produciéndose la entrada oficial en Sesión de 31/03/04, según lo dispuesto por las Ordenanzas No 51 de 22/11/72 y N° 70 de 20/07/94 y Artículo 225 de la Constitución de la República.
3.4) Por oficio No 1886/04 de 01/04/04 este Tribunal solicitó información complementaria, la que fue remitida con fecha 29/04/04.
3.5) De conformidad a !o establecido en el Artículo 229 de la Constitución de la República el plazo para su aprobación definitiva por la Junta Departamental vencerá el 08/05/04.
4) Análisis de las estimaciones de recursos
Los recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza No 49 de este Tribunal de 11/01/72 y su modificativa No 60 de 16/02/84 de acuerdo al siguiente detalle:
Recurso Vigente ($) Proy.2QQ4 ($) Proy.2005($) Total
Origen dep. 173:454.005 182:674.378 189:170.293 371:8-44,671
Origen nac 111:317.9.00 124:026.622 132:774.7.07 256.801.329
____________________________________________________
Total 284:771.905 306:701.000 321:945.000 628:646.000
5) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas.
5.1) La intendencia, en los Artículos 9 a 11 de la iniciativa proyectó una serie de normas relativas a otorgamiento de compensaciones, regularización de funcionarios presupuestados y presupuestación de funcionarios contratados, las que no fueron sancionadas por la Junta Departamental. En consecuencia, los planillados remitidos, que fueran aprobados por !a Junta Departamental por el Artículo 2 del Decreto no se ajustan al texto sancionado, apartándose de lo dispuesto por el Artículo 214 Literal A) y 216 in fine de la Constitución de !a República.
5.2) La Rendición de Cuentas de la Intendencia Municipal correspondiente a! año 2003, actualmente al estudio de este Tribunal, presenta un déficit acumulado al 31/12/03 de $ 214:201.942. En el presente proyecto se incluyó, a efectos de financiar este déficit, partidas en los Ejercicios 2004 y 2005, fas que ascienden a $18:738.000.
5.3) Por lo expresado en el Numeral anterior, el déficit acumulado al 31/12/03 no se encuentra financiado en el presente proyecto, contraviniéndose en consecuencia lo dispuesto por e! Artículo 225 de la Constitución de la República.
6) Cumplimiento de normas legales y reglamentarias.
Con relación al Proyecto presentado se efectúan las siguientes
consideraciones:
6.1) Se ha dado cumplimiento, en lo relativo al plazo, a lo establecido en los Artículos 214 (aplicable por remisión del Artículo 222) y 224 y concordantes de la Constitución de la República.
6.2) La numeración de las normas contenidas en el Presupuesto debe ser correlativa, por lo que corresponde la corrección de los Capítulos que lo integran.
7) Dictamen
En opinión del Tribunal de Cuentas el Proyecto no presenta razonablemente la situación de los egresos, en razón de que éstos no se ajustan ai texto sancionado por la Junta Departamental y de que no se prevé la financiación del déficit acumulado al 31 de diciembre de 2003, de acuerdo a !o expuesto en ios párrafos 5.1 y 5.3.
Con relación a las normas proyectadas, corresponde expresar que se ajustan a las disposiciones legales aplicables.
Montevideo, 3 de mayo de 2004.(Fdo) Elizabeth Castro. Secretaria General"
DESCRIPCION: AMPLIACION PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA PARA LOS EJERCICIOS 2003 Y SIGUIENTES.-
ACTA: 82/03
EXPEDIENTE:
Ref. Ampliación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para los ejercicios 2003 y siguientes.-
En sesión de la fecha y por mayoría de miembros presentes (27 en 28 Ediles), se aprobó en general el siguiente proyecto, y en particular según detalle.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A:
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art. 1°) Fíjase la contribución al Programa 1.01 “Junta Departamental” en $ 15:146.611,59 para el año 2003 y siguientes de acuerdo a Resolución N°19/03 del cuerpo, de fecha 6 de mayo de 2003.
Art. 2°) Establécese las previsiones para 2003 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 $ 154.372.728,03
Rubro 1 $ 47.946.189,00
Rubro 2 $ 16.859.476,38
Rubro 3 $ 7.279.900,00
Rubro 5 $ 4.521.000,00
Rubro 7 $ 6.006.000,00
Rubro 8 $ 9.369.000,00
Total $ 246.354.293,41
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas “Asignaciones Presupuestales”, que se declaran integrando este Presupuesto.
Art. 3°) Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2003 en $261.500.905,00. En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 258.868.005,10
Aumento neto de gastos IMF $ 1.732.379,33
Aumento neto de gastos JD $ 900.520.57
Total $ 261.500.905,00
Art. 4°) Estímase para el Ejercicio 2004 y siguientes las previsiones de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 $ 165.262.600,256
Rubro 1 $ 52.575.389,00
Rubro 2 $ 16.861.404,16
Rubro 3 $ 15.029.900,00
Rubro 5 $ 4.521.000,00
Rubro 7 $ 6.006.000,00
Rubro 8 $ 9.369.000,00
Total $ 269.625.293,41
Art. 5°) Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2004 y siguientes en $ 284.771.905,00.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 258.868.005,10
Aumento neto de gastos IMF 2003 $ 1.732.379,33
Aumento neto de gastos JD 2003 $ 900.520,57
Aumento neto de gastos IMF 2002 $ 23.271.000,00
Total $ 284.771.905,00
Art. 6°) Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2003 en $ 261.500.905, de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “Recursos Presupuestales” que se anexa y se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 258.868.005,00
Aumento de recursos departamentales $ 1.116.000,00
Aumento de recursos nacionales $ 1.516.900,00
Total $ 261.500.905,00
Art. 7°) Estímase el producido de los recursos presupuestales para 2004 y siguientes, en $ 284.771.905,00, de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “Recursos Presupuestales” que se anexa y se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 258.868.005
Aumento neto de recursos 2003 $ 2.632.900
Aumento de recursos departamentales 2002 $ 10.854.000
Aumento de recursos nacionales 2002 $ 12.417.000
Total $ 284.771.905
Art. 8°) Fíjase la dotación del Rubro 7 del Programa 1.02 en $ 6:000.000 para el ejercicio 2003 y siguientes, a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos y partida para refuerzo de rubros, conforme al clasificador de gastos.
Art. 9°) Créase e intégrase al Programa 1.02 la Unidad de Auditoría Interna, dependiendo directamente del Intendente Municipal.
Art. 10°) Créase el Centro de Atención al Cliente, dependiente del Progama 1.07. El Intendente Municipal podrá trasponer los recursos humanos y sus costos correlativos al Programa 1.02 una vez finalizada la etapa de implantación y desarrollo.
Justificación. En el marco de una política de mejora continua de la gestión municipal, se identificó la necesidad de facilitar el acceso de los contribuyentes a la información conforme a su demanda.
Art. 11°) Transfórmase en “Departamento de Tránsito y Transporte” la actual “División Tránsito y Transporte”. El actual “Departamento de Servicios Varios” de transforma en “División de Servicios Varios”.
Art.12°) La “División Abastecimientos” se incluye en el Programa 1.03 “Departamento de Hacienda”. La División Contralor Patrimonial se incluye en el Programa 1.07 “Departamento de Administración”.
Art. 13°) La “División Electricidad y Alumbrado” dependerá jerárquicamente de la Dirección General de Obras.
Art. 14º) Requerir a la Intendencia Municipal de Florida la aplicación estricta del Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental de Florida, para que los funcionarios que estén ocupando cargos fuera del que les corresponde legalmente concursen; debiendo la Intendencia Municipal –en el plazo de un año- instrumentar los mismos, debiéndose además estructurar concursos en los cargos vacantes del presupuesto a los efectos de que los funcionarios contratados puedan acceder a la presupuestación.-
Art. 15°) Facúltase al Intendente Municipal a efectuar transposiciones entre los asignados de los auxiliares del Rubro 0, a los efectos de una correcta exposición.
Art. 16°) De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
Art. 17º) Encomiéndase a la Intendencia Municipal a remitir el planillado correspondiente, atento a las modificaciones introducidas por este Organismo al proyecto original remitido.
CAPÍTULO I I - INVERSIONES
Art. 18°).- Programa 201 Vialidad Urbana
Proyecto 001 – Acordonado
a) Definición: Construcción en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de unidades físicas y condicionado a la adecuación del financiamiento (OPP) al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Propende a aumentar la seguridad del transito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se realizará en 2003 un total de 2.000 m. lineales y en 2004 y siguientes 2.000 m. lineales anuales.
Proyecto 002 – Construcción de cunetas
a) Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Se busca protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento.
c) Metas: Se realizará en 2001 1000 m. lineales y en 2002 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
Proyecto 003 – Pavimento de Tosca
a) Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de cunetas y pavimento, por carga y transporte del material extraído; y por la extracción, carga, transporte, tendido y compactado de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Pavimento: se realizará un total de 600 cuadras anuales.
Proyecto 004 – Tratamiento bituminoso – Imprimación y sellado.
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado.En caso de requerimiento especiales , se realizarán tratamientos completos.Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento ( alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución, continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento , al crecimiento de los costos , a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura. Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
c) Metas : a) se realizará en 2003: preparación de base 32.500 m2, (sustitución y recargo). Se realizará riego asfáltico compuesto por imprimación, segundo riego y sellado.
Para 2004 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
b) Se realizará obras del tipo a razón de 14.000 metros cuadrados anuales en ciudades del interior, ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2004. Valor estimado: $ 1:875.000 anualmente. Rubro 387.
Proyecto 005 – Encauzamiento subterráneo de aguas pluviales
a) Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y / o canalización cerrada de hormigón, de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
c) Metas :Se realizará en 2003: Item 1: caño diámetro 0.50 ,cantidad 300 m. Lineales; Item 2: caños diámetro 0.30, cantidad 200 m. lineales. Item 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m. lineales.
Se realizará en 2004 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
Proyecto 006 – Construcción de badenes y esquineros
a) Descripción: Comprende la construcción y reconstrucción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento , al crecimiento de los costos , a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Aumenta la duración de los pavimentos ,al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
c) Metas: Se realizará en 2003 500 m2 y en 2004 y siguientes 500 m2 anuales.
Proyecto 007 – Obras en cementerios
a) Descripción: Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema y construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución está condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas ; Se ejecutará: Florida: 30 nichos unicelulares, Block 50 nichos dobles para venta, block urnarios individuales para venta, Sustitución red agua primer cuerpo 2) 25 de mayo: Construcción Sala de autopsias y reducciones 3) Casupá : Cuerpo de Nichos ; Urnario 4) 25 de agosto: Cercamiento a todo el predio, 5) Sarandí Grande :Cuerpo de Nichos; Ampliación de superficie 6) Fray Marcos: Cuerpo de Nichos ; Urnario 8) Capilla del Sauce : Construcción urnario 9) La cruz : Cuerpo de nichos.
Se ejecutará en 2003 y siguientes a razón de 20 % anual, condicionado a la previa venta de nichos y urnarios previstos en ese sistema. Costo a valores 2003 y sigts: $ 378.336.
Proyecto 009. ALUMBRADO PUBLICO.
a) Descripción: Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o de sodio, o gas de mercurio por sodio o por lámparas de bajo consumo. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en totalidad.
b) Justificación: Elevar el nivel del servicio de la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará anualmente 250 luminarias con un costo medio de $8.515.
Proyecto 016 – Construcción de veredas
a) Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas; Se ejecutará en 2003 y siguientes a razón de 1.000 m2 anuales, mediante la contratación con empresas privadas.
Proyecto 017 – Obras de arte urbanas
a) Descripción: Se trata de la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado y pequeños puentes en zonas urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a la posibilidad a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad b) Justificación. Evacuación de las aguas superficiales y subterráneas de modo de mejorar las condiciones del pavimento y la plena utilización de las vías de transito. Aumentar la duración de los pavimentos. c) Metas. En el año 2003, en la intersección de las calles Aparicio Saravia y Pocho Fernández se construirán bocas de tormenta de forma tal que reciban las aguas pluviales de toda la zona y a su vez lograr el drenaje de las aguas vertientes para evitar que éstas emerjan a la superficie perjudicando el tránsito y el pavimento. Se construirán l5 bocas de tormenta con sus respectivas cámaras, tapas de cámaras, gargantas y entubados. Se procederá a la reconstrucción del pavimento en un área de 700 m2 que insumirá un total de l40 m3 de hormigón.- En el año 2004 se realizará entubamiento de pluviales en la calle Ituzaingó entre las calles Calleros y Saravia. En años siguientes obras de valor similar.
Proyecto 018 – Apertura de calles
a) Descripción. Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma ,limpieza de fajas, perfilados y recargos de toscas .Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y / o localidades.
b) En 2003 y siguientes se preveen 10 cuadras por año.
Proyecto 019- Pavimento de hormigón y/o bituminoso
a) Descripción. Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura pavimentando con un espesor de 20 cms. de hormigón y reparación de cordón-cuneta existente O riegos bituminosos completos.-
b) Justificación. Se busca mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en cuenta el tránsito pesado.
c) Metas: Para el año 2003, consistente en 5 cuadras en calle Gallinal desde Freire a 18 de julio, con un área de 2.500 m 2 . El proyecto se integra con la previsión de rotonda en la intersección de Ruta 5 en acuerdo con MTOP. Para el año 2004 y siguientes se prevée realizar a razón de 5 cuadras anuales, condicionado a la posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Proyecto 020 – Cordón cuneta
a) Descripción. Construcción en sitio de cordón – cuneta de hormigón.Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
b) Justificación: Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspectos urbanísticos.
Metas : a) Se ejecutará a partir de 2003 y siguientes a razón de 5.000 m .lineales anuales por administración
b) Se realizará 10.000 metros en ciudades del interior, ejecutándose por empresas. La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose a partir de 2004. Valor estimado: $ 1:875.000 anualmente.
Proyecto 021– Semipeatonal Independencia.
Consiste en la redefinición de espacios destinados a circulación de vehículos y peatones, estacionamientos, veredas e iluminación.
Justificación: se busca realzar el entorno del nivel de la zona céntrica de la ciudad de Florida, fortaleciendo el polo comercial y social. Se espera un efecto balanceante al propiciarse la apreciación del público por efecto del enlentecimiento de la circulación vehicular.
Metas: se prevee realizar la obra en la calle Independencia de la ciudad de Florida, entre las calles Juan I. Cardozo e Ituzaingó y por ésta hasta la calle Gallinal.
Se realizará en el ejercicio 2004.
Proyecto 022 – Accesos ciudad de Florida
En 2004 se inicia la construcción de acceso por Paso Viejo desde Ruta 5. Costo estimado total $ 7:762.712 en 2003 y $ 7:811.912 en 2004.
Proyecto 023 – Recuperación del Arroyo Tomás González
Consiste en, cumplida la canalización de las aguas, adecuar las obras de arte a los nuevos requerimientos de desagüe, parquizar el entorno.
Se realizará en 2003 obras por un valor de obra $1:000.000. A partir de 2004 se realizará la reforestación y construcción de espacios de uso público por un valor de obra de $ 1:000.000.
Proyecto 024 – Perimetral de Florida
Consiste en obras de vialidad de ampliación de calles proponiendo completar una conexión de Ruta 5 con Calle 60 y Cno. Al Paso de los Dragones (Paso Viejo) de forma de evitar que el tránsito pesado obstruya la trama urbana; permitiendo a la vez dar continuidad a la vialidad de la Rambla de la Piedra Alta hasta más al norte del A° Tomás González (se prevee puente). Se busca promover la seguridad por ordenamiento del transito, facilitando el acceso eficiente del tránsito pesado a la zona industrial y comercial al sur de la ciudad. Asimismo se habilitará un acceso turístico más amplio a zonas recreativas costeras.
La obra está condicionada a su elegibilidad en el PDM IV, realizándose por licitación a partir de 2004.
Proyecto 025 – Saneamiento de aguas superficiales
Se realizaran obras en Barrio San Cono y Corralón del Tigre, para encauzar bajo tierra las aguas pluviales de la cuenca que incluye la Plaza de los Jubilados. Pavimentos. Inicio de obras condicionado a la recepción de los recursos nacionales.
Art. 19º. – PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL-
Proyecto 002 – Reconstrucción de caminos
Reconstrucción: comprende gastos por limpieza de banquina y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por km lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su finaciamiento mediante previa firma de convenio.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas: Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 4 a 1.
Proyecto 004 – Obras de arte
Descripción: Comprende los gastos por construcción y / o reconstrucción de calzadas de hormigón .Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y / o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante convenios vecinales, al crecimiento de los costos y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará anualmente, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento, hasta un máximo de 4 calzadas tipo.
Proyecto 006 – Construcción de caminos
Descripción: Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas de 6 metros, recargo de firme de tosca en 5 metros de ancho por 0.13 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (2 km. 3 caños de 0.50 por 7 m. de longitud) .Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año condicionado a su posibilidad de financiamiento mediante previa firma de convenio vecinal, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con la caminería rural existente, asegurando transitabilidad permanente Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentes de acceso a establecimientos desde la caminería existente.
Metas:1) Se realizarán obras, condicionado por la capacidad total de ejecución de obras viales, obras detrayendo del Proyecto 008 del Programa 2.02 la meta física en proporción de 20 a 1.
Proyecto 008 – Mantenimiento ordinario de caminos
Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de 50 m3 de tosca por km.
Justificación: Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas: Se realizará en 2001 y siguientes a razón 800 km. en las localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades y se logre la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento . Esta meta física se disminuirá en las proporciones necesarias en función de los convenios de Reconstrucción de Caminos y Construcción.
Art. 20º) PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL - M.T.O.P.
Descripción del plan: Se realizarán trabajos tipificados de a.1) Construcción de caminos; a.2) Mantenimiento Extraordinario de Caminos; a.3) Mantenimiento Ordinario de caminos y a.4) Obras de Arte.
a.1) Descripción. Comprende movimientos de tierra, limpieza de faja, construcción de plataforma utilizando buldozers para levante de los bajos. Se construirán alcantarillas tipo badén, se colocarán las filas de caños necesarias en cada caso. Metas En el año 2003 y siguientes, se realizará a razón de 8 kms. anuales.
a.2) Descripción. Comprende limpieza de cunetas, banquinas, reparación de alcantarillados, y un recargo de 900 m3 por km. De tosca compactada y perfilada. Justificación. Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente. Metas. Se realizará en el año 2003 y siguientes, a razón de 40 kilómetros por año.
a.3) Descripción. Comprende limpieza de cunetas, banquinas, bacheo y recebo de no menos de 50 m3 por km. Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados. Metas. Se realizará en el año 2003 y siguientes, a razón de 430 kilómetros por año.
a.4) Descripción. Comprende los gastos por construcción y / o reconstrucción de calzadas de hormigón .Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de caminería y / o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente. Metas Se realizará en el año 2003 y siguientes a razón de 10 calzadas sumergibles en caminería del Plan.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
Art. 21) PROGRAMA 202.3 - MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA.
a) Descripción: Comprende: 1) Conservación de caminería: con limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y / o recargo de tosca y motonivelado y 2) Obras de Arte: con construcción, reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
b) Justificación: Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
c) Metas: 1) Se ejecutará en 2003 450 km y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 2004 y siguientes se ejecutarán 450 km anuales. 2) Las obras de arte son determinadas por los Ingenieros supervisores de la obra. Se estima realizar hasta 4 por año.
Art. 22º) PROGRAMA 202-4 – OBRAS VIALES CON APORTE NACIONAL
Se trata de obras a determinar en su localización y tipo, según requerimientos del Anexo del Presupuesto Nacional 1996. Comprende: obras de arte, calzadas de hormigón, etc.
Costo año 2001 $ 2:745.000 Año 2002 y siguientes: $ 2:873.423.
Art. 23º) PROGRAMA 204 - EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Proyecto 001 – Campings del Departamento
Comprende la realización de obras de desarrollo turístico. Costo total estimado $ 6:462.200. Su realización está condicionada al financiamiento por planes de desarrollo y descentralización. Se prevée su ejecución a razón de: $ 1:500.000 en 2003 y a partir de 2004 $ 1:500.000 anuales.
1) Polanco del Yí. Construcción de batería de baños, churrasqueras y extensión de la red de agua e iluminación. Costo total: $ 250.000
“25 de Agosto. Construcción de baños, instalación electrica y churrasqueras. Costo Total $ 400.000
Chamizo . Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
25 de Mayo. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
Fray Marcos. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000
Capilla del Sauce. Vestuario, churrasqueras, electrificación e iluminación, agua. Costo total: $ 250.000.
Parque Robaina. Pavimentación de calles, ampliación recuperación de instalación eléctrica. Costo total:$ 2:400.000.
Parque Tomas Berreta. Caminería y obras de infraestructura para áreas de esparcimiento. Costo estimado: U$S 190.000.
Proyecto 007 – Plazas de deporte del departamento
Reparaciones de techos, reformas, conservación y reposición de pavimentos de bitúmen, sellado de la canchas en las plazas de deportes, estadios y gimnasios de : Sarandí Grande (Gimnasio: cambio techo, transformador y bomba sumergible; Estadio: 2 baños, pozo, iluminación 20 focos y vestuarios; Complejo Deportivo iluminación 8 focos), Chamizo (construcción de plaza de deportes), Capilla del Sauce (pavimentos e iluminación plaza deportes), Florida: Plaza de Deportes (construcción oficinas). Estadio C. Olímpicos (alojamiento delegaciones). Complejo Deportivo Infantil (canchas de handbol, basquetbol, etc), Cancha de tenis (pisos nuevos); Nico Pérez (vestuario y tribunas), 25 de Mayo (Baños, cancha de voleibol, un foco iluminación con columna), Cardal (cancha de handbol), Cerro Colorado (iluminación estadio 4 columnas), Mendoza (4 focos luz)
Rincones Infantiles: Fray Marcos (uno), Casupá (uno)
Se ejecutará anualmente obras por costo de $ 300.000
Proyecto 009 – Paseo histórico
Consiste en la remodelación y acondicionamiento del Predio Histórico Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Poder Ejecutivo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación. Anualmente obras similares. Costo 2003: $ 500.000. Rubro 387
Art. 24º) PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE PUBLICA
Proyecto 001- Centro de disposición final de basura
Se trata de un proyecto que tiende concentrar los residuos de Florida y comunidades sobre Ruta 5 al norte hasta Sarandí Grande y en la zona sur desde 25 de Agosto por Independencia, Cardal, 25 de Mayo y Berrondo. Se incorpora un buldozer o una retroexcavadora sobre oruga de 80 cms. de ancho de banda de rodamiento.
Se ejecutará a partir de 2003.
Adquisición de maquinaria (en 2004) $ 2:500.000 Rubro 339
Adquisición de Inmueble y constr.(anual) $ 250.000 Rubro 372
Art. 25º) PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
Proyecto 002 - Ampliación y Desarrollo informático
Consiste en la ampliación de hardware y software. Se descentralizará el acceso a los sistemas informatizados de la Intendencia instalando unidades en Juntas Locales. Además, se instalaran nuevas unidades PC: una en Arquitectura (U$S 2.000); tres en Cuentas Personales, Registro Civil y Administración Documental ( U$S 3.600) y software standard (U$S 1.500); una en Biblioteca con conexión a Internet (U$S 1.200); una en Dirección de Vialidad (U$S 2.000) , una en Piscina Municipal (U$S 1.200).
Desarrollo de software de contabilidad presupuestal y patrimonial.
Justificación. El desarrollo de la cobertura informática resulta imprescindible para la mejora de la gestión y la mejor atención de los contribuyentes. Permitirá la desconcentración, flexibilización y descentralización de procesos de cobro de tributos (además de en oficinas municipales, a través de agentes de cobranza distribuidos en todo el país según convenios a acordar) y de atención de trámites de los contribuyentes, así como la toma de decisiones oportunas y eficaces integradas al sistema de control de costos. Estimado: Rubro 323 $ 250.000; Rubro 393 $ 1:625.000.
La realización del proyecto está condicionada al apoyo por fortalecimiento institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fondos del PDM IV. Se ejecutará en 2003.
Proyecto 003 – Mantenimiento de edificios varios
Consiste en diversas obras y reparaciones, entre otros, de los siguientes edificios municipales:1) Planta baja de edificio central (Recaudaciones, Tesorería, etc.). 2) Mejoras en Estadio “10 de Julio”. 3) Mejoras en Museo y Casa de la Cultura. 4) Reparación techos teatro de Sarandí Grande 5) Reparación techos, revoques y pintura Comedor Popular Sarandí Grande 6) Piscina Municipal Florida. Cambio aberturas, construcción gimnasio, equipamiento. 7) Estadio C. Olímpicos. Baños públicos de damas y caballeros 8) Obras en Centro Médico. Consiste en la impermeabilización de techos con membranas asfálticas, reparación de humedades, pintura. 9) Acondicionamiento de aire: Ed. Central s/A. M. Fernandez) - Ed. Central (2° piso), Dirección de Vialidad, etc. Anualmente se ejecutará por $ 277.200
Proyecto 030 – Juntas Locales
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento, así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad y a las posibilidades financieras.
Metas: Se realizarán obras en: Sarandí Grande: Sede de Junta Local; 25 de Mayo: Arreglo techos y revoques de Junta Local; Mendoza Chico: Galpón de herramientas; Chamizo: Construcción de Junta local y galpón de herramientas; Casupá: Construcción de galpón; Cerro Chato: construcción de galpón y adecuación de construcciones para funcionamiento de merendero; Capilla del Sauce: Construcción de Junta local y galpón de herramientas. Se ejecutará anualmente obras por valor de $ 300.000 con la siguiente distribución de gastos:
ART. 26º) PROGRAMA 207 – ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Se ejecutará anualmente adquisiciones varias, por hasta un monto de $ 2:000.000. Entre otras las siguientes destinadas a: Adquisiciones para el Departamento de Cultura:- Consola de iluminación Teatro 25 de Agosto, Fotocopiadora (1) - Equipamiento de audio - Un televisor y videoreproductor (Casa Cultura) Div. Cultura Física. -Estadio Campeones Olimpicos: un tractor, 1 cortadora de césped, 1 desmalezadora, Piscina Municipal: equipo de audio, estufas. 2- Adquisiciones para el Departamento de Administración: - Dos motocicletas para Grupo Inspectivo. 3– Adquisiciones para el Departamento de Arquitectura y Agrimensura - Un teodolito electrónico 4– Adquisiciones para el Departamento de Vialidad: - máquinas de escribir, - calculadora - planchas vibradoras nafta (2) - pison vibrador (1) - motosierra (1) - 10 camiones c/volcadora 6 mts, - camión con mixer p/hormigón - retroexcavadora sobre oruga
5– Adquisiciones para Paseos Públicos: - Cortador de césped (rotativa) - tres desmalezadoras, - dos motosierras - herramientas varias - una bordeadora. Adquisiciones para el Departamento de Desarrollo Comunitario: - Equipamiento de comedores: Casupá, 25 de Agosto, 25 de Mayo, Florida y Sarandí Grande Adquisiciones para el Departamento de Talleres y Depósitos: -a) Movil de mantenimiento y auxilio: un camión 4 ton.; generador electrógeno 5hp, compresor 100 lts, prensa reparar mangueras, pulidora 9”, taladro ½”, pistola sopletear, id. lavar, id. neumática para tubos, hidrolavadora portátil, herramientas menores diversas: b) Herramientas varias para: Tallleres de Tornería, Gomería: Soldadura: Chapa y pintura, Mecánica motores, Mecánica motos, Electricidad automotriz y T. Mecánica pesada: 6- Adquisiciones para el Departamento de Higiene: - tres recolectoras de residuos, -dos barométricas, -una plataforma hidráulica.
Art. 27°) PROGRAMA 209. PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 002 - Centro de Barrio en el Barrio Burastero
Descripción: Construcción de una planta física con comedor, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio.
La realización del PROYECTO está condicionada a la elegibilidad del mismo en el PDM IV. Metas: Se ejecutará a partir del año 2003, por licitación pública (requisito del PDM).
PROYECTO 003 - Centro de Barrio en el Barrio San Fernando
Descripción: Construcción de una planta física prefabricada a adquirir, para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno y desconcentración de servicios municipales en el marco de un Sistema de Centros de Barrio.
Metas: Adquisición de kit de edificio prefabricado y construcción por administración del mismo y espacios recreativos. Remodelación de predio municipal, en calle Antolín Urioste.
AÑO 2003: $ 125.000.
Proyecto 004 – Mantenimiento de centros de barrios
Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de barrios.
Costo 2003 y siguientes: $ 100.000
Proyecto 005 – Bloquera solidaria
Descripción: Consiste en la creación y promoción de un sistema solidario, destinado a los vecinos de escasos recursos que necesitan ampliar o mejorar sus viviendas, mediante autoconstrucción.
Metas: La Administración proporcionará la instrucción necesaria y los moldes y las herramientas en préstamo, para construcción de bloques. El costo de transferencia de tecnología y amortizaciones, se atenderá con los programas de funcionamiento.
PROYECTO 006 - Centro de Barrio en el Barrio Viña de Sarandí Grande
Descripción: Colaborar con la Comisión Vecinal para promover actividades que propendan al desarrollo de las potencialidades de las unidades familiares del entorno en el marco de un Sistema de Centros de Barrio. El proyecto está condicionado a la donación modal de los propietarios a la referida Comisión.
Metas: El aporte municipal consistirá en completar y acondicionar las construcciones existentes en una planta física privada. Se ejecutará 50% en el 2003 y 50% en 2004.
Rubro 554: $ 80.000.
Art. 28°) - PROGRAMA 210 – DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO
Comprende la realización de todas las etapas estudio de prefactibilidad, factibilidad, y licitación que correspondan. El aporte municipal consiste en: aplicar el recurso que corresponda a esta Intendencia anualmente por coeficientes, complementado en la proporción que fije la ley presupuestal o su reglamentación. Realización parcial de trabajos que permita su capacidad operativa. Comprende entre otros: Consolidación de Barrio Prado Español, Piedra Alta, La Calera, Hipódromo, Florida Blanca y calle J.Lavalleja de la ciudad de Florida; acondicionamiento urbano de 25 de Agosto y Sarandí Grande. La realización de las obras está condicionada a los extremos previstos en la Constitución de la República.
Planilla de Ingresos Presupuestales
BASES DE CALCULO DE RECURSOS
PRESUPUESTO 2003 – 2005
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
IMPUESTOS
a) Sobre Inmuebles
1) Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana
Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2003 que arroja una emisión de $ 17:865.215 para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 35% con lo que la previsión para 2003 arroja un total de $ 11:612.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por contribución Inmobiliaria de años anteriores que se estima del orden de los $ 1:750.000 Total previsto para el año 2003: $13:362.000 La previsión para al año 2004 es de $ 14:000.000
2) Contribución Inmobiliaria Rural
Para el cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año 2003 que arroja una emisión de $ 58:913.611,84 para el cobro del impuesto. Al mismo se deduce la baja de alícuota y padrones de 50 Hás. exonerados con lo que el monto a recaudar sería del orden de $ 44:000.000.Se deduce una tasa de morosidad del orden del 18%, con lo que la cifra para 2003 sería del orden de $36:000.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución Inmobiliaria Rural de años anteriores, que se estima del orden de $ 3:000.000. Proyectando las recaudaciones habidas en 2002, se ajusta el total previsto para el año 2003 a $ 38:000.000 y para el año 2004 a $ 39:000.000.
3) Impuesto a los Terrenos Baldíos
Para su calculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año de terrenos baldíos, que a la tasa del 6% para la zona urbana de ciudad de Florida y Sarandí Grande y de 2% para la zonas suburbana de la ciudad de Florida y Sarandí Grande y demás localidades del interior del departamento, arroja una emisión de $ 2:667.576 para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 50 %. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por impuesto de años anteriores e incremento al mínimo. Total previsto para 2003 $ 1:600.000 La previsión para el año 2004 es de $ 1:800.000.
b) Sobre vehículos
1) Impuesto a la Patente de Rodados.
Para su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos y las tablas de aforos y escala del tributo vigentes sobre las diferentes categorías de vehículos, ajustada para el año 2003.Lo que arroja un total bruto de la emisión por este impuesto en el año de $ 67:965.387. A este importe se 1e deduce la disminución para el año 2003, la bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de más de 1.500 kgr. de carga, de 40% de taxis y descuentos por pago contado, por buen pagador y otros. A esta cantidad se le deduce la tasa de morosidad del orden del 24%, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en el orden de $ 40:288.000. A la cifra calculada anteriormente se le debe agregar la previsión por empadronamientos y reempadronamientos asi como recaudación de Patente de Rodados de años anteriores de $ 1:700.000.
Resumen: Patente anual $ 40:788.000
Emp. Y Reempad. $ 2:100.000
Patente años anteriores $ 1:700.000
total $ 44:588.000 Considerando la recaudación del ejercicio inmediato anterior, se ajusta la previsión a $ 43:000.000
. Se estima que el recurso crecerá al menos de la misma forma que el índice de Precios al Consumo; de esta forma la estimación para el ejercicio 2004 es de $ 49:000.000.
c) Sobre Actividad Comercial e Industrial.
Impuesto a los remates
La recaudación del impuesto se situó en el orden de U$S 627.276 en 1997; en U$S 709.066 en 1998 y en U$S 572.742 en 1999. (estimado con tipos de cambio medio de 9,38; 10,42 y 11.22).
La recaudación de este impuesto hasta el 30 de abril de 2003, que representa lo devengado hasta 60 días antes, a la tasa del 1% alcanzó la suma de $ 4.356.092. De esta forma tenemos que la recaudación mensual promedio representa la suma de $ 1:089.000, que proyectada al año informa un monto de $ 13:068.000.)
Con esa base, considerando que la evolución del tributo se relaciona con la variación de los negocios y los niveles de precio (que pueden vincularse con la variación del Dólar americano); se entiende que a partir del año 2003 el Impuesto aumentará tendiendo a alrededor de la media del trienio primero y del último sexenio después. Esto es: U$S 480.000 y U$S 550.000.
Estimación para 2003: $ 13.100.000
Se realizo la estimación para el ejercicio 2004 y sigs. en $ 14:400.000 en base a los cálculos ya expuestos y teniendo en cuenta el incremento en los precios de las haciendas
2) Impuesto a los Avisos y Propaganda
En función de una fiscalización del tributo que se fortalecerá en 2003 y de acuerdo a los antecedentes se prevee recaudar $ 21.000 en el ejercicio 2003 y $ 25.000 en el ejercicio 2004 y siguientes.
Impuesto a las Competencias Hípicas
Se prevé una recaudación de $ 5.000 anuales.
Impuesto a los Espectáculos Públicos
En base a los antecedentes de recaudación de los ejercicios 1997 y 1998, en función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2003 $ 300.000 y para el ejercicio 2004 $ 350.000.
II) TASAS
Administrativas
Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión.
Se estima cobrar el equivalente a 23.000 tasas por Gestión. Estímase el producido en $1:800.000 para 2003 y $ 1:950.000 para 2004.
Por Derecho de Expedición.
Se estima expedir 23.000 documentos y 220.000 recibos de cobro de cuotas de tributos preemitidos. Se estima la previsión para el ejercicio 2003 en la suma de $ 1:400.000. Para el ejercicio 2004 se estima el producido en $ 1:520.000.
3) Por Certificados y Testimonios ( Registro Estado Civil ) .
Se estima para el ejercicio 2003 expedir 4100 certificados que producen una estimación de $ 90.000.Para el ejercicio 2004 se estima una previsión de $ 100.000.
Por Servicio Remunerados y Autorizaciones.
1) Por Alumbrado Público. Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2003 que arroja una emisión de $ 9:793.924. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad del orden del 35%, con lo que la previsión para 2003 arroja un total de $ 6:366.000. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por años anteriores, que es del orden de los $ 700.000. Total previsto para el año 2003: $ 7:100.000.La previsión para al año 2004 es de $7:200.000.
Por Permiso edificación , reedificación y Barreras.
En función de las recaudaciones habidas en el Ejercicio 1999 y 2000, se proyectó para el ejercicio 2001 $ 300.000,habiéndose recaudado $ 258.492,71. Se estima para el ejercicio 2003 una recaudación de $ 250.000 por aplicación de controles luego de finalizado período de franquicias, que permitirán retomar nivel de 1999. Se prevé retomar niveles de recaudación en torno a $ 350.000 anuales a partir de 2004.
Por Necrópolis .
En función de las recaudaciones habidas, se estima el producido para 2003 en $1:350.000. Para el año 2004, se estima recaudar $ 1:450.000.
Por Permiso de Caza y otros ( Permiso Unificados )
En función de las recaudaciones habidas se mantiene la previsión en $ 1000.
5) Por Fraccionamiento de Tierras.
En función de las recaudaciones habidas se mantiene la previsión.
6) Por Examen Conductores de Vehículos.
La previsión para el ejercicio 2003 se realizó sobre las siguientes bases :
1427 exámenes a conductores de motos a $ 79 c/u $ 112.733
1440 exámenes a conductores amateur ,
523 examen conductores profesional y
600 trámites ante Juntas Locales a $ 159 c/u $ 407.517
20 exámenes a conductores oficial $ 40 c/u $ 800
TOTAL $ 521.050
En el Ejercicio 2003, se considera expedir un total de 4300 licencias a un valor medio de $ 129.94 que se incrementará por IPC. Se considera también las recaudaciones habidas en 2002 ($ 446.030). En función de lo expuesto, se establece la previsión para 2003 en $550.000. Para el ejercicio 2004 la misma se sitúa en $ 630.000.
7) Matrículas de Vehículos .
En función de los antecedentes de cambios de chapa, empadronamientos y reempadronamientos; se estima la previsión para el ejercicio 2003 en $ 200.000.
Para el ejercicio 2004 previsión se sitúa en $ 360.000.
8) Licencias de chofer y circulación
En función de los antecedentes, la previsión para el ejercicio 2001 se realizó sobre las siguientes bases: 1427 exámenes a conductores de motos,1440 exámenes a conductores amateurs, 523 exámenes a conductores profesionales, 203 duplicados de libreta, 1000 empadronamientos y reemp., 600 trámites J.Locales, 1163 transferencias y 111 cambios de chapas autos y camionetas = 6467 a $ 88 producen $ 569.096 Se establece la previsión para 2003 en $ 550.000. Para el ejercicio 2004, la previsión se sitúa en $ 650.000.
c) Por Seguridad y Protección.
1) Por Derecho de Rifas y sorteos.
Se mantuvo para los ejercicios 2003 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior.
2) Por Registro Transferencia de vehículos.
Se considera las recaudaciones habidas en los ejercicios 1998, 1999 , 2000, 2001 y 2002 (del orden de $ 739.000, 622.000, 635.000, 633.000 y 281.000 ). Se considera un valor medio de $ 704.23 sobre 1100 registros (s/antecedentes), y se estima recuperar progresivamente nivel de actividad. La previsión para el ejercicio 2003 es de $ 750.000. Para el ejercicio 2004 la previsión se sitúa en $ 800.000.
Por Inspección de Vehículos (Exp. Patente).
Se considera inspeccionar: autos y camionetas 11.800 x $ 100= $ 1:180.000
Resto 19.600 x $ 50= $ 980.000 Total $ 2:160.000
Considerando el 80 %, se estima el producido en $ 1:750.000 para el 2003 y $ 1:750.000 para el 2.004, teniendo en cuenta ajuste del precio y altas de vehículos.
4) Por Inspección de Vehículos en empadronamientos y reempadronamientos
La previsión se realizó sobre la base de 1000 empadronamientos y reempadronamientos al valor de 1 UR. La previsión para el ejercicio 2003 es de $ 230.000. Para el ejercicio 2004 la previsión se sitúa en $ 250.000
d) Por Higiene y Salud.
1) Control de Higiene Ambiental.
El cálculo se realizó en base a los montos emitidos de la tasa, que totalizan $5.453.727
Se considera una morosidad del orden de 32% (1.745.192)
Total $ 3.708.535. Se considera cobrar de años anteriores del orden de $ 400.000.
La previsión para el ejercicio 2003 es entonces de $ 4:110.000 y para el ejercicio 2004 de $ 4:110.000.
2) Desinfección y Desrratización.
El cálculo se realizó en base a los montos de la tasa, que totalizan $ 1:174.325.
Se considera una morosidad del orden de 32% $ (375.784)
Total $ 798.541. Se considera cobrar de años anteriores del orden de $ 100.000.
La previsión para el ejercicio 2003 es entonces de $ 900.000 y para el ejercicio 2004 de $900.000.
3) Examen Médico a Conductores de Vehículos.
Su producido se calculó sobre las siguientes bases: Recaudado año 2000 $ 629.689; año 2001 $ 622.491; año 2002 $ 541.452. Se estima realizar al menos 4.300 exámenes que a $ 159 producen $ 683.700
La previsión para el ejercicio 2003 es de $ 650.000 y para el ejercicio 2004 es de $730.000.
4) De Control Bromatológico.
Su cálculo se realizó teniendo en cuenta las recaudaciones habidas en los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000. 2001 y 2002. Respectivamente: $ 1:984.372; $ 2:117.197; $2:007.650; $1:825.912; $ 1.561.560 y $ 1:631.256, teniendo en cuenta niveles de actividad y el fortalecimiento del control inspectivo. La previsión para el ejercicio 2003 es de $ 2:600.000 y para el ejercicio 2004 y sigs. De $ 3:000.000.
III- PRECIOS
Varios
1) Servicios Barométricos.
Su cálculo fue estimado en base a la recaudación de los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Respectivamente $ 298.796; $ 286.151; $ 274.754; $ 197.983; $220.807 y $ 164.970) y un más estricto control de las exoneraciones a familias de ingresos bajos conforme a ordenanzas vigentes. La previsión realizada para el ejercicio 2003 es de $ 250.000 y para el ejercicio 2004 y sigs. es de $ 250.000.
b) Por la Enajenación de Muebles e Inmuebles.
Ventas de Parcelas, Nichos y Terrenos.
Su estimación se realizó en base a las recaudaciones habidas en 1998 ,1999, 2000, 2001 y 2002 (respectivamente $ 52.650; $ 47.911; $ 65.419; $ 54.830 y $ 65.273), considerando la venta de nichos que financian nuevo sistema.
Se mantiene la previsión realizada para el ejercicio 2002 de $ 448.000
Por Arrendamientos y Alquileres.
1) Locación Espacios en Ferias y Mercados Municipales.
Su cálculo fue estimado teniendo en cuenta la recaudación anual de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2002. Se recuperará morosidad existente.
Se estima el producido para el ejercicio 2003 en $ 350.000 y para 2004 en $ 450.000.
2) Servicio de terminal.
Su cálculo se realizó en función de lo recaudado. Se recupera morosidad y varía el precio de algunas locaciones.
Se estima el producido para el año 2003 en $ 520.000 y para 2004 en $ 550.000.
IV) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL.
1) Espectáculos Públicos Municipales.
El producido de este recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es casi nula. La previsión para los ejercicios 2003 y siguientes se estima en $10.000.
2) Producido en el Vivero Municipal.
Se estima para el ejercicio 2003 en $ 50.000 y para el ejercicio 2004 es de $ 50.000.
V) CONTRIBUCION POR MEJORAS
1) Obras por Convenios Vecinales.
La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que aseguren el financiamiento:
Ejercicio 2003: Recurso
- Programa 202: Proyecto 002, 004, 006 y 008 TOTAL $ 3:000.000
Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.
Se prevé realizar convenios del tipo, comenzando en la ciudad de Florida. Se mantiene previsión.
VI) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Recursos Varios y Extraordinarios.
La estimación de este recurso se realiza en función de la evolución de lo recaudado en los ejercicios 1998 y 1999 ($ 10:850.031 y $ 13:864.082). En función de lo expuesto, se mantiene la estimación del recurso para el ejercicio 2003 y sigs. en $ 13:000.000.
VII) MULTAS
1) Multas, etc.
Se considera el aumento de las sanciones por mora. Se tiene en cuenta las recaudaciones habidas. Se considera el efecto de las conductas fiscalistas por reinicio de acciones de cobro ejecutivo de deudores morosos, luego de haber vencido el régimen transitorio de regularización con facilidades de pago.
Se estima el producido para 2003 en $ 11:000.000 y para 2004 en $ 11:000.000. Se expondrá discriminado los producidos de “Multas” y “Recargos”.
DE ORIGEN NACIONAL
Ley 16226 y mod. IMESI s/naftas, tabacos, etc.
En función de disposiciones vigentes, se estima el producido para el año 2003 en $8:700.000 y para el 2004 y sigts. en $ 9:200.000
Ley 16.736 art. 761. IMESI al gasoil.
En función de disposiciones vigentes, se estima el producido para el año 2003 en $14:600.000 y para el 2004 y sigts. en $ 16:000.000.
Ley 16.736, art.756. Asistencia para pago de Aportes Patronales
Se estima el producido para el año 2003 en $ 13:030.000 y para el 2004 y sigsts. en $ 13:100.000.
Obras del Plan de Desarrollo Municipal. (PDM-OPP)
PDM I V - Se prevé comenzar la ejecución en el ejercicio 2004. Dado que se trata de obras a ejecutar contratando mediante procedimientos licitatorios con el sector privado; los ingresos se producen acompasadamente con los egresos; por lo que una eventual menor recaudación no producirá desequilibrio.
Se estima el fondo nacional en el orden de los U$S 14:133.000 anuales. Dado el criterio de distribución y actualización vigente, asignarían al Departamento en el orden de los U$S 4:200.000 en el quinquenio de ejecución.
Se estima para 2004 en $ 9:000.000.
Mantenimiento Caminería Rural DIPRODE-OPP
Se estima el producido para el año 2003 en $ 2:100.000 y para el 2004 y sigsts. en $2:150.000.
Partida para obras de Ley 16.736 art. 760
Tomando en cuenta la reducción presupuestal del Gobierno central, se estima el producido para el año 2003, en $ 2:070.000 y para el 2004 y sigsts. en $2:850.000
Mantenimiento Caminería Rural MTOP – Ley 16.736 art. 75
Se estima el producido para el año 2003 en $ 8:600.000 en función de las recaudacioes habidas y del monto asignado para obras del ejercicio. Para el 2004 y sigsts. se mantiene en $8:600.000.
Compensatorio del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural
La distribución de la partida nacional, se realiza en función de datos censales (Censo Agropecuario 1990) considerando la situación de predios de hasta 50 hectáreas equivalente CONEAT en explotaciones de hasta 200 hectáreas CONEAT y la disminución de la alícuota del tributo en un 18%.
Se estima el producido para el año 2003 y sigsts. en $ 10:687.900.
9) Fondo de Artículo 214 de la Constitución. Parte 1
Partida asignada para obras departamentales cuya distribución se realizará en función de índices de población y territorio del último Censo Nacional (1996). Corresponde al Departamento de Florida el 4,81%.
Se estima el recurso para el año 2003 en $ 22.383.000 y para 2004 $ 23:000.000.
Fondo de Artículo 214 de la Constitución. Parte 2
Partida asignada para obras departamentales, hasta completar los porcentajes establecidos respecto de tributos recaudados en el interior del país; cuya distribución se realizará en función de indices de población y territorio del último Censo Nacional (1996) e inversa del Producto Bruto Interno y necesidades básicas insatisfechas. Corresponde al Departamento de Florida el 4,07%.
Se estima el recurso para el año 2003 en $ 1:200.000 y en el año 2004 $ 1:200.000.
11) Fondo del Artículo 298 de la Constitución.
Fondo destinado para planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determinará la Ley.
Se estima que se recibirá: del orden del 4,81% sobre el 25% del fondo total.
Se estima el producido en $ 15:530.000 para el ejercicio 2003 y $ 15:530.000 para el 2004.
VOTACIÓN OBTENIDA EN EL ARTICULADO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 2003 Y SIGUIENTES.
1º Mayoría 22 en 28 ediles.
2º Mayoría 24 en 28 ediles.
3º Mayoría 24 en 28 ediles.
4º Mayoría 24 en 28 ediles.
5º Mayoría 24 en 28 ediles.
6º Mayoría 24 en 28 ediles.
7º Mayoría 24 en 28 ediles.
8º Mayoría 27 en 28 ediles.
9º Mayoría 29 en 30 ediles.
10º Mayoría 20 en 30 ediles.
11º Mayoría 29 en 30 ediles.
12º Unanimidad 30 ediles.
13º Unanimidad 30 ediles.
14º Mayoría 24 en 30 ediles.
15º Unanimidad 29 ediles.
16º Unanimidad 29 ediles.
17º Unanimidad 29 ediles.
18º Mayoría 25 en 30 ediles.
19º Mayoría 25 en 30 ediles.
20º Mayoría 25 en 30 ediles.
21º Mayoría 25 en 30 ediles.
22º Mayoría 25 en 30 ediles.
23º Mayoría 25 en 30 ediles.
24º Mayoría 25 en 30 ediles.
25º Mayoría 25 en 30 ediles.
26º Mayoría 25 en 30 ediles.
27º Mayoría 25 en 30 ediles.
28º Mayoría 25 en 30 ediles.
Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los seis días del mes de octubre de dos mil tres.-
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; HUGO GIORDANO CASTRO, Secretario General.-
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Ref. Dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal, ejercicios 2003 y siguientes.-
"Montevideo, 29 de octubre de 2003.
Señor Secretario General de la Intendencia Municipal de Florida
Dr. Carlos Arrillaga.
Carpeta Nº 200346- Oficio Nº 4006/03,
En cumplimiento con lo dispuesto con el Artículo 94 del TOCAF
transcribo, a continuación, la Resolución adoptada por este Tribunal, en su acuerdo de 29 de octubre de 2003 y adjunto el Dictamen de Auditoría:
"VISTO; que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para los Ejercicios 2003, 2004 y 2005;
RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);
CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su Dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida correspondiente a los Ejercicios 2003, 2004 y 2005 en los términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expuesto en el párrafo 5 del
Dictamen;
3) Téngase presente lo manifestado en los párrafos 4 y 6.2;
4) Comunicar a la Intendencia Municipal de Florida; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Florida.
TRIBUNAL DE CUENTAS
DICTAMEN
1) Identificación del documento objeto de la auditoría
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Modificación Presupuestal para los Ejercicios 2003, 2004 y 2005 de la Intendencia Municipal de Florida. Toda la Información incluida en el referido Proyecto de Modificación Presupuestal (en adelante Proyecto) representa las afirmaciones de la Dirección del Organismo. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho Proyecto basado en la auditoría realizada, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos realizados en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
2) Alcance del trabajo
El examen fue realizado de acuerdo con normas de auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Esas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si el Proyecto está libre de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los importes y las revelaciones incluidos en el Proyecto, evaluando las estimaciones de recursos y las asignaciones presupuestales proyectadas. Se analizó además el cumplimiento de las normas Jurídicas que son aplicables. El Tribunal de Cuentas considera que el examen realizado ofrece una base razonable para emitir una opinión.
3) Antecedentes
3.1) Por Oficio No 324/03 de 27/6/03 la Intendencia Municipal remitió el Proyecto a la Junta Departamental, ingresando en dicha Junta con fecha 30/6/03
3.2) De conformidad a lo establecido por el Articulo 214 de la Constitución de la República, en Sesión de 6/10/03 (Decreto Nº 35/03), la Junta Departamental aprueba el referido Proyecto en general por el voto de 27 Ediles en 28 y en particular por las mayorías que se indican (nunca inferior a los 20 votos).
3.3) Por Oficio No 524/03 de 8/10/03 el Legislativo Departamental remitió las actuaciones a este Tribunal, produciéndose la entrada oficial en Sesión de 15/10/03, según lo dispuesto por las Ordenanzas Nros. 51 de 22/11/72 y No 70 de 20/07/94.
3.4) Por Oficio Nº 3603 de 15/10/03 este Tribunal solicitó información complementaria, la que fue remitida con fecha 27/10/03.
4) Análisis de las estimaciones de recursos
Los recursos se presentan clasificados y ordenados con arreglo a la Ordenanza Nº 49 de este Tribunal de 11/01/72 y su modificativa Nº 60 de 16/02/ 84 de acuerdo al siguiente detalle:
Recursos Vig.($) Proy.2003 ($) Proy.2004 ($) Proy.2005 TOTAL
O.deptal. 161:484.005 162:600,005 173:454,005 173:454,005 509:508.015
O.nacional 97:384.000 98:900.900 111,317.900 111:317.900 321:536.700
Total 258:868.005 261:500.905 284:771.905 284:771,905 831:044.715
De acuerdo a la Rendición de Cuentas 2002, la Intendencia ha tenido una recaudación de origen departamental en dicho Ejercicio de $ 114:229.987 (70% de los recursos departamentales previstos para el Ejercicio 2003). En el período 1/1/03-30/9/03 recaudó por dicho concepto un total de $ 107:628.447, por lo que no se consideran justificadas las estimaciones efectuadas, las cuales deberán ser ajustadas.
5) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas.
La Intendencia, en los Artículos 14 a 16 de la iniciativa proyectó una serie de normas relativas a otorgamiento de compensaciones, regularización de funcionarios presupuestados y presupuestación de funcionarios contratados,las que no fueron sancionadas por la Junta Departamental. En consecuencia, los planillados remitidos, que fueran aprobados por la Junta Departamental por el Artículo 2 del Decreto no se ajustan al texto sancionado, apartándose de lo dispuesto por el Artículo 214 Literal A) y 216 in fine de la Constitución de la República. Además deberán ajustarse las asignaciones, teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior respecto de la recaudación estimada.
6) Cumplimiento de normas legales y reglamentarias.
Con relación al Proyecto presentado se efectúan las siguientes consideraciones;
6.1) Se ha dado cumplimiento, en lo relativo al plazo, a lo establecido en los Artículos 214 (aplicable por remisión del Artículo 222) y 224 y concordantes de la Constitución de la República.
6.2) El Artículo 14, incluido por la Junta Departamental, no constituye una norma comprendida en la materia presupuesta) (Artículo 86 de la Constitución de la República) y su inclusión en el Presupuesto tiene un carácter meramente programático, sin efectos jurídicos.
7) Dictamen
En opinión del Tribunal de Cuentas, el Proyecto de Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida correspondiente a los Ejercicios 2003,2004 y 2005, al incluir los planillados de los egresos proyectados sin estar ajustados al texto sancionado por la Junta Departamental, no presenta razonablemente la situación financiera municipal estimada para el período 2003-2005, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo 5.
Con relación al examen practicado a las normas incluidas en dicho Proyecto, en opinión del Tribunal, se contraviene lo dispuesto en los Artículos 214 Literal A) y 216 in fine de la Constitución de la República (párrafo 5),
Montevideo, 27 de octubre de 2003. (Fdo) Esc. Elizabeth. CASTRO."
RESOLUCIÓN J.D.F.:67/2003
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA LOS EJERCICIOS 2003 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 31/10/03
ACTA: 84/03
Ref. Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental para los ejercicios 2003 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se detallarán, se aprobó la siguiente resolución.-
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 29 de octubre de 2003 (Carpeta Nº 200346), relativo a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para el período 2003 y siguientes,
RESULTANDO: I) que el mencionado organismo observa dicho documento en su numeral 2) por lo expresado en su párrafo 5) en el cual establece que los planillados remitidos no se ajustan al texto sancionado y que se deberán ajustar las asignaciones, teniendo en cuenta que no se consideran justificadas las estimaciones efectuadas (párrafo 4, “in fine”)
II) que en el numeral 3º el Tribunal manifiesta que se deberá tener presente lo expresado en sus párrafos 4 , a la que se ha hecho referencia y 6.2 al considerar el Tribunal que el Art. 14º aprobado por el Organismo no constituye una norma de materia presupuestal y que no tiene efectos jurídicos.
CONSIDERANDO: I) que se aceptará la observación formulada, dejando constancia que el articulado aprobado establecía a texto expreso (Art. 17º) que la Intendencia Municipal debía ajustar el planillado a lo aprobado por el Organismo y remitirlo al Tribunal.
II) que respecto lo expresado en el párrafo 6.2, se hace notar que la Junta Departamental, al aprobar el Art. 14º, actuó dentro de sus competencias y en su calidad de órgano de contralor de la Intendencia Municipal de Florida, y en ese sentido no se comparte la evaluación del Tribunal sobre el efecto jurídico de la norma aprobada, opinión realizada sin que luzca su fundamentación.
ATENTO: a lo dispuesto por el Art. 225º de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Aceptase la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República en el numeral 2 de su dictamen de fecha 29 de octubre de 2003,referida a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 2003 y sig. y en su mérito la Intendencia Municipal de Florida deberá remitir los planillados ajustados al texto sancionado y deberá ajustar las asignaciones, teniendo en cuenta que no se consideran justificadas las estimaciones efectuadas.
(Unanimidad, 29 ediles)
2º.- Hágase saber la opinión del Organismo sobre el párrafo 6.2 del dictamen, a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas.
(Mayoría, 24 en 29 ediles)
3º.- Dase por definitivamente sancionada la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 2003 y siguientes. Hágase saber a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.-
(Unanimidad, 29 ediles)
Sala de Sesiones "Gral. José Artigas", en Florida, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil tres.-
(Fdo.) MARTÍN VARELA ORMANDO, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.
DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO DE GOBIERNO 1998 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 18/09/98
ACTA: 110/98
EXPEDIENTE:
Ref. Ampliación Presupuestal del Gobierno Departamental, período de gobierno 1998 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I
Art.1º.- Fíjase la contribución del Programa 101 “Junta Departamental” en $ 10,627,278.oo (diez millones seiscientos veintisiete mil doscientos setenta y ocho con 00/100) para el año 1998 y en $ 11,032,314.oo (once millones treinta y dos trescientos catorce con 00/100) para el año 1999 y siguientes, de acuerdo a resolución Nro. 17/98 de dicho cuerpo de fecha 7 de Mayo de 1998.-
Art.2º.- Establécese las previsiones para 1998 de los Rubros 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle.
RUBRO 0 $ 101,700,302.oo
RUBRO 1 $ 19,397,839.oo
RUBRO 2 $ 24,646,930.oo
RUBRO 3 $ 14,407,274.oo
RUBRO 4 $ 2,779,508.oo
RUBRO 5 $
RUBRO 6 $ 5,172,800.oo
RUBRO 7 $ 14,104,229.oo
RUBRO 8 $ 5,626,000.oo
RUBRO 9 $ 1,726,100.oo
DEFICIT $ 13,431,078.oo
TOTAL $ 202,992,060.oo
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas “Asignaciones Presupuestales Resumen”, que se declaran integrando este Presupuesto.
Art.3º.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 1998 en $ 213,619,338.oo.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguientes estado :
Presupuesto Vigente $ 213,361,333.oo
Disminución Neta de Gastos I.M.F. $ (1,241,245.oo)
Aumento Neto de Gastos JJ.DD. $ 1,499,250.oo
T o t a l $ 213,619,338.oo
Art.4º.- Estímase para el Ejercicio 1999 y siguientes las previsiones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 110,930,451.oo
RUBRO 1 $ 21,352,147.oo
RUBRO 2 $ 27,356,199.oo
RUBRO 3 $ 15,521,974.oo
RUBRO 4 $ 393,900.oo
RUBRO 5 $
RUBRO 6 $ 23,223,080.oo
RUBRO 7 $ 15,056,428.oo
RUBRO 8 $ 5,995,000.oo
RUBRO 9 $ 1,549,500.oo
DEFICIT $ 25,245,830.oo
TOTAL $ 246,624,509.oo
Art.5º.- Fíjase el monto total del Presupuesto para el Ejercicio 1999 y siguientes en $ 257,656,823.oo.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 213,361,333.oo
Disminución Neta de Gastos I.M.F. 1998 $ (1,241,245.oo)
Aumento Neto de Gastos JJ.DD. 1998 $ 1,499,250.oo
Aumento Neto de Gastos I.M.F. 1999 $ 43,632,449.oo
Aumento Neto de Gastos JJ.DD. 1999 $ 405,036.oo
T o t a l $ 257,656,823.oo
Art.6º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 1998 en $ 213,619,338.oo.
De acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “RECURSOS PRESUPUESTALES”que se anexa y se declara integrando este presupuesto.
En función del Presupuesto Vigente y las proyecciones realizadas establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 213,361,333.oo
Aumento de Recursos Departamentales $ 9,788,324.oo
Disminución de Recursos Nacionales $ (9,530,319.oo)
T o t a l $ 213,619,338.oo
Art.7.- Estímase el producido de los Recursos Presupuestales para los ejercicios 1999 y siguientes en $ 257,656,823.oo.
De acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “RECURSOS PRESUPUESTALES” que se anexa y declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto Vigente y de las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 213,361,333.oo
Aumento Neto de Recursos 1998 $ 258,005.oo
Aumento Neto de Recursos Deptales.1999 $ 23,189,282.oo
Aumento de Recursos de Origen Nacional $ 20,848,203.oo
T o t a l $ 257,656,823.oo
Art.8º.- Fíjase la dotación del Rubro 9 del Renglón 9.4.1 del Programa 102 en $ 1,500,000.oo (un millón quinientos mil con 00/100) para el Ejercicio 1998 y $ 1,500,000.oo (un millón quinientos mil con 00/100) para el Ejercicio 1999 a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos.-
Art.9º.- Fíjase la dotación del Rubro 9 del Renglón 9.1.1. del Programa 111 en $ 177,600.oo (ciento setenta y siete seiscientos con 00/100) para el Ejercicio 1998, a los efectos de dar cumplimiento a Sentencia de Restitución.-
Art.10º.- Resolución J.D.F. Nº 63/97.-
1º) Autorizase a la Intendencia Municipal de Florida , “ad referéndum” del dictamen del Tribunal de Cuentas, a bonificar con un descuento de media unidad reajustable a los propietarios de motos, motonetas y ciclomotores en el pago de la tasa de inspección prevista en el artículo 36 del presupuesto general municipal 1990-1994, dentro de los plazos establecidos.
2º) La Intendencia Municipal deberá remitir, en los plazos constitucionales previstos, su iniciativa tendiente a recoger en la próxima ampliación presupuestal la norma que establezca la rebaja del cincuenta por ciento en la alicuota de la tasa de inspección de motos, ciclomotores y motonetas (Art. 36 PGM 1990-1994).
3º) Comuníquese a la Intendencia Municipal. Remítase al Tribunal de Cuentas.
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los 24 días del mes de noviembre de 1997.
Resolución número 63/97 de la Junta Departamental de Florida.-
Art.11º.- Extiéndase el plazo requerido para adquirir el estatuto de funcionario presupuestado (inamovibles) a los funcionarios municipales con contrato de función publica que al 30 de Junio de 1996 contaren con 5 años de antigüedad, con la exclusión prevista en el inciso tercero del Artículo 16 del P.G.M 1995-1999. Establécese que las presupuestaciones que generare la aplicación del presente artículo se efectuaran en las condiciones previstas en los artículos 17 y 18 del P.G.M. 1995-1999.-
Art.12º.- De no recaudarse la totalidad de los Recursos Previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.-
Art.13º.- La Intendencia Municipal deberá abatir gastos en igual proporción a los montos previstos por los artículos de su iniciativa no aprobados.-
Art.14º.- Remítase a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.-
Art.15º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal a sus efectos.-
CAPITULO II
Art.16º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
PROYECTO 101 ACORDONADO
Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una meta de limitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
Metas : se realizará en 1998 un total de 600 metros lineales y en 1999 y siguientes 600 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 162.oo
Costo Unitario 1999 : $ 178.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 38,005.00 41,806.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 7,259.00 7,985.00
2 Materiales y Suministros 51,643.00 56,808.00
3 Servicios No Personales 7,796.00 8,576.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 5,071.00 5,578.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 109,774.00 120,753.00
PROYECTO 102 CONSTRUCCION DE CUNETAS
Construcción de cunetas de hormigón simple de un metro de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Busca la protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
Metas : Se realizará en 1998 500 metros lineales y en 1999 y siguientes 500 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 394.oo
Costo Unitario 1999 : $ 433.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 76,908.00 84,598.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 14,686.00 16,155.00
2 Materiales y Suministros 104,515.00 114.968.00
3 Servicios No Personales 15,776.00 17,354.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 10,262.00 11,289.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 222,147.00 244,364.00
PROYECTO 103 PAVIMENTO DE TOSCA
Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles y ciudades, villas y pueblos del departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga de transporte, tendido y compacto de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará un total de 30000 metros lineales (300 cuadras) en 1998, y en 1999 y siguientes 300 cuadras anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 6,148.oo
Costo Unitario 1999 : $ 6,763.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 719,320.00 791,253.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 137,391.00 151,130.00
2 Materiales y Suministros 977,532.00 1,075,285.00
3 Servicios No Personales 147,552.00 162,308.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 95,982.00 105,580.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,077,777.00 2,285,556.00
PROYECTO 105 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etcétera. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
Metas : Se realizará en 1998 : ítem 1 caños diámetro 0.50, cantidad 800 metros lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 400 metros lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 metros lineales y 20 cámaras.
Se realizará en 1999 : ítem 1 caños 0.50, cantidad 800 metros lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 400 metros lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 metros lineales y 20 cámaras.
COSTOS
Costo Unitario 1998 1999
It.1 caño diám 0.50 $ 452.oo $ 497.oo
It.2 caño diám 0.30 $ 371.oo $ 408.oo
It.3 caño diám 1.00 $ 1949.oo $ 2144.oo
Cámaras $ 2227.oo $ 2450.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 292,258.00 321,484.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 55,821.00 61,402.00
2 Materiales y Suministros 397,171.00 436,888.00
3 Servicios No Personales 59,950.00 65,946.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 38,997.00 42,896.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 844,197.00 928,616.00
PROYECTO 106 CONSTRUCCION DE BADENES Y ESQUINEROS
Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
Metas : Se realizarán en 1998 800 metros cuadrados, y en 1999 y siguientes 800 metros cuadrados anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 394.oo
Costo Unitario 1998 : $ 433.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 123,051.00 135,357.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 23,502.00 25,853.00
2 Materiales y Suministros 167,226.00 183,948.00
3 Servicios No Personales 25,242.00 27,766.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 16,420.00 18,062.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 355,441.00 390,986.00
PROYECTO 107 OBRAS EN CEMENTERIOS
Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios. En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas : Se ejecutará :
1) Florida: Block 66 nichos unicelulares.
Block 50 nichos dobles.
Block 80 Urnarios individuales.
Urnario General - guarda urnas
2) 25 de Mayo: Nuevo Urnario
Acondicionamiento de Nichos en general
3) Casupá: Block 48 nichos
4) 25 de Agosto: Cercamiento con muro a todo el predio,
Vereda en entrada principal.
Alumbrado nocturno
Agua potable OSE
Block de Urnarios
5) Sarandí Grande:Block 48 nichos
Marcar Parcelas para peatones
6) A. Gallinal: Block nichos
Block urnas
Osario común
7) Cardal: Block de urnas
8) Capilla del Sauce: Ampliación Urnario existente
9) La Cruz: 12 nichos unicelulares
10) Goñi: Construcción de Urnario
Se ejecutará en 1998 un 30 %, y en 1999 y siguientes a razón de 30 %.
Las obras se realizarán mediante contratación de mano de obra proporcionando la Intendencia los materiales
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros 893,200.00 982,520.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 382,800.00 421,080.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,276,000.00 1,403,600.00
PROYECTO 109 ALUMBRADO PUBLICO
Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio o gas de mercurio por sodio.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a sus posibilidades de financiamiento, crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejoras en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará en 1998 :
- Continuación Ituzaingó de Treinta y Tres a Zona Franca Florida
- General Flores de Rincón a Treinta y Tres.
- Barrio Mañana : Calle Oficial y Larrañaga
- Continuación Lorenzo D’Auria de Alejo Guichón a Roger Balet - 60 % final.
- Remodelación de Avenida Artigas de Sarandí Grande
- Capilla del Sauce : MEVIR
- Barrio Florida Blanca Remodelación
- Calle Paz Lopez.
- Reboledo : Alumbrado Público Planta Urbana
- Nico Perez : MEVIR
- 25 de Mayo : Barrio Las Canteras
- Acceso Paso Viejo por Alejandro Gallinal : Instalación a Gas de Mercurio.
Obras Menores Imprevistas
* Obras de Apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de Locales Municipales
Se ejecutará en 1999
- Cerro Colorado : Alumbrado Público Planta Urbana
- Fray Marcos : Barrio Vialidad
- Berrondo : MEVIR
- 25 de Mayo : MEVIR
- Cardal : MEVIR
- Calle Otorgues y Ruta 5
- Plaza Artigas
- Prado Español : Alumbrado Público Convenio Viviendas BHU.
- Acuña de Figueroa a Barrio La Rural
- Alumbrado Público Paso Viejo
Obras Menores Imprevistas
* Obras de apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de Locales Municipales.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 986,334.00 1,084,966.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 188,391.00 207,231.00
2 Materiales y Suministros 1,304,420.00 1,434,862.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 131,614.00 144,775.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,610,759.00 2,871,834.00
PROYECTO 116 CONSTRUCCION DE VEREDAS
Construcción de veredas acorde a las exigencias de la ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas : Se ejecutará en 1998 y 1999 500 metros cuadrados anuales.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 43,007.00 47,306.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 8,213.00 9,035.00
2 Materiales y Suministros 55,834.00 61,418.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 5,739.00 6,313.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 112,793.00 124,072.00
PROYECTO 118 APERTURA DE CALLES
Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades. En 1998 y siguientes se prevén 12 cuadras por año.
COSTOS
Costo 1998 : $ 409,997.oo
Costo 1999 : $ 450,995.oo
Costo Unitario 1998 : $ 33,000.oo
Costo Unitario 1999 : $ 33,000.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 140,401.00 154,441.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 26,816.00 29,497.00
2 Materiales y Suministros 190,800.00 209,879.00
3 Servicios No Personales 28,800.00 61,680.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 23,180.00 25,498.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 409,997.00 450,995.00
PROYECTO 140 TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas :
a) Se realizará en 1998 y siguientes preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 metros cuadrados; sellado 40000 metros cuadrados; tratamiento 20000 metros cuadrados).
Para 1999 y siguientes se realizarán las mismas cantidades anuales.
b) Para 1998 se ejecutará el camino Ruta 5 (Mendoza - Paso Severino), cantidad 50000 metros cuadrados.
El M.T.O.P. aportará el asfalto.
OSE aportará mano de obra del asfaltado.
IMF aportará preparación de base (Pavimento de Tosca)
c) Para 1999 se ejecutará el ramal Florida - Berrondo cantidad 20000 metros cuadrados.
El MTOP aportará el asfalto.
COSTOS A)
Costos Unitarios 1998 1999
Preparación de Base $ 23.oo $ 25.oo
Sellado $ 21.oo $ 23.oo
Tratamiento $ 41.oo $ 45.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 1,185,606.00 1,304,166.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 236,450.00 260,095.00
2 Materiales y Suministros 1,611,200.00 1,772,320.00
3 Servicios No Personales 243,200.00 267,520.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 178,684.00 196,553.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 3,455,140.00 3,800,654.00
COSTOS
Costos Unitarios 1998 : $ 6,60 M2
Costos Unitarios 1999 : $ 39,00 M2 Costos B) Costos C)
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 168,302.00 397,800.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 32,146.00 75,979.00
2 Materiales y Suministros 148,502.00 350,998.00
3 Servicios No Personales 13,200.00 31,200.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 330,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias 22,451.00 53,067.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 714,601.00 909,044.00
PROYECTO 191 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
Se realizará pavimentado de calles, bacheos y pavimentados.
Metas : año 1998 3000 metros cuadrados.
Para 1999 y siguientes 3000 metros cuadrados anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 58.oo
Costo Unitario 1999 : $ 64.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 67,860.00 74,648.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 12,960.00 14,257.00
2 Materiales y Suministros 92,220.00 101,442.00
3 Servicios No Personales 13,920.00 15,312.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 9,055.00 9,961.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 196,015.00 215,620.00
PROYECTO 192 CARPETA ASFALTICA CALIENTE
Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavimento una capa de carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor, por tratarse de una calzada de alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/eje como a la densidad vehicular.
Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará en 1998 la calle Atanasio Sierra de la ciudad de Florida, por una cantidad estimada de 5400 metros cuadrados.
Se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo Total : $ 1,800,000.00
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 1,800,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,800,000.00
Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la O.P.P (P.O.M III).
PROYECTO 193 PAVIMENTO DE HORMIGON Avda. Artigas SARANDI GRANDE
Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland acentado sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hinchamientos excesivos como así también la expulsión de lodos finos hacia la superficie, factores estos que provocan la rotura del pavimento. Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la OPP en el ejercicio 1999 (POM III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo total : $ 9:000,000.oo.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 9,000,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 9,000,000.00
PROYECTO 194 REHABILITACION PUENTE PIEDRA ALTA
Recuperación de la principal vía de acceso de Florida mediante la rehabilitación del Puente de la Piedra Alta, revitalizando así su valor histórico y estructural.
Consiste en el acondicionamiento y refuerzo de la estructura del puente para que cumpla con las exigentes condiciones del tránsito peatonal y vehícular (autos, ómnibus y camiones).
Se ejecutará en 1999, mediante la contratación de una empresa privada, y se financiará en su totalidad con fondos de la OPP (POM III).
Costo Total : $ 8,500,000.00.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 8,500,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 8,500,000.00
PROYECTO 200 CORDON CUNETA
Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento, de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de los aspectos urbanísticos.
Metas : Se ejecutará en 1998 2000 metros lineales y en 1999 y siguientes 2000 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 557.oo
Costo Unitario 1999 : $ 613.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 434,307.00 477,737.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 82,953.00 91,248.00
2 Materiales y Suministros 590,208.00 649,229.00
3 Servicios No Personales 89,088.00 97,996.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 57,951.00 63,746.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,254,507.00 1,379,956.00
PROYECTO 210 TRATAMIENTO BITUMINOSO EN LA CIUDAD DE SARANDI GRANDE
Mejoramiento de la vía de tránsito con riego bituminoso de imprimación y sellado. Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como la protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos, complementado con un riego bituminoso que aumentará la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Metas : Se ejecutará en 1998 20000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso, imprimación y sellado.
Costo Total : $ 1,3800,000.00
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes de la O.P.P. (P.O.M. III) y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 1,380,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,380,000.00
PROYECTO 211 OBRAS DE ARTE URBANAS
Se realizarán dos alcantarillas tipo H en la intersección de continuación calle 18 de Julio y predio de OSE (Segunda etapa de la Rambla).
Metas : Se ejecutará en 1998 el 40 % y en 1999 el 60 % restante.
Costo Total : $ 575,000.00
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 91,998.00 151,796.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 17,572.00 28,993.00
2 Materiales y Suministros 103,500.00 170,776.00
3 Servicios No Personales 34,500.00 56,925.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 12,273.00 20,252.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 259,843.00 428,742.00
Art.17º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS
Conservación : comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 metros cúbicos de tosca por kilometro/lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Reconstrucción : comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarilla, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 metros a 0.20 metros de espesor compactado y reposición de alcantarillas.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas : Se realizarán en 1998 25 Kilómetros, y en 1999 y siguientes se realizarán 25 Kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 25,520.oo
Costo Unitario 1999 : $ 28,072.oo
RUBRO 1998 1998
0 Retr. de Servicios Personales 197,779.00 217,558.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 37,776.00 41,554.00
2 Materiales y Suministros 165,879.00 182,467.00
3 Servicios No Personales 274,340.00 301,774.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 26,392.00 29,032.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 702,166.00 772,385.00
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por crecientes, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará en 1998 construcción de calzada sumergible en piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 metros, condicionada a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
b) Se realizará en 1999 y siguientes las mismas metas del año 1998.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 754.oo
Costo Unitario 1999 : $ 829.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 46,748.00 51,422.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 8,927.00 9,820.00
2 Materiales y Suministros 90,480.00 99,528.00
3 Servicios No Personales 13,752.00 14,929.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 6,238.00 6,862.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 165,965.00 182,561.00
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 metros de espesor compactado, colocación de alcantarilla ( 3 kilómetros 3 caños de 0.50 por 8 metros de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidad de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red, economizando recorridos frecuentemente de accesos a establecimientos desde la caminería existente.
Metas : a) Se realizarán en 1998 20 kilómetros condicionando la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1999 y siguientes se ejecutarán 20 kilómetros anuales.
b) Se realizarán en 1998 y siguientes 20 kilómetros de construcción de entrada a tambos.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 52,200.oo
Costo Unitario 1999 : $ 57,420.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 647,282.00 712,010.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 123,629.00 135,992.00
2 Materiales y Suministros 542,879.00 597,167.00
3 Servicios No Personales 897,840.00 987,624.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 86,370.00 95,008.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,298,000.00 2,527,801.00
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 metros cúbicos por kilómetro.
Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas : Se realizarán en 1998 100 kilómetros en localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades.
Se realizarán en 1999 y siguientes 100 kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 4,176.oo
Costo Unitario 1999 : $ 4,594.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 129,457.00 142,403.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 24,725.00 27,197.00
2 Materiales y Suministros 108,576.00 119,433.00
3 Servicios No Personales 179,568.00 197,525.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 17,274.00 19,001.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 459,600.00 505,559.00
Art.18º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Comprende trabajo de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 metros cúbicos de tosca por kilómetro compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alcantarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 metros cúbicos por kilómetro en tres perfilados sucesivos.
Metas :
a) Mantenimiento Extraordinario : En 1998 se realizarán 80 kilómetros. En 1999 y siguientes se realizarán 80 kilómetros anuales. Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
b) Mantenimiento Ordinario : En 1998 se realizarán 500 kilómetros. En 1999 y siguientes se realizarán 500 kilómetros anuales. Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
COSTOS 1998 1999
Costo Unitario a) $ 46,400 $ 51,040
Costo Unitario b) $ 4,060 $ 4,466
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 1,661,739.00 1,827,912.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 317,390.00 349,130.00
2 Materiales y Suministros 1,276,144.00 1,403,758.00
3 Servicios No Personales 2,265,001.00 2,491,501.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 221,735.00 243,909.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 5,742,008.00 6,316,210.00
Art.19º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA
Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
Metas : Se ejecutarán en 1998 454 kilómetros y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. En 1999 y siguientes se ejecutarán 454 kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 5,110.oo
Costo Unitario 1999 : $ 5,621.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 647,051.00 711,758.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 123,587.00 135,945.00
2 Materiales y Suministros 567,043.00 623,748.00
3 Servicios No Personales 895,984.00 985,582.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 86,338.00 94,971.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,320,003.00 2,552,004.00
Art.20º.- Programa 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
PROYECTO 007 PLAZAS DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO
Conservación y reposición de pavimentos de bitúmen, sellado de la cancha de las plazas de deporte de : Fray Marcos, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Cardal. Se ejecutará 50 % en 1998 y 50 % en 1999, estimándose una superficie de 2200 metros cuadrados.
COSTOS
Costo Unitario 1998 : $ 29.oo
Costo Unitario 1999 : $ 32.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 9,889.00 10,877.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 1,888.00 2,077.00
2 Materiales y Suministros 8,294.00 9,123.00
3 Servicios No Personales 13,717.00 15,088.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 1,320.00 1,452.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 35,108.00 38,617.00
PROYECTO 008 HOGAR ESTUDIANTIL Y CASA DE LA JUVENTUD
Se prevé la construcción de un centro que nuclee las actividades relativas al quehacer estudiantil (estudio, comedor, dormitorio reunión), ya que no existe un lugar apropiado para el desarrollo de estas actividades y hay una demanda importante para ello.
Se dirige fundamentalmente al sector estudiantil, tanto de Florida como del interior del departamento, pero es abarcativo como servicio a un amplio sector de la población.
Es un edificio en dos plantas, con lugares de reunión, biblioteca, comedor con cocina, dormitorios y administración.
Se financiará en su totalidad con aporte de la O.P.P. a través del P.O.M. III. La obra se realizará mediante la contratación de una empresa privada utilizando para este caso un llamado a licitación pública.
Se ejecutará : 20 % en 1998 y el 80 % restante en 1999.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 1,160,000.00 5,104,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,160,000.00 5,104,000.00
PROYECTO 009 PASEO HISTORICO
Se trata de recuperar al centro de Florida a través de una intervención puntual pero enriquecedora para el resto de la ciudad.
Consiste en la remodelación de la Plaza Asamblea, acondicionamiento del Predio Histórico y reorganización de marquesinas comerciales en calle Independencia.
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Ministerio de Turismo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada, previo a un llamado a licitación. Se ejecutarán en 1998 un 40 % y el 60 % restante en 1999
COSTOS
Costo 1998 : $ 120,000.oo
Costo 1999 : $ 198,000.oo
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 120,000.00 198,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 120,000.00 198,000.00
Art.21º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL-PROYECTO 030 JUNTAS LOCALES
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento, así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 81,674.00 89,842.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 15,594.00 17,154.00
2 Materiales y Suministros 215,352.00 236,888.00
3 Servicios No Personales 107,416.00 118,158.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 10,894.00 11,983.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 430,930.00 474,025.00
PROYECTO 031 CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA EN 25 DE MAYO.
Se trata de la construcción de una nueva sala velatoria en la localidad de 25 de Mayo , ya que la existente no cuenta con las comodidades adecuadas. Metas : Se ejecutará en 1998 un 50 % y en 1999 un 50 %.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 25,766.00 28,342.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 4,920.00 5,412.00
2 Materiales y Suministros 35,494.00 39,044.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 3,437.00 3,781.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 69,617.00 76,579.00
PROYECTO 040 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS
Se trata de mantenimientos edilicios de los Centros de Barrio de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 16,963.00 18,658.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 3,236.00 3,560.00
2 Materiales y Suministros 23,367.00 25,704.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 2,263.00 2,489.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 45,829.00 50,411.00
PROYECTO 041 AMPLIACION SALON COMUNAL BARRIO FERNANDEZ MURA - BURASTERO
Se trata de la ampliación de dicho centro comunal de acuerdo a las necesidades actuales.
Metas : Se ejecutará un 50 % en 1998 y un 50 % en 1999.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 27,910.00 30,701.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 5,328.00 5,861.00
2 Materiales y Suministros 38,452.00 42,298.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 3,723.00 4,096.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 75,413.00 82,956.00
PROYECTO 042 CONSTRUCCION DE GABINETES HIGIENICOS
Se trata de la construcción de baterías de baños en rambla costanera y Teatro de Verano con el fin de eliminar los inconvenientes que se producen por la gran afluencia de público a los distintos paseos y/o espectáculos.
Metas : Se ejecutará un 50 % en 1998 y un 50 % en 1999.
COSTOS
RUBRO 1998 1999
0 Retr. de Servicios Personales 34,017.00 37,418.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 6,494.00 7,143.00
2 Materiales y Suministros 42,500.00 46,750.00
3 Servicios No Personales 8,500.00 9,350.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 4,536,00 4,990.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 96,047.00 105,659.00
Art.22º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS
1- Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos para el ejercicio 1998.
- 1 Aparejo para 5000 Kilos Costo Estimado $ 10,000.oo
- 1 Gato Carrocero Completo Costo Estimado $ 3,000.oo
- 1 Taladro de Pie Grande Costo Estimado $ 4,000.oo
T o t a l $ 17,000.oo
2 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1998.
- 1 Barredora Mecánica de Tiro Costo Estimado $ 50,000.oo
- 2 Planchas Vibradoras Costo Estimado $ 60,000.oo
T o t a l $ 110,000.oo
3 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1998.
- 1 Desmalezadora Costo Estimado $ 8,008.oo
T o t a l $ 8,008.oo
4 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1998
- 1 Hidro-Lavadora Costo Estimado $ 20,000.oo
T o t a l $ 20,000.oo
5 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1998
- 2 Hormigoneras eléctricas chicas (Móviles)
y 1 a nafta Costo Estimado $ 78,000.oo
T o t a l $ 78,000.oo
6 - Adquisición para la Junta Local de Sarandí Grande para el ejercicio 1999
- 2 Bordeadoras Costo Estimado $ 6,500.oo
T o t a l $ 6,500.oo
Art.23º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIAS Y VEHICULOS
1 - Adquisiciones para el ejercicio 1998.
- 1 Automóvil Costo Estimado $ 121,000.oo
- 8 Camionetas doble cabina Costo Estimado $ 1,012,000.oo
- 6 Camionetas cabina simple Costo Estimado $ 660,000.oo
- 2 Minibus 12 pasajeros Costo Estimado $ 242,000.oo
- 2 Camionetas doble cabina 4 x 4 Costo Estimado $ 308,000.oo
T o t a l $ 2,343,000.oo
2 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1999
- 1 Tractor con pala Costo Estimado $ 66,000.oo
T o t a l $ 66,000.oo
3 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1999
- 1 Tractor Costo Estimado $ 55,000.oo
T o t a l $ 55,000.oo
4 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1999
- 3 Ciclomotores Costo Estimado $ 42,150.oo
T o t a l $ 42,150.oo
5 - Adquisición para la Junta Local de Sarandí Grande para el ejercicio 1999
- 1 ciclomotor Costo estimado $ 14,050.oo
T o t a l $ 14,050.oo
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Ingresos
Modificación 1998-1999
Cuenta Nombre 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
4 INGRESOS 213.361.333 213.619.338 257.656.823 258.005 44.295.490
41 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 159.289.003 169.077.327 192.266.609 9.788.324 32.977.606
4101 IMPUESTOS 105.125.937 100.318.738 115.038.121 -4.807.199 9.912.184
410101 SOBRE INMUEBLES 54.591.380 53.745.579 61.807.415 -845.801 7.216.035
410101001 CONTR..INMOB. URBANA Y SUB-URBA 11.012.500 9.820.131 11.293.150 -1.192.369 280.650
410101002 CONTRIBUC.INMOBILIARIA RURAL 42.572.000 42.949.000 49.391.350 377.000 6.819.350
410101003 TERRENOS BALDIOS 1.006.880 976.448 1.122.915 -30.432 116.035
410102 SOBRE VEHICULOS 44.080.000 39.602.647 45.543.044 -4.477.353 1.463.044
410102001 PATENTES DE RODADOS 44.080.000 39.602.647 45.543.044 -4.477.353 1.463.044
410103 SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL-INDUSTRIAL 6.454.557 6.970.512 7.687.662 515.955 1.233.105
410103001 IMP.A LOS REMATES LEY 12700 6.264.000 6.800.000 7.500.000 536.000 1.236.000
410103002 IMP.A LOS AVISOS Y PROPAGANDA 2.320 4.000 4.400 1.680 2.080
410103003 IMP.A LAS COMPETENCIAS HIPICAS Y/O VENTA 12 12 12
410103004 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 185.600 165.000 181.500 -20.600 -4.100
410103006 MINIMO TRIB.S/INMUEBLES 2.625 1.500 1.750 -1.125 -875
4102 TASAS 18.771.376 21.754.545 25.903.405 2.983.169 7.132.029
410201 ADMINISTRATIVA 2.852.440 5.775.800 7.953.400 2.923.360 5.100.960
410201001 TASA DE TIMBRES Y SELLAD. MUNICIP. Y 1.716.800 1.565.000 1.721.500 -151.800 4.700
410201002 TASA POR DERECHO DE EXPEDICION 1.071.840 4.145.000 4.559.500 3.073.160 3.487.660
410201003 TASA DE CERTIFICADOS Y TESTIMONIOS (REG. 63.800 65.800 72.400 2.000 8.600
410201004 TASA POR ACTOS Y OPERACIONES MATERIALES 1.600.000 1.600. 000
410202 POR SERVICIOS REMUNERADOS Y AUTORIZACION 8.995.840 8.529.740 9.643.000 -466.100 647.160
410202001 TASA DE ALUMBRADO PUBLICO Y SALUBRIDAD 5.937.500 5.400.000 6.200.000 -537.500 262.500
410202002 TASA PERMISO EDIFICACION, REEDIFACION, B 348.000 350.000 385.000 2.000 37.000
410202003 TASA DERECHO NECROPOLIS 1.276.000 1.280.000 1.408.000 4.000 132.000
410202004 TASA PERMISO DE CAZA Y OTROS (PERMISOS U 1.740 1.740 2.000 260
410202005 TASA FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS 40.600 70.000 77.000 29.400 36.400
410202006 POR EXAMEN CONDUCTORES DE VEHICULOS 394.400 409.000 450.000 14.600 55.600
410202007 MATRICULAS DE VEHICULOS 638.000 618.000 680.000 -20.000 42.000
410202008 TASA EXAMEN CHOFER (LICENCIAS) 359.600 401.000 441.000 41.400 81.400
410203 POR SEGURIDAD Y PROTECCION 1.251.646 2.054.005 2.247.005 802.359 995.359
410203001 TASA DERECHO DE RIFA Y SORTEOS 6 5 5 -1 -1
410203002 TASA REGISTRO TRANSF.DE VEHICULOS 800.400 660.000 725.000 -140.400 -75.400
410203004 INSPECCION DE VEHICULOS EMPADRONAM. 451.240 1.394.000 1.522.000 942.760 1.070.760
410204 POR HIGIENE Y SALUD 5.671.450 5.395.000 6.060.000 -276.450 388.550
410204001 TASA CONTROL DE HIGIENE AMBIENTAL 2.131.250 1.993.000 2.292.000 -138.250 160.750
410204002 TASA POR DESINFECCION Y DESRATIZACION 530.000 529.000 608.000 -1.000 78.000
410204003 TASA EXAMEN MEDICO CONDUCTORES DE VEHICU 516.200 523.000 575.000 6.800 58.800
410204004 TASA BROMATOLOGICA 2.494.000 2.350.000 2.585.000 -144.000 91.000
4103 PRECIOS 1.677.360 1.585.000 1.747.000 -92.360 69.640
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Ingresos
Modificación 1998-1999
Cuenta Nombre 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
410301 VARIOS 435.000 370.000 407.000 -65.000 -28.000
410301001 SERVICIOS BAROMETRICA 435.000 370.000 407.000 -65.000 -28.000
410302 POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES 134.560 55.000 60.000 -79.560 -74.560
410302001 VENTA DE PARCELAS NICHOS Y TERRENOS 134.560 55.000 60.000 79.560 -74.560
410303 POR ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 1.107.800 1.160.000 1.280.000 52.200 172.200
410303001 LOCACION DE ESPAC. EN FERIAS Y MERCADO 597.400 620.000 685.000 22.600 87.600
410303002 SERVICIO DE TERMINAL 510.400 540.000 595.000 29.600 84.600
4104 RESULTADO ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRI 116.116 10.120 11.120 -105.996 -104.996
410401 VARIOS 116.116 10.120 11.120 -105.996 -104.996
410401001 ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES 116 120 120 4 4
410401002 PRODUCIDO EN EL VIVERO 116.000 10.000 11.000 -106.000 -105.000
4105 CONTRIBUCION POR MEJORAS 3.278.921 3.608.924 3.606.819 330.003 327.898
410501 CONTRIBUCION POR MEJORAS 3.278.921 3.608.924 3.606.819 330.003 327.898
410501001 OBRAS CON CONVENIOS VECINALES 3.166.128 3.496.131 3.482.747 330.003 316.619
410501002 CONVENIOS VECINALES CONSTRUC.DE VERE 112.793 112.793 124.072 11.279
4106 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 11.673.293 17.500.000 19.284.135 5.826.707 7.610.842
410601 RECURSOS VARIOS Y EXTRAORDINARIOS 11.673.293 17.500.000 19.284.135 5.826.707 7.610.842
410601001 RECURSOS VARIOS Y EXTRAORDINARIOS 11.673.293 17.500.000 19.284.135 5.826.707 7.610.842
4107 MULTAS Y RECARGOS 18.646.000 24.300.000 26.676.009 5.654.000 8.030.009
410701 MULTAS 18.646.000 24.300.000 26.676.009 5.654.000 8.030.009
410701001 MULTAS, ETC. 18.646.000 24.300.000 26.676.009 5.654.000 8.030.009
42 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 54.072.330 44.542.011 65.390.214 -9.530.319 11.317.884
4201 CONTRIBUCION GOBIERNO NACIONAL 54.072.330 44.542.011 65.390.214 -9.530.319 11.317.884
420101 LEY 15.009 11.296.000 12.000.000 13.500.000 704.000 2.204.000
420101001 LEY 15.009 ART. 619 (IMESI) 11.296.000 12.000.000 13.500.000 704.000 2.204.000
420102 APORTES DEL ESTADO 42.776.330 32.542.011 51.890.214 -10.234.319 9.113.884
420102001 OBRAS POR CONVENIO 15.281.927 6.780.003 23.354.004 -8.501.924 8.072.077
420102002 PLAN NACIONAL MANTENIMIENTO RED VIAL 5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
420102003 LEY 16.694 ART. 224 (Complemento LEY 12. 8.120.000 9.000.000 10.000.000 880.000 1.880.000
420102004 APORTES PATRONALES BPS 11.020.000 11.020.000 12.220.000 1.200.000
420102005 Partida P/Obras Ley 16.736 Art. 760 2.612.404 -2.612.404 -2.612.404
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999 1998 vte.
Cta Nombre Importe
4 INGRESOS 213.361.333
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 159.289.003
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 54.072.330
5 EGRESOS 205.110.371
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 164.940.526
5 2 INVERSIONES 40.169.845
SUPERAVIT 8.250.962
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999 1998 pro.
Cta Nombre Importe
4 INGRESOS 213.619.338
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 169.077.327
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 44.542.011
5 EGRESOS 200.188.260
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 165.956.075
5 2 INVERSIONES 34.232.185
SUPERAVIT 13.431.078
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999 1999 pro.
Cta Nombre Importe
4 INGRESOS 257.656.823
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 192.266.609
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 65.390.214
5 EGRESOS 232.410.993
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 179.287.242
5 2 INVERSIONES 53.123.751
SUPERAVIT 25.245.830
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Egresos
Modificación 1998-1999
5 EGRESOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 102.400.571 101.700.302 110.930.451 -700.269 8.529.880
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 19.516.995 19.397.839 21.352.147 -119.156 1.835.152
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.503.455 24.646.930 27.356.199 3.143.475 5.852.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17.370.774 14.407.274 15.521.974 -2.963.500 -1.848.800
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 894.182 2.779.508 393.900 1.885.326 -500.282
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.855.200 24.731.507 26.088.742 1.876.307 3.233.542
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 4.219.967 5.626.000 5.995.000 1.406.033 1.775.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
T O T A L 205.110.371 200.188.260 232.410.993 -4.922.111 27.300.622
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 94.537.612 93.806.670 101.984.192 -730.942 7.446.580
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 18.015.178 17.880.185 19.632.442 -134.993 1.617.264
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.637.120 14.844.500 16.328.950 3.207.380 4.691.830
3 SERVICIOS NO PERSONALES 12.037.912 9.072.312 9.617.860 -2.965.600 -2.420.052
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 567.240 197.000 216.700 -370.240 -350.540
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 21.805.997 23.653.308 24.867.598 1.847.311 3.061.601
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 3.334.967 4.776.000 5.090.000 1.441.033 1.755.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
164.940.526 165.956.075 179.287.242 1.015.549 14.346.716
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 101 JUNTA DEPARTAMENTAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
Detalle de Direcciones y Secciones
001 Junta Departamental
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 101 JUNTA DEPARTAMENTAL
5 101
5 101 001 Junta Departamental
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.453.381 7.389.471 8.033.336 -63.910 579.955
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.423.607 1.411.369 1.549.682 -12.238 126.075
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 403.216 474.700 522.170 71.484 118.954
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.263.497 1.746.793 1.786.713 -516.704 -476.784
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 25.520 10.000 11.000 -15.520 -14.520
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.276.094 1.346.854 1.034.286 70.760 -241.808
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 3.036.000 4.776.000 5.090.000 1.740.000 2.054.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.815.000 1.515.000 1.515.000 -1.300.000 -1.300.000
18.696.315 18.670.187 19.542.187 -26.128 845.872
Detalle de Direcciones y Secciones
002 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
5 102
5 102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.453.381 7.389.471 8.033.336 -63.910 579.955
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.423.607 1.411.369 1.549.682 -12.238 126.075
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 403.216 474.700 522.170 71.484 118.954
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.263.497 1.746.793 1.786.713 -516.704 -476.784
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 25.520 10.000 11.000 - 15.520 -14.520
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.276.094 1.346.854 1.034.286 70.760 -241.808
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 3.036.000 4.776.000 5.090.000 1.740.000 2.054.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.815.000 1.515.000 1.515.000 -1.300.000 -1.300.000
18.696.315 18.670.187 19.542.187 -26.128 845.872
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 103 HACIENDA
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.844.626 5.756.032 6.257.493 -88.594 412.867
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.104.118 1.085.855 1.192.268 -18.263 88.150
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 188.848 172.600 189.860 -16.248 1.012
3 SERVICIOS NO PERSONALES 327.876 198.768 202.994 -129.108 -124.882
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 44.080 -44.080 -44.080
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 620.897 592.518 649.203 -28.379 28.306
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 20.000 20.000 20.000
8.150.445 7.825.773 8.511.818 -324.672 361.373
Detalle de Direcciones y Secciones
003 Hacienda
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 103 HACIENDA
5 103
5 103 001 Hacienda
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.844.626 5.756.032 6.257.493 -88.594 412.867
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.104.118 1.085.855 1.192.268 -18.263 88.150
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 188.848 172.600 189.860 -16.248 1.012
3 SERVICIOS NO PERSONALES 327.876 198.768 202.994 -129.108 -124.882
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 44.080 -44.080 -44.080
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 620.897 592.518 649.203 -28.379 28.306
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 20.000 20.000 20.000
8.150.445 7.825.773 8.511.818 -324.672 361.373
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 9.370.578 10.128.074 11.011.102 757.496 1.640.524
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.789.777 1.934.467 2.124.045 144.690 334.268
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 405.768 1.756.000 1.931.600 1.350.232 1.525.832
3 SERVICIOS NO PERSONALES 20.416 35.000 38.500 14.584 18.084
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 154.280 25.000 27.500 -129.280 -126.780
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.340.172 1.363.411 1.494.437 23.239 154.265
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 298.967 -298.967 -298.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 4.000 4.000 4.000
13.383.958 15.245.952 16.631.184 1.861.994 3.247.226
Detalle de Direcciones y Secciones
004 Obras y Vialidad
004 Arquitectura y Agrimensura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104
5 104 001 Obras y Vialidad
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.354.473 5.377.126 5.845.922 1.022.653 1.491.449
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 831.703 1.027.035 1.127.684 195.332 295.981
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 271.788 1.541.000 1.695.100 1.269.212 1.423.312
3 SERVICIOS NO PERSONALES 20.416 35.000 38.500 14.584 18.084
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 142.680 25.000 27.500 -117.680 -115.180
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 653.869 740.107 811.053 86.238 157.184
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 298.967 -298.967 -298.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.000 3.000 3.000
6.576.896 8.748.268 9.548.759 2.171.372 2.971.863
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104
5 104 002 Arquitectura y Agrimensura
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.016.105 4.750.948 5.165.180 -265.157 149.075
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 958.074 907.432 996.361 -50.642 38.287
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 133.980 215.000 236.500 81.020 102.520
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 11.600 -11.600 -11.600
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 686.303 623.304 683.384 -62.999 -2.919
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
6.807.062 6.497.684 7.082.425 -309.378 275.363
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 3.380.731 3.317.475 3.606.737 -63.256 226.006
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 645.735 633.612 695.706 -12.123 49.971
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 757.944 470.000 517.000 -287.944 -240.944
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.001.399 699.424 744.751 -301.975 -256.648
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 34.800 -34.800 -34.800
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 494.775 461.709 506.373 -33.066 11.598
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
6.316.384 5.583.220 6.071.567 -733.164 244.817
Detalle de Direcciones y Secciones
005 Paseos Públicos
005
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105
5 105 001 Paseos Públicos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 3.380.731 3.317.475 3.606.737 -63.256 226.006
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 645.735 633.612 695.706 -12.123 49.971
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 757.944 470.000 517.000 -287.944 -240.944
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.001.399 699.424 744.751 -301.975 -256.648
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 34.800 -34.800 -34.800
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 494.775 461.709 506.373 -33.066 11.598
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
6.316.384 5.583.220 6.071.567 -733.164 -244.817
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105
5 105 002
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 102.400.571 101.700.302 110.930.451 -700.269 8.529.880
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 19.516.995 19.397.839 21.352.147 -119.156 1.835.152
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.503.455 24.646.930 27.356.199 3.143.475 5.852.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17.370.774 14.407.274 15.521.974 -2.963.500 -1.848.800
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 894.182 2.779.508 393.900 1.885.326 -500.282
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.855.200 24.731.507 26.088.742 1.876.307 3.233.542
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 4.219.967 5.626.000 5.995.000 1.406.033 1.775.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
205.110.371 200.188.260 232.410.993 -4.922.111 27.300.622
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.264.510 7.102.793 7.722.072 -161.717 457.562
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.387.506 1.356.617 1.489.565 -30.889 102.059
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.420.832 6.643.000 7.307.300 222.168 886.468
3 SERVICIOS NO PERSONALES 859.985 867.370 936.757 7.385 76.772
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 134.560 -134.560 -134.560
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.004.529 963.784 1.055.692 -40.745 51.163
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.500 1.500 1.500
17.073.422 16.935.064 18.512.886 -138.358 1.439.464
Detalle de Direcciones y Secciones
006 Talleres y Depósitos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
5 106
5 106 001 Talleres y Depósitos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.264.510 7.102.793 7.722.072 -161.717 457.562
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.387.506 1.356.617 1.489.565 -30.889 102.059
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.420.832 6.643.000 7.307.300 222.168 886.468
3 SERVICIOS NO PERSONALES 859.985 867.370 936.757 7.385 76.772
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 134.560 -134.560 -134.560
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.004.529 963.784 1.055.692 -40.745 51.163
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.500 1.500 1.500
17.073.422 16.935.064 18.512.886 -138.358 1.439.464
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 107 ADMINISTRACION
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 17.805.373 17.486.069 19.010.700 -319.304 1.205.327
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 3.400.838 3.339.444 3.666.710 -61.394 265.872
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.130.536 1.802.000 1.982.200 671.464 851.664
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.208.675 1.722.895 1.862.499 -485.780 -346.176
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 37.120 -37.120 -37.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.480.997 2.441.531 2.677.202 -39.466 196.205
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
27.064.539 26.792.939 29.200.311 -271.600 2.135.772
Detalle de Direcciones y Secciones
007 Administracion
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 107 ADMINISTRACION
5 107
5 107 001 Administracion
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 17.805.373 17.486.069 19.010.700 -319.304 1.205.327
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 3.400.838 3.339.444 3.666.710 -61.394 265.872
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.130.536 1.802.000 1.982.200 671.464 851.664
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.208.675 1.722.895 1.862.499 -485.780 -346.176
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 37.120 -37.120 -37.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.480.997 2.441.531 2.677.202 -39.466 196.205
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
27.064.539 26.792.939 29.200.311 -271.600 2.135.772
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 12.027.317 11.815.307 12.845.454 -212.010 818.137
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.297.232 2.256.703 2.477.860 -40.529 180.628
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 381.524 1.122.500 1.234.750 740.976 853.226
3 SERVICIOS NO PERSONALES 878.974 605.744 641.500 -273.230 -237.474
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 41.760 -41.760 -41.760
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.560.406 1.623.765 1.779.120 63.359 218.714
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.000 2.000 2.000
17.189.213 17.426.019 18.980.684 236.806 1.791.471
Detalle de Direcciones y Secciones
008 Higiene
008 Centro Médico
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
5 108
5 108 001 Higiene
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.694.753 7.564.492 8.224.042 -130.261 529.289
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.469.706 1.444.809 1.586.400 -24.897 116.694
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 276.892 432.000 475.200 155.108 198.308
3 SERVICIOS NO PERSONALES 381.524 337.000 370.700 -44.524 -10.824
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 15.080 -15.080 -15.080
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.069.520 1.143.237 1.252.761 73.717 183.241
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
10.908.475 10.922.538 11.910.103 14.063 1.001.628
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
5 108
5 108 002 Centro Médico
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.332.564 4.250.815 4.621.412 -81.749 288.848
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 827.526 811.894 891.460 -15.632 63.934
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 104.632 690.500 759.550 585.868 654.918
3 SERVICIOS NO PERSONALES 497.450 268.744 270.800 -228.706 -226.650
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 26.680 -26.680 -26.680
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 490.886 480.528 526.359 -10.358 35.473
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
6.280.738 6.503.481 7.070.581 222.743 789.843
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 109 COORD. DE J. LOCALES
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 16.418.679 16.079.068 17.480.467 -339.611 1.061.788
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 3.106.626 3.048.300 3.347.034 -58.326 240.408
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 953.172 888.000 976.800 -65.172 23.628
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.683.065 2.155.000 2.326.496 -528.065 -356.569
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 20.880 4.000 4.400 -16.880 -16.480
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.425.658 2.400.565 2.631.602 -25.093 205.944
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
25.609.080 24.575.933 26.767.799 -1.033.147 1.158.719
Detalle de Direcciones y Secciones
009 Coord. de J. Locales
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 109 COORD. DE J. LOCALES
5 109
5 109 001 Coord. de J. Locales
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 16.418.679 16.079.068 17.480.467 -339.611 1.061.788
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 3.106.626 3.048.300 3.347.034 -58.326 240.408
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 953.172 888.000 976.800 -65.172 23.628
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.683.065 2.155.000 2.326.496 -528.065 -356.569
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 20.880 4.000 4.400 -16.880 -16.480
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.425.658 2.400.565 2.631.602 -25.093 205.944
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
25.609.080 24.575.933 26.767.799 -1.033.147 1.158.719
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 110 DESARROLLO PRODUCTIVO
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.657.739 2.618.321 2.846.608 -39.418 188.869
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 507.621 500.091 549.100 -7.530 41.479
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 565.268 718.000 789.800 152.732 224.532
3 SERVICIOS NO PERSONALES 728.830 97.613 101.567 -631.217 -627.263
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 20.880 150.000 165.000 129.120 144.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 355.587 371.660 407.493 16.073 51.906
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
4.836.925 4.456.685 4.860.568 -380.240 23.643
Detalle de Direcciones y Secciones
010 Desarrollo Productivo
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 110 DESARROLLO PRODUCTIVO
5 110
5 110 001 Desarrollo Productivo
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.657.739 2.618.321 2.846.608 -39.418 188.869
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 507.621 500.091 549.100 -7.530 41.479
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 565.268 718.000 789.800 152.732 224.532
3 SERVICIOS NO PERSONALES 728.830 97.613 101.567 -631.217 -627.263
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 20.880 150.000 165.000 129.120 144.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 355.587 371.660 407.493 16.073 51.906
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
4.836.925 4.456.685 4.860.568 -380.240 23.643
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 111 CULTURA
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.766.742 8.611.370 9.362.152 -155.372 595.410
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.674.469 1.644.745 1.805.930 -29.724 131.461
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 310.068 629.900 691.900 318.932 381.832
3 SERVICIOS NO PERSONALES 852.181 732.661 768.306 - 119.520 -83.875
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 33.640 6.000 6.600 -27.640 -27.040
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.019.903 1.026.731 1.124.784 6.828 104.881
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 156.000 177.600 1.000 21.600 -155.000
12.813.003 12.828.107 13.760.672 15.104 947.669
Detalle de Direcciones y Secciones
011 Cultura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 111 CULTURA
5 111
5 111 001 Cultura
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.766.742 8.611.370 9.362.152 -155.372 595.410
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.674.469 1.644.745 1.805.930 -29.724 131.461
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 310.068 629.000 691.900 318.932 381.832
3 SERVICIOS NO PERSONALES 852.181 732.661 768.306 -119.520 -83.875
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 33.640 6.000 6.600 -27.640 -27.040
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.019.903 1.026.731 1.124.784 6.828 104.881
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 156.000 177.600 1.000 21.600 -155.000
12.813.003 12.828.107 13.760.672 15.104 947.669
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 112 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 660.560 658.977 716.423 -1.583 55.863
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 126.159 125.858 138.192 -301 12.033
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.972 67.200 73.920 7.228 13.948
3 SERVICIOS NO PERSONALES 26.786 12.200 12.185 -14.586 -14.601
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 8.120 -8.120 -8.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 77.535 76.146 83.384 -1.389 5.849
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
960.132 941.381 1.025.104 -18.751 64.972
Detalle de Direcciones y Secciones
012 Desarrollo Agroindustrial
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 112 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
5 112
5 112 001 Desarrollo Agroindustrial
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 660.560 658.977 716.423 -1.583 55.863
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 126.159 125.858 138.192 -301 12.033
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.972 67.200 73.920 7.228 13.948
3 SERVICIOS NO PERSONALES 26.786 12.200 12.185 - 14.586 -14.601
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 8.120 -8.120 -8.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 77.535 76.146 83.384 -1.389 5.849
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
960.132 941.381 1.025.104 -18.751 64.972
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 113 PROMOCION SOCIAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.887.376 2.843.713 3.091.648 -43.663 204.272
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 551.490 543.124 596.350 -8.366 44.860
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.972 101.500 111.650 41.528 51.678
3 SERVICIOS NO PERSONALES 186.228 198.844 195.592 12.616 9.364
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 11.600 2.000 2.200 -9.600 -9.400
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 365.055 357.356 391.708 -7.699 26.653
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
4.062.721 4.047.537 4.390.148 -15.184 327.427
Detalle de Direcciones y Secciones
013 Promoción Social
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificación 1998-1999
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 113 PROMOCION SOCIAL
5 113
5 113 001 Promoción Social
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.887.376 2.843.713 3.091.648 -43.663 204.272
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 551.490 543.124 596.350 -8.366 44.860
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 59.972 101.500 111.650 41.528 51.678
3 SERVICIOS NO PERSONALES 186.228 198.844 195.592 12.616 9.364
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 11.600 2.000 2.200 -9.600 -9.400
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 365.055 357.356 391.708 -7.699 26.653
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
4.062.721 4.047.537 4.390.148 -15.184 327.427
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.862.959 7.893.632 8.946.259 30.673 1.083.300
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.501.817 1.517.654 1.719.705 15.837 217.888
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.866.335 9.802.430 11.027.249 -63.905 1.160.914
3 SERVICIOS NO PERSONALES 5.332.862 5.334.962 5.904.114 2.100 571.252
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 326.942 2.582.508 177.200 2.255.566 -149.742
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.049.203 1.078.199 1.221.144 28.996 171.941
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
40.169.845 34.232.185 53.123.751 -5.937.660 12.953.906
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.370.789 4.367.357 5.067.358 -3.432 696.569
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 834.817 844.160 978.860 9.343 144.043
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.794.377 6.687.971 7.601.341 -106.406 806.964
3 SERVICIOS NO PERSONALES 685.424 679.024 782.583 -6.400 97.159
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 8.502.800 3.892.800 17.921.080 -4.610.000 9.418.280
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 583.219 607.679 703.570 24.460 120.351
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
21.771.426 17.078.991 33.054.792 -4.692.435 11.283.366
Detalle de Proyectos
201 Vialidad urbana
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.370.789 4.367.357 5.067.358 -3.432 696.569
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 834.817 844.160 978.860 9.343 144.043
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.794.377 6.687.971 7.601.341 -106.406 806.964
3 SERVICIOS NO PERSONALES 685.424 679.024 782.583 -6.400 97.159
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 8.502.800 3.892.800 17.921.080 -4.610.000 9.418.280
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 583.219 607.679 703.570 24.460 120.351
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
21.771.426 17.078.991 33.054.792 -4.692.435 11.283.366
Detalle de Obras
001
101 Acordonado
101 Construccion de cunetas
101 Pavimento de tosca
101 Encausam.subterr.de aguas pluviales
101 Construc.de badenes y esquin.
101 Obras en cementerios
101 Alumbrado publico
101 Construccion de veredas
101 Apertura de calles
101 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-1
101 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-2
101 Pavimentación mezcal asf.fría
101 Carpeta asfaltica caliente
101 Pav.horm.Avda.Artigas S.Grande
101 Rehabilit.Pte.Piedra Alta
201 Cordon cuneta
201 Cord.Cun.y Trat.Bit.S.Grande
201 Obras de Arte Urbanas
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 001
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 102.400.571 101.700.302 110.930.451 -700.269 8.529.880
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 19.516.995 19.397.839 21.352.147 -119.156 1.835.152
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.503.455 24.646.930 27.356.199 3.143.475 5.852.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17.370.774 14.407.274 15.521.974 -2.963.500 -1.848.800
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 894.182 2.779.508 393.900 1.885.326 -500.282
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.855.200 24.731.507 26.088.742 1.876.307 3.233.542
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 4.219.967 5.626.000 5.995.000 1.406.033 1.775.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
205.110.371 200.188.260 232.410.993 -4.922.111 27.300.622
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 101 Acordonado
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 38.004 38.005 41.806 1 3.802
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 7.259 7.259 7.985 726
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.643 51.643 56.808 5.165
3 SERVICIOS NO PERSONALES 7.796 7.796 8.576 780
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.071 5.071 5.578 507
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
109.773 109.774 120.753 1 10.980
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 102 Construccion de cunetas
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 153.815 76.908 84.598 -76.907 -69.217
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 29.374 14.686 16.155 -14.688 -13.219
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 209.032 104.515 114.968 104.517 -94.064
3 SERVICIOS NO PERSONALES 31.552 15.776 17.354 -15.776 -14.198
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 20.526 10.262 11.289 -10.264 -9.237
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
444.299 222.147 244.364 -222.152 -199.935
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 103 Pavimento de tosca
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 719.316 719.320 791.253 4 71.937
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 137.391 137.391 151.130 13.739
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 977.532 977.532 1.075.285 97.753
3 SERVICIOS NO PERSONALES 147.552 147.552 162.308 14.756
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 95.982 95.982 105.580 9.598
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
2.077.773 2.077.777 2.285.556 4 207.783
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 105 Encausam.subterr.de aguas pluviales
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 292.257 292.258 321.484 1 29.227
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 55.821 55.821 61.402 5.581
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 397.171 397.171 436.888 39.717
3 SERVICIOS NO PERSONALES 59.950 59.950 65.946 5.996
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 38.997 38.997 42.896 3.899
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
844.196 844.197 928.616 1 84.420
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 106 Construc.de badenes y esquin.
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 123.051 123.051 135.357 12.306
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 23.502 23.226 183.948 16.722
3 SERVICIOS NO PERSONALES 25.242 25.242 27.766 2.524
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 16.420 16.420 18.062 1.642
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
355.441 355.441 390.986 35.545
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 107 Obras en cementerios
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 893.200 893.200 982.520 89.320
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 382.800 382.800 421.080 38.280
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
1.276.000 1.276.000 1.403.600 127.600
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 109 Alumbrado publico
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 986.347 986.334 1.084.966 -13 98.619
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 188.391 188.391 207.231 318.840
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.304.420 1.304.420 1.434.862 130.442
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 131.614 131.614 144.775 13.161
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
2.610.772 2.610.759 2.871.834 -13 261.062
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 116 Construccion de veredas
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 43.007 43.007 47.306 4.299
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 8.213 8.213 9.035 822
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 55.834 55.834 61.418 5.584
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.739 5.739 6.313 574
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
112.793 112.793 124.072 11.279
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 118 Apertura de calles
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 173.722 140.401 154.441 -33.321 -19.281
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 33.182 26.816 29.497 -6.366 -3.685
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 236.083 190.800 209.879 -45.283 -26.204
3 SERVICIOS NO PERSONALES 35.636 28.800 31.680 -6.836 -3.956
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 23.180 23.180 25.498 2.318
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
501.803 409.997 450.995 -91.806 -50.808
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 140 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-1
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.339.104 1.185.606 1.304.166 -153.498 -34.938
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 255.771 236.450 260.095 -19.321 4.324
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.819.808 1.611.200 1.772.320 -208.608 -47.488
3 SERVICIOS NO PERSONALES 274.688 243.200 267.520 -31.488 -7.168
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 178.684 178. 684 196.553 17.869
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
3.868.055 3.455.140 3.800.654 -412.915 -67.401
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 141 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-2
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 168.302 397.800 168.302 397.800
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 32.146 75.979 32.146 75.979
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 148.502 350.998 148.502 350.998
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.200 31.200 13.200 31.200
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 330.000 330.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.451 53.067 22.451 53.067
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
714.601 909.044 714.601 909.044
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 191 Pavimentación mezcal asf.fría
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 67.861 67.860 74.648 -1 6.787
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 12.960 12.960 14.257 1.297
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 92.220 92.220 101.442 9.222
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.920 13.920 15.312 1.392
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 9.055 9.055 9.961 906
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
196.016 196.015 215.620 -1 19.604
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 192 Carpeta asfaltica caliente
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 1.800.000 1.800.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
1.800.000 1.800.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 193 Pav.horm.Avda.Artigas S.Grande
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 194 Rehabilit.Pte.Piedra Alta
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 8.500.000 8.500.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
8.500.000 8.500.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 200 Cordon cuneta
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 434.305 434.307 477.737 2 43.432
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 82.953 82.953 91.248 8.295
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 590.208 590.208 649.229 59.021
3 SERVICIOS NO PERSONALES 89.088 89.088 97.996 8.908
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 57.951 57.951 63.746 5.795
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
1.254.505 1.254.507 1.379.956 2 125.451
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 210 Cord.Cun.y Trat.Bit.S.Grande
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 1.380.000 1.380.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
1.380.000 1.380.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 211 Obras de Arte Urbanas
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 91.998 151.796 91.998 151.796
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 17.572 28.993 17.572 28.993
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 103.500 170.776 103.500 170.776
3 SERVICIOS NO PERSONALES 34.500 56.925 34.500 56.925
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 12.273 20.252 12.273 20.252
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
259.843 428.742 259.843 428.742
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 3.330.040 3.330.056 3.663.063 16 333.023
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 636.034 636.034 699.638 63.604
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.751.000 2.751.000 3.026.101 275.101
3 SERVICIOS NO PERSONALES 4.526.305 4.526.305 4.978.935 452.630
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 444.347 444.347 488.783 44.436
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
12.572.726 12.537.742 13.761.520 -34.984 1.188.794
Detalle de Proyectos
202 VIALIDAD RURAL
202 Plan Manten. Red Vial Departamental
202 Mant. Camineria C. Lechera
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.021.262 1.021.266 1.123.393 4 102.131
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 195.057 195.057 214.563 19.506
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 907.814 907.814 998.595 90.781
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.365.320 1.365.320 1.501.852 136.532
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 136.274 136.274 149.903 13.629
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
4.510.727 4.475.731 4.893.306 -34.996 382.579
Detalle de Obras
002 Vialidad Rural
002 Conserv.y Reconstr.de caminos
002 Obras de arte
002 Construcción de caminos
002 Mantenimiento de Caminos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 001 Vialidad Rural
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 002 Conserv.y Reconstr.de caminos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 197.779 197.779 217.558 19.779
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 37.776 37.776 41.554 3.778
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 165.879 165.879 182.467 16.588
3 SERVICIOS NO PERSONALES 274.340 274.340 301.774 27.434
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 26.392 26.392 29.032 2.640
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
702.166 702.166 772.385 70.219
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 004 Obras de arte
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 46.747 46.748 51.422 1 4.675
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 8.927 8.927 9.820 893
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.480 90.480 99.528 9.048
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.572 13.572 14.929 1.357
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 6.238 6.238 6.862 624
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
165.964 165.965 182.561 1 16.597
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 006 Construcción de caminos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 647.280 647.282 712.010 2 64.730
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 123.629 123.629 135.992 12.363
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 542.879 542.879 597.167 54.288
3 SERVICIOS NO PERSONALES 897.840 897.840 987.624 89.784
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 86.370 86.370 95.008 8.638
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
2.297.998 2.298.000 2.527.801 2 229.803
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 008 Mantenimiento de Caminos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 129.456 129.457 142.403 1 12.947
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 24.725 24.725 27.197 2.472
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108.576 108.576 119.433 10.857
3 SERVICIOS NO PERSONALES 179.568 179.568 197.525 17.957
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 17.274 17.274 19.001 1.727
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
459.599 459.600 505.559 1 45.960
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.661.730 1.661.739 1.827.912 9 166.182
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 317.390 317.390 349.130 31.740
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.276.143 1.276.143 1.403.758 127.615
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.265.001 2.265.001 2.491.501 226.500
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 221.735 221.735 243.909 22.174
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
Detalle de Obras
002 Plan Manten. Red Vial Departamental
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental
5 202 02 001 Plan Manten. Red Vial Departamental
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.661.730 1.661.739 1.827.912 9 166.182
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 317.390 317.390 349.130 31.740
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.276.143 1.276.143 1.403.758 127.615
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.265.001 2.265.001 2.491.501 226.500
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 221.735 221.735 243.909 22.174
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 03 Mant. Camineria C. Lechera
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 647.048 647.051 711.758 3 64.710
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 123.587 123.587 135.945 12.358
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 567.043 567.043 623.748 56.705
3 SERVICIOS NO PERSONALES 895.984 895.984 985.582 89.598
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 86.338 86.338 94.971 8.633
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
Detalle de Obras
002 Mant. Camineria C. Lechera
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 03 Mant. Camineria C. Lechera
5 202 03 001 Mant. Camineria C. Lechera
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 647.048 647.051 711.758 3 64.710
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 123.587 123.587 135.945 12.358
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 567.043 567.043 623.748 56.705
3 SERVICIOS NO PERSONALES 895.984 895.984 985.582 89.598
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 86.338 86.338 94.971 8.633
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 9.889 9.889 10.877 988
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.888 1.888 2.077 189
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.294 8.294 9.123 829
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.717 13.717 15.088 1.371
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 4.841.927 1.280.000 5.302.000 -3.561.927 460.073
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.320 1.320 1.452 132
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
4.877.035 1.315.108 5.340.617 -3.561.927 463.582
Detalle de Proyectos
204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 9.889 9.889 10.877 988
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.888 1.888 2.077 189
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.294 8.294 9.123 829
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.717 13.717 15.088 1.371
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 4.841.927 1.280.000 5.302.000 -3.561.927 460.073
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.320 1.320 1.452 132
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
4.877.035 1.315.108 5.340.617 3.561.927 463.582
Detalle de Obras
004
004 Plaza de deportes del departamento
004 Hogar Estud.y Casa de la Juv.
004 Paseo Historico
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 001
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 102.400.571 101.700.302 110.930.451 -700.269 8.529.880
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 19.516.995 19.397.839 21.352.147 -119.156 1.835.152
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.503.455 24.646.930 27.356.199 3.143.475 5.852.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17.370.774 14.407.274 15.521.974 -2.963.500 -1.848.800
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 894.182 2.779.508 393.900 1.885.326 -500.282
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.855.200 24.731.507 26.088.742 1.876.307 3.233.542
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 4.219.967 5.626.000 5.995.000 1.406.033 1.775.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
205.110.371 200.188.260 232.410.993 -4.922.111 27.300.622
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 007 Plaza de deportes del departamento
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 9.889 9.889 10.877 988
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.888 1.888 2.077 189
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.294 8.294 9.123 829
3 SERVICIOS NO PERSONALES 13.717 13.717 15.088 1.371
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.320 1.320 1.452 132
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
35.108 35.108 38.617 3.509
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 008 Hogar Estud.y Casa de la Juv.
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 009 Paseo Historico
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 152.241 186.330 204.961 34.089 52.720
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 29.078 35.572 39.130 6.494 10.052
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 312.664 355.165 390.684 42.501 78.020
3 SERVICIOS NO PERSONALES 107.416 115.916 127.508 8.500 20.092
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 20.317 24.853 27.339 4.536 7.022
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
621.716 717.836 789.622 96.120 167.906
Detalle de Proyectos
206 ADMINISTRACION GENERAL
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 152.241 186.330 204.961 34.089 52.720
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 29.078 35.572 39.130 6.494 10.052
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 312.664 355.165 390.684 42.501 78.020
3 SERVICIOS NO PERSONALES 107.416 115.916 127.508 8.500 20.092
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 20.317 24.853 27.339 4.536 7.022
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
621.716 717.836 789.622 96.120 167.906
Detalle de Obras
006
006 Juntas Locales
006 Sala Velatoria 25 de Mayo
006 Mant.de Centros de Barrios
006 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero
006 Constr.Gabinetes Higiénicos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 001
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 102.400.571 101.700.302 110.930.451 -700.269 8.529.880
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 19.516.995 19.397.839 21.352.147 -119.156 1.835.152
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21.503.455 24.646.930 27.356.199 3.143.475 5.852.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17.370.774 14.407.274 15.521.974 -2.963.500 -1.848.800
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 894.182 2.779.508 393.900 1.885.326 -500.282
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 13.344.727 5.172.800 23.223.080 -8.171.927 9.878.353
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.855.200 24.731.507 26.088.742 1.876.307 3.233.542
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 4.219.967 5.626.000 5.995.000 1.406.033 1.775.033
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.004.500 1.726.100 1.549.500 -1.278.400 -1.455.000
205.110.371 200.188.260 232.410.993 -4.922.111 27.300.622
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 030 Juntas Locales
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 81.636 81.674 89.842 38 8.206
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 15.594 15.594 17.154 1.560
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 215.352 215.352 236.888 21.536
3 SERVICIOS NO PERSONALES 107.416 107.416 118.158 10.742
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 10.894 10.894 11.983 1.089
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
430.892 430.930 474.025 38 43.133
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 031 Sala Velatoria 25 de Mayo
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 25.754 25.766 28.342 12 2.588
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 4.920 4.920 5.412 492
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.494 35.494 39.044 3.550
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3.437 3.437 3.781 344
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
69.605 69.617 76.579 12 6.974
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 040 Mant.de Centros de Barrios
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 16.954 16.963 18.658 9 1.704
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 3.236 3.236 3.560 324
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.366 23.367 25.704 1 2.338
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.263 2.263 2.489 226
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
45.819 45.829 50.411 10 4.592
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 041 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 27.897 27.910 30.701 13 2.804
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 5.328 5.328 5.861 533
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.452 38.452 42.298 3.846
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3.723 3.723 4.096 373
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
75.400 75.413 82.956 13 7.556
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 042 Constr.Gabinetes Higiénicos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 34.017 37.418 34.017 37.418
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 6.494 7.143 6.494 7.143
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 42.500 46.750 42.500 46.750
3 SERVICIOS NO PERSONALES 8.500 9.350 8.500 9.350
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 4.536 4.990 4.536 4.990
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
96.047 105.651 96.047 105.651
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 287.942 239.508 -48.434 -287.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
287.942 239.508 -48.434 -287.942
Detalle de Proyectos
207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 287.942 239.508 -48.434 -287.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
287.942 239.508 -48.434 -287.942
Detalle de Obras
007 Adquisicion de Inmuebles, Maquinas y Equipos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 001 Adquisicion de Inmuebles, Maquinas y Equipos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 287.942 239.508 -48.434 -287.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
287.942 239.508 -48.434 -287.942
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
Detalle de Proyectos
208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
Detalle de Obras
008 Inversiones en Maquinas y Vehículos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 001 Inversiones en Maquinas y Vehículos
Rubro 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
5 102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 9 PROFESIONAL I 6 12 2 223.056
A 8 PROFESIONAL II 6 12 2 178.464
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 75.624
B 7 TECNICO I 6 12 3 226.872
B 5 TECNICO III 6 12 2 114.384
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 1 65.760
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 5 264.780
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 3 147.096
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 4 OFICIAL II 6 12 2 105.912
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 43.764
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 45.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
Q 9 JEFE DE PRENSA/AUDIT. GRAL 6 12 1 111.528
Q 10 SEC..PARTIC. DEL INTENDENTE 6 12 1 142.236
R 9 DIRECTIVO II 6 12 3 334.584
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 267.696
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 284.472
Z 14 INTENDENTE 6 12 1 721.224
Z 13 SECRETARIO GENERAL 6 12 1 593.952
Z 12 DIRECTOR GRAL DEPARTAMEN. 6 12 1 282.684
4.404.468
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
A 9 PROFESIONAL I 6 12 1 111.528
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 75.624
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 3 158.868
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 6 294.192
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 131.292
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
965.292
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 103 HACIENDA
5 103 001 Hacienda
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 1 89.232
B 7 TECNICO I 6 12 1 75.624
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 4 263.040
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 9 476.604
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 7 343.224
R 9 DIRECTIVO II 6 12 5 557.640
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 178.464
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 9 680.616
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 284.472
Z 12 DIREC. GRAL DEPARTAMENTO 6 12 1 282.684
3.231.600
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 6 317.736
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 11 539.352
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
899.244
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104 001 Obras y Vialidad
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 6 TECNICO II 6 12 1 65.760
B 4 TECNICO IV 6 12 1 52.956
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 1 65.760
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 52.956
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 2 98.064
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 6 394.560
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 23
E 4 OFICIAL II 6 21
E 3 OFICIAL III 6 16
E 2 OFICIAL IV 6 12 16 726.528
E 1a PEON PRACTICO 6 12 4 175.056
E 1 PEON 6 12 13 548.028
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 2 151.248
R 10 DIRECTIVO I 6 1
Z 12 DIRECT. GRAL DEPARTAMENTO 6 12 1 282.684
2.836.656
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 5 TECNICO III 6 12 1 57.192
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 1
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 4 OFICIAL II 6 12 17 900.252
E 3 OFICIAL III 6 3
E 2 OFICIAL IV 6 13
E 1a PEON PRACTICO 6 12 3 131.292
E 1 PEON 6 15
1.145.928
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104 002 Arquitectura y Agrimensura
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 9 PROFESIONAL I 6 1
B 7 TECNICO I 6 12 2 151.248
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 6 294.192
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 65.760
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 2 114.384
E 4 OFICIAL II 6 12 8 423.648
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 227.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 178.464
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 5 378.120
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 142.236
2.289.336
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 4 TECNICO IV 6 1
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 2 87.528
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 4 OFICIAL II 6 12 4 211.824
E 3 OFICIAL III 6 12 3 147.096
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 227.040
E 1 PEON 6 12 8 337.248
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 45.408
1.162.368
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105 001 Paseos Públicos
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 7 TECNICO I 6 12 1 75.624
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 43.764
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 65.760
E 4 OFICIAL II 6 12 2 105.912
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
E 1a PEON PRACTICO 6 12 4 175.056
E 1 PEON 6 12 6 252.936
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 3 136.224
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
R 9 DIRECTIVO II 6 12 1 111.528
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
1.179.024
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 7 TECNICO I 6 12 1 75.624
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 131.292
E 3 OFICIAL III 6 12 3 147.096
E 2 OFICIAL IV 6 12 3 136.224
E 1a PEON PRACTICO 6 12 13 568.932
E 1 PEON 6 12 3 126.468
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 45.408
1.231.044
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
5 106 001 Talleres y Depósitos
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 2 105.912
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 43.764
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 4 263.040
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 10 571.920
E 4 OFICIAL II 6 12 13 688.428
E 3 OFICIAL III 6 12 20 980.640
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 43.764
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 178.464
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 142.236
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 212.016
3.665.460
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 1
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 2 98.064
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 8 457.536
E 4 OFICIAL II 6 12 11 582.516
E 3 OFICIAL III 6 12 19 931.608
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
E 1 PEON 6 12 1 42.156
2.157.288
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 107 ADMINISTRACION
5 107 001 Administración
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 7 TECNICO I 6 12 3 226.872
B 5 TECNICO III 6 12 1 57.192
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 8 526.080
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 11 582.516
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 15 735.480
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 7 306.348
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 65.760
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 2 114.384
E 4 OFICIAL II 6 12 2 105.912
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 1a PEON PRACTICO 6 12 2 87.528
F 6 ENCARGADO I 6 12 3 197.280
F 4 ENCARGADO III 6 12 7 370.692
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 7 343.224
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 46 2.088.768
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 29 1.222.524
R 9 DIRECTIVO II 6 12 4 446.112
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 267.696
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 3 226.872
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 284.472
Z 12 DIRECT. GRAL DEPARTAMENTO 6 12 1 282.684
8.587.428
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 16 784.512
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 12 525.168
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 2 OFICIAL IV 6 12 2 90.816
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 43.764
F 6 ENCARGADO I 6 12 2 131.520
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 2 98.064
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 33 1.498.464
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 21 885.276
4.114.776
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 108 HIGIENE
5 108 001 Higiene
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 1 89.232
B 7 TECNICO I 6 12 1 75.624
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 5 328.800
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 4 196.128
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 2 87.528
E 4 OFICIAL II 6 12 8 423.648
F 6 ENCARGADO I 6 12 1 65.760
F 5 ENCARGADO II 6 12 1 57.192
F 4 ENCARGADO III 6 12 3 158.868
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 2 98.064
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 5 227.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 22 927.432
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 267.696
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 142.236
Z 12 DIRECT. GRAL DEPARTAMENTO 6 12 1 282.684
3.650.988
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 3 TECNICO V 6 12 2 98.064
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 52.956
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 4 196.128
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 131.292
E 4 OFICIAL II 6 12 3 158.868
F 4 ENCARGADO III 6 12 1 52.956
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 5 227.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 22 927.432
1.844.736
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 108 HIGIENE
5 108 002 Centro Médico
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 13 1.160.016
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 75.624
B 4 TECNICO IV 6 12 6 317.736
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 6 262.584
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
2.163.672
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
A 8 PROFESIONAL II 6 12 3 267.696
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 75.624
B 7 TECNICO I 6 12 2 151.248
B 4 TECNICO IV 6 12 3 158.868
B 3 TECNICO V 6 12 1 49.032
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 131.292
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
924.948
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 109 COORD. DE J. LOCALES
5 109 001 Coord. de J. Locales
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 2 131.520
C 5 SECRETARIO DE JJ.LL.II 6 12 11 629.112
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 6 317.736
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 7 343.224
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 4 175.056
E 4 OFICIAL II 6 12 17 900.252
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 10 454.080
E 1a PEON PRACTICO 6 12 24 1.050.336
F 4 ENCARGADO III 6 12 4 211.824
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 5 245.160
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 8 363.264
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 11 463.716
J 3 DOCENTE IV 6 12 1 49.032
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
5.458.968
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 3 158.868
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 9 441.288
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 4 175.056
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 4 OFICIAL II 6 12 8 423.648
E 3 OFICIAL III 6 12 6 294.192
E 2 OFICIAL IV 6 12 21 953.568
E 1a PEON PRACTICO 6 12 68 2.975.952
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 1 49.032
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 5 227.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 9 379.404
6.135.240
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 110 DESARROLLO PRODUCTIVO
5 110 001 Desarrollo Productivo
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 5 TECNICO III 6 12 1 57.192
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 1 65.760
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 65.760
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 7 400.344
E 4 OFICIAL II 6 12 4 211.824
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 227.040
R 8 DIRECTIVO III 6 12 1 89.232
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 212.016
1.378.200
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 43.764
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 57.192
E 3 OFICIAL III 6 12 4 196.128
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 227.040
524.124
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 111 CULTURA
5 111 001 Cultura
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 2 131.520
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 8 423.648
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 4 196.128
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 7 306.348
E 4 OFICIAL II 6 12 4 211.824
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 6 272.448
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
J 6 DOCENTE II 6 12 4 263.040
J 3 DOCENTE IV 6 12 1 49.032
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 223.056
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 212.016
2.501.280
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 52.956
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 43.764
F 6 ENCARGADO I 6 12 1 65.760
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 45.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 2 84.312
J 8 COORDINADOR DEPORTIVO 6 12 2 178.464
J 7 DOCENTE I 6 12 19 1.436.856
J 6 DOCENTE II 6 12 25 1.644.000
J 4 DOCENTE III 6 12 2 105.912
J 3 DOCENTE IV 6 12 1 49.032
3.755.496
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 112 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
5 112 001 Desarrollo Agroindustrial
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 1 89.232
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 75.624
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 212.016
376.872
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 52.956
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
101.988
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificación 1998-1999
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 113 PROMOCION SOCIAL
5 113 001 Promoción Social
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 75.624
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 2 131.520
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 52.956
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 2 87.528
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 45.408
E 1 PEON 6 12 2 84.312
F 6 ENCARGADO I 6 12 1 65.760
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 2 90.816
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 5 210.780
J 8 COORDINADOR DEPORTIVO 6 12 1 89.232
J 3 DOCENTE IV 6 12 1 49.032
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 212.016
1.293.048
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
A 7 PROFESIONAL III 6 12 3 226.872
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 2 105.912
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 49.032
E 3 OFICIAL III 6 12 1 49.032
E 2 OFICIAL IV 6 12 2 90.816
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 45.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 42.156
J 6 DOCENTE II 6 12 1 65.760
J 3 DOCENTE IV 6 12 2 98.064
773.052
2.066.100
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección
Secc. 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
101 001 Junta Departamental 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras 18.696.315 18.670.187 19.542.187 -26.128 845.872
103 001 Hacienda 8.150.445 7.825.773 8.511.818 -324.672 361.373
104 001 Obras y Vialidad 6.576.896 8.748.268 9.548.759 2.171.372 2.971.863
104 002 Arquitectura y Agrimensura 6.807.062 6.497.684 7.082.425 -309.378 275.363
105 001 Paseos Públicos 6.316.384 5.583.220 6.071.567 -733.164 -244.817
105 002
106 001 Talleres y Depósitos 17.073.422 16.935.064 18.512.886 -138.358 1.439.464
107 001 Administracion 27.064.539 26.792.939 29.200.311 -271.600 2.135.772
108 001 Higiene 10.908.475 10.922.538 11.910.103 14.063 1.001.628
108 002 Centro Médico 6.280.738 6.503.481 7.070.581 222.743 789.843
109 001 Coord. de J. Locales 25.609.080 24.575.933 26.767.799 -1.033.147 1.158.719
110 001 Desarrollo Productivo 4.836.925 4.456.685 4.860.568 -380.240 23.643
111 001 Cultura 12.813.003 12.828.107 13.760.672 15.104 947.669
112 001 Desarrollo Agroindustrial 960.132 941.381 1.025.104 -18.751 64.972
113 001 Promoción Social 4.062.721 4.047.537 4.390.148 -15.184 327.427
T O T A L 164.940.526 165.956.075 179.287.242 1.015.549 114.346.716
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
101 001 Junta Departamental
7 7 9 Otras 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
Rubro 7 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
Tot.Secc. 101 001 8.784.389 10.627.278 11.032.314 1.842.889 2.247.925
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 4.367.129 4.404.468 4.836.106 37.339 468.977
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 363.784 468.169 514.050 104.385 150.266
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 969.506 965.292 1.059.891 -4.214 90.385
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 80.760 80.408 88.288 -352 7.528
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 173.433 177.369 194.751 3.936 21.318
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 482.730 496.167 44.791 13.437 62.061
0 7 3 Retribuciones por suplencias 583.899 542.345 595.495 41.554 11.596
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 429.849 253.273 197.984 76.576 -231.865
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.291 1.980 1.980 311 -311
Rubro 0 7.453.381 7.389.471 8.033.336 3.910 579.955
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.229.823 1.219.270 1.338.758 0.553 108.935
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 74.537 73.881 81.121 -656 6.584
1 9 1 Otras Cargas 119.247 118.218 129.803 -1.029 10.556
Rubro 1 1.423.607 1.411.369 1.549.682 -12.238 126.075
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 21.692 45.000 49.500 23.308 27.808
2 2 1 Minerales 1.276 1.100 1.210 -176 -66
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 7.656 19.000 20.900 11.344 13.244
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 51.040 55.000 60.500 3.960 9.460
2 5 1 Productos Energéticos 251.372 275.000 302.500 23.628 51.128
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 1.276 28.000 30.800 26.724 29.524
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 10.208 5.000 5.500 -5.208 -4.708
2 8 1 Productos Metálicos 7.656 6.600 7.260 -1.056 -396
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 51.040 40.000 44.000 -11.040 -7.040
Rubro 2 403.216 474.700 522.170 71.484 118.954
3 1 1 Servicios Básicos 266.684 252.000 277.200 -14.684 10.516
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 319.000 340.000 374.000 21.000 55.000
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 191.400 200.000 220.000 8.600 28.600
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.276 12.000 13.200 10.724 11.924
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 5.000 5.500 3.724 4.224
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac 12.760 20.000 22.000 7.240 9.240
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 25.520 45.000 49.500 19.480 23.980
3 9 1 Otros Servicios Contratados 1.444.305 872.793 825.313 -571.512 -618.992
Rubro 3 2.263.497 1.746.793 1.786.713 -516.704 -476.784
4 2 1 Máquinas de Escribir 20.880 -20.880 -20.880
4 4 1 Equip.de Audic.,Telev. Similar
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 4.640 10.000 11.000 5.360 6.360
Rubro 4 25.520 10.000 11.000 - 15.520 -14.520
7 4 1 Científicas y de Investigación 12.000 15.000 20.000 3.000 8.000
7 4 2 Educativas 12.000 15.000 20.000 3.000 8.000
7 4 3 De Protección a la Salud 12.000 15.000 20.000 3.000 8.000
7 4 4 De Asistencia Social 117.131 224.000 234.000 106.869 116.869
7 4 5 Deportivas,Culturales y Recreativas 12.000 15.000 20.000 3.000 8.000
7 4 9 Otras Transferencias 421.156 377.000 12.000 -44.156 409.156
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 161.665 141.183 153.748 -20.482 -7.917
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 32.027 33.250 37.100 1.223 5.073
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 459.663 449.648 493.714 -10.015 34.051
7 7 9 Otras 14.000 39.986 25.986 -14.000
Rubro 7 1.276.094 1.346.854 1.034.286 70.760 241.808
8 1 4 De Prést.de Empr.Públ.Financieras 3.036.000 4.776.000 5.090.000 1.740.000 2.054.000
Rubro 8 3.036.000 4.776.000 5.090.000 1.740.000 2.054.000
9 2 1 Gastos Extraordinarios 15.000 15.000 15.000
9 4 1 Refuerzos de Rubros de Gastos 2.800.000 1.500.000 1.500.000 -1.300.000 -1.300.000
Rubro 9 2.815.000 1.515.000 1.515.000 -1.300.000 -1.300.000
Tot.Secc. 102 001 18.696.315 18.670.187 19.542.187 -26.128 845.872
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
103 001 Hacienda
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 3.235.166 3.231.600 3.548.297 -3.566 313.131
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 269.488 347.107 381.123 77.619 111.635
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 903.321 899.244 987.370 -4.077 84.049
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 75.247 74.907 82.248 -340 7.001
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 134.499 136.443 149.814 1.944 15.315
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 374.351 381.690 419.096 7.339 44.745
0 7 3 Retribuciones por suplencias 452.807 417.216 458.103 -35.591 5.296
0 7 7 Quebrantos de caja 63.913 70.868 76.684 6.955 12.771
0 8 1 Adelantos a Cta.de futur. Aum.a Cargos Perma 333.377 194.833 152.301 -138.544 -181.076
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.457 2.124 2.457 -333
Rubro 0 5.844.626 5.756.032 6.257.493 -88.594 412.867
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 953.818 938.056 1.029.985 -15.762 76.167
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 57.811 56.841 62.411 -970 4.600
1 9 1 Otras Cargas 92.489 90.958 99.872 -1.531 7.383
Rubro 1 1.104.118 1.085.855 1.192.268 -18.263 88.150
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 7.656 15.000 16.500 7.344 8.844
2 2 1 Minerales 5.104 -5.104 -5.104
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 10.208 -10.208 -10.208
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 127.600 130.000 143.000 2.400 15.400
2 5 1 Productos Energéticos 6.380 -6.380 -6.380
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 7.656 6.600 7.260 -1.056 -396
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 2.552 -2.552 -2.552
2 8 1 Productos Metálicos 5.104 2.000 2.200 -3.104 -2.904
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 16.588 19.000 20.900 2.412 4.312
Rubro 2 188.848 172.600 189.860 -16.248 1.012
3 1 1 Servicios Básicos 94.424 42.000 46.200 -52.424 -48.224
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 6.380 2.000 2.200 -4.380 -4.180
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 44.660 9.000 9.900 -35.660 -34.760
3 4 1 Transporte y Almacenaje 3.828 3.300 3.630 -528 -198
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 12.760 40.000 44.000 27.240 31.240
3 7 1 Serv. Contrat. para Mantenimiento y Reparac .276 1.100 1.210 -176 -66
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados
3 9 1 Otros Servicios Contratados 163.272 101.368 95.854 -61.904 -67.418
Rubro 3 327.876 198.768 202.994 -129.108 -124.882
4 2 1 Máquinas de Escribir 34.800 -34.800 -34.800
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 9.280 -9.280 -9.280
Rubro 4 44.080 -44.080 -44.080
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 210.165 193.473 210.692 -16.692 527
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 32.969 31.350 34.980 -1.619 2.011
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 355.311 345.908 379.807 -9.403 24.496
Rubro 7 620.897 592.518 649.203 -28.379 28.306
9 2 1 Gastos Extraordinarios 20.000 20.000 20.000
Rubro 9 20.000 20.000 20.000
Tot.Secc. 103 001 8.150.445 7.825.773 8.511.818 -324.672 361.373
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
104 001 Obras y Vialidad
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 2.204.983 2.761.032 3.031.613 556.049 826.630
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 183.676 303.685 333.446 120.009 149.770
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 911.998 1.145.928 1.258.229 233.930 346.231
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 75.970 95.456 104.811 19.486 28.841
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 101.300 129.049 141.696 27.749 40.396
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 281.946 361.001 396.379 79.055 114.433
0 7 3 Retribuciones por suplencias 341.040 394.603 433.274 53.563 92.234
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aum. a Cargos Perma 251.135 184.276 144.049 -66.859 -107.086
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.425 2.096 2.425 -329
Rubro 0 4.354.473 5.377.126 5.845.922 1.022.653 1.491.449
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 718.489 887.229 974.177 168.740 255.688
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 43.541 53.775 59.045 10.234 15.504
1 9 1 Otras Cargas 69.673 86.031 94.462 16.358 24.789
Rubro 1 831.703 1.027.035 1.127.684 195.332 295.981
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 7.656 2.000 2.200 -5.656 -5.456
2 2 1 Minerales 63.800 55.000 60.500 -8.800 3.300
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 25.520 15.000 16.500 -10.520 -9.020
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 12.760 14.000 15.400 1.240 2.640
2 5 1 Productos Energéticos 51.040 1.200.000 1.320.000 1.148.960 1.268.960
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 25.520 80.000 88.000 54.480 62.480
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 51.040 80.000 88.000 28.960 36.960
2 8 1 Productos Metálicos 25.520 80.000 88.000 54.480 62.480
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 8.932 15.000 16.500 6.068 7.568
Rubro 2 271.788 1.541.000 1.695.100 1.269.212 1.423.312
3 1 1 Servicios Básicos 20.416 35.000 38.500 14.584 18.084
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados
3 4 1 Transporte y Almacenaje
3 5 1 Arrendamientos
3 6 1 Seguros y Comisiones
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac
3 9 1 Otros Servicios Contratados
Rubro 3 20.416 35.000 38.500 14.584 18.084
4 2 1 Máquinas de Escribir 20.880 -20.880 -20.880
4 7 1 Eléctricos p/Máquinas y Equipos de Producción 116.000 25.000 27.500 -91.000 -88.500
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 5.800 -5.800 -5.800
Rubro 4 142.680 25.000 27.500 -117.680 -115.180
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 252.941 246.099 268.002 -6.842 15.061
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 56.850 93.123 103.907 36.273 47.057
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 267.889 327.154 359.215 - 59.265 91.326
7 5 9 Otras Transferencias a Un.Fam. 53.737 51.944 56.205 -1.793 2.468
Rubro 7 653.869 740.107 811.053 86.238 157.184
8 1 4 De Prést.de Empr.Públ.Financieras 298.967 -298.967 -298.967
Rubro 8 298.967 -298.967 -298.967
9 2 1 Gastos Extraordinarios 3.000 3.000 3.000
Rubro 9 3.000 3.000 3.000
Tot.Secc. 104 001 6.576.896 8.748.268 9.548.759 2.171.372 2.971.863
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
104 002 Arquitectura y Agrimensura
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 2.411.387 2.289.336 2.513.691 -122.051 102.304
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 200.867 255.801 280.869 54.934 80.002
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 1.179.353 1.162.368 1.276.280 -16.985 96.927
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 98.240 96.824 106.313 -1.416 8.073
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 116.696 114.013 125.186 -2.683 8.490
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 324.803 318.940 350.196 -5.863 25.393
0 7 3 Retribuciones por suplencias 392.878 348.621 382.786 -44.257 -10.092
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumen. a Cargos Perma 289.282 162.799 127.260 -126.483 -162.022
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.599 2.246 2.599 -353
Rubro 0 5.016.105 4.750.948 5.165.180 -265.157 149.075
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 827.670 783.918 860.742 -43.752 33.072
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 50.154 47.497 52.152 -2.657 1.998
1 9 1 Otras Cargas 80.250 76.017 83.467 -4.233 3.217
Rubro 1 958.074 907.432 996.361 -50.642 38.287
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 2.552 5.000 5.500 2.448 2.948
2 2 1 Minerales 10.208 -10.208 -10.208
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 12.760 2.000 2.200 -10.760 -10.560
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 12.760 6.000 6.600 -6.760 -6.160
2 5 1 Productos Energéticos 19.140 30.000 33.000 10.860 13.860
2 6 1 Productos Químicos y Conexos
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 38.280 120.000 132.000 81.720 93.720
2 8 1 Productos Metálicos 25.520 22.000 24.200 -3.520 -1.320
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 12.760 30.000 33.000 17.240 20.240
Rubro 2 133.980 215.000 236.500 81.020 102.520
3 1 1 Servicios Básicos
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados
3 9 1 Otros Servicios Contratados
Rubro 3
4 2 1 Máquinas de Escribir 5.800 -5.800 -5.800
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 5.800 -5.800 -5.800
Rubro 4 11.600 -11.600 -11.600
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 268.843 237.597 258.743 -31.246 -10.100
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 86.931 74.886 83.558 -12.045 -3.373
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 308.077 289.034 317.359 -19.043 9.282
Rubro 7 686.303 623.304 683.384 -62.999 -2.919
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 104 002 6.807.062 6.497.684 7.082.425 -309.378 275.363
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
105 001 Paseos Públicos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 1.183.875 1.179.024 1.294.568 -4.851 110.693
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 98.619 143.668 157.747 45.049 59.128
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 1.235.940 1.231.044 1.351.686 -4.896 115.746
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 102.954 102.545 112.594 -409 9.640
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 78.640 79.608 87.410 968 8.770
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 218.884 222.691 244.515 3.807 25.631
0 7 3 Retribuciones por suplencias 264.761 243.417 267.272 -21.344 2.511
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumen. a Cargos Perma 194.975 113.678 88.862 -81.297 -106.113
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.083 1.800 2.083 -283
Rubro 0 3.380.731 3.317.475 3.606.737 -63.256 226.006
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 557.831 547.386 601.030 -10.445 43.199
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 33.813 33.153 36.402 -660 2.589
1 9 1 Otras Cargas 54.091 53.073 58.274 -1.018 4.183
Rubro 1 645.735 633.612 695.706 -12.123 49.971
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 7.656 65.000 71.500 57.344 63.844
2 2 1 Minerales 19.140 15.000 16.500 -4.140 -2.640
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 31.900 15.000 16.500 -16.900 -15.400
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 95.700 30.000 33.000 -65.700 -62.700
2 5 1 Productos Energéticos 361.108 210.000 231.000 -151.108 -130.108
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 57.420 75.000 82.500 17.580 25.080
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 63.800 5.000 5.500 -58.800 -58.300
2 8 1 Productos Metálicos 19.140 40.000 44.000 20.860 24.860
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 102.080 15.000 16.500 -87.080 -85.580
Rubro 2 757.944 470.000 517.000 -287.944 -240.944
3 1 1 Servicios Básicos 676.280 518.000 569.800 -158.280 -106.480
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 1.276 -1.276 -1.276
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 63.800 7.000 7.700 -56.800 -56.100
3 4 1 Transporte y Almacenaje 25.520 -25.520 -25.520
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 -1.276 -1.276
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac 2.552 5.000 5.500 2.448 2.948
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 12.760 10.000 11.000 -2.760 -1.760
3 9 1 Otros Servicios Contratados 216.659 159.424 150.751 -57.235 -65.908
Rubro 3 1.001.399 699.424 744.751 -301.975 -256.648
4 1 1 Máquinas Industriales
4 2 1 Máquinas de Escribir 23.200 -23.200 -23.200
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 11.600 -11.600 -11.600
Rubro 4 34.800 -34.800 -34.800
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 204.776 172.557 187.915 -32.219 -16.861
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 58.403 65.550 73.141 7.147 14.738
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 209.144 201.815 221.593 -7.329 12.449
Rubro 7 494.775 461.709 506.373 -33.066 11.598
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 105 001 6.316.384 5.583.220 6.071.567 -733.164 -244.817
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
106 001 Talleres y Depósitos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 3.177.117 3.218.904 3.534.357 41.787 357.240
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 264.653 365.467 401.283 100.814 136.630
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 2.023.121 1.941.540 2.131.811 -81.581 108.690
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 168.527 161.731 177.581 -6.796 9.054
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 169.003 170.452 187.156 1.449 18.153
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 470.389 476.825 523.554 6.436 53.165
0 7 3 Retribuciones por suplencias 568.973 521.204 572.282 -47.769 3.309
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 418.946 243.402 190.267 -175.544 -228.679
0 8 9 Otras retribuciones especiales 3.781 3.268 3.781 -513
Rubro 0 7.264.510 7.102.793 7.722.072 -161.717 457.562
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.198.657 1.171.963 1.286.815 -26.694 88.158
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 72.631 71.014 77.973 -1.617 5.342
1 9 1 Otras Cargas 116.218 113.640 124.777 -2.578 8.559
Rubro 1 1.387.506 1.356.617 1.489.565 -30.889 102.059
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 6.380 30.000 33.000 23.620 26.620
2 2 1 Minerales 51.040 3.000 3.300 -48.040 -47.740
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 8.932 3.000 3.300 -5.932 -5.632
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 5.104 12.000 13.200 6.896 8.096
2 5 1 Productos Energéticos 5.890.016 5.800.000 6.380.000 -90.016 489.984
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 255.200 420.000 462.000 164.800 206.800
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 6.380 10.000 11.000 3.620 4.620
2 8 1 Productos Metálicos 185.020 300.000 330.000 114.980 144.980
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 12.760 65.000 71.500 52.240 58.740
Rubro 2 6.420.832 6.643.000 7.307.300 222.168 886.468
3 1 1 Servicios Básicos 172.260 290.000 319.000 117.740 146.740
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 1.276 2.000 2.200 724 924
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 280.720 250.000 275.000 -30.720 -5.720
3 4 1 Transporte y Almacenaje 19.140 8.000 8.800 -11.140 -10.340
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 25.520 30.000 33.000 4.480 7.480
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac 165.880 175.000 192.500 9.120 26.620
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 1.276 -1.276 -1.276
3 9 1 Otros Servicios Contratados 192.637 112.370 106.257 -80.267 -86.380
Rubro 3 859.985 867.370 936.757 7.385 76.772
4 2 1 Máquinas de Escribir 11.600 -11.600 -11.600
4 7 1 Eléctricos p/Máquinas y Equipos de Producción 116.000 -116.000 -116.000
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 6.960 -6.960 -6.960
Rubro 4 134.560 -134.560 -134.560
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 389.800 360.692 392.794 -29.108 2.994
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 95.411 97.237 108.497 1.826 13.086
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 443.129 432.124 474.472 -11.005 31.343
7 5 9 Otras Transferencias a Un.Fam. 53.737 51.944 56.205 -1.793 2.468
Rubro 7 1.004.529 963.784 1.055.692 -40.745 51.163
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.500 1.500 1.500
Rubro 9 1.500 1.500 1.500
Tot.Secc. 106 001 17.073.422 16.935.064 18.512.886 -138.358 1.439.464
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
107 001 Administracion
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 8.613.217 8.587.428 9.428.996 -25.789 815.779
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 717.480 954.914 1.048.496 237.434 331.016
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 4.131.809 4.114.776 4.518.024 -17.033 386.215
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 344.180 342.761 376.352 -1.419 32.172
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 414.205 419.551 460.667 5.346 46.462
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 1.152.863 1.173.685 1.288.706 20.822 135.843
0 7 3 Retribuciones por suplencias 1.394.473 1.282.921 1.408.647 -111.552 14.174
0 7 7 Quebrantos de caja 2.040 2.207 2.040 2.207
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 1.026.858 599.101 468.317 -427.757 -558.541
0 8 9 Otras retribuciones especiales 10.288 8.892 10.288 -1.396
Rubro 0 17.805.373 17.486.069 19.010.700 -319.304 1.205.327
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 2.937.912 2.884.865 3.167.582 -53.047 229.670
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 178.046 174.833 191.967 -3.213 13.921
1 9 1 Otras Cargas 284.880 279.746 307.161 -5.134 22.281
Rubro 1 3.400.838 3.339.444 3.666.710 -61.394 265.872
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 38.280 55.000 60.500 16.720 22.220
2 2 1 Minerales 7.656 2.000 2.200 -5.656 -5.456
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 19.140 20.000 22.000 860 2.860
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 63.800 230.000 253.000 166.200 189.200
2 5 1 Productos Energéticos 556.336 680.000 748.000 123.664 191.664
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 201.608 275.000 302.500 73.392 100.892
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 45.936 30.000 33.000 -15.936 -12.936
2 8 1 Productos Metálicos 44.660 250.000 275.000 205.340 230.340
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 153.120 260.000 286.000 106.880 132.880
Rubro 2 1.130.536 1.802.000 1.982.200 671.464 851.664
3 1 1 Servicios Básicos 1.324.488 1.210.000 1.331.000 -114.488 6.512
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 10.208 20.000 22.000 9.792 11.792
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 140.360 85.000 93.500 -55.360 -46.860
3 4 1 Transporte y Almacenaje 2.552 3.000 3.300 448 748
3 5 1 Arrendamientos 63.800 50.000 55.000 -13.800 -8.800
3 6 1 Seguros y Comisiones 63.800 90.000 99.000 26.200 35.200
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac 165.880 40.000 44.000 -125.880 -121.880
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 15.312 13.200 14.520 -2.112 -792
3 9 1 Otros Servicios Contratados 422.275 211.695 200.179 -210.580 -222.096
Rubro 3 2.208.675 1.722.895 1.862.499 -485.780 -346.176
4 1 1 Máquinas Industriales
4 2 1 Máquinas de Escribir 23.200 -23.200 -23.200
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 13.920 -13.920 -13.920
Rubro 4 37.120 37. 120 -37.120
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 1.018.491 962.136 1.047.766 -56.355 29.275
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 293.897 342.000 381.604 48.103 87.707
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 1.092.420 1.063.664 1.167.903 -28.756 75.483
7 5 9 Otras Transferencias a Un.Fam. 53.737 51.944 56.205 -1.793 2.468
Rubro 7 2.480.997 2.441.531 2.677.202 -39.466 196.205
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 107 001 27.064.539 26.792.939 29.200.311 -271.600 2.135.772
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
108 001 Higiene
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 3.655.727 3.650.988 4.008.785 -4.739 353.058
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 304.519 407.785 447.748 103.266 143.229
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 1.852.278 1.844.736 2.025.520 -7.542 173.242
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 154.292 153.666 168.725 -626 14.433
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 179.006 181.523 199.312 2.517 20.306
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 498.230 507.805 557.570 9.575 59.340
0 7 3 Retribuciones por suplencias 602.649 555.068 609.465 -47.581 6.816
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 443.762 259.213 202.627 -184.549 -241.135
0 8 9 Otras retribuciones especiales 4.290 3.708 4.290 -582
Rubro 0 7.694.753 7.564.492 8.224.042 -130.261 529.289
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.269.649 1.248.146 1.370.464 -21.503 100.815
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 76.944 75.635 83.047 -1.309 6.103
1 9 1 Otras Cargas 123.113 121.028 132.889 -2.085 9.776
Rubro 1 1.469.706 1.444.809 1.586.400 -24.897 116.694
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 63.800 40.000 44.000 -23.800 -19.800
2 2 1 Minerales 6.380 -6.380 -6.380
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 76.560 90.000 99.000 13.440 22.440
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 31.900 15.000 16.500 -16.900 -15.400
2 5 1 Productos Energéticos 28.072 125.000 137.500 96.928 109.428
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 25.520 80.000 88.000 54.480 62.480
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 19.140 20.000 22.000 860 2.860
2 8 1 Productos Metálicos 12.760 50.000 55.000 37.240 42.240
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 12.760 12.000 13.200 -760 440
Rubro 2 276.892 432.000 475.200 155.108 198.308
3 1 1 Servicios Básicos 81.664 20.000 22.000 -61.664 -59.664
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 2.552 -2.552 -2.552
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 76.560 62.000 68.200 - 14.560 -8.360
3 4 1 Transporte y Almacenaje 191.400 210.000 231.000 18.600 39.600
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 -1.276 -1.276
3 7 1 Servicios Contratados para Mantenimiento y Reparac 1.276 45.000 49.500 43.724 48.224
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 25.520 -25.520 -25.520
3 9 1 Otros Servicios Contratados
Rubro 3 381.524 337.000 370.700 -44.524-10.824
4 2 1 Máquinas de Escribir 1.160 -1.160 -1.160
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 13.920 -13.920 -13.920
Rubro 4 15.080 -15.080 -15.080
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 414.941 460.152 501.106 45.211 86.165
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 104.559 149.150 166.422 44.591 61.863
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 473.831 460.204 505.304 13.636 31.473
7 5 9 Otras Transferencias a Un.Fam. 53.737 51.944 56.205 -1.793 2.468
Rubro 7 1.069.520 1.143.237 1.252.761 73.717 183.241
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 108 001 10.908.475 10.922.538 11.910.103 14.063 1.001.628
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
108 002 Centro Médico
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 2.172.818 2.163.672 2.375.712 -9.146 202.894
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 180.996 238.489 261.861 57.493 80.865
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 928.895 924.948 1.015.593 -3.947 86.698
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 77.378 77.048 84.599 -330 7.221
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 100.800 102.020 112.018 1.220 11.218
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 280.568 285.389 313.357 4.821 32.789
0 7 3 Retribuciones por suplencias 339.369 311.950 342.521 -27.419 3.152
0 8 1 Adelan. a Cta.de futur. Aumen.s a Carg. Perma 249.866 145.679 113.877 -104.187 -135.989
0 8 9 Otras retribuciones especiales 1.874 1.620 1.874 -254
Rubro 0 4.332.564 4.250.815 4.621.412 -81.749 288.848
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 714.876 701.383 770.119 -13.493 55.243
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 43.326 42.498 46.663 -828 3.337
1 9 1 Otras Cargas 69.324 68.013 74.678 -1.311 5.354
Rubro 1 827.526 811.894 891.460 -15.632 63.934
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 6.380 1.500 1.650 -4.880 -4.730
2 2 1 Minerales 6.380 -6.380 -6.380
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 6.380 10.000 11.000 3.620 4.620
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 25.520 25.000 27.500 -520 1.980
2 5 1 Productos Energéticos 38.280 28.000 30.800 -10.280 -7.480
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 6.380 25.000 27.500 18.620 21.120
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 6.380 -6.380 -6.380
2 8 1 Productos Metálicos 2.552 1.000 1.100 -1.552 -1.452
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 6.380 600.000 660.000 593.620 653.620
Rubro 2 104.632 690.500 759.550 585.868 654.918
3 1 1 Servicios Básicos 35.728 32.000 35.200 -3.728 -528
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 2.552 -2.552 -2.552
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 102.080 75.000 82.500 -27.080 -19.580
3 4 1 Transporte y Almacenaje 3.828 -3.828 -3.828
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 2.552 -2.552 -2.552
3 7 1 Servicios Contratados para Manten.y Reparac 2.552 1.000 1.100 -1.552 -1.452
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 6.380 .380 .380
3 9 1 Otros Servicios Contratados 340.502 160.744 152.000 179.758 -188.502
Rubro 3 497.450 268.744 270.800 -228.706 -226.650
4 2 1 Máquinas de Escribir 2.320 -2.320 -2.320
4 3 1 Equip.Hospitalarios y de Laboratorio 23.200 -23.200 -23.200
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 1.160 -1.160 -1.160
Rubro 4 26.680 -26.680 -26.680
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 177.832 172.557 187.915 -5.275 10.083
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 27.317 27.550 30.740 233 3.423
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 263.285 258.634 283.980 -4.651 20.695
Rubro 7 490.886 480.528 526.359 -10.358 35.473
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 108 002 6.280.738 6.503.481 7.070.581 222.743 789.843
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
109 001 Coord. de J. Locales
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 5.481.861 5.458.968 5.993.947 -22.893 512.086
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 456.636 673.418 739.413 216.782 282.777
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 6.159.914 6.135.240 6.736.494 -24.674 576.580
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 513.119 511.064 561.148 -2.055 48.029
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 378.348 382.960 420.490 4.612 42.142
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 1.053.061 1.071.307 1.176.295 18.246 123.234
0 7 3 Retribuciones por suplencias 1.273.768 1.171.013 1.285.772 -102.755 12.004
0 7 7 Quebrantos de caja 153.673 119.357 129.148 -34.316 -24.525
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aumen. a Carg. Perma 938.011 546.849 427.472 -391.162 -510.539
0 8 9 Otras retribuciones especiales 10.288 8.892 10.288 -1.396
Rubro 0 16.418.679 16.079.068 17.480.467 -339.611 1.061.788
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 2.683.737 2.633.356 2.891.425 -50.381 207.688
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 162.657 159.591 175.231 -3.066 12.574
1 9 1 Otras Cargas 260.232 255.353 280.378 -4.879 20.146
Rubro 1 3.106.626 3.048.300 3.347.034 -58.326 240.408
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Mar¡timos 6.380 35.000 38.500 28.620 32.120
2 2 1 Minerales 6.380 18.000 19.800 11.620 13.420
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 25.520 25.000 27.500 -520 1.980
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 31.900 20.000 22.000 -11.900 -9.900
2 5 1 Productos Energéticos 327.932 330.000 363.000 2.068 35.068
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 255.200 165.000 181.500 -90.200 -73.700
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 25.520 25.000 27.500 -520 1.980
2 8 1 Productos Metálicos 191.400 125.000 137.500 -66.400 -53.900
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 82.940 145.000 159.500 62.060 76.560
Rubro 2 953.172 888.000 976.800 -65.172 23.628
3 1 1 Servicios Básicos 695.420 578.000 635.800 -117.420 -59.620
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 19.140 20.000 22.000 860 2.860
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 319.000 260.000 286.000 -59.000 -33.000
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.339.800 800.000 880.000 -539.800 -459.800
3 5 1 Arrendamientos 38.280 30.000 33.000 -8.280 -5.280
3 6 1 Seguros y Comisiones 108.460 145.000 159.500 36.540 51.040
3 7 1 Servicios Contratados para Manten. y Reparac 21.692 35.000 38.500 13.308 16.808
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 1.276 2.000 2.200 724 924
3 9 1 Otros Servicios Contratados 139.997 285.000 269.496 145.003 129.499
Rubro 3 2.683.065 2.155.000 2.326.496 -528.065 -356.569
4 1 1 Máquinas Industriales
4 2 1 Máquinas de Escribir 13.920 4.000 4.400 -9.920 -9.520
4 6 1 Telegráficas y Telex
4 7 1 Eléctricos p/Máquinas y Equipos de Producción
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 6.960 -6.960 -6.960
Rubro 4 20.880 4.000 4.400 -16.880 -16.480
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 1.040.046 1.019.655 1.110.404 -20.391 70.358
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 306.143 336.300 375.244 30.157 69.101
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 1.003.280 970.879 1.066.025 -32.401 62.745
7 5 9 Otras Transferencias a Un.Fam. 53.737 51.944 56.205 -1.793 2.468
Rubro 7 2.425.658 2.400.565 2.631.602 -25.093 205.944
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 109 001 25.609.080 24.575.933 26.767.799 -1.033.147 1.158.719
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
110 001 Desarrollo Productivo
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 1.376.140 1.378.200 1.513.264 2.060 137.124
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 114.631 150.679 165.446 36.048 50.815
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 526.384 524.124 575.488 -2.260 49.104
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 43.847 43.659 47.938 -188 4.091
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 61.830 62.833 68.991 1.003 7.161
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 172.093 175.777 193.003 3.684 20.910
0 7 3 Retribuciones por suplencias 208.160 192.134 210.963 -16.026 2.803
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aum. a Car. Perma 153.279 89.727 70.140 -63.552 -83.139
0 8 9 Otras retribuciones especiales 1.375 1.188 1.375 -187
Rubro 0 2.657.739 2.618.321 2.846.608 -39.418 188.869
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 438.537 432.028 474.367 -6.509 35.830
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 26.574 26.177 28.742 -397 2.168
1 9 1 Otras Cargas 42.510 41.886 45.991 -624 3.481
Rubro 1 507.621 500.091 549.100 -7.530 41.479
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 12.760 8.000 8.800 -4.760 -3.960
2 2 1 Minerales 3.828 -3.828 -3.828
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 19.140 8.000 8.800 -11.140 -10.340
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 25.520 14.000 15.400 -11.520 -10.120
2 5 1 Productos Energéticos 12.760 22.000 24.200 9.240 11.440
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 89.320 56.000 61.600 -33.320 -27.720
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 6.380 480.000 528.000 473.620 521.620
2 8 1 Productos Metálicos 382.800 125.000 137.500 -257.800 -245.300
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 12.760 5.000 5.500 -7.760 -7.260
Rubro 2 565.268 718.000 789.800 152.732 224.532
3 1 1 Servicios Básicos 1.276 2.000 2.200 724 924
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 76.560 40.000 44.000 -36.560 -32.560
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 31.900 14.000 15.400 -17.900 -16.500
3 4 1 Transporte y Almacenaje 6.380 3.000 3.300 -3.380 -3.080
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 -1.276 -1.276
3 7 1 Servicios Contratados para Manten.y Reparac 1.276 1.000 1.100 -276 -176
3 9 1 Otros Servicios Contratados 608.886 37.613 35.567 -571.273 -573.319
Rubro 3 728.830 97.613 101.567 -631.217 -627.263
4 2 1 Máquinas de Escribir 10.440 -10.440 -10.440
4 8 1 Mobiliario de Madera
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 10.440 150.000 165.000 139.560 154.560
Rubro 4 20.880 150.000 165.000 129.120 144.120
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 156.276 141.183 153.748 -15.093 -2.528
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 12.425 49.400 55.121 36.975 42.696
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 164.434 159.290 174.900 -5.144 10.466
Rubro 7 355.587 371.660 407.493 16.073 51.906
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 110 001 4.836.925 4.456.685 4.860.568 - 380.240 23.643
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
111 001 Cultura
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 2.504.035 2.501.280 2.746.405 -2.755 242.370
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 208.587 326.368 358.352 117.781 149.765
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 3.771.894 3.755.496 4.123.535 -16.398 351.641
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 314.200 312.831 343.488 -1.369 29.288
0 3 1 Retribuciones Zafrales
0 3 9 Sueldo Anual Complementario
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 203.958 206.664 226.917 2.706 22.959
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 567.692 578.127 634.783 10.435 67.091
0 7 3 Retribuciones por suplencias 686.667 631.934 693.864 -54.733 7.197
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aum. a Cargos Perma 505.585 295.106 230.684 -210.479 -274.901
0 8 9 Otras retribuciones especiales 4.124 3.564 4.124 -560
Rubro 0 8.766.742 8.611.370 9.362.152 -155.372 595.410
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.446.535 1.420.874 1.560.120 -25.661 113.585
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 87.669 86.104 94.542 -1.565 6.873
1 9 1 Otras Cargas 140.265 137.767 151.268 -2.498 11.003
Rubro 1 1.674.469 1.644.745 1.805.930 -29.724 131.461
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 7.656 28.000 30.800 20.344 23.144
2 2 1 Minerales 2.552 -2.552 -2.552
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 12.760 20.000 22.000 7.240 9.240
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 25.520 68.000 74.800 42.480 49.280
2 5 1 Productos Energéticos 185.020 180.000 198.000 -5.020 12.980
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 40.832 90.000 99.000 49.168 58.168
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 3.828 13.000 14.300 9.172 10.472
2 8 1 Productos Metálicos 12.760 25.000 27.500 12.240 14.740
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 19.140 205.000 225.500 185.860 206.360
Rubro 2 310.068 629.000 691.900 318.932 381.832
3 1 1 Servicios Básicos 90.596 298.000 327.800 207.404 237.204
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 1.276 10.000 11.000 8.724 9.724
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 140.360 165.000 181.500 24.640 41.140
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.276 10.000 11.000 8.724 9.724
3 5 1 Arrendamientos 6.380 -6.380 -6.380
3 6 1 Seguros y Comisiones 5.104 6.000 6.600 896 1.496
3 7 1 Servicios Contratados para Manten. y Reparac 1.276 -1.276 -1.276
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 12.760 -12.760 -12.760
3 9 1 Otros Servicios Contratados 593.153 243.661 230.406 -349.492 -362.747
Rubro 3 852.181 732.661 768.306 -119.520 -83.875
4 2 1 Máquinas de Escribir 23.200 2.000 2.200 -21.200 -21.000
4 4 1 Equip.de Audic.,Telev. Similar
4 8 1 Mobiliario de Madera
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 10.440 4.000 4.400 -6.440 -6.040
Rubro 4 33.640 6.000 6.600 -27.640 -27.040
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 404.163 407.862 444.162 3.699 39.999
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 50.867 73.150 81.621 22.283 30.754
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 542.421 523.932 575.277 -18.489 32.856
Rubro 7 1.019.903 1.026.731 1.124.784 6.828 104.881
9 1 1 Sentencias Judiciales 155.000 176.600 21.600 -155.000
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 156.000 177.600 1.000 21.600 -155.000
Tot.Secc. 111 001 12.813.003 12.828.107 13.760.672 15.104 947.669
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
112 001 Desarrollo Agroindustrial
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 370.508 376.872 413.805 6.364 43.297
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 30.863 40.425 44.387 9.562 13.524
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 102.450 101.988 111.983 -462 9.533
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 8.533 8.495 9.328 -38 795
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 15.373 15.816 17.366 443 1.993
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 42.784 44.247 48.583 1.463 5.799
0 7 3 Retribuciones por suplencias 51.747 48.365 53.105 -3.382 1.358
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aumen.a Cargos Perma 38.094 22.589 17.658 -15.505 -20.436
0 8 9 Otras retribuciones especiales 208 180 208 -28
Rubro 0 660.560 658.977 716.423 -1.583 55.863
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 108.994 108.728 119.383 -266 10.389
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 6.600 6.588 7.234 -12 634
1 9 1 Otras Cargas 10.565 10.542 11.575 -23 1.010
Rubro 1 126.159 125.858 138.192 -301 12.033
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 2.552 2.200 2.420 -352 -132
2 2 1 Minerales 6.380 -6.380 -6.380
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero 6.380 30.000 33.000 23.620 26.620
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 6.380 1.000 1.100 -5.380 -5.280
2 5 1 Productos Energéticos 6.380 -6.380 -6.380
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 6.380 1.000 1.100 -5.380 -5.280
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 6.380 1.000 1.100 -5.380 -5.280
2 8 1 Productos Metálicos 8.932 2.000 2.200 -6.932 -6.732
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 10.208 30.000 33.000 19.792 22.792
Rubro 2 59.972 67.200 73.920 7.228 13.948
3 1 1 Servicios Básicos 1.276 1.100 1.210 -176 -66
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 1.276 1.100 1.210 -176 -66
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 5.104 1.000 1.100 -4.104 -4.004
3 4 1 Transporte y Almacenaje 6.380 1.000 1.100 -5.380 -5.280
3 5 1 Arrendamientos 1.276 -1.276 -1.276
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 -1.276 -1.276
3 7 1 Servicios Contratados para Manten. y Reparac 3.828 -3.828 -3.828
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 2.552 -2.552 2.552
3 9 1 Otros Servicios Contratados 3.818 8.000 7.565 4.182 3.747
Rubro 3 26.786 12.200 12.185 -14.586 -14.601
4 2 1 Máquinas de Escribir 5.800 -5.800 -5.800
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 2.320 -2.320 -2.320
Rubro 4 8.120 -8.120 -8.120
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 10.778 10.458 11.389 -320 611
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 3.768 3.800 4.240 32 472
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 40.537 40.101 44.031 -436 3.494
Rubro 7 77.535 76.146 83.384 -1.389 5.849
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 112 001 960.132 941.381 1.025.104 -18.751 64.972
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Funcionamiento
Modificación 1998-1999 Por Sección/Renglón
Secc.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
113 001 Promoción Social
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 1.290.490 1.293.048 1.419.767 2.558 129.277
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 107.498 146.680 161.055 39.182 53.557
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 776.449 773.052 848.811 -3.397 72.362
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 64.679 64.394 70.705 -285 6.026
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 67.170 68.243 74.931 1.073 7.761
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 186.967 190.908 209.617 3.941 22.650
0 7 3 Retribuciones por suplencias 226.146 208.675 229.125 -17.471 2.979
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aumen. a Carg. Perma 166.519 97.453 76.179 -69.066 -90.340
0 8 9 Otras retribuciones especiales 1.458 1.260 1.458 -198
Rubro 0 2.887.376 2.843.713 3.091.648 -43.663 204.272
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 476.432 469.208 515.190 -7.224 38.758
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 28.873 28.428 31.214 -445 2.341
1 9 1 Otras Cargas 46.185 45.488 49.946 -697 3.761
Rubro 1 551.490 543.124 596.350 -8.366 44.860
2 1 1 Aliment.y Prod.Agrop.Forestales y Marítimos 12.760 32.000 35.200 19.240 22.440
2 2 1 Minerales 6.380 -6.380 -6.380
2 3 1 Prod.Textiles de Vestir y Cuero
2 4 1 Prod.de Papel,Libros,Impresos 6.380 4.000 4.400 -2.380 -1.980
2 5 1 Productos Energéticos 6.380 20.000 22.000 13.620 15.620
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 6.380 5.000 5.500 -1.380 -880
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 6.380 2.500 2.750 -3.880 -3.630
2 8 1 Productos Metálicos 6.380 1.000 1.100 -5.380 -5.280
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 8.932 37.000 40.700 28.068 31.768
Rubro 2 59.972 101.500 111.650 41.528 51.678
3 1 1 Servicios Básicos 1.276 1.000 1.100 -276 -176
3 2 1 Publicidad,Impresiones,Encuadernaciones 2.552 2.000 2.200 -552 -352
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 38.280 40.000 44.000 1.720 5.720
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.276 1.000 1.100 -276 -176
3 5 1 Arrendamientos 1.276 1.000 1.100 -276 -176
3 6 1 Seguros y Comisiones 1.276 -1.276 -1.276
3 7 1 Servicios Contratados para Manten. y Reparac 1.276 4.000 4.400 2.724 3.124
3 8 1 Servicios Profesionales Contratados 2.552 -2.552 -2.552
3 9 1 Otros Servicios Contratados 136.464 149.844 141.692 13.380 5.228
Rubro 3 186.228 198.844 195.592 12.616 9.364
4 2 1 Máquinas de Escribir 5.800 -5.800 -5.800
4 8 1 Mobiliario de Madera
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 5.800 2.000 22.200 -3.800 -3.600
Rubro 4 11.600 2.000 2.200 -9.600 -9.400
7 5 1 Prima por Matrimonio 3.742 3.631 3.954 -111 212
7 5 2 Hogar Constituido 123.943 125.496 136.665 1.553 12.722
7 5 3 Prima por Nacimiento 7.484 7.262 7.908 -222 424
7 5 4 Prestaciones por Hijo 44.273 37.050 41.340 -7.223 -2.933
7 5 5 Prestaciones por Fallecimiento 11.226 10.894 11.862 -332 636
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 174.387 173.023 189.979 -1.364 15.592
Rubro 7 365.055 357.356 391.708 -7.699 26.653
9 2 1 Gastos Extraordinarios 1.000 1.000 1.000
Rubro 9 1.000 1.000 1.000
Tot.Secc. 113 001 4.062.721 4.047.537 4.390.148 15.184 327.427
TOTAL 164.940.526 165.956.075 179.287.242 1.015.549 14.346.716
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto
Proy. 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 Vialidad urbana 21.771.426 17.078.991 33.054.792 -4.692.435 11.283.366
202 01 VIALIDAD RURAL 4.510.727 4.475.731 4.893.306 -34.996 382.579
202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental 5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
202 03 Mant. Camineria C. Lechera 2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO 4.877.035 1.315.108 5.340.617 -3.561.927 463.582
206 01 ADMINISTRACION GENERAL 621.716 717.836 789.622 96.120 167.906
207 01 ADQUIS. INMUE. MAQUINAS Y EQUI. 287.942 239.508 -48.434 -287.942
208 01 INVERSIO. EN MAQUINAS Y VEHIC. 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
238 01
TOTAL GRAL 40.169.845 34.232.185 53.123.751 -5.937.660 12.953.906
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 Vialidad urbana
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 2.212.651 2.182.393 2.535.864 -30.258 323.213
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 184.315 241.628 280.657 57.313 96.342
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 916.004 990.368 1.145.428 74.364 229.424
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 76.304 82.495 95.409 6.191 19.105
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 101.678 104.807 121.616 3.129 19.938
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 283.009 293.157 340.144 10.148 57.135
0 7 3 Retribuciones por suplencias 342.319 320.433 371.791 -21.886 29.472
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aumen. a Carg. Perma 252.066 149.640 173.626 -102.426 -78.440
0 8 9 Otras retribuciones especiales 2.443 2.436 2.823 -7 380
Rubro 0 4.370.789 4.367.357 5.067.358 -3.432 696.569
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 721.187 729.260 845.626 8.073 124.439
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 43.707 44.193 51.243 486 7.536
1 9 1 Otras Cargas 69.923 70.707 81.991 784 12.068
Rubro 1 834.817 844.160 978.860 9.343 144.043
2 2 1 Minerales 753.415 786.444 971.435 33.029 218.020
2 5 1 Productos Energéticos 1.579.112 1.576.085 1.830.933 -3.027 251.821
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 1.576.621 1.447.284 1.592.012 -129.337 15.391
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 1.124.800 1.116.715 1.267.665 -8.085 142.865
2 8 1 Productos Metálicos 456.009 457.023 504.434 1.014 48.425
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 1.304.420 1.304.420 1.434.862 130.442
Rubro 2 6.794.377 6.687.971 7.601.341 -106.406 806.964
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 342.712 363.362 435.354 20.650 92.642
3 4 1 Transporte y Almacenaje 342.712 315.662 347.229 -27.050 4.517
Rubro 3 685.424 679.024 782.583 -6.400 97.159
6 1 1 Vías de Comunicación 8.120.000 3.510.000 17.500.000 -4.610.000 9.380.000
6 2 1 Edificaciones 382.800 382.800 421.080 38.280
Rubro 6 8.502.800 3.892.800 17.921.080 -4.610.000 9.418.280
7 5 2 Hogar Constituido 255.364 266.073 308.059 10.709 52.695
7 5 4 Prestaciones por Hijo 57.445 59.855 69.300 2.410 11.855
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 270.410 281.751 326.211 11.341 55.801
Rubro 7 583.219 607.679 703.570 24.460 120.351
Tot.Proy. 20101 21.771.426 17.078.991 33.054.792 -4.692.435 11.283.366
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 VIALIDAD RURAL
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 517.000 524.600 577.059 7.600 60.059
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 43.065 57.689 63.458 14.624 20.393
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 214.029 217.325 239.058 3.296 25.029
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 17.829 18.104 19.913 275 2.084
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 23.758 24.501 26.952 743 3.194
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 66.125 68.552 75.408 2.427 9.283
0 7 3 Retribuciones por suplencias 79.983 74.928 82.421 -5.055 2.438
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 58.896 34.990 38.489 -23.906 -20.407
0 8 9 Otras retribuciones especiales 577 577 635 58
Rubro 0 1.021.262 1.021.266 1.123.393 4 102.131
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 168.509 168.509 185.360 16.851
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 10.210 10.210 11.231 1.021
1 9 1 Otras Cargas 16.338 16.338 17.972 1.634
Rubro 1 195.057 195.057 214.563 19.506
2 2 1 Minerales 43.340 43.340 47.675 4.335
2 5 1 Productos Energéticos 700.103 700.103 770.113 70.010
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 161.657 161.657 177.822 16.165
2 8 1 Productos Metálicos 2.714 2.714 2.985 271
Rubro 2 907.814 907.814 998.595 90.781
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 516.548 516.548 568.203 51.655
3 4 1 Transporte y Almacenaje 848.772 848.772 933.649 84.877
Rubro 3 1.365.320 1.365.320 1.501.852 136.532
7 5 2 Hogar Constituido 59.667 59.667 65.634 5.967
7 5 4 Prestaciones por Hijo 13.424 13.424 14.767 1.343
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 63.183 63.183 69.502 6.319
Rubro 7 136.274 136.274 149.903 13.629
8 1 4 De Prést.de Empr.Públ.Financieras 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
Rubro 8 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
Tot.Proy. 20201 4.510.727 4.475.731 4.893.306 -34.996 382.579
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 841.229 853.595 938.955 12.366 97.726
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 70.074 93.871 103.258 23.797 33.184
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 348.255 353.618 388.980 5.363 40.725
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 29.010 29.457 32.402 447 3.392
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 38.658 39.868 43.855 1.210 5.197
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 107.595 111.544 122.698 3.949 15.103
0 7 3 Retribuciones por suplencias 130.146 121.921 134.113 -8.225 3.967
0 8 1 Adelan. a Cta.de futuros Aumen. a Cargos Perma 95.832 56.934 62.627 -38.898 -33.205
0 8 9 Otras retribuciones especiales 931 931 1.024 93
Rubro 0 1.661.730 1.661.739 1.827.912 9 166.182
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 274.186 274.186 301.605 27.419
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 16.617 16.617 18.279 1.662
1 9 1 Otras Cargas 26.587 26.587 29.246 2.659
Rubro 1 317.390 317.390 349.130 31.740
2 2 1 Minerales 33.575 33.575 36.933 3.358
2 5 1 Productos Energéticos 1.129.843 1.129.843 1.242.827 112.984
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 112.725 112.725 123.998 11.273
Rubro 2 1.276.143 1.276.143 1.403.758 127.615
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 851.440 851.440 936.584 85.144
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.413.561 1.413.561 1.554.917 141.356
Rubro 3 2.265.001 2.265.001 2.491.501 226.500
7 5 2 Hogar Constituido 97.087 97.087 106.796 9.709
7 5 4 Prestaciones por Hijo 21.842 21.842 24.026 2.184
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 102.806 102.806 113.087 10.281
Rubro 7 221.735 221.735 243.909 22.174
Tot.Proy. 20202 5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 03 Mant. Camineria C. Lechera
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 327.560 332.375 365.613 4.815 38.053
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 27.286 36.552 40.208 9.266 12.922
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 135.604 137.692 151.462 2.088 15.858
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 11.296 11.470 12.617 174 1.321
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 15.052 15.523 17.075 471 2.023
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 41.895 43.433 47.776 1.538 5.881
0 7 3 Retribuciones por suplencias 50.676 47.473 52.221 -3.203 1.545
0 8 1 Adelan. a Cta.de futur. Aumen. a Carg. Perma 37.315 22.169 24.386 -15.146 -12.929
0 8 9 Otras retribuciones especiales 364 364 400 36
Rubro 0 647.048 647.051 711.758 3 64.710
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 106.764 106.764 117.440 10.676
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 6.469 6.469 7.116 647
1 9 1 Otras Cargas 10.354 10.354 11.389 1.035
Rubro 1 123.587 123.587 135.945 12.358
2 2 1 Minerales 17.010 17.010 18.711 1.701
2 5 1 Productos Energéticos 470.646 470.646 517.711 47.065
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 11.341 11.341 12.475 1.134
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 68.046 68.046 74.851 6.805
Rubro 2 567.043 567.043 623.748 56.705
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 334.080 334.080 367.488 33.408
3 4 1 Transporte y Almacenaje 561.904 561.904 618.094 56.190
Rubro 3 895.984 895.984 985.582 89.598
7 5 2 Hogar Constituido 37.804 37.804 41.584 3.780
7 5 4 Prestaciones por Hijo 8.504 8.504 9.354 850
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 40.030 40.030 44.033 4.003
Rubro 7 86.338 86.338 94.971 8.633
Tot.Proy. 20203 2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 5.007 5.081 5.589 74 582
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 417 559 614 142 197
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 2.073 2.105 2.315 32 242
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 173 176 193 3 20
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 230 237 261 7 31
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 640 663 730 23 90
0 7 3 Retribuciones por suplencias 775 726 799 -49 24
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 571 339 373 -232 -198
0 8 9 Otras retribuciones especiales 3 3 3
Rubro 0 9.889 9.889 10.877 988
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.632 1.632 1.795 163
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 98 98 108 10
1 9 1 Otras Cargas 158 158 174 16
Rubro 1 1.888 1.888 2.077 189
2 2 1 Minerales 1.493 1.493 1.642 149
2 5 1 Productos Energéticos 1.659 1.659 1.825 166
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 5.142 5.142 5.656 514
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera
Rubro 2 8.294 8.294 9.123 829
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 5.104 5.104 5.614 510
3 4 1 Transporte y Almacenaje 8.613 8.613 9.474 861
Rubro 3 13.717 13.717 15.088 1.371
6 2 1 Edificaciones 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
6 4 1 Obras Urbanísticas 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
Rubro 6 4.841.927 1.280.000 5.302.000 -3.561.927 460.073
7 5 2 Hogar Constituido 578 578 636 58
7 5 4 Prestaciones por Hijo 130 130 143 13
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 612 612 673 61
Rubro 7 1.320 1.320 1.452 132
Tot.Proy. 20401 4.877.035 1.315.108 5.340.617 -3.561.927 463.582
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 ADMINISTRACION GENERAL
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 77.069 89.917 98.909 12.848 21.840
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 6.419 10.034 11.036 3.615 4.617
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 31.905 45.471 50.017 13.566 18.112
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 2.658 3.788 4.166 1.130 1.508
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 3.542 4.468 4.915 926 1.373
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 9.859 12.501 13.751 2.642 3.892
0 7 3 Retribuciones por suplencias 11.924 13.663 15.029 1.739 3.105
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 8.779 6.381 7.019 -2.398 -1.760
0 8 9 Otras retribuciones especiales 86 107 119 21 33
Rubro 0 152.241 186.330 204.961 34.089 52.720
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 25.122 30.734 33.807 5.612 8.685
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.523 1.863 2.050 340 527
1 9 1 Otras Cargas 2.433 2.975 3.273 542 840
Rubro 1 29.078 35.572 39.130 6.494 10.052
2 2 1 Minerales 6.253 7.104 7.815 851 1.562
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 137.572 156.272 171.900 18.700 34.328
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 150.079 170.479 187.528 20.400 37.449
2 8 1 Productos Metálicos 18.760 21.310 23.441 2.550 4.681
Rubro 2 312.664 355.165 390.684 42.501 78.020
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 8.500 9.350 8.500 9.350
3 4 1 Transporte y Almacenaje 107.416 107.416 118.158 10.742
Rubro 3 107.416 115.916 127.508 8.500 20.092
7 5 2 Hogar Constituido 8.896 10.882 11.971 1.986 3.075
7 5 4 Prestaciones por Hijo 2.002 2.449 2.694 447 692
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 9.419 11.522 12.674 2.103 3.255
Rubro 7 20.317 24.853 27.339 4.536 7.022
Tot.Proy. 20601 621.716 717.836 789.622 96.120 167.906
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
207 01 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
4 1 1 Máquinas Industriales 43.542 161.508 117.966 -43.542
4 1 3 Máquinas de Construcción 78.000 78.000 -78.000
4 2 1 Máquinas de Escribir 9.100 -9.100 -9.100
4 3 9 Otros Equip.Médicos-Sanitar. 32.500 -32.500 -32.500
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 124.800 -124.800 -124.800
Rubro 4 287.942 239.508 -48.434 -287.942
Tot.Proy. 20701 287.942 239.508 -48.434 -287.942
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Proyecto/Renglón
Proy.R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
208 01 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
4 5 1 Automóviles 121.000 121.000
4 5 2 Camionetas, Jeeps y Similares 2.222.000 2.222.000
4 5 5 Ciclomotores y Bicicletas 39.000 56.200 - 39.000 17.200
4 5 9 Otros Equipos de Transporte 121.000 121.000
Rubro 4 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
Tot.Proy. 20801 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra
Obra 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 001
201 01 101 Acordonado 109.773 109.774 120.753 1 10.980
201 01 102 Construcción de cunetas 444.299 222.147 244.364 -222.152 -199.935
201 01 103 Pavimento de tosca 2.077.773 2.077.777 2.285.556 4 207.783
201 01 105 Encausam.subterr.de aguas pluviales 844.196 844.197 928.616 1 84.420
201 01 106 Construc.de badenes y esquin. 355.441 355.441 390.986 35.545
201 01 107 Obras en cementerios 1.276.000 1.276.000 1.403.600 127.600
201 01 109 Alumbrado publico 2.610.772 2.610.759 2.871.834 -13 261.062
201 01 116 Construcción de veredas 112.793 112.793 124.072 1 1.279
201 01 118 Apertura de calles 501.803 409.997 450.995 -91.806 -50.808
201 01 140 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-1 3.868.055 3.455.140 3.800.654 -412.915 -67.401
201 01 141 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-2 714.601 909.044 714.601 909.044
201 01 191 Pavimentación mezcal asf.fría 196.016 196.015 215.620 -1 19.604
201 01 192 Carpeta asfáltica caliente 1.800.000 1.800.000
201 01 193 Pav.horm.Avda.Artigas S.Grande 8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
201 01 194 Rehabilit.Pte.Piedra Alta 8.500.000 8.500.000
201 01 200 Cordón cuneta 1.254.505 1.254.507 1.379.956 2 125.451
201 01 210 Cord.Cun.y Trat.Bit.S.Grande 1.380.000 1.380.000
201 01 211 Obras de Arte Urbanas 259.843 428.742 259.843 428.742
202 01 001 Vialidad Rural 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
202 01 002 Conserv.y Reconstr.de caminos 702.166 702.166 772.385 70.219
202 01 004 Obras de arte 165.964 165.965 182.561 1 16.597
202 01 006 Construcción de caminos 2.297.998 2.298.000 2.527.801 2 229.803
202 01 008 Mantenimiento de Caminos 459.599 459.600 505.559 1 45.960
202 02 001 Plan Manten. Red Vial Departamental 5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
202 03 001 Mant. Caminería C. Lechera 2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
204 01 001
204 01 007 Plaza de deportes del departamento 35.108 35.108 38.617 3.509
204 01 008 Hogar Estud.y Casa de la Juv. 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
204 01 009 Paseo Histórico 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
206 01 001
206 01 030 Juntas Locales 430.892 430.930 474.025 38 43.133
206 01 031 Sala Velatoria 25 de Mayo 69.605 69.617 76.579 12 6.974
206 01 040 Mant.de Centros de Barrios 45.819 45.829 50.411 10 4.592
206 01 041 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero 75.400 75.413 82.956 13 7.556
206 01 042 Constr.Gabinetes Higiénicos 96.047 105.651 96.047 105.651
207 01 001 Adquisición de Inm., Maquinas y Equipos 287.942 239.508 -48.434 -287.942
208 01 001 Inversiones en Maquinas y Vehículos 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
238 01 001
TOTAL GRAL 40.169.845 34.232.185 53.123.751 -5.937.660 12.953.906
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 101 Acordonado
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 19.237 19.520 21.472 283 2.235
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.603 2.147 2.362 544 759
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 7.965 8.088 8.896 123 931
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 664 674 742 10 78
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 884 912 1.003 28 119
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 2.462 2.552 2.808 90 346
0 7 3 Retribuciones por suplencias 2.977 2.789 3.068 -188 91
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 2.191 1.302 1.432 -889 -759
0 8 9 Otras retribuciones especiales 21 21 23 2
Rubro 0 38.004 38.005 41.806 1 3.802
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 6.272 6.272 6.899 627
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 380 380 418 38
1 9 1 Otras Cargas 607 607 668 61
Rubro 1 7.259 7.259 7.985 726
2 2 1 Minerales 13.427 13.427 14.770 1.343
2 5 1 Productos Energéticos 2.066 2.066 2.273 207
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 36.150 36.150 39.765 3.615
Rubro 2 51.643 51.643 56.808 5.165
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 3.898 3.898 4.288 390
3 4 1 Transporte y Almacenaje 3.898 3.898 4.288 390
Rubro 3 7.796 7.796 8.576 780
7 5 2 Hogar Constituido 2.220 2.220 2.442 222
7 5 4 Prestaciones por Hijo 500 500 550 50
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 2.351 2.351 2.586 235
Rubro 7 5.071 5.071 5.578 507
Tot.Obra 20101101 109.773 109.774 120.753 1 10.980
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 102 Construccion de cunetas
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 77.867 39.506 43.457 -38.361 -34.410
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 6.486 4.344 4.779 -2.142 -1.707
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 32.235 16.366 18.002 -15.869 -14.233
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 2.685 1.363 1.499 -1.322 -1.186
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 3.578 1.845 2.029 -1.733 -1.549
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 9.960 5.163 5.679 -4.797 -4.281
0 7 3 Retribuciones por suplencias 12.047 5.643 6.207 -6.404 -5.840
0 8 1 Adelan.a Cta.de futuros Aumen.a Carg. Perma 8.871 2.635 2.899 -6.236 -5.972
0 8 9 Otras retribuciones especiales 86 43 47 -43 -39
Rubro 0 153.815 76.908 84.598 -76.907 -69.217
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 25.378 12.689 13.958 -12.689 -11.420
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.537 768 845 -769 -692
1 9 1 Otras Cargas 2.459 1.229 1.352 -1.230 -1.107
Rubro 1 29.374 14.686 16.155 -14.688 -13.219
2 2 1 Minerales 50.168 25.084 27.592 -25.084 -22.576
2 5 1 Productos Energéticos 8.361 4.180 4.599 -4.181 -3.762
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 146.322 73.161 80.477 -73.161 -65.845
2 8 1 Productos Metálicos 4.181 2.090 2.300 -2.091 -1.881
Rubro 2 209.032 104.515 114.968 -104.517 -94.064
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 15.776 7.888 8.677 -7.888 -7.099
3 4 1 Transporte y Almacenaje 15.776 7.888 8.677 -7.888 -7.099
Rubro 3 31.552 15.776 17.354 -15.776 -14.198
7 5 2 Hogar Constituido 8.987 4.493 4.943 -4.494 -4.044
7 5 4 Prestaciones por Hijo 2.022 1.011 1.112 -1.011 -910
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 9.517 4.758 5.234 -4.759 -4.283
Rubro 7 20.526 10.262 11.289 -10.264 -9.237
Tot.Obra 20101102 444.299 222.147 244.364 -222.152 -199.935
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 103 Pavimento de tosca
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 364.144 369.497 406.447 5.353 42.303
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 30.333 40.634 44.697 10.301 14.364
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 150.750 153.072 168.379 2.322 17.629
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 12.558 12.751 14.027 193 1.469
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 16.734 17.258 18.984 524 2.250
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 46.575 48.284 53.113 1.709 6.538
0 7 3 Retribuciones por suplencias 56.336 52.776 58.053 -3.560 1.717
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 41.483 24.645 27.110 -16.838 -14.373
0 8 9 Otras retribuciones especiales 403 403 443 40
Rubro 0 719.316 719.320 791.253 4 71.937
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 118.688 118.688 130.557 11.869
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 7.193 7.193 7.912 719
1 9 1 Otras Cargas 11.510 11.510 12.661 1.151
Rubro 1 137.391 137.391 151.130 13.739
2 2 1 Minerales 19.551 19.551 21.506 1.955
2 5 1 Productos Energéticos 957.981 957.981 1.053.779 95.798
Rubro 2 977.532 977.532 1.075.285 97.753
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 73.776 73.776 81.154 7.378
3 4 1 Transporte y Almacenaje 73.776 73.776 81.154 7.378
Rubro 3 147.552 147.552 162.308 14.756
7 5 2 Hogar Constituido 42.026 42.026 46.229 4.203
7 5 4 Prestaciones por Hijo 9.454 9.454 10.399 945
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 44.502 44.502 48.952 4.450
Rubro 7 95.982 95.982 105.580 9.598
Tot.Obra 20101103 2.077.773 2.077.777 2.285.556 4 207.783
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 105 Encausam.subterr.de aguas pluviales
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 147.951 150.126 165.138 2.175 17.187
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 12.324 16.509 18.160 4.185 5.836
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 61.250 62.193 68.413 943 7.163
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 5.102 5.181 5.699 79 597
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 6.799 7.012 7.713 213 914
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 18.923 19.617 21.579 694 2.656
0 7 3 Retribuciones por suplencias 22.890 21.443 23.588 -1.447 698
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 16.854 10.013 11.014 -6.841 -5.840
0 8 9 Otras retribuciones especiales 164 164 180 16
Rubro 0 292.257 292.258 321.484 1 29.227
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 48.223 48.223 53.045 4.822
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 2.924 2.924 3.216 292
1 9 1 Otras Cargas 4.674 4.674 5.141 467
Rubro 1 55.821 55.821 61.402 5.581
2 2 1 Minerales 95.321 95.321 104.853 9.532
2 5 1 Productos Energéticos 15.886 15.886 17.475 1.589
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 278.020 278.020 305.822 27.802
2 8 1 Productos Metálicos 7.944 7.944 8.738 794
Rubro 2 397.171 397.171 436.888 39.717
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 29.975 29.975 32.973 2.998
3 4 1 Transporte y Almacenaje 29.975 29.975 32.973 2.998
Rubro 3 59.950 59.950 65.946 5.996
7 5 2 Hogar Constituido 17.074 17.074 18.781 1.707
7 5 4 Prestaciones por Hijo 3.841 3.841 4.225 384
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 18.082 18.082 19.890 1.808
Rubro 7 38.997 38.997 42.896 3.899
Tot.Obra 20101105 844.196 844.197 928.616 1 84.420
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 106 Construc.de badenes y esquin.
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 62.294 63.210 69.531 916 7.237
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 5.189 6.951 7.646 1.762 2.457
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 25.789 26.186 28.805 397 3.016
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 2.148 2.181 2.399 33 251
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 2.862 2.952 3.247 90 385
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 7.967 8.259 9.085 292 1.118
0 7 3 Retribuciones por suplencias 9.638 9.029 9.932 -609 294
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 7.097 4.216 4.638 -2.881 -2.459
0 8 9 Otras retribuciones especiales 67 67 74 7
Rubro 0 123.051 123.051 135.357 12.306
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 20.305 20.305 22.336 2.031
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.229 1.229 1.352 123
1 9 1 Otras Cargas 1.968 1.968 2.165 197
Rubro 1 23.502 23.502 25.853 2.351
2 2 1 Minerales 40.134 40.134 44.147 4.013
2 5 1 Productos Energéticos 6.689 6.689 7.358 669
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 117.059 117.059 128.765 11.706
2 8 1 Productos Metálicos 3.344 3.344 3.678 334
Rubro 2 167.226 167.226 183.948 16.722
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 12.621 12.621 13.883 1.262
3 4 1 Transporte y Almacenaje 12.621 12.621 13.883 1.262
Rubro 3 25.242 25.242 27.766 2.524
7 5 2 Hogar Constituido 7.190 7.190 7.909 719
7 5 4 Prestaciones por Hijo 1.617 1.617 1.779 162
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 7.613 7.613 8.374 761
Rubro 7 16.420 16.420 18.062 1.642
Tot.Obra 20101106 355.441 355.441 390.986 35.545
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 107 Obras en cementerios
2 2 1 Minerales 17.864 17.864 19.650 1.786
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 393.008 393.008 432.309 39.301
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 53.592 53.592 58.951 5.359
2 8 1 Productos Metálicos 428.736 428.736 471.610 42.874
Rubro 2 893.200 893.200 982.520 89.320
6 2 1 Edificaciones 382.800 382.800 421.080 38.280
Rubro 6 382.800 382.800 421.080 38.280
Tot.Obra 20101107 1.276.000 1.276.000 1.403.600 127.600
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 109 Alumbrado publico
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 499.325 446.996 491.695 -52.329 -7.630
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 41.594 50.753 55.828 9.159 14.234
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 206.713 269.533 296.486 62.820 89.773
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 17.219 22.454 24.699 5.235 7.480
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 22.945 23.668 26.035 723 3.090
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 63.866 66.210 72.831 2.344 8.965
0 7 3 Retribuciones por suplencias 77.250 72.368 79.605 -4.882 2.355
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 56.882 33.799 37.179 -23.083 -19.703
0 8 9 Otras retribuciones especiales 553 553 608 55
Rubro 0 986.347 986.334 1.084.966 -13 98.619
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 162.747 162.747 179.022 16.275
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 9.865 9.865 10.852 987
1 9 1 Otras Cargas 15.779 15.779 17.357 1.578
Rubro 1 188.391 188.391 207.231 18.840
2 9 1 Otros Materiales y Suministros 1.304.420 1.304.420 1.434.862 130.442
Rubro 2 1.304.420 1.304.420 1.434.862 130.442
7 5 2 Hogar Constituido 57.628 57.628 63.391 5.763
7 5 4 Prestaciones por Hijo 12.963 12.963 14.259 1.296
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 61.023 61.023 67.125 6.102
Rubro 7 131.614 131.614 144.775 13.161
Tot.Obra 20101109 2.610.772 2.610.759 2.871.834 -13 261.062
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 116 Construccion de veredas
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 21.771 20.741 22.815 -1.030 1.044
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.814 2.318 2.550 504 736
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 9.013 10.500 11.550 1.487 2.537
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 751 875 962 124 211
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 1.001 1.033 1.136 32 135
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 2.785 2.887 3.176 102 391
0 7 3 Retribuciones por suplencias 3.369 3.156 3.471 -213 102
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 2.480 1.474 1.621 -1.006 -859
0 8 9 Otras retribuciones especiales 23 23 25 2
Rubro 0 43.007 43.007 47.306 4.299
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 7.096 7.096 7.806 710
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 429 429 472 43
1 9 1 Otras Cargas 688 688 757 69
Rubro 1 8.213 8.213 9.035 822
2 2 1 Minerales 8.375 8.375 9.213 838
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 47.459 47.459 52.205 4.746
Rubro 2 55.834 55.834 61.418 5.584
7 5 2 Hogar Constituido 2.513 2.513 2.764 251
7 5 4 Prestaciones por Hijo 565 565 622 57
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 2.661 2.661 2.927 266
Rubro 7 5.739 5.739 6.313 574
Tot.Obra 20101116 112.793 112.793 124.072 11.279
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 118 Apertura de calles
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 87.944 72.120 79.332 -15.824 -8.612
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 7.326 7.932 8.725 606 1.399
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 36.408 29.878 32.866 -6.530 -3.542
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 3.033 2.489 2.738 -544 -295
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 4.041 3.368 3.705 -673 -336
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 11.249 9.425 10.367 -1.824 - 882
0 7 3 Retribuciones por suplencias 13.606 10.301 11.331 -3.305 -2.275
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 10.019 4.810 5.291 -5.209 -4.728
0 8 9 Otras retribuciones especiales 96 78 86 -18 -10
Rubro 0 173.722 140.401 154.441 -33.321 -19.281
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 28.667 23.168 25.485 -5.499 -3.182
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.737 1.404 1.544 -333 -193
1 9 1 Otras Cargas 2.778 2.244 2.468 -534 -310
Rubro 1 33.182 26.816 29.497 -6.366 -3.685
2 2 1 Minerales 7.083 5.724 6.296 -1.359 -787
2 5 1 Productos Energéticos 195.948 158.363 174.199 -37.585 -21.749
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 33.052 26.713 29.384 -6.339 -3.668
Rubro 2 236.083 190.800 209.879 -45.283 -26.204
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 17.818 14.400 15.840 -3.418 -1.978
3 4 1 Transporte y Almacenaje 17.818 14.400 15.840 -3.418 -1.978
Rubro 3 35.636 28.800 31.680 -6.836 -3.956
7 5 2 Hogar Constituido 10.150 10.150 11.165 1.015
7 5 4 Prestaciones por Hijo 2.283 2.283 2.511 228
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 10.747 10.747 11.822 1.075
Rubro 7 23.180 23.180 25.498 2.318
Tot.Obra 20101118 501.803 409.997 450.995 -91.806 -50.808
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 140 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-1
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 677.904 609.018 669.920 -68.886 -7.984
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 56.469 66.975 73.672 10.506 17.203
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 280.641 252.297 277.527 -28.344 -3.114
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 23.377 21.016 23.117 -2.361 -260
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 31.152 28.444 31.289 -2.708 137
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 86.707 79.585 87.544 -7.122 837
0 7 3 Retribuciones por suplencias 104.877 86.987 95.685 -17.890 -9.192
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 77.228 40.622 44.684 -36.606 -32.544
0 8 9 Otras retribuciones especiales 749 662 728 -87 -21
Rubro 0 1.339.104 1.185.606 1.304.166 -153.498 -34.938
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 220.953 204.262 224.688 -16.691 3.735
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 13.392 12.380 13.618 -1.012 226
1 9 1 Otras Cargas 21.426 19.808 21.789 -1.618 363
Rubro 1 255.771 236.450 260.095 -19.321 4.324
2 2 1 Minerales 327.565 290.016 319.018 -37.549 -8.547
2 5 1 Productos Energéticos 363.962 322.240 354.464 -41.722 -9.498
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 1.128.281 998.944 1.098.838 -129.337 -29.443
Rubro 2 1.819.808 1.611.200 1.772.320 -208.608 -47.488
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 137.344 121.600 133.760 -15.744 -3.584
3 4 1 Transporte y Almacenaje 137.344 121.600 133.760 -15.744 -3.584
Rubro 3 274.688 243.200 267.520 -31.488 -7.168
7 5 2 Hogar Constituido 78.237 78.237 86.061 7.824
7 5 4 Prestaciones por Hijo 17.600 17.600 19.360 1.760
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 82.847 82.847 91.132 8.285
Rubro 7 178.684 178.684 196.553 17.869
Tot.Obra 20101140 3.868.055 3.455.140 3.800.654 - 412.915 -67.401
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 141 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-2
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 86.453 204.341 86.453 204.341
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 9.507 22.472 9.507 22.472
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 35.815 84.651 35.815 84.651
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 2.983 7.051 2.983 7.051
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 4.038 9.544 4.038 9.544
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 11.297 26.702 11.297 26.702
0 7 3 Retribuciones por suplencias 12.348 29.186 12.348 29.186
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 5.766 13.629 5.766 13.629
0 8 9 Otras retribuciones especiales 95 224 95 224
Rubro 0 168.302 397.800 168.302 397.800
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 27.770 65.636 27.770 65.636
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.683 3.978 1.683 3.978
1 9 1 Otras Cargas 2.693 6.365 2.693 6.365
Rubro 1 32.146 75.979 32.146 75.979
2 2 1 Minerales 74.251 175.499 74.251 175.499
2 5 1 Productos Energéticos 74.251 175.499 74.251 175.499
Rubro 2 148.502 350.998 148.502 350.998
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 13.200 31.200 13.200 31.200
Rubro 3 13.200 31.200 13.200 31.200
6 1 1 Vías de Comunicación 330.000 330.000
Rubro 6 330.000 330.000
7 5 2 Hogar Constituido 9.830 23.235 9.830 23.235
7 5 4 Prestaciones por Hijo 2.211 5.226 2.211 5.226
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 10.410 24.606 10.410 24.606
Rubro 7 22.451 53.067 22.451 53.067
Tot.Obra 20101141 714.601 909.044 714.601 909.044
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 191 Pavimentación mezcal asf.fría
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 34.353 34.858 38.344 505 3.991
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 2.862 3.834 4.217 972 1.355
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 14.222 14.441 15.885 219 1.663
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 1.185 1.203 1.324 18 139
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 1.579 1.628 1.791 49 212
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 4.394 4.555 5.011 161 617
0 7 3 Retribuciones por suplencias 5.315 4.979 5.477 -336 162
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 3.914 2.325 2.558 -1.589 -1.356
0 8 9 Otras retribuciones especiales 37 37 41 4
Rubro 0 67.861 67.860 74.648 -1 6.787
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 11.197 11.197 12.317 1.120
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 677 677 745 68
1 9 1 Otras Cargas 1.086 1.086 1.195 109
Rubro 1 12.960 12.960 14.257 1.297
2 2 1 Minerales 32.277 32.277 35.505 3.228
2 5 1 Productos Energéticos 4.611 4.611 5.072 461
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 55.332 55.332 60.865 5.533
Rubro 2 92.220 92.220 101.442 9.222
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 6.960 6.960 7.656 696
3 4 1 Transporte y Almacenaje 6.960 6.960 7.656 696
Rubro 3 13.920 13.920 15.312 1.392
7 5 2 Hogar Constituido 3.965 3.965 4.362 397
7 5 4 Prestaciones por Hijo 892 892 981 89
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 4.198 4.198 4.618 420
Rubro 7 9.055 9.055 9.961 906
Tot.Obra 20101191 196.016 196.015 215.620 -1 19.604
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 192 Carpeta asfaltica caliente
6 1 1 Vías de Comunicación 1.800.000 1.800.000
Rubro 6 1.800.000 1.800.000
Tot.Obra 20101192 1.800.000 1.800.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 193 Pav.horm.Avda.Artigas S.Grande
6 1 1 Vías de Comunicación 8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
Rubro 6 8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
Tot.Obra 20101193 8.120.000 9.000.000 -8.120.000 880.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 194 Rehabilit.Pte.Piedra Alta
6 1 1 Vías de Comunicación 8.500.000 8.500.000
Rubro 6 8.500.000 8.500.000
Tot.Obra 20101194 8.500.000 8.500.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 200 Cordon cuneta
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 219.861 223.093 245.402 3.232 25.541
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 18.315 24.535 26.988 6.220 8.673
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 91.018 92.420 101.662 1.402 10.644
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 7.582 7.699 8.469 117 887
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 10.103 10.419 11.461 316 1.358
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 28.121 29.153 32.068 1.032 3.947
0 7 3 Retribuciones por suplencias 34.014 31.864 35.051 -2.150 1.037
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 25.047 14.880 16.368 -10.167 -8.679
0 8 9 Otras retribuciones especiales 244 244 268 24
Rubro 0 434.305 434.307 477.737 2 43.432
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 71.661 71.661 78.827 7.166
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 4.344 4.344 4.778 434
1 9 1 Otras Cargas 6.948 6.948 7.643 695
Rubro 1 82.953 82.953 91.248 8.295
2 2 1 Minerales 141.650 141.650 155.815 14.165
2 5 1 Productos Energéticos 23.608 23.608 25.969 2.361
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 413.146 413.146 454.461 41.315
2 8 1 Productos Metálicos 11.804 11.804 12.984 1.180
Rubro 2 590.208 590.208 649.229 59.021
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 44.544 44.544 48.998 4.454
3 4 1 Transporte y Almacenaje 44.544 44.544 48.998 4.454
Rubro 3 89.088 89.088 97.996 8.908
7 5 2 Hogar Constituido 25.374 25.374 27.911 2.537
7 5 4 Prestaciones por Hijo 5.708 5.708 6.279 571
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 26.869 26.869 29.556 2.687
Rubro 7 57.951 57.951 63.746 5.795
Tot.Obra 20101200 1.254.505 1.254.507 1.379.956 2 125.451
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 210 Cord.Cun.y Trat.Bit.S.Grande
6 1 1 Vías de Comunicación 1.380.000 1.380.000
Rubro 6 1.380.000 1.380.000
Tot.Obra 20101210 1.380.000 1.380.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
201 01 211 Obras de Arte Urbanas
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 47.255 77.970 47.255 77.970
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 5.189 8.561 5.189 8.561
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 19.579 32.306 19.579 32.306
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 1.626 2.683 1.626 2.683
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 2.230 3.679 2.230 3.679
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 6.170 10.181 6.170 10.181
0 7 3 Retribuciones por suplencias 6.750 11.137 6.750 11.137
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 3.153 5.203 3.153 5.203
0 8 9 Otras retribuciones especiales 46 76 46 76
Rubro 0 91.998 151.796 91.998 151.796
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 15.182 25.050 15.182 25.050
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 917 1.513 917 1.513
1 9 1 Otras Cargas 1.473 2.430 1.473 2.430
Rubro 1 17.572 28.993 17.572 28.993
2 2 1 Minerales 22.770 37.571 22.770 37.571
2 5 1 Productos Energéticos 6.210 10.246 6.210 10.246
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 71.415 117.835 71.415 117.835
2 8 1 Productos Metálicos 3.105 5.124 3.105 5.124
Rubro 2 103.500 170.776 103.500 170.776
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 34.500 56.925 34.500 56.925
Rubro 3 34.500 56.925 34.500 56.925
7 5 2 Hogar Constituido 5.373 8.866 5.373 8.866
7 5 4 Prestaciones por Hijo 1.210 1.997 1.210 1.997
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 5.690 9.389 5.690 9.389
Rubro 7 12.273 20.252 12.273 20.252
Tot.Obra 20101211 259.843 428.742 259.843 428.742
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 001 Vialidad Rural
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
0 1 9 Sueldo Anual Complementario
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
0 2 9 Sueldo Anual Complementario
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras
0 7 3 Retribuciones por suplencias
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma
0 8 9 Otras retribuciones especiales
Rubro 0
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda
1 9 1 Otras Cargas
Rubro 1
2 5 1 Productos Energéticos
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera
Rubro 2
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados
3 4 1 Transporte y Almacenaje
Rubro 3
7 5 2 Hogar Constituido
7 5 4 Prestaciones por Hijo
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional
Rubro 7
8 1 4 De Prst.de Empr.Públ.Financieras 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
Rubro 8 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
Tot.Obra 20201001 885.000 850.000 905.000 -35.000 20.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 002 Conserv.y Reconstr.de caminos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 100.123 101.595 111.754 1.472 11.631
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 8.340 11.172 12.289 2.832 3.949
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 41.449 42.087 46.296 638 4.847
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 3.453 3.506 3.857 53 404
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 4.601 4.745 5.220 144 619
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 12.806 13.276 14.604 470 1.798
0 7 3 Retribuciones por suplencias 15.489 14.510 15.961 -979 472
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 11.406 6.776 7.454 -4.630 -3.952
0 8 9 Otras retribuciones especiales 112 112 123 11
Rubro 0 197.779 197.779 217.558 19.779
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 32.635 32.635 35.899 3.264
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.978 1.978 2.176 198
1 9 1 Otras Cargas 3.163 3.163 3.479 316
Rubro 1 37.776 37.776 41.554 3.778
2 2 1 Minerales 4.976 4.976 5.474 498
2 5 1 Productos Energéticos 137.680 137.680 151.448 13.768
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 23.223 23.223 25.545 2.322
Rubro 2 165.879 165.879 182.467 16.588
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 102.080 102.080 112.288 10.208
3 4 1 Transporte y Almacenaje 172.260 172.260 189.486 17.226
Rubro 3 274.340 274.340 301.774 27.434
7 5 2 Hogar Constituido 11.556 11.556 12.712 1.156
7 5 4 Prestaciones por Hijo 2.600 2.600 2.860 260
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 12.236 12.236 13.460 1.224
Rubro 7 26.392 26.392 29.032 2.640
Tot.Obra 20201002 702.166 702.166 772.385 70.219
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 004 Obras de arte
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 23.665 24.013 26.414 348 2.749
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.971 2.640 2.904 669 933
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 9.797 9.948 10.943 151 1.146
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 816 829 911 13 95
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 1.088 1.122 1.234 34 146
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 3.026 3.137 3.451 111 425
0 7 3 Retribuciones por suplencias 3.661 3.430 3.773 -231 112
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 2.696 1.602 1.762 -1.094 -934
0 8 9 Otras retribuciones especiales 27 27 30 3
Rubro 0 46.747 46.748 51.422 1 4.675
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 7.713 7.713 8.484 771
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 466 466 513 47
1 9 1 Otras Cargas 748 748 823 75
Rubro 1 8.927 8.927 9.820 893
2 2 1 Minerales 19.906 19.906 21.897 1.991
2 5 1 Productos Energéticos 5.429 5.429 5.972 543
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 62.431 62.431 68.674 6.243
2 8 1 Productos Metálicos 2.714 2.714 2.985 271
Rubro 2 90.480 90.480 99.528 9.048
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 13.572 13.572 14.929 1.357
Rubro 3 13.572 13.572 14.929 1.357
7 5 2 Hogar Constituido 2.731 2.731 3.004 273
7 5 4 Prestaciones por Hijo 615 615 677 62
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 2.892 2.892 3.181 289
Rubro 7 6.238 6.238 6.862 624
Tot.Obra 20201004 165.964 165.965 182.561 1 16.597
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 006 Construcción de caminos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 327.677 332.494 365.743 4.817 38.066
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 27.295 36.564 40.221 9.269 12.926
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 135.653 137.742 151.516 2.089 15.863
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 11.300 11.474 12.621 174 1.321
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 15.058 15.529 17.082 471 2.024
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 41.911 43.449 47.794 1.538 5.883
0 7 3 Retribuciones por suplencias 50.694 47.490 52.239 -3.204 1.545
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 37.329 22.177 24.395 -15.152 -12.934
0 8 9 Otras retribuciones especiales 363 363 399 36
Rubro 0 647.280 647.282 712.010 2 64.730
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 106.801 106.801 117.481 10.680
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 6.472 6.472 7.119 647
1 9 1 Otras Cargas 10.356 10.356 11.392 1.036
Rubro 1 123.629 123.629 135.992 12.363
2 2 1 Minerales 16.286 16.286 17.915 1.629
2 5 1 Productos Energéticos 450.590 450.590 495.649 45.059
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 76.003 76.003 83.603 7.600
Rubro 2 542.879 542.879 597.167 54.288
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 334.080 334.080 367.488 33.408
3 4 1 Transporte y Almacenaje 563.760 563.760 620.136 56.376
Rubro 3 897.840 897.840 987.624 89.784
7 5 2 Hogar Constituido 37.817 37.817 41.599 3.782
7 5 4 Prestaciones por Hijo 8.507 8.507 9.358 851
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 40.046 40.046 44.051 4.005
Rubro 7 86.370 86.370 95.008 8.638
Tot.Obra 20201006 2.297.998 2.298.000 2.527.801 2 229.803
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 01 008 Mantenimiento de Caminos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 65.535 66.498 73.148 963 7.613
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 5.459 7.313 8.044 1.854 2.585
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 27.130 27.548 30.303 418 3.173
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 2.260 2.295 2.524 35 264
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 3.011 3.105 3.416 94 405
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 8.382 8.690 9.559 308 1.177
0 7 3 Retribuciones por suplencias 10.139 9.498 10.448 -641 309
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 7.465 4.435 4.878 -3.030 -2.587
0 8 9 Otras retribuciones especiales 75 75 83 8
Rubro 0 129.456 129.457 142.403 1 12.947
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 21.360 21.360 23.496 2.136
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 1.294 1.294 1.423 129
1 9 1 Otras Cargas 2.071 2.071 2.278 207
Rubro 1 24.725 24.725 27.197 2.472
2 2 1 Minerales 2.172 2.172 2.389 217
2 5 1 Productos Energéticos 106.404 106.404 117.044 10.640
Rubro 2 108.576 108.576 119.433 10.857
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 66.816 66.816 73.498 6.682
3 4 1 Transporte y Almacenaje 112.752 112.752 124.027 11.275
Rubro 3 179.568 179.568 197.525 17.957
7 5 2 Hogar Constituido 7.563 7.563 8.319 756
7 5 4 Prestaciones por Hijo 1.702 1.702 1.872 170
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 8.009 8.009 8.810 801
Rubro 7 17.274 17.274 19.001 1.727
Tot.Obra 20201008 459.599 459.600 505.559 1 45.960
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 02 001 Plan Manten. Red Vial Departamental
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 841.229 853.595 938.955 12.366 97.726
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 70.074 93.871 103.258 23.797 33.184
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 348.255 353.618 388.980 5.363 40.725
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 29.010 29.457 32.402 447 3.392
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 38.658 39.868 43.855 1.210 5.197
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 107.595 111.544 122.698 3.949 15.103
0 7 3 Retribuciones por suplencias 130.146 121.921 134.113 -8.225 3.967
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 95.832 56.934 62.627 -38.898 -33.205
0 8 9 Otras retribuciones especiales 931 931 1.024 93
Rubro 0 1.661.730 1.661.739 1.827.912 9 166.182
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 274.186 274.186 301.605 27.419
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 16.617 16.617 18.279 1.662
1 9 1 Otras Cargas 26.587 26.587 29.246 2.659
Rubro 1 317.390 317.390 349.130 31.740
2 2 1 Minerales 33.575 33.575 36.933 3.358
2 5 1 Productos Energéticos 1.129.843 1.129.843 1.242.827 112.984
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 112.725 112.725 123.998 11.273
Rubro 2 1.276.143 1.276.143 1.403.758 127.615
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 851.440 851.440 936.584 85.144
3 4 1 Transporte y Almacenaje 1.413.561 1.413.561 1.554.917 141.356
Rubro 3 2.265.001 2.265.001 2.491.501 226.500
7 5 2 Hogar Constituido 97.087 97.087 106.796 9.709
7 5 4 Prestaciones por Hijo 21.842 21.842 24.026 2.184
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 102.806 102.806 113.087 10.281
Rubro 7 221.735 221.735 243.909 22.174
Tot.Obra 20202001 5.741.999 5.742.008 6.316.210 9 574.211
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
202 03 001 Mant. Camineria C. Lechera
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 327.560 332.375 365.613 4.815 38.053
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 27.286 36.552 40.208 9.266 12.922
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 135.604 137.692 151.462 2.088 15.858
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 11.296 11.470 12.617 174 1.321
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 15.052 15.523 17.075 471 2.023
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 41.895 43.433 47.776 1.538 5.881
0 7 3 Retribuciones por suplencias 50.676 47.473 52.221 -3.203 1.545
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 37.315 22.169 24.386 -15.146 -12.929
0 8 9 Otras retribuciones especiales 364 364 400 36
Rubro 0 647.048 647.051 711.758 3 64.710
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 106.764 106.764 117.440 10.676
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 6.469 6.469 7.116 647
1 9 1 Otras Cargas 10.354 10.354 11.389 1.035
Rubro 1 123.587 123.587 135.945 12.358
2 2 1 Minerales 17.010 17.010 18.711 1.701
2 5 1 Productos Energéticos 470.646 470.646 517.711 47.065
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 11.341 11.341 12.475 1.134
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 68.046 68.046 74.851 6.805
Rubro 2 567.043 567.043 623.748 56.705
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 334.080 334.080 367.488 33.408
3 4 1 Transporte y Almacenaje 561.904 561.904 618.094 56.190
Rubro 3 895.984 895.984 985.582 89.598
7 5 2 Hogar Constituido 37.804 37.804 41.584 3.780
7 5 4 Prestaciones por Hijo 8.504 8.504 9.354 850
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 40.030 40.030 44.033 4.003
Rubro 7 86.338 86.338 94.971 8.633
Tot.Obra 20203001 2.320.000 2.320.003 2.552.004 3 232.004
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
204 01 007 Plaza de deportes del departamento
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 5.007 5.081 5.589 74 582
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 417 559 614 142 197
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 2.073 2.105 2.315 32 242
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 173 176 193 3 20
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 230 237 261 7 31
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 640 663 730 23 90
0 7 3 Retribuciones por suplencias 775 726 799 -49 24
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 571 339 373 -232 -198
0 8 9 Otras retribuciones especiales 3 3 3
Rubro 0 9.889 9.889 10.877 988
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 1.632 1.632 1.795 163
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 98 98 108 10
1 9 1 Otras Cargas 158 158 174 16
Rubro 1 1.888 1.888 2.077 189
2 2 1 Minerales 1.493 1.493 1.642 149
2 5 1 Productos Energéticos 1.659 1.659 1.825 166
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 5.142 5.142 5.656 514
Rubro 2 8.294 8.294 9.123 829
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 5.104 5.104 5.614 510
3 4 1 Transporte y Almacenaje 8.613 8.613 9.474 861
Rubro 3 13.717 13.717 15.088 1.371
7 5 2 Hogar Constituido 578 578 636 58
7 5 4 Prestaciones por Hijo 130 130 143 13
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 612 612 673 61
Rubro 7 1.320 1.320 1.452 132
Tot.Obra 20401007 35.108 35.108 38.617 3.509
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
204 01 008 Hogar Estud.y Casa de la Juv.
6 2 1 Edificaciones 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
Rubro 6 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
Tot.Obra 20401008 4.640.000 1.160.000 5.104.000 -3.480.000 464.000
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
204 01 009 Paseo Historico
6 4 1 Obras Urbanísticas 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
Rubro 6 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
Tot.Obra 20401009 201.927 120.000 198.000 -81.927 -3.927
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 030 Juntas Locales
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 41.327 39.414 43.355 -1.913 2.028
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 3.442 4.398 4.838 956 1.396
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 17.109 19.932 21.925 2.823 4.816
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 1.425 1.660 1.826 235 401
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 1.900 1.960 2.156 60 256
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 5.286 5.479 6.027 193 741
0 7 3 Retribuciones por suplencias 6.393 5.988 6.587 -405 194
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 4.708 2.797 3.077 -1.911 -1.631
0 8 9 Otras retribuciones especiales 46 46 51 5
Rubro 0 81.636 81.674 89.842 38 8.206
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 13.471 13.471 14.818 1.347
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 818 818 900 82
1 9 1 Otras Cargas 1.305 1.305 1.436 131
Rubro 1 15.594 15.594 17.154 1.560
2 2 1 Minerales 4.307 4.307 4.738 431
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 94.755 94.755 104.231 9.476
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 103.369 103.369 113.706 10.337
2 8 1 Productos Metálicos 12.921 12.921 14.213 1.292
Rubro 2 215.352 215.352 236.888 21.536
3 4 1 Transporte y Almacenaje 107.416 107.416 118.158 10.742
Rubro 3 107.416 107.416 118.158 10.742
7 5 2 Hogar Constituido 4.770 4.770 5.247 477
7 5 4 Prestaciones por Hijo 1.073 1.073 1.180 107
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 5.051 5.051 5.556 505
Rubro 7 10.894 10.894 11.983 1.089
Tot.Obra 20601030 430.892 430.930 474.025 38 43.133
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 031 Sala Velatoria 25 de Mayo
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 13.036 12.432 13.676 -604 640
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.086 1.388 1.526 302 440
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 5.397 6.288 6.916 891 1.519
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 450 524 576 74 126
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 599 618 680 19 81
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 1.668 1.729 1.902 61 234
0 7 3 Retribuciones por suplencias 2.017 1.889 2.078 -128 61
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 1.486 883 971 -603 -515
0 8 9 Otras retribuciones especiales 15 15 17 2
Rubro 0 25.754 25.766 28.342 12 2.588
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 4.251 4.251 4.676 425
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 258 258 284 26
1 9 1 Otras Cargas 411 411 452 41
Rubro 1 4.920 4.920 5.412 492
2 2 1 Minerales 710 710 781 71
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 15.617 15.617 17.179 1.562
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 17.037 17.037 18.741 1.704
2 8 1 Productos Metálicos 2.130 2.130 2.343 213
Rubro 2 35.494 35.494 39.044 3.550
7 5 2 Hogar Constituido 1.505 1.505 1.656 151
7 5 4 Prestaciones por Hijo 339 339 373 34
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 1.593 1.593 1.752 159
Rubro 7 3.437 3.437 3.781 344
Tot.Obra 20601031 69.605 69.617 76.579 12 6.974
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 040 Mant.de Centros de Barrios
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 8.583 8.186 9.004 -397 421
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 715 914 1.005 199 290
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 3.553 4.139 4.553 586 1.000
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 296 345 379 49 83
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 394 406 447 12 53
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 1.099 1.139 1.253 40 154
0 7 3 Retribuciones por suplencias 1.329 1.245 1.369 -84 40
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 977 581 639 -396 -338
0 8 9 Otras retribuciones especiales 8 8 9 1
Rubro 0 16.954 16.963 18.658 9 1.704
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 2.796 2.796 3.076 280
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 168 168 185 17
1 9 1 Otras Cargas 272 272 299 27
Rubro 1 3.236 3.236 3.560 324
2 2 1 Minerales 467 468 515 1 48 2 6 1 Productos Químicos y Conexos 10.281 10.281 11.309 1.028
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 11.216 11.216 12.338 1.122
2 8 1 Productos Metálicos 1.402 1.402 1.542 140
Rubro 2 23.366 23.367 25.704 1 2.338
7 5 2 Hogar Constituido 991 991 1.090 99
7 5 4 Prestaciones por Hijo 223 223 245 22
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 1.049 1.049 1.154 105
Rubro 7 2.263 2.263 2.489 226
Tot.Obra 20601040 45.819 45.829 50.411 10 4.592
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 041 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 14.123 13.469 14.816 -654 693
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.176 1.503 1.653 327 477
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 5.846 6.811 7.492 965 1.646
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 487 567 624 80 137 0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 649 669 736 20 87
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 1.806 1.872 2.059 66 253
0 7 3 Retribuciones por suplencias 2.185 2.047 2.251 -138 66
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 1.608 955 1.051 -653 -557
0 8 9 Otras retribuciones especiales 17 17 19 2
Rubro 0 27.897 27.910 30.701 13 2.804
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 4.604 4.604 5.064 460
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 279 279 307 28
1 9 1 Otras Cargas 445 445 490 45
Rubro 1 5.328 5.328 5.861 533
2 2 1 Minerales 769 769 846 77
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 16.919 16.919 18.611 1.692
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 18.457 18.457 20.303 1.846
2 8 1 Productos Metálicos 2.307 2.307 2.538 231
Rubro 2 38.452 38.452 42.298 3.846
7 5 2 Hogar Constituido 1.630 1.630 1.793 163
7 5 4 Prestaciones por Hijo 367 367 404 37
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 1.726 1.726 1.899 173
Rubro 7 3.723 3.723 4.096 373
Tot.Obra 20601041 75.400 75.413 82.956 13 7.556
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
206 01 042 Constr.Gabinetes Higiénicos
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes 16.416 18.058 16.416 18.058
0 1 9 Sueldo Anual Complementario 1.831 2.014 1.831 2.014
0 2 1 Retr.Civiles Contratados 8.301 9.131 8.301 9.131
0 2 9 Sueldo Anual Complementario 692 761 692 761
0 6 1 Retr.Adicionales por H.Extras 815 896 815 896
0 6 2 Retr.Adicionales por Antigüedad 2.282 2.510 2.282 2.510
0 7 3 Retribuciones por suplencias 2.494 2.744 2.494 2.744
0 8 1 Adelantos a Cta.de futuros Aumentos a Cargos Perma 1.165 1.281 1.165 1.281
0 8 9 Otras retribuciones especiales 21 23 21 23
Rubro 0 34.017 37.418 34.017 37.418
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes 5.612 6.173 5.612 6.173
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda 340 374 340 374
1 9 1 Otras Cargas 542 596 542 596
Rubro 1 6.494 7.143 6.494 7.143
2 2 1 Minerales 850 935 850 935
2 6 1 Productos Químicos y Conexos 18.700 20.570 18.700 20.570
2 7 1 Prod.Minerales no Metálicos y Madera 20.400 22.440 20.400 22.440
2 8 1 Productos Metálicos 2.550 2.805 2.550 2.805
Rubro 2 42.500 46.750 42.500 46.750
3 3 1 Pasajes, Viáticos, Traslados 8.500 9.350 8.500 9.350
Rubro 3 8.500 9.350 8.500 9.350
7 5 2 Hogar Constituido 1.986 2.185 1.986 2.185
7 5 4 Prestaciones por Hijo 447 492 447 492
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional 2.103 2.313 2.103 2.313
Rubro 7 4.536 4.990 4.536 4.990
Tot.Obra 20601042 96.047 105.651 96.047 105.651
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Resumen Presupuesto de Inversiones
Modificación 1998-1999 Por Obra/Renglón
Obra R/SR/R 1998 vte. 1998 pro. 1999 pro. Dif.1998 Dif.99-98
207 01 001 Adquisicion de Inmuebles, Maquinas y Equipos
4 1 1 Máquinas Industriales 43.542 161.508 117.966 -43.542
4 1 3 Máquinas de Construcción 78.000 78.000 -78.000
4 2 1 Máquinas de Escribir 9.100 -9.100 -9.100
4 3 9 Otros Equip.Médicos-Sanitar. 32.500 -32.500 -32.500
4 9 1 Otras Máquinas,Equipos y Mobiliarios 124.800 -124.800 -124.800
Rubro 4 287.942 239.508 -48.434 -287.942
Tot.Obra 20701001 287.942 239.508 -48.434 -287.942
208 01 001 Inversiones en Maquinas y Vehículos
4 5 1 Automóviles 121.000 121.000
4 5 2 Camionetas, Jeeps y Similares 2.222.000 2.222.000
4 5 5 Ciclomotores y Bicicletas 39.000 56.200 -39.000 17.200
4 5 9 Otros Equipos de Transporte 121.000 121.000
Rubro 4 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
Tot.Obra 20801001 39.000 2.343.000 177.200 2.304.000 138.200
238 01 001
0 8 4
Rubro 0
1 1 1 Por Funcionarios Civiles no Docentes
1 2 3 Ap.Patr.al Fdo.Nal.de Vivienda
1 9 1 Otras Cargas
Rubro 1
7 5 2 Hogar Constituido
7 5 8 Prestaciones por Sal.Vacacional
Rubro 7
Tot.Obra 23801001
BASES DE CALCULO DE RECURSOS AMPLIACION PRESUPUESTAL 1998/1999
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
IMPUESTOS
a) Sobre Inmuebles
1) Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana
Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 1998 que a la tasa del 2% arroja una emisión de $ 11:714,456.oo para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del 23%, con lo que la previsión para 1998 arroja un total de $ 9:020,131.oo. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por contribución inmobiliaria de años anteriores que de acuerdo a los antecedentes, se estima en el orden de los $ 800,000.oo. Total Previsto para el año 1998 es de $ 9:820,131.oo.-
La previsión para 1999 es de $ 11:293,150.oo, teniendo en cuenta el índice de actualización de valores reales que se han de aplicar, y que son los correspondientes a 1997.
2) Contribución Inmobiliaria Rural
Para el cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año 1998 que a la tasa del 1,25 % arroja una emisión de $ 45:822,352.oo para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del 15 %, con lo que la previsión para 1998 resulta un total de $ 38:949,000.oo. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución Inmobiliaria Rural de años anteriores que será del orden de $ 4:000,000.oo. Total previsto para el ejercicio 1998 $ 42:949,000.oo.
La previsión para 1999 es de $ 49:391,350.oo.
3) Impuesto a los Terrenos Baldios
Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de los montos imponibles del año 1998 de terrenos baldíos, y a la tasa del 6 % de la zona urbana de la ciudad de Florida y 2 % de la zona suburbana de la ciudad de Florida y demás localidades del interior del departamento, determina una emisión de $ 1:138,244.oo para el cobro del impuesto. Al mismo se le deduce la tasa de morosidad actual que es del 23 % con lo que la previsión para 1998 determina un total de $ 876.448.oo. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista para este impuesto de años anteriores la que se estimó en base a antecedentes,en $ 100,000.oo. Total previsto para 1998 $ 976,448.oo.
La previsión para el año 1999 es de $ 1:122,915.oo, la que se estimó en base a los valores reales de 1997, que será el monto imponible de este impuesto.
b) Sobre Vehículos
1) Impuesto a la Patente de Rodados
Para su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos y los aforos vigentes de las diferentes categorías de vehículos,lo que arroja un total de emisión a cobrar de este impuesto en el año 1998 de $ 46:253.676.oo. A esta cantidad se le deduce la tasa de morosidad vigente que para este tributo alcanza el 28 %, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en $ 36:802.647,oo.
A esta cifra calculada anteriormente se le debe agregar la previsión por empadronamientos y reempadronamientos.
De acuerdo a los antecedentes se obtienen las siguientes cantidades:
Empadronamientos y Reempadronamientos $ 3:100.000.oo
Reempadronamientos hacia otros Dptos. ($ 300.000.oo)
Total $ 2:800.000.oo
Se estima además para el ejercicio 1998 una recaudación de patente de rodados de años anteriores de $ 3:500.000,oo.
Resumen:
Patente Anual $ 33:302.047,oo
Empadronamientos y Reempadronamientos $ 2:800.000,oo
Patente Años anteriores $ 3:500.000,oo
Total $ 39:602.647,oo
Para el ejercicio 1999, al crecer el impuesto aplicando la variación del Indice de Precios al Consumo se estima en $ 45:543.044,oo.
c) Sobre Actividad Comercial e Industrial
1) Impuesto a los Remates
Se realizó la estimación para 1998 tomando en cuenta los antecedentes en cuanto a la recaudación de este impuesto, al que estimamos en $ 6:800.000,oo
Para el año 1999 se estima su producido en $ 7:500.000,oo.
2) Impuesto a los Avisos y Propaganda
De acuerdo a los antecedentes se prevé recaudar $ 4.000,oo en el ejercicio 1999 y $ 4.400,oo en el ejercicio 1999.
3) Impuesto a las Competencias Hípicas
De acuerdo a los antecedentes se prevé en igual forma que para el ejercicio anterior, ya que el impuesto no tuvo recaudación.
4) Impuesto a los Espectaculos Públicos
En base a los antecedentes de recaudación del ejercicio 1997, se prevé para el ejercicio 1998 $165.000,oo y para el ejercicio 1999 $ 181.500,oo.
5) Complemento Mínimo sobre Contribución Urbana
En base a los antecedentes se estima una recaudación de $ 1.500,oo para el ejercicio 1998 y $ 1.750,oo para el ejercicio 1999.
TASAS
a) Administrativas
1) Por Timbres y Sellados y Tasa por Gestión
Se estimó la cantidad prevista a cobrar por cada uno de los conceptos que generan la Tasa por Gestión, los que fueron estimados en base a los antecedentes del ejercicio 1997 y lo transcurrido del ejercicio 1998. Se estima cobrar unas 24.100 tasas, lo que generaría un monto anual de $ 1:565.000,oo para el año 1998. Para 1999 se estima en $ 1:721.500,oo.
2) Por Derecho de Expedición
Se estimó la cantidad prevista por cada uno de los conceptos que generan la tasa de derecho de expedición los que fueron calculados en base a los antecedentes del ejercicio 1997 y lo transcurrido del ejercicio 1998.
Se estima cobrar unas 24.100 tasas, mas lo recaudado por este concepto en la expedición de Contribución Inmobiliaria Urbana, Rural y Patente, lo que generaría un monto anual de $ 950.000,oo para el ejercicio 1998. Para el año 1999 se estima en $ 4:145.000,oo, considerando el incremento de la tasa para este ejercicio para el cobro de aquellos impuestos.
3) Por Certificados y Testimonios (Registro Estado Civil)
Se estima cobrar, tomando en cuenta los antecedentes del año 1997 y lo que va de 1998 de unas 4100 tasas, por lo que estimamos su producido para el ejercicio 1998 en $ 65.800,oo. Para el año 1999 $ 72.400,oo.
4) Tasas por Actos y Operaciones Materiales de Naturaleza Administrativa
Esta tasa regirá a partir del año 1999 y la estimación del producido se efectúa tomando en cuenta que se tramiten 400 expedientes por año que generen dicha tasa. El Literal a) se estima en $ 89,000.oo, el literal b) se estima en $ 178,000.oo, el literal c) se estima en $ 888,000.oo, el literal d) se estima en $ 444,000.oo.
La previsión para el ejercicio 1999 se sitúa en $ 1,600,000.oo.
b) Por Servicios Remunerados y Autorizaciones
1) Por Alumbrado Público
Para su cálculo se tuvo en cuenta que el total de la emisión fue de $ 6:437,012,oo, y teniendo en cuenta una morosidad estimada del 23 %, se tendrá un producido de $ 4:956,499,oo a lo que se agrega la recaudación de años anteriores que se estima en $ 420.000,oo. Total de la previsión para el año 1998 $5:400.000,oo.Para el año 1999 se estiman $ 6:200.000,oo
2) Por Permiso Edificación, Reedificación y Barreras
Se tuvieron en cuenta los antecedentes del ejercicio 1997 y lo transcurrido del ejercicio 1998. En base a ello se estima para 1998 una recaudación de $ 350.000,oo. Para el ejercicio 1999 la misma se sitúa en $ 385.000,oo.
3) Por Necrópolis
Su producido se estima en base a los antecedentes del ejercicio 1997 y lo transcurrido del ejercicio 1998, y a las previsiones por arrendamiento de nichos.
La previsión para el ejercicio 1998 se sitúa en $ 1:280.000,oo.
Para el ejercicio 1999 se estima recaudar $ 1:408.000,oo
4) Por Permiso de Caza y Otros (Permisos Unificados)
Para el ejercicio 1998 se estima un producido similar al del ejercicio anterior, situándolo en $ 1.740,oo y para 1999 en $ 2.000,oo.
5) Por Fraccionamiento de Tierras
La previsión se realizó en base a los antecedentes del ejercicio 1997 y lo transcurrido de 1998. Para el ejercicio 1998 se estima en $ 70.000,oo y para el ejercicio 1999 en $ 77.000,oo.
6) Por Examen Conductores de Vehículos
La previsión para 1998 se realizó tomando en cuenta los antecedentes del año 1997, según detalle:
1427 exámenes a conductores de motos $ 92,755,oo
1440 exámenes a conductores amateurs $ 188,640.oo
523 exámenes a conductores profesionales $ 68,513,oo
600 exámenes a conductores en Juntas Locales $ 58,800.oo
T o t a l $ 408,708,oo
Se establece la previsión para 1998 en $ 409,000oo.
Para el ejercicio 1999la misma se sitúa en $ 450,000,oo
7) Matrículas de Vehículos
La previsión para 1998 se realizó utilizando los antecedentes del ejercicio 1997:
111 cambio de chapas autos a $ 319.oo $ 35.409,oo
107 cambio de chapas camiones a $637.oo $ 68.159,oo
880 empadronamiento y reempadronamiento de autos y camionetas a $ 319.oo c/u $ 280.720,oo
1141 empadronamiento y reempadronamiento de motos / trailers a $ 145o c/u
$ 165.445,oo
107 empadronamiento y reempadronamiento de camiones/ómnibus a $ 637 c/u
$ 68.159.oo
T o t a l $ 617.892,oo
Se establece la previsión para 1998 en $ 618.000,oo. Para el ejercicio 1998 la previsión se sitúa en $ 680.000,oo.
8) Examen de Chofer (Licencias)
La previsión se realizó en función de los antecedentes del año 1997 y de los meses correspondientes a este ejercicio.
203 Duplicado de libretas a $ 52.oo c/u $ 10.556,oo
880 Autos y camionetas a $ 52.oo c/u $ 45.760,oo
1141 Motos y Trailers a $ 52.oo c/u $ 59.332,oo
107 Camiones y Omnibus a $ 52.oo c/u $ 5.564,oo
1440 Libreta Conductor Amateur a $ 52.oo c/u $ 74.880,oo
1427 Libreta de Conducir Ciclomotor a $ 52.oo c/u $ 74.204,oo
523 Libreta de Conducir Profesional a $ 52 c/u $ 27.196,oo
600 Libreta de Conducir en Juntas Locales a $ 52c/u $ 31.200,oo
111 Autos y Camionetas (Camb.Chapas) a $ 52.oo c/u $ 5.772.oo
1163 Transferencia de Vehículos a $ 52.oo c/u $ 60.476,oo
T o t a l $ 400.504,oo
Se establece la previsión para 1998 en $ 401.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 441.000,oo.
c) Por seguridad y Protección
1) Por Derecho de Rifas y Sorteos
Se mantuvo para los ejercicios 1998 y 1999 la previsión realizada en el ejercicio anterior, debido a una muy baja o nula recaudación.
2) Por Registro Transferencia de Vehículos
En función de los antecedentes se prevé 1163 transferencias a un promedio de $ 567.oo, lo que determina un total de $ 659.421,oo.
Se estima para el ejercicio 1998 una recaudación de $ 660.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 725.000,oo.
4) Por Inspección de Vehículos (Empadronamientos y Reempadronamientos)
La previsión para el ejercicio 1998 se realizó sobre las siguientes bases:
880 empadronamientos y reempadronamientos de autos/camionetas a $ 175.oo c/u $ 154.000,oo
1141 empadronamientos y reempadronamientos motos/trailers a $ 175.oo c/u
$ 199.675,oo
107 empadronamientos y rempadronamientos camiones/ómnibus a $ 175.oo c/u
$ 18.725,oo
4000 inspecciones obligatorias de vehículos a $ 185.60 c/u
$ 742.400,oo
3000 inspecciones obligatorias de motos a $ 93.oo c/u
$ 279.000,oo
T o t a l $ 1.393.800,oo
La previsión para el ejercicio 1998 es de $ 1.394.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 1:522.000,oo.
d) Por Higiene y Salud
1) Control de Higiene Ambiental
El cálculo se realizó en base al total de la emisión del ejercicio 1998, el que se sitúa en $ 2:289.120,oo. A dicho importe se le deduce una morosidad del 23 % quedando la previsión en $ 1:762.622,oo. A esto se debe adicionar la previsión de recaudación del tributo por ejercicios anteriores que se estima en $ 230.000,oo.
La previsión para el ejercicio 1998 es entonces de $ 1:903.000,oo.
Para el ejercicio 1998 la previsión se sitúa en $ 2:292.000,oo, teniendo en cuenta el índice de incremento de los montos imponibles previstos para la propiedad inmueble urbana.
2) Desinfección y Desratización
El cálculo se realizó en base al total de emisión del ejercicio 1998, el que se sitúa en $ 596.400,oo. A dicho importe se le deduce una morosidad del 23% quedando la previsión en $ 459.228,oo. A esto se debe adicionar la previsión de recaudación del tributo por ejercicios anteriores que se estima en $ 70.000,oo.
La previsión para el ejercicio 1998 es de $ 529.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 608.000,oo, teniendo en cuenta el índice de incremento de los montos imponibles previstos para la propiedad inmueble urbana.
3) Examen Médico a Conductores de Vehículos
Su producido se calculó sobre las siguientes bases:
1440 - Amateur a $ 131,oo c/u $ 188.640,oo
1427 - Motos a $ 131,oo c/u $ 196.937,oo
523 - Profesional a $ 131,oo c/u $ 68.513,oo
600 - En Juntas Locales a $ 131,oo c/u $ 78.200,oo
Total $ 522.690,oo
La previsión para el ejercicio 1998 es de $ 523.000,oo.
La previsión efectuada para el ejercicio 1999 es de $ 575.000,oo, teniendo en cuenta un aumento de la tasa similar al que pueda experimentar el Indice de Precios al Consumo.
4) De control Bromatológico
Su cálculo se realizó en base a la recaudación del ejercicio 1997 y lo que va de 1998, teniendo en cuenta asimismo el incremento del Indice de Precios al Consumo para el año 1998.
De esta forma la previsión para el ejercicio 1998 es de $ 2:350.000,oo.
La previsión para el ejercicio 1999 se sitúa en $ 2:585.000,oo.
PRECIOS
a) Varios
1) Servicios Barométricas
Su cálculo fue estimado en base a la recaudación del ejercicio 1997 y lo transcurrido en 1998; aplicando para el futuro incrementos basados en la estimación del crecimiento del Indice de Precios al Consumo.
La previsión realizada para el ejercicio 1998 es de $ 370.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 407.000,oo.
b) Por La Enajenación de Muebles e Inmuebles
1) Ventas de Parcelas, Nichos y Terrenos
Su cálculo fue estimado en base a la recaudación del ejercicio 1997 y lo transcurrido en 1998.
La previsión realizada para el ejercicio 1998 es de $ 55.000,oo.
Para el ejercicio 1999 se prevé una recaudación de $ 60.000,oo.
c) Por Arrendamientos y Alquileres
1) Locación Espacios en Ferias y Mercados Municipales
Su cálculo fue estimado en base a la recaudación del ejercicio 1997 y lo transcurrido en 1998; aplicando para el futuro incrementos basados en la estimación de crecimiento del Indice de Precios al Consumo.
La previsión realizada para 1998 es de $ 620.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la previsión se sitúa en $ 685.000,oo.
2) Servicio de Terminal
Su cálculo se realizó tomando en cuenta los antecedentes de recaudación.
La previsión realizada para el ejercicio 1998 es de $ 540.000,oo.
Para el ejercicio 1999 se prevé una recaudación de $ 595.000,oo basada en el probable incremento del Indice de Precios al Consumo.
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
1) Espectáculos Públicos Municipales
El producido de este recurso se estima de la misma forma que para el ejercicio 1997. Su importancia es casi nula. La previsión para los ejercicios 1998 y 1999 es de $ 120,oo en cada año.
2) Producido del Vivero Municipal
Para el ejercicio 1998 se prevé $ 10.000,oo y para el ejercicio 1999 la estimación se sitúa en $ 11.000,oo.
CONTRIBUCION POR MEJORAS
2) Obras por Convenios Municipales
La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenios que se detallan:
Ejercicio 1998
- Proyecto 140 - Programa 201 Tratamiento Bituminoso Imprimación y Sellado
$ 300.000,oo
- Proyecto 002 - Programa 202 Conservación y Reconstrucción de Caminos
$ 702.166,oo
- Proyecto 006 - Programa 202 Construcción de caminos $ 2:298.000,oo
- Proyecto 004 - Programa 202 Obras de Arte $ 165.965,oo
TOTAL $ 3:496.131,oo
Ejercicio 1999
- Proyecto 002 - Programa 202 Conservación y reconstrucción de caminos
$ 772.385,oo
- Proyecto 006 - Programa 202 Construcción de caminos $ 2:527.801,oo
- Proyecto 004 - Programa 202 Obras de Artes $ 182.561,oo
TOTAL $ 3:482.747,oo
3) Convenios Vecinales Construcción de Veredas
La estimación de este recurso corresponde a las obras por convenio que se detallan:
Ejercicio 1998
-Proyecto 016 - Programa 201 construcción de veredas $ 112,793,oo
Ejercicio 1999
- Proyecto 016 - Programa 201 Construcción de veredas $ 124.072,oo
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
1) Recursos Varios y Extraordinarios
La estimación de este recurso se realizó en base a lo recaudado en 1997.
La previsión realizada en 1998 es de $ 17:500.000,oo, la que incluye el producido de la venta de la flota de vehículos (Dólares U$S 222.000,oo).
Para el ejercicio 1999 se prevén $ 19:284.135,oo, teniendo en cuenta el incremento del Indice de Precios al Consumo.
MULTAS
1) Multas, etc.
Este recurso para 1998 se estimó en base a la recaudación producida en 1997, que se sitúa en $ 24:300.000,oo, considerando además la aplicación del nuevo régimen de facilidades.
Para el ejercicio 1999 se tuvo en cuenta el Indice de Precios al Consumo, por lo que la estimación se sitúa en $26,676,009,oo.
A) DE ORIGEN NACIONAL
1) Subsidio Ley 15.009 Art. 619 - IMESI
Este recurso corresponde al aporte del impuesto específico interno (Imesi) que realiza el Estado a las Intendencias. Su producido se estimó para 1998 en $ 12:000.000,oo.
Para el ejercicio 1999 se prevén $ 13:500.000,oo.
2) Aportes del Estado Para Obras Por Convenio
Ejercicio 1998
- Proyecto 192 - Programa 201 Carpeta Asfáltica Caliente (OPP-POM III)
$ 1:800.000,oo
- Proyecto 210 - Programa 201 Tratamiento Bituminoso en Sdí.Gde.(OPP-POM III) $ 1:380.000,oo
- Programa 202.3 - Mantenimiento Caminería Cuenca Lechera (DIPRODE)
$ 2:320.003,oo
- Proyecto 008 - Programa 204 Hogar Estudiantil y Casa de la Juventud (OPP-POM III) $ 1:160.000,oo
- Proyecto 009 - Programa 204 Paseo Histórico (Ministerio de Turismo)
$ 120.000,oo
TOTAL $ 6:780.003,oo
Ejercicio 1999
- Proyecto 194 - Programa 201 Rehabilitación Puente Piedra Alta (OPP-POM III) $ 8:500.000,oo
- Proyecto 193 - Programa 201 Pav. de Hormigón Av. Artigas Sdí. Gde. (OPP-POM III) $ 9:000.000,oo
- Programa 202.3 Mantenimiento Caminería Cuenca Lechera (DIPRODE)
$ 2:552.004,oo
- Proyecto 008 - Programa 204 Hogar Estudiantil y Casa de la Juventud (OPP-POM III) $ 5:104.000,oo
- Proyecto 009 - Programa 204 Paseo Histórico (Ministerio de Turismo)
$ 198.000,oo
TOTAL $ 25:354.004,oo
3) Plan Nacional Mantenimiento Red Vial Departamental
Ejercicio 1998
-Programa 202.2 (M.T.O.P.) $ 5:742.008,oo
Ejercicio 1999
- Programa 202.2 (M.T.O.P.) $ 6:316.210,oo
4) Aporte Ley 16.694 Art. 224
Este aporte que realiza el Estado a las Intendencias corresponde al sustitutivo del Impuesto a los Remates (Ley 12.700) para compensar la rebaja de la tasa de este último del 3% al 1%.
Para el ejercicio 1998 se prevé una recaudación de $ 9:000.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la recaudación prevista se sitúa en$ 10:000.000,oo
5) Ley 16.376 Art. 756 (Contribución Para Aportes Patronales
El artículo 736 de la Ley 16.736 (de Presupuesto Nacional) dispone que el Gobierno Nacional contribuirá para el pago de los Aportes Patronales de cargo de los Gobiernos Departamentales del Interior del País, que se generan a partir del 1 de agosto de 1995, con una partida cuyo monto mensual será equivalente al promedio de los generados en el primer cuatrimestre de 1995.
Dicha partida se ajustará a partir del 1 de mayo de 1995, cuatrimestralmente, en oportunidad y en igual porcentaje que se establezca para incrementar los salarios de los funcionarios de la Administración Central incluyéndose los que se concedan por Leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas.
Sobre las bases anteriormente expuestas la estimación de este recurso para el ejercicio 1998 es de $ 11:020.000,oo.
Para el ejercicio 1999 la estimación es de $ 12:220.00,oo.
BASES DE CALCULO DE GASTOS RUBROS 0, 1 y 7
AMPLIACION PRESUPUESTAL 1998/1999
Rubro 0 Retribución de Servicios Personales
Renglón 011 Retribuciones Civiles Permanentes
Se tomó en cuenta la escala de sueldos del personal al primero de enero de 1998 de los distintos grados y escalafones y se multiplicó por 12.
Para 1999 dicha escala de sueldos se incrementó en los aumentos de Enero, Mayo y Setiembre de 1997, en un 2,5 % en cada oportunidad.
Renglón 019 Sueldo Anual Complementario
Es la doceava parte de los renglones 011, 061 y 062.
Renglón 021 Retribuciones Civiles
El procedimiento de cálculo es el mismo que se utilizó para el Renglón 011.
Renglón 029 Sueldo Anual Complementario
Es la doceava parte del Renglón 021.
Renglón 061 Retribuciones Adicionales por Horas Extras
Atento a la reducción importante en cuanto al producido de las Horas Extras el cálculo se realizó según se detalla: 3 % del Renglón 011
3 % del Renglón 021
3 % del Renglón 073
Renglón 062 Retribuciones Adicionales por Antigüedad
En función de los antecedentes, las previsiones se efectuaron como sigue:
9,24 % del Renglón 011
9,24 % del Renglón 021
Renglón 073 Retribuciones Por Suplencias
En función de los antecedentes, los cálculos se efectuaron como sigue:
10,10 % del Renglón 011
10,10 % del Renglón 021
Renglón 077 Quebrantos de Caja
Se determinó el grado y escalafón de los funcionarios que cobran Quebranto de caja que están ubicados en los programas 103 y 109. Al monto percibido en Enero de 1998 por cada uno de ellos se multiplicó por 12 y se le aplicaron los aumentos correspondientes.
Renglón 081 Partida para Futuros Aumentos
Se previó en este renglón aumentos en Mayo y Setiembre de 1997 del 3,0 % en cada oportunidad.
Para 1998 los aumentos previstos en Enero, Mayo y Setiembre fueron del 2,5 % en cada oportunidad.
Renglón 089 Otras Retribuciones Especiales
Para 1998 y 1999 se calcularon $ 3.oo por funcionario por mes y se proyectó en el año.
Rubro 1 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
Renglón 111 Por Funcionarios Civiles No Docentes
Por concepto de Aportes Patronales para 1998 y 1999 se aplicó el 16,5 % sobre el total del Rubro 0 de cada programa.
Renglón 123 Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
Para 1998 y 1999 se aplicó el 1 % sobre el total del Rubro 0 de cada programa.
Renglón 191 Otras Cargas
Por concepto de Seguros para 1998 y 1999 se aplicó el 1,6 % sobre el total del Rubro 0 de cada programa
RUBRO 7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
Renglón 741 Científicas y de Investigación
Se prevé gastar hasta la partida asignada.
Renglón 742 Educativas
Se prevé gastar hasta la partida asignada.
Renglón 743 De Protección a la Salud
Se prevé gastar hasta la partida asignada
Renglón 744 De Asistencia Social
Se incluye en este renglón para el año 1998 $ 80.000,oo para ser destinado al pago de becas.
Para 1999 esta partida se incrementa a $ 90,000.oo.
Renglón 745 Deportivas, Culturales y Recreativas
Se prevé gastar hasta la partida asignada.
Renglón 749 Otras Transferencias
Se incluye en este renglón para el año 1998 $ 365,000.oo para el pago de pasantías y para el ejercicio 1999 se deja sin efecto.
Renglón 751 Prima Por Matrimonio
Este beneficio es el equivalente a un Salario Mínimo Municipal.
Para su cálculo tanto para 1998 como para 1999 se proyectó el Salario Mínimo Municipal en el año con sus respectivos aumentos. A la cifra resultante en cada uno de los casos se la dividió entre 12.
Renglón 752 Hogar Constituido
Este beneficio es equivalente al 12 % del Salario Mínimo Municipal.
Se determino la cantidad de Hogares Constituidos por cada uno de los Programas, y el valor que se le dio a cada uno de ellos fue aplicando aquel porcentaje sobre la proyección del Salario Mínimo Municipal (Idem Renglón 751).
Renglón 753 Prima Por Nacimiento
Este beneficio es el equivalente a un Salario Mínimo Municipal, estimándose dos Primas por Nacimiento por Programa.
Para los años 1998 y 1999 se calculó sobre el promedio anual.
Renglón 754 Prestaciones Por Hijos
Cada Prestación representa mensualmente el 8 % del Salario Mínimo Nacional. Se determinó la cantidad de Asignaciones Familiares pagas por Programa y se le aplicó el porcentaje antes mencionado sobre el promedio anual del Salario Mínimo Nacional, tanto para el ejercicio 1998 como para 1999.
Renglón 755 Prestaciones Por Fallecimiento
Es el equivalente a tres Salarios Mínimos Municipales por fallecimiento de un funcionario y de un Salario y Medio Mínimo Municipal por fallecimiento del cónyuge, hijo/a del funcionario.
Se incluyó un subsidio por Programa para los ejercicios 1998 y 1999.
Los cálculos se efectuaron tomando en cuenta tres Salarios Mínimos Municipales por subsidio, utilizando como base de calculo el promedio en cada uno de los ejercicios.
Renglón 758 Prestaciones Por Salario Vacacional
Para 1998 y 1999 se incluyó en este renglón la doceava de los renglones 011, 021, 062, 073, 081 del Rubro 0 de cada uno de los Programas, deducidos los Montepíos e Impuesto a las Retribuciones.
Renglón 759 Otras Transferencias a Unidades Familiares
El Premio Retiro es el equivalente a la sumatoria de ocho sueldos del funcionario que se jubila.
Para los dos ejercicios se tomó en cuenta el sueldo de un Grado 7 por entenderse que representa un Promedio Salarial.
Se incluyó este beneficio en los programas 104, 106, 107, 108 y 109.
Renglón 779 Otras Transferencias
Partida para dar cumplimiento a la Ley 15.900, modificada posteriormente por la Ley 16.195.
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los dieciocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y ocho.-
Fdo.Mtra. SONIA CUELLO DE ACEVEDO, Presidenta, Lic. MARTIN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.-
ANEXO
DETALLE DE VOTACIONES (ARTICULADO).
Art.1º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.2º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.3º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.4º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.5º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.6º.- Votado por mayoría de 16 en 19 Ediles.-
Art.7º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.8º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.9º.- Votado por mayoría de 16 en 29 Ediles.-
Art.10º.- Votado por mayoría de 17 en 29 Ediles.-
Art.11º.- Votado por mayoría de 24 en 29 Ediles.-
Art.12º.- Votado por mayoría de 24 en 29 Ediles.-
Art.13º.- Votado por mayoría de 24 en 29 Ediles.-
Art.16º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.17º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.18º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.19º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.20º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.21º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.22º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Art.23º.- Votado por unanimidad de 29 Ediles.-
Fdo.Mtra. SONIA CUELLO DE ACEVEDO, Presidenta; Lic. MARTIN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.-
Montevideo, 29 de octubre de 1998.-
Señora Presidenta de la Carpeta Nº 180888
Junta Departamental de Florida Oficio Nº 5113/98
Maestra doña Sonia Cuello de Acevedo
Transcribo la Resolución dictada por este Tribunal en su acuerdo de 28 de octubre del presente año:
VISTO: estos antecedentes remitidos por la Junta Departamental de Florida, relativos a la Modificación Presupuestal de dicho Municipio, correspondientes al período 1998-1999;
RESULTANDO: 1) que el 30/6/98 el Ejecutivo Comunal elevó a la Junta Departamental la referida Modificación Presupuestal;
2) que la Junta Departamental aprobó dicho proyecto de Ampliación Presupuestal en sesión del 18/09/98;
3) con fecha 30/09/98 se da entrada oficial en este Tribunal a estas actuaciones, según lo dispuesto en la Ordenanza de este Cuerpo de 22 de noviembre de 1972;
4) que con fecha 07/10/98 se solicitó información complementaria, interrumpiéndose el plazo constitucional de que dispone este Tribunal para expedirse sobre estos antecedentes;
5) con la información a que hace referencia el Resultando anterior, fue ingresada con fecha 28/10/98;
6) que los recursos vigentes y los estimados para el período 1998-1999 responden al siguiente detalle:
Recursos Vigente ejerc.1998 Proyectado ejerc.1998 Proyec.ejerc.1999
O. Deptal. 159.289.003 169.077.327 192.266.609
O. Nal. 54.072.330 44.542.011 65.390.214
Total 213.361.333 213.619.338 257.656.823
7) que las recaudaciones efectivas del ejercicio 1997 y de los primeros 7 meses del ejercicio 1998 ascendieron respectivamente a $ 157.905.211 y $ 94.480.097 (habiéndose contabilizado parcialmente la Contribución del Gobierno Central para los Aportes Patronales), según resulta de la Rendición de Cuentas de 1997 e información proporcionada por la Contaduría Municipal para 1998, de acuerdo al siguiente detalle;
Rendición 1997 Enero-Julio/98
Recursos departamentales 119.526.440 70.310.107
Recursos nacionales 38.378.771 24.169.990
Total 157.905.211 94.480.097
8) que en la votación en particular del proyecto referido la Junta Departamental no aprobó los artículos 11), 12), y 13) de la iniciativa comunal, que estaban referidos a:
La derogación del Artículo 31 del presupuesto quinquenal, a la aplicación de una tasa administrativa a las notificaciones a instancia de los interesados y al establecimiento de algunas exoneraciones en la aplicación de dicha tasa;
9) que el Artículo 13 de la Modificación aprobada por la Junta Departamental establece que la Intendencia deberá abatir gastos en igual proporción a los montos previstos por los artículos no aprobados de la iniciativa;
10) que entre los recursos se incluye el tributo de Patente de Rodados, estimándose una recaudación de $ 39.602.647, habiendo percibido al 31/07/98 $25.575.510 restando recaudar una cuota de un total de cuatro;
11) que asimismo se proyecta recaudar $24.300.000 por concepto de intereses y recargos, habiéndose percibido al 31/7/98 $2.182.706. No obstante, corresponde señalar que a partir del mes de octubre se puso en vigencia un régimen de regularización de adeudos por pagos al contado, estimándose incrementar la recaudación por dicho concepto;
12) que además se prevé recaudar por recursos extraordinarios la suma de $ 17.500.000, habiéndose contabilizado como recaudado al 31/07/98 el importe de $ 2.823.538;
13) que las erogaciones proyectadas para el período 1998-1999 por el Ejecutivo Comunal son las siguientes:
RUBRO VIGENTE PROYECTADO 1998 PROYECTADO 1999
0 102.400.571 101.700.302 110.930.451
1 19.516.995 19.397.839 21.352.147
2 21.503.455 24.646.930 27.356.199
3 17.370.774 14.407.274 15.521.974
4 894.182 2.779.508 393.900
6 13.344.727 5.172.800 23.223.080
7 14.070.811 14.104.229 15.056.428
8 4.219.967 5.626.000 5.995.000
9 3.004.500 1.726.100 1.549.500
Finan. de Déf. 8.250.962 13.431.078 25.245.830
Subtotal 204.576.944 202.992.060 246.624.509
J. Deptal. 8.784.389 10.627.278 11.032.314
Total 213.361.333 213.619.388 257.656.823
14) que se prevé financiar $ 38.676.908 de déficit acumulado;
15) que en la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 1997 este Tribunal fijó el déficit acumulado al 31/12/97 en la suma $ 46.483.093;
CONSIDERANDO: 1) que en lo referente al trámite seguido por estas actuaciones no existen objeciones que formular;
2) que se está en plazo constitucional para emitir el presente dictamen de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 225 de la Constitución de la República;
3) que la estimación de algunos recursos es de difícil verificación por lo manifestado en los Resultandos 10), 11) y 12);
4) que la Intendencia Municipal deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 13 de la Modificación (Resultando 9), ajustando las estimaciones de ingresos y las asignaciones proyectadas;
5) que se deberán abatir gastos por un monto de $ 7.806.125 a efectos de cubrir el déficit acumulado, cuya financiación no está prevista en la modificación;
6) que a efectos de que la ejecución presupuestal no resulte deficitaria, los gastos que se comprometan en el transcurso de cada ejercicio deberán guardar una razonable relación con las recaudaciones que efectivamente se produzcan;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por los Artículos 211 literal Ay 225 de la Constitución dela República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1º.- Emitir su Dictamen Constitucional correspondiente a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 1998-1999, observando dicho documento por lo expresado en el Considerando 5);
2º.- Señalar que de no producirse la recaudación estimada en los Tributos a que refiere el Considerando 3), la Intendencia deberá arbitrar las medidas pertinentes para mantener el equilibrio presupuestal;
3º.- Téngase presente lo expresado en los Considerandos 4) y 6);
4.- Comunicar la presente Resolución a la Intendencia Municipal de Florida;
5º.- Devolver los antecedentes a su lugar de origen.
Fdo: Dr. CARLOS GUARIGLIA, Vice-Presidente; Esc. ELIZABETH M. CASTRO, Secretaria General”.-
RESOLUCION J.D.F.:61/1998
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA LOS EJERCICIOS 1998 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 30/10/98
Ref. Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental para los ejercicios 1998 y siguientes.-
En sesión de la fecha y por unanimidad de miembros presentes (29 Ediles), se aprobó la siguiente resolución.-
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 28 de octubre de 1998 (Carpeta Nº 180880), relativo a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para el período 1997 y siguientes,
CONSIDERANDO: I) que el mencionado organismo observa dicho documento por lo expresado en su Considerando 5) en el cual establece que la Intendencia Municipal deberá abatir gastos por un monto de $7:806.125 a fin de cubrir el déficit acumulado de $ 46:483.093, -establecido en el dictamen del Tribunal de Cuentas referido a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 1997-, y que la Comuna había fijado y financiado en un monto de $ 38: 676.908,
II) que el dictamen, en su numeral 2º, establece que de no producirse la recaudación estimada en los tributos, la Intendencia deberá adoptar las medidas pertinentes para mantener el equilibrio presupuestal.
III) que en el numeral 3º el Tribunal manifiesta que se deberá tener presente lo expresado en sus Considerandos 4) al remitirse al Resultando 9) estableciendo la obligatoriedad de la Intendencia de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Modificación, ajustando las estimaciones de ingresos y las asignaciones proyectadas: y por último en el Considerando 6) expresando que los gastos que se comprometan en el transcurso de cada ejercicio deberán guardar una razonable relación con las recaudaciones que efectivamente se produzcan.-
ATENTO: a lo dispuesto por el Art. 225º de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- Acéptase la observación formulada por el Tribunal de Cuentas de la República en el numeral 1º de su dictamen de fecha 29 de octubre de 1998, referida a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 1998 y sig. y en su mérito la Intendencia Municipal de Florida deberá abatir gastos por un monto de 7:806.125 a fin de cubrir el déficit acumulado y cuya financiación no está prevista en el proyecto de Modificación Presupuestal.-
2º.- Téngase presente lo establecido en los numerales 2 y 3 del mencionado dictamen.-
3º.- Dase por definitivamente sancionada la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal para los ejercicios 1998 y siguientes. Hágase saber a la Intendencia Municipal y Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de sesiones de la Junta Departamental de Florida a los treinta de octubre de mil novecientos noventa y ocho.-
Fdo. Mtra. SONIA CUELLO DE ACEVEDO, Presidenta; Lic. MARTIN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.-
DECRETO J.D.F.:20/1997
DESCRIPCION: PROYECTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, PERIODO 1997 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 19/09/97
ACTA:
EXPEDIENTE:
Ref. Proyecto de Ampliación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida, período 1997 y siguientes.-
En sesión de la fecha y por las mayorías que se expresarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO 1
NORMAS GENERALES
Art.1º.- Fíjase la contribución del Programa 101 “Junta Departamental” en $ 9.128.028,oo (nueve millones ciento veintiocho mil veintiocho con 00/100) para el año 1997 y en $ 8.784.389,oo (ocho millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve con 00/100) anuales para el año 1998 y siguientes, de acuerdo a resolución Nº 15/97 de dicho cuerpo de fecha 2 de Mayo de 1997.-
Art.2º.- Establecese las previsiones para 1997 de los Rubros 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle.
RUBRO 0 $ 89.589.279,oo
RUBRO 1 $ 17.075.688,oo
RUBRO 2 $ 19.524.009,oo
RUBRO 3 $ 15.074.603,oo
RUBRO 4 $ 74.008,oo
RUBRO 5
RUBRO 6 $ 9.646.050,oo
RUBRO 7 $ 12.887.660,oo
RUBRO 8 $ 1.144.480,oo
RUBRO 9 $ 2.010.500,oo
DEFICIT $ 6.000.000,oo
TOTAL $ 173.706.277,oo
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas “Asignaciones Presupuestales Resumen”, que se declaran integrando este Presupuesto.
Art.3º.- Fíjase el monto total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 1997 en $ 182.834.305,oo.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos, resulta el siguientes estado :
Presupuesto Vigente $ 180.971.343,oo
Aumento Neto de Gastos I.M.F. $ 656.214,oo
Aumento Neto de Gastos JJ.DD. $ 1.206.748,oo
T o t a l $ 182.834.305,oo
Art.4º.- Estímase para el Ejercicio 1998 y siguientes las previsiones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 102.400.571,oo
RUBRO 1 $ 19.516.995,oo
RUBRO 2 $ 21.503.455,oo
RUBRO 3 $ 17.370.774,oo
RUBRO 4 $ 894.182,oo
RUBRO 5
RUBRO 6 $ 13.344.727,oo
RUBRO 7 $ 14.070.811,oo
RUBRO 8 $ 4.219.967,oo
RUBRO 9 $ 3.004.500,oo
DEFICIT $ 8.250.962,oo
TOTAL $ 204.576.944,oo
Art.5º.- Fíjase el monto total del Presupuesto para el Ejercicio 1998 y siguientes en $ 213.110.333,oo.
En función del Presupuesto Vigente y los gastos previstos resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 180.971.343,oo
Aumento Neto de Gastos I.M.F. 1997 $ 656.214,oo
Aumento Neto de Gastos JJ.DD. 1997 $ 1.206.748,oo
Aumento Neto de Gastos I.M.F. 1998 $ 30.619.667,oo
Disminucion Neta de Gastos JJ.DD.1998 $ (343.639,oo)
T o t a l $ 213.110.333,oo
Art.6º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para 1997 en $ 182.834.305,oo.
De acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “RECURSOS PRESUPUESTALES”que se anexa y se declara integrando este presupuesto.
En función del Presupuesto Vigente y las proyecciones realizadas establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 180.971.343,oo
Aumento de Recursos Departamentales $ 7.056.884,oo
Disminución de Recursos Nacionales $ (5.193.922,oo)
T o t a l $ 182.834.305,oo
Art.7º.- Estímase el producido de los Recursos Presupuestales para los ejercicios 1998 y siguientes en $ 213.361.333.oo.
De acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada “RECURSOS PRESUPUESTALES” que se anexa y declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto Vigente y de las proyecciones realizadas, estáblecese el siguiente estado:
- Presupuesto Vigente $ 180.971.343,oo
- Aumento Neto de Recursos 1997 $ 1.862.962,oo
- Aumento Neto de Recursos Departamentales 1998 $ 21.742.386,oo
Aumento de Recursos de Origen Nacional $ 8.784.642,oo
T o t a l $ 213.361.333.oo
Art.8º.- Fíjase la dotación del Rubro 9 del Renglón 9.4.1 del Programa 102 en $ 1.500.000,oo (un millón quinientos mil con 00/100) para el Ejercicio 1997 y $ 2.800.000.oo (dos millones ochocientos mil con 00/100) para el Ejercicio 1998 a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos.
Art.9º.- Fíjase la dotación del Rubro 9 del Renglon 9.1.1. del Programa 111 en $ 461.000,oo (cuatrocientos sesenta y un mil con 00/100) para el Ejercicio 1997 y $ 155.000,oo (ciento cincuenta y cinco mil con 00/100) para el Ejercicio 1998 a los efectos de dar cumplimiento a Sentencia de Restitución.
Art.10º.- Las Inhumaciones que se realicen por fallecimiento de un funcionario municipal en actividad, quedarán exoneradas de la Tasa correspondiente.
Art.11º.- Transformar los cargos que a continuación se detallan en los cargos que se diran :
Cargo Actual Cargo Transformado
Grado Esc. Denominación Prog. Grado Esc. Denominación Prog.
1a C Adm. III 107 3 C Adm. II 107
3 C Adm. II 103 4 C Adm.I 103
2 E Of. IV 107 4 E Of. II 107
3 C Adm. II 107 4 C Adm.I 107
1a E P.P. 109 3 F S.A.I 109
1a C Adm. III 107 3 C Adm.II 113
1a C Adm.III 102 3 C Adm. II 102
3 C Adm. II 109 4 C Adm.I 109
6 B Tec. II 108.1 7 A Prof. III 108.1
1a E P.P. 109 3 F S.A.I. 109
4 C Adm.I 108 6 C Superv. 108
4 C Adm.I 108 6 C Superv. 108
4 C Adm.I 103 6 C Superv. 103
4 C Adm.I 102 6 C Superv. 102
2 E Of. IV 107 3 C Adm.II 107
3 C Adm.II 112 4 C Adm.I 112
1 F S.A..III 107 3 E Of.III 107
1 E Peon 104.1 2 F S.A..II 107
1 E Peon 104.1 2 F S.A..II 107
3 C Insp.Tec. 107 4 C Insp.Tec. 107
3 C Adm.II 106 4 C Adm.I 106
1a E P.P. 109 2 E Of.IV 109
1a C Adm.III 107 3 C Adm.II 107
4 E Of.II 104 6 B Tecn.II 104
4 E Of.II 104 5 B Tecn.III 104
3 E Of.III 104.1 4 E Of.II 104.1
5 E Of.I 104.1 6 E Cap. Gral. 104.1
4 B Tecn.IV 108.1 7 B Tecn.I 108.1
4 B Tecn.IV 108.1 7 B Tecn.I 108.1
2 F S.A.II 109 3 F S.A.I 109
1a E P.P. 109 2 F S.A.II 109
1a E P.P. 109 2 F S.A.II 109
1 F S.A. III 109 2 F S.A. II 109
1 F S.A. III 109 2 F S.A. II 109
1 E Peon 107 1a E P.P. 107
1 F S.A. III 107 1a E P.P. 107
1 F S.A. III 107 1a E P.P. 107
9 R Direct.II 102 9 A Prof.I 102
9 R Direct.II 102 9 A Prof.I 102
9 R Direct.II 102 9 A Prof.I 102
9 R Direct.II 104.1 9 A Prof.I 104.1
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 4 E Of.II 106
3 E Of.III 106 5 E Of.I 106
7 R Direct.IV 106 8 R Direct.III 106
1a E P.P. 106 4 E Of.II 106
1a C Adm.III 103 3 C Adm.II 103
1a C Adm.III 103 3 C Adm.II 103
3 E Of.III 107 4 E Of.II 107
3 E Of.III 109 4 E Of.II 109
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las transformaciones de cargos que se proponen en esta Ampliación Presupuestal, tiene su origen en el estudio realizado por la Comisión de Reestructura (integrada por delegados de la I.M.F. y Funcionarios) sobre los recursos (8) de revocación (Art. 317 de la ROU y Art. 2do. del Decto 25/96) y de una serie de peticiones formuldadas por los funcionarios.
Debido a la dinámica existente en la administración, en algunos casos se han producido las siguientes situaciones:
a) Se han trasladado funcionarios durante el proceso de reestructura por razones de servicio cometiéndoseles nuevas tareas y funciones, originando con ello una incongruencia entre las tareas y el nivel del cargo en perjuicio del funcionario.
b) En algunos casos se le han asignado nuevas tareas al funcionario, o la descripción que se efectuó de las mismas, en el relevamiento, no fue completa ameritando ello un cambio de nivel en el cargo.
c) En otras situaciones se comprobó que la naturaleza de las tareas típicas correspondían a otro escalafón, procediéndose al cambio del mismo. En ninguno de los casos planteados se trata de creaciones de nuevos cargos, sino solamente de transformaciones, ajustándose los niveles a las reales tareas típicas que desempeñan los funcionarios manteniendo inalterable la cantidad de 1314 cargos previstos en la Ampliación Presupuestal de 1996.
Art.12º.- Exceptúase del régimen general de subrogación previsto en los Artículos 14 y 15 del Estatuto del Funcionario del Gobierno Departamental de Florida, a los funcionarios administrativos de coordinación de Juntas Locales (Programa 109) quienes generarán el derecho a percibir la diferencia de sueldo existente entre su cargo presupuestal y el cargo de secretario de Junta Local a partir del momento en que se inicie la subrogación y hasta que finalice la misma.
Art.13º.- Modificáse el Art. 26 de la Ampliación Presupuestal de 1996 en lo atinente al escalafón A Profesional, permaneciendo para el resto de los escalafones la misma base uniforme.
ESCALAFON DENOMINACION
A Profesional-I
Profesional-II
Profesional-III
Art.14º.- Modificáse el Art. 29 de la Ampliación Presupuestal de 1996 estableciendose que el Programa 102 quedará integrado por las unidades que en el se detallan, a excepción de la Unidad de Coordinación de Juntas Locales que forma parte del Programa 109.
Art.15º.- Modificáse el Art. 36 de la Ampliación Presupuestal de 1996 al que se agrega que la Unidad de Coordinación de Juntas Locales dependerá jerárquicamente de la Secretaría General
Art.16º.- Sustitúyase la redacción del inciso final del Art. 17 de Decreto 25/96 por la siguiente : “Los funcionarios comprendidos dentro del Régimen de Mayor Dedicación a la Tarea solo podrán realizar Horas Extras luego de cumplidas las 40 Horas semanales de labor”.
Art.17º.- Sustitúyase la redacción del Art. 18 del Decreto 25/96 por la siguiente : “Art. 18. Modifícase el Art. 39 del Estatuto del Funcionario que quedará redactado de la siguiente manera : “Art. 39. Los funcionarios que por la índole de las tareas típicas del cargo o función contratada que desempeñan deban cumplir periódicamente horarios de trabajo que excedan el máximo fijado (6 Horas), recibirán como única compensación la establecida por concepto de Mayor Dedicación a la tarea en la parte proporcional respectiva la cual se calculará sobre la retribución básica del cargo o función desempeñada.
Los funcionarios que excepcionalmente cumplan jornadas extraordinarias de trabajo, se les compensará con el incremento de mayor dedicación a la tarea, debiendo acreditar haber cumplido 40 Horas Semanales para el generar el derecho a su percepción.
Art.18º.- Modificase el Art. 21 del Decreto 25/96 en lo concerniente al Escalafón Profesional estableciéndose los siguientes niveles máximos y mínimos.
ESCALAFON NIVEL MINIMO NIVEL MAXIMO
A Profesional Universitario 7 9
Art.19º.- Decreto J.D.F. Nº 13/97.-
"Art. 1) Modifícase la Resolución de la Junta de Vecinos de Florida del 17 de Junio de 1977, en lo referente a la aplicación de las multas por pagos fuera de plazo y los recargos por mora, en el pago de los tributos municipales, establecidos en el Código Tributario.
Art. 2) Fíjase la tasa aplicable a las multas por el no pago en fecha de los Tributos Municipales en el 45% de la inflación (IPC) operada en el año civil inmediato anterior al vencimiento del tributo. El resultado se redondeará en el dígito entero superior.
Art.3) Fíjase la Tasa aplicable a los recargos mensuales por el no pago en fecha de los tributos municipales en el 12% de la inflación (IPC) operada en el año civil inmediato anterior al vencimiento del tributo.
El resultado se redondeará en el dígito entero superior.
La tasa así determinada será capitalizable cuatrimestralmente.
Art.4)La Tasa determinada de la forma que lo indica el art.2do.), se aplicará en razón de un 10% por día, a partir del vencimiento del tributo que corresponda, hasta el 10mo. da en que regirá plenamente.
Art.5)Las multas y recargos incluidas en las deudas generadas hasta la aprobación del presente decreto, gozarán de una bonificación del 30% para quienes paguen la totalidad de la deuda o convengan la misma en un plazo máximo de 6 meses, con opción de parte del Intendente Municipal de prorrogarlo por seis meses más, dando cuenta a la Junta Departamental.
El plazo máximo para los convenios a suscribirse a que se refiere este artículo, para el pago de las deudas, será de hasta 24 meses (atendiendo el monto de la deuda).
Los deudores que hayan suscrito convenio de pago y se encuentren al día, gozarán de la misma bonificación, debiéndose reliquidar dicho convenio, pero en ningún caso se efectuarán devoluciones, si el monto que resulte de la bonificación, es superior al saldo a pagar.
Art.6)Esta disposición entrará en vigencia, a partir del primer día del mes inmediato siguiente a su aprobación".
Decreto Nro. 13/97 de Junta Departamental de Florida de fecha del trece de junio de mil novecientos noventa y siete.
Art.20º.- De no recaudarse la totalidad de los Recursos Previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.
CAPITULO II
Art.21º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
PROYECTO 101 ACORDONADO
Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una meta de limitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
Metas : se realizará en 1997 un total de 600 metros lineales y en 1998 y siguientes 600 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 140.oo
Costo Unitario 1998 : $ 162.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 32,761.00 38,004.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 6,259.00 7,259.00
2 Materiales y Suministros 44,520.00 51,643.00
3 Servicios No Personales 6,720.00 7,796.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 4,372.00 5,071.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 94,632.00 109,773.00
PROYECTO 102 CONSTRUCCION DE CUNETAS
Construcción de cunetas de hormigón simple de un metro de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Busca la protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
Metas : Se realizará en 1997 1000 metros lineales y en 1998 y siguientes 1000 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 340.oo
Costo Unitario 1998 : $ 394.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr.de Servicios Personales 132,602.00 153,815.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 25,323.00 29,374.00
2 Materiales y Suministros 180,200.00 209,032.00
3 Servicios No Personales 27,200.00 31,552.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 17,694.0 20,526.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 383,019.00 444,299.00
PROYECTO 103 PAVIMENTO DE TOSCA
Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles y ciudades, villas y pueblos del departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga de transporte, tendido y compacto de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará un total de 30000 metros lineales (300 cuadras) en 1997, y en 1998 y siguientes 300 cuadras anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 5,300.oo
Costo Unitario 1998 : $ 6,148.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 620,103.00 719,316.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 118,440.00 137,391.00
2 Materiales y Suministros 842,700.00 977,532.00
3 Servicios No Personales 127,200.00 147,552.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 82,743.00 95,982.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,791,186.00 2,077,773.00
PROYECTO 105 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales. Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etcétera. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
Metas : Se realizará en 1997 : ítem 1 caños diámetro 0.50, cantidad 1000 metros lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 400 metros lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 metros lineales y 20 cámaras.
Se realizará en 1998 : ítem 1 caños 0.50, cantidad 800 metros lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 400 metros lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 metros lineales y 20 cámaras.
COSTOS
Costo Unitario 1997 1998
It.1 caño diám 0.50 $ 390.oo $ 452.oo
It.2 caño diám 0.30 $ 320.oo $ 371.oo
It.3 caño diám 1.00 $ 1680.oo $ 1949.oo
Cámaras $ 1920.oo $ 2227.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 282,518.00 292,257.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 53,960.00 55,821.00
2 Materiales y Suministros 383,934.00 397,171.00
3 Servicios No Personales 57,952.00 59,950.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 37,697.00 38,997.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 816,061.00 844,196.00
PROYECTO 106 CONSTRUCCION DE BADENES Y ESQUINEROS
Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
Metas : Se realizarán en 1997 800 metros cuadrados, y en 1988 y siguientes 800 metros cuadrados anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 340.oo
Costo Unitario 1998 : $ 394.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 106,082.00 123,051.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 20,261.00 23,502.00
2 Materiales y Suministros 144,160.00 167,226.00
3 Servicios No Personales 21,760.00 25,242.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 14,155.00 16,420.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 306,418.00 355,441.00
PROYECTO 107 OBRAS EN CEMENTERIOS
Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios. En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas : Se ejecutará :
1) Florida : Block 66 nichos unicelulares.
Block 50 nichos dobles.
Block 80 Urnarios individuales.
Urnario General - guarda urnas
2) 25 de Mayo : Nuevo Urnario
Acondicionamiento de Nichos en general
3) Casupa : Block 48 nichos
4) 25 de Agosto : Cercamiento con muro a todo el predio,
Vereda en entrada principal.
Alumbrado nocturno
Agua potable OSE
Block de Urnarios
5) Sarandí Grande : Block 48 nichos
Marcar Parcelas para peatones
6) A. Gallinal : Block nichos
Block urnas
Osario común
7) Cardal : Block de urnas
8) Capilla del Sauce : Ampliación Urnario existente
9) La Cruz : 12 nichos unicelulares
10) Goñi : Construcción de Urnario
Se ejecutará en 1997 un 30 %,y en 1998 y siguientes a razón de 30 %.
Las obras se realizarán mediante contratación de mano de obra proporcionando la Intendencia los materiales
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros 770,000.00 893,200.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 330,000.00 382,800.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,100,000.00 1,276,000.00
PROYECTO 109 ALUMBRADO PUBLICO
Comprende la ampliación de alumbrado público y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio o gas de mercurio por sodio.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a sus posibilidades de financiamiento, crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejoras en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará en 1997 :
- Continuación Jose Pedro Varela
- Carlos Dibarboure y Cardozo
- Ituzaingó de Rincon a Treinta y Tres
- Continuación Ituzaingó a Treinta y Tres
- Continuación Lorenzo D’Auria de Alejo Guichon a Roger Balet
- Prado Español : Alumbrado Público, Viviendas convenio Banco Hipotecario del Uruguay
- 25 de Mayo : MEVIR
- COVIDEF 2
- Alubrado Rambla sobre Río Santa Lucía
Obras Menores Imprevistas
* Obras de Apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de Locales Municipales
* Acuña de Figueroa a Barrio La Rural
* Capilla : MEVIR
* Cardal : MEVIR
* Berrondo : MEVIR
* Sarandí Grande : Continuación Avda. Artigas a Escuela Agraria.
Remodelación de Avda. Artigas.
Se ejecutará en 1998
- Reboledo : Alumbrado público planta urbana
- Nico Pérez : MEVIR
- Cerro Colorado : Alumbrado Público Planta Urbana
- 25 de Mayo : Barrio Las Canteras
- La Cruz : Relevamiento Alumbrado Público
- Acceso Paso Viejo por Alejandro Gallinal: Instalación a Gas de Mercurio
Obras Menores Imprevistas
* Obras de apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de Locales Municipales.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 850,302.00 986,347.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 162,408.00 188,391.00
2 Materiales y Suministros 1,124,500.00 1,304,420.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 113,460.00 131,614.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,250,670.00 2,610,772.00
PROYECTO 116 CONSTRUCCION DE VEREDAS
Construcción de veredas acorde a las exigencias de la ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas : Se ejecutará en 1997 y 1998 500 metros cuadrados anuales.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 37,075.00 43,007.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 7,082.00 8,213.00
2 Materiales y Suministros 48,133.00 55,834.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 4,947.00 5,739.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 97,237.00 112,793.00
PROYECTO 118 APERTURA DE CALLES
Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades. En 1997 y siguientes se preven 12 cuadras por año.
COSTOS
Costo 1997 : $ 432,589.oo
Costo 1998 : $ 501,803.oo
Costo Unitario 1997 : $ 32,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 37,120.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 149,761.00 173,722.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 28,605.00 33,182.00
2 Materiales y Suministros 203,520.00 236,083.00
3 Servicios No Personales 30,720.00 35,636.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 19,983.00 23,180.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 432,589.00 501,803.00
PROYECTO 140 TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas :
a) Se realizará en 1997 y siguientes preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 metros cuadrados; sellado 20000 metros cuadrados; tratamiento 40000 metros cuadrados).
Para 1998 y siguientes se realizarán las mismas cantidades anuales.
b) Para 1997 se ejecutará el camino Florida - Berrondo, Florida - 25 de Mayo, cantidad 60000 metros cuadrados ( 45 % ).
El M.T.O.P. aportará el asfalto.
COSTOS A)
Costos Unitarios 1997 1998
Preparación de Base $ 20.oo $ 23.oo
Sellado $ 18.oo $ 21.oo
Tratamiento $ 35.oo $ 41.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 1,154,402.00 1,339,104.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 220,493.00 255,771.00
2 Materiales y Suministros 1,568,800.00 1,819,808.00
3 Servicios No Personales 236,800.00 274,688.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 154,038.00 178,684.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 3,334,533.00 3,868,055.00
COSTOS B)
Costos Unitarios 1997 : $ 35.oo
RUBRO 1997
0 Retr. de Servicios Personales 1,071,000.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 204,568.00
2 Materiales y Suministros 945,000.00
3 Servicios No Personales 84,000.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 142,909.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,447,477.00
PROYECTO 191 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
Se realizará pavimentado de calles, bacheos y pavimentados.
Metas : año 1997 3000 metros cuadrados.
Para 1998 y siguientes 3000 metros cuadrados anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 50.oo
Costo Unitario 1998 : $ 58.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 58,501.00 67,861.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 11,173.00 12,960.00
2 Materiales y Suministros 79,500.00 92,220.00
3 Servicios No Personales 12,000.00 13,920.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 7,806.00 9,055.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 168,980.00 196,016.00
PROYECTO 192 CARPETA ASFALTICA CALIENTE
Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavimento una capa de carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor, por tratarse de una calzada de alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/eje como a la densidad vehicular.
Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará en 1997 la Avda. Artigas y la calle Atanasio Sierra de la ciudad de Florida, por una cantidad estimada de 15400 metros cuadrados.
Se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo Total : $ 3,200,000.00
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 3,200,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 3,200,000.00
Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la O.P.P (P.O.M III).
PROYECTO 193 PAVIMENTO DE HORMIGON Avda. ARTIGAS SARANDI GRANDE
Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland asentado sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hinchamientos excesivos como así también la explusión de lodos finos hacia la superficie, factores estos que provocan la rotura del pavimento. Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la O.P.P. en el ejercicio 1998 (P.O.M. III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo Total : $ 8,120,000.00.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 8,120,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 8,120,000.00
PROYECTO 200 CORDON CUNETA
Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento, de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de los aspectos urbanísticos.
Metas : Se ejecutará en 1997 2000 metros lineales y en 1998 y siguientes 2000 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 480.oo
Costo Unitario 1998 : $ 557.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 374,402.00 434,305.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 71,512.00 82,953.00
2 Materiales y Suministros 508,800.00 590,208.00
3 Servicios No Personales 76,800.00 89,088.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 49,958.00 57,951.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,081,472.00 1,254,505.00
PROYECTO 210 CORDON CUNETA Y TRATAMIENTO BITUMINOSO EN LA CIUDAD DE SARANDI GRANDE
Construcción de cordón cuneta de hormigón y mejoramiento de la vía de tránsito con riego bituminoso de imprimación y sellado. Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como la protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos, complementado con un riego bituminoso que aumentará la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Metas : Se ejecutará en 1997 20000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso, imprimación y sellado, y 5000 metros lineales de cordón cuneta.
Costo Total : $ 5,000,000.00
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes de la O.P.P. (P.O.M. III) y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 5,000,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 5,000,000.00
Art.22º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS
Conservación : comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 metros cubicos de tosca por kilometrolineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Reconstrucción : comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarilla, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 metros a 0.20 metros de espesor compactado y reposición de alcantarillas.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas : Se realizarán en 1997 25 Kilómetros, y en 1998 y siguientes se realizarán 25 Kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 22,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 25,520.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 170,502.00 197,779.00
2 Materiales y Suministros 32,567.00 37,776.00
3 Servicios No Personales 143,000.00 165,880.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 236,500.00 274,340.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 22,751.00 26,392.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 605,320.00 702,167.00
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruídas por crecientes, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará en 1997 construcción de calzada sumergible en piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 metros, condicionada a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
b) Se realizará en 1998 y siguientes las mismas metas del año 1997.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 650.oo
Costo Unitario 1998 : $ 754.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 40,302.00 46,747.00
2 Materiales y Suministros 7,696.00 8,927.00
3 Servicios No Personales 78,000.00 90,480.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 11,700.00 13,572.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 5,377.00 6,238.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 143,075.00 165,964.00
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 metros de espesor compactado, colocación de alcantarilla ( 3 kilómetros 3 caños de 0.50 por 8 metros de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidad de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red, economizando recorridos frecuentemente de accesos a establecimientos desde la camineria existente.
Metas : a) Se realizarán en 1997 20 kilómetros condicionando la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1998 y siguientes se ejecutarán 20 kilómetros anuales.
b) Se realizarán en 1997 y siguientes 20 kilómetros de construcción de entrada a tambos.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 45,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 52,200.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 558,001.00 647,280.00
2 Materiales y Suministros 106,578.00 123,629.00
3 Servicios No Personales 468,000.00 542,880.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 774,000.00 897,840.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 74,475.00 86,370.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,981,036.00 2,297,999.00
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 metros cúbicos por kilómetro.
Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas : Se realizarán en 1997 100 kilómetros en localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades.
Se realizarán en 1998 y siguientes 100 kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 3,600.oo
Costo Unitario 1998 : $ 4,176.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 111,601.00 129,456.00
2 Materiales y Suministros 21,316.00 24,725.00
3 Servicios No Personales 93,600.00 108,576.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 154,800.00 179,568.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 14,891.00 17,274.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 396,208.00 459,599.00
Art.23º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Comprende trabajo de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 metros cubicos de tosca por kilómetro compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alcantarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 metros cubicos por kilómetro en tres perfilados sucesivos.
Metas : a) Mantenimiento extraordinario : En 1997 se realizarán 80 kilómetros. En 1998 y siguientes se realizarán 80 kilómetros anuales.
Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
b) Mantenimiento Ordinario : En 1997 se realizarán 500 kilómetros. En 1998 y siguientes se realizarán 500 kilómetros anuales.
Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
COSTOS 1997 1998
Costo Unitario a) $ 40,000 $ 46,400
Costo Unitario b) $ 3,500 $ 4,060
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 1,432,528.00 1,661,730.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 273,612.00 317,390.00
2 Materiales y Suministros 1,100,124.00 1,276,144.00
3 Servicios No Personales 1,952,587.00 2,265,001.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 191,151.00 221,735.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 4,950,002.00 5,742,000.00
Art.24º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA
Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
Construcción de veredas acorde a las exigencias de la ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas : Se ejecutará en 1997 y 1998 500 metros cuadrados anuales.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 37,075.00 43,007.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 7,082.00 8,213.00
2 Materiales y Suministros 48,133.00 55,834.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 4,947.00 5,739.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 97,237.00 112,793.00
PROYECTO 118 APERTURA DE CALLES
Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades. En 1997 y siguientes se preven 12 cuadras por año.
COSTOS
Costo 1997 : $ 432,589.oo
Costo 1998 : $ 501,803.oo
Costo Unitario 1997 : $ 32,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 37,120.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 149,761.00 173,722.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 28,605.00 33,182.00
2 Materiales y Suministros 203,520.00 236,083.00
3 Servicios No Personales 30,720.00 35,636.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 19,983.00 23,180.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 432,589.00 501,803.00
PROYECTO 140 TRATAMIENTO BITUMINOSO - IMPRIMACION Y SELLADO
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas :
a) Se realizará en 1997 y siguientes preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 metros cuadrados; sellado 20000 metros cuadrados; tratamiento 40000 metros cuadrados).
Para 1998 y siguientes se realizarán las mismas cantidades anuales.
b) Para 1997 se ejecutará el camino Florida - Berrondo, Florida - 25 de Mayo, cantidad 60000 metros cuadrados ( 45 % ).
El M.T.O.P. aportará el asfalto.
COSTOS A)
Costos Unitarios 1997 1998
Preparación de Base $ 20.oo $ 23.oo
Sellado $ 18.oo $ 21.oo
Tratamiento $ 35.oo $ 41.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 1,154,402.00 1,339,104.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 220,493.00 255,771.00
2 Materiales y Suministros 1,568,800.00 1,819,808.00
3 Servicios No Personales 236,800.00 274,688.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 154,038.00 178,684.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 3,334,533.00 3,868,055.00
COSTOS B)
Costos Unitarios 1997 : $ 35.oo
RUBRO 1997
0 Retr. de Servicios Personales 1,071,000.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 204,568.00
2 Materiales y Suministros 945,000.00
3 Servicios No Personales 84,000.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 142,909.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,447,477.00
PROYECTO 191 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
Se realizará pavimentado de calles, bacheos y pavimentados.
Metas : año 1997 3000 metros cuadrados.
Para 1998 y siguientes 3000 metros cuadrados anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 50.oo
Costo Unitario 1998 : $ 58.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 58,501.00 67,861.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 11,173.00 12,960.00
2 Materiales y Suministros 79,500.00 92,220.00
3 Servicios No Personales 12,000.00 13,920.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 7,806.00 9,055.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 168,980.00 196,016.00
PROYECTO 192 CARPETA ASFALTICA CALIENTE
Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavimento una capa de carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor, por tratarse de una calzada de alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/eje como a la densidad vehicular.
Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará en 1997 la Avda. Artigas y la calle Atanasio Sierra de la ciudad de Florida, por una cantidad estimada de 15400 metros cuadrados.
Se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo Total : $ 3,200,000.00
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 3,200,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 3,200,000.00
Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la O.P.P (P.O.M III).
PROYECTO 193 PAVIMENTO DE HORMIGON Avda. ARTIGAS SARANDI GRANDE
Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland asentado sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hinchamientos excesivos como así también la explusión de lodos finos hacia la superficie, factores estos que provocan la rotura del pavimento. Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes de la O.P.P. en el ejercicio 1998 (P.O.M. III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo Total : $ 8,120,000.00.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 8,120,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 8,120,000.00
PROYECTO 200 CORDON CUNETA
Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento, de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de los aspectos urbanísticos.
Metas : Se ejecutará en 1997 2000 metros lineales y en 1998 y siguientes 2000 metros lineales anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 480.oo
Costo Unitario 1998 : $ 557.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 374,402.00 434,305.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 71,512.00 82,953.00
2 Materiales y Suministros 508,800.00 590,208.00
3 Servicios No Personales 76,800.00 89,088.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 49,958.00 57,951.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,081,472.00 1,254,505.00
PROYECTO 210 CORDON CUNETA Y TRATAMIENTO BITUMINOSO EN LA CIUDAD DE SARANDI GRANDE
Construcción de cordón cuneta de hormigón y mejoramiento de la vía de tránsito con riego bituminoso de imprimación y sellado. Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como la protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos, complementado con un riego bituminoso que aumentará la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Metas : Se ejecutará en 1997 20000 metros cuadrados de tratamiento bituminoso, imprimación y sellado, y 5000 metros lineales de cordón cuneta.
Costo Total : $ 5,000,000.00
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes de la O.P.P. (P.O.M. III) y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 5,000,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 5,000,000.00
Art.22º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS
Conservación : comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 metros cubicos de tosca por kilometrolineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Reconstrucción : comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarilla, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 metros a 0.20 metros de espesor compactado y reposición de alcantarillas.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinarán según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas : Se realizarán en 1997 25 Kilómetros, y en 1998 y siguientes se realizarán 25 Kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 22,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 25,520.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 170,502.00 197,779.00
2 Materiales y Suministros 32,567.00 37,776.00
3 Servicios No Personales 143,000.00 165,880.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 236,500.00 274,340.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 22,751.00 26,392.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 605,320.00 702,167.00
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruídas por crecientes, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará en 1997 construcción de calzada sumergible en piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 metros, condicionada a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
b) Se realizará en 1998 y siguientes las mismas metas del año 1997.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 650.oo
Costo Unitario 1998 : $ 754.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 40,302.00 46,747.00
2 Materiales y Suministros 7,696.00 8,927.00
3 Servicios No Personales 78,000.00 90,480.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 11,700.00 13,572.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 5,377.00 6,238.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 143,075.00 165,964.00
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 metros de espesor compactado, colocación de alcantarilla ( 3 kilómetros 3 caños de 0.50 por 8 metros de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidad de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red, economizando recorridos frecuentemente de accesos a establecimientos desde la camineria existente.
Metas : a) Se realizarán en 1997 20 kilómetros condicionando la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1998 y siguientes se ejecutarán 20 kilómetros anuales.
b) Se realizarán en 1997 y siguientes 20 kilómetros de construcción de entrada a tambos.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 45,000.oo
Costo Unitario 1998 : $ 52,200.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 558,001.00 647,280.00
2 Materiales y Suministros 106,578.00 123,629.00
3 Servicios No Personales 468,000.00 542,880.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 774,000.00 897,840.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 74,475.00 86,370.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,981,036.00 2,297,999.00
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 metros cúbicos por kilómetro.
Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas : Se realizarán en 1997 100 kilómetros en localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades.
Se realizarán en 1998 y siguientes 100 kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 3,600.oo
Costo Unitario 1998 : $ 4,176.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 111,601.00 129,456.00
2 Materiales y Suministros 21,316.00 24,725.00
3 Servicios No Personales 93,600.00 108,576.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos 154,800.00 179,568.00
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 14,891.00 17,274.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 396,208.00 459,599.00
Art.23º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Comprende trabajo de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 metros cubicos de tosca por kilómetro compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alcantarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 metros cubicos por kilómetro en tres perfilados sucesivos.
Metas : a) Mantenimiento extraordinario : En 1997 se realizarán 80 kilómetros. En 1998 y siguientes se realizarán 80 kilómetros anuales.
Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
b) Mantenimiento Ordinario : En 1997 se realizarán 500 kilómetros. En 1998 y siguientes se realizarán 500 kilómetros anuales.
Estas obras se realizarán en su totalidad con aportes del M.T.O.P.
COSTOS 1997 1998
Costo Unitario a) $ 40,000 $ 46,400
Costo Unitario b) $ 3,500 $ 4,060
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 1,432,528.00 1,661,730.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 273,612.00 317,390.00
2 Materiales y Suministros 1,100,124.00 1,276,144.00
3 Servicios No Personales 1,952,587.00 2,265,001.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 191,151.00 221,735.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 4,950,002.00 5,742,000.00
Art.24º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA
Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DI.PRO.DE.
Metas : Se ejecutarán en 1997 454 kilómetros y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. En 1998 y siguientes se ejecutarán 454 kilómetros anuales.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 4,405.oo
Costo Unitario 1998 : $ 5,110.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 557,802.00 647,048.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 106,541.00 123,587.00
2 Materiales y Suministros 488,830.00 567,043.00
3 Servicios No Personales 772,400.00 895,984.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 74,430.00 86,338.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 2,000,003.00 2,320,000.00
Art.25º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
PROYECTO 007 PLAZAS DE DEPORTES DEL DEPARTAMENTO
Conservación y reposición de pavimentos de bitumen, sellado de la cancha de las plazas de deporte de : Fray Marcos, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Cardal. Se ejecutará 50 % en 1997 y 50 % en 1998, estimandose una superficie de 2200 metros cuadrados.
COSTOS
Costo Unitario 1997 : $ 25.oo
Costo Unitario 1998 : $ 29.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 8,526.00 9,889.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 1,628.00 1,888.00
2 Materiales y Suministros 7,150.00 8,294.00
3 Servicios No Personales 11,825.00 13,717.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 1,138.00 1,320.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 30,267.00 35,108.00
PROYECTO 008 HOGAR ESTUDIANTIL Y CASA DE LA JUVENTUD
Se prevee la construcción de un centro que nuclee las actividades relativas al quehacer estudiantil (estudio, comedor, dormitorio reunión), ya que no existe un lugar apropiado para el desarrollo de estas actividades y hay una demanda importante para ello.
Se dirige fundamentalmente al sector estudiantil, tanto de Florida como del interior del departamento, pero es abarcativo como servicio a un amplio sector de la población.
Es un edificio en dos plantas, con lugares de reunión, biblioteca, comedor con cocina, dormitorios y administración.
Se financiará en su totalidad con aporte de la O.P.P. a través del P.O.M. III. La obra se realizará mediante la contratación de una empresa privada utilizando para este caso un llamado a licitación pública.
Se ejecutará : 20 % en 1997 y el 80 % restante en 1998.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 1,000,000.00 4,640,000.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 1,000,000.00 4,640,000.00
PROYECTO 009 PASEO HISTORICO
Se trata de recuperar al centro de Florida a traves de una intervención puntual pero enriquecedora para el resto de la ciudad.
Consiste en la remodelación de la Plaza Asamblea, acondicionamiento del Predio Histórico y reorganización de marquesinas comerciales en calle Independencia.
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Ministerio de Turismo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada, previo a un llamado a licitación. Se ejecutarán en 1997 un 40 % y el 60 % restante en 1998
COSTOS
Costo 1997 : $ 116,050.oo
Costo 1998 : $ 201,927.oo
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales
1 Cargas Legales S/Servicios Personales
2 Materiales y Suministros
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones 116,050.00 201,927.00
7 Subsidios Y Otras Transferencias
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 116,050.00 201,927.00
Art.26º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO 030 JUNTAS LOCALES
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento, así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad.
Se ejecutará en 1997 un 25 % y el resto en 1998 y siguientes.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 70,379.00 81,636.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 13,443.00 15,594.00
2 Materiales y Suministros 185,648.00 215,352.00
3 Servicios No Personales 92,600.00 107,416.00
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 9,391.00 10,894.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 371,461.00 430,892.00
PROYECTO 031 CONSTRUCCION DE SALA VELATORIA EN 25 DE MAYO
Se trata de la construcción de una nueva sala velatoria en la localidad de 25 de Mayo , ya que la existente no cuenta con las comodidades adecuadas.
Metas : Se ejecutará en 1957 un 50 % y en 1998 un 50 %.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 22,202.00 25,754.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 4,243.00 4,920.00
2 Materiales y Suministros 30,598.00 35,494.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 2,962.00 3,437.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 60,005.00 69,605.00
PROYECTO 040 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS
Se trata de mantenimientos edilicios de los Centros de Barrio de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo, lo que se ejecutará un 20 % en 1997 y en 1998 y siguientes un 20 % anual.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 14,617.00 16,954.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 2,791.00 3,236.00
2 Materiales y Suministros 20,144.00 23,367.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 1,950.00 2,263.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 39,502.00 45,820.00
PROYECTO 041 AMPLIACION SALON COMUNAL BARRIO FERNANDEZ MURA - BURASTERO
Se trata de la ampliación de dicho centro comunal de acuerdo a las necesidades actuales.
Metas : Se ejecutará un 50 % en 1997 y un 50 % en 1998.
COSTOS
RUBRO 1997 1998
0 Retr. de Servicios Personales 24,052.00 27,897.00
1 Cargas Legales S/Servicios Personales 4,594.00 5,328.00
2 Materiales y Suministros 33,148.00 38,452.00
3 Servicios No Personales
4 Maquinas, Equipos, Muebles Nuevos
5 Tierras, Edificios, Y Otros Activos
6 Construcciones, Mejoras, Reparaciones
7 Subsidios Y Otras Transferencias 3,209.00 3,723.00
8 Servicio de Deuda y Anticipos
9 Asignaciones Globales
T O T A L E S : 65,003.00 75,400.00
Art.27º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS
1- Adquisición para el Departamento de Tálleres y Depositos para el ejercicio 1997.
- 1 Aparejo para 5000 Kilos
Costo Estimado $ 10,000.oo
- 1 Gato Carrocero Completo
Costo Estimado $ 3,000.oo
- 1 Taladro de Pie Grande
Costo Estimado $ 4,000.oo
T o t a l $ 17,000.oo
2 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1997.
- 1 Barredora Mecánica de Tiro Costo Estimado $ 50,000.oo
- 2 Planchas Vibradoras Costo Estimado $ 60,000.oo
T o t a l $ 110,000.oo
3 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1997.
- 1 Desmalezadora Costo Estimado $ 8,008.oo
T o t a l $ 8,008.oo
4 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1997
- 1 Hidro-Lavadora
Costo Estimado $ 20,000.oo
T o t a l $ 20,000.oo
5 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos para el ejercicio 1998.
- 1 Gato de Carro Grande 4 Toneladas
Costo Estimado $ 9,100.oo
- 1 Lijadora Electrica para Pintura
Costo Estimado $ 3,242.oo
- 1 Máquina de engrasar neumática
Costo Estimado $ 10,400.oo
T o t a l $ 22,742.oo
6 - Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1998
- 2 Hormigoneras electricas chicas (Moviles) y 1 a nafta
Costo Estimado $ 78,000.oo
T o t a l $ 78,000.oo
7 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejercicio 1998
- 2 Máquinas de escribir
Costo Estimado $ 9,100.oo
T o t a l $ 9,100.oo
8 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1998
- 1 sopladora / aspiradora
Costo Estimado $ 7,800.oo
- 1 motosierra
Costo Estimado $ 13,000.oo
T o t a l $ 20,800.oo
9 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejercicio 1998
- Instrumental para autopsia
Costo Estimado $ 32,500.oo
- 2 Baños quimicos
Costo Estimado $ 20,800.oo
T o t a l $ 53,300.oo
10 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejercicio 1998
- 1 Monta carga elevador portatil
Costo Estimado $ 104,000.oo
T o t a l $ 104,000.oo
Art.28º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIAS Y VEHICULOS
1 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1997
- 1 Tractor con pala
Costo Estimado $ 60,000.oo
T o t a l $ 60,000.oo
2 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1997
- 1 Tractor
Costo Estimado $ 50,000.oo
T o t a l $ 50,000.oo
3 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1998
- 3 Ciclomotores
Costo Estimado $ 39,000.oo
T o t a l $ 39,000.oo
Art. 29º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen constitucional.-
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Ingresos
Modificacion 1997-1998
Cuenta Nombre 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 INGRESOS 180.971.343 182.834.305 213.361.333 1.862.962 32.389.990
41 INGRESOS ORIGEN DEP. 130.489.733 137.546.617 159.289.003 7.056.884 28.799.270
4101 IMPUESTOS 85.491.910 89.942.110 105.125.937 4.450.200 19.634.027
410101 SOBRE INMUEBLES 40.963.000 46.378.000 54.591.380 5.415.000 13.628.380
410101001 CONTRIBUC. INM. URBANA Y SUB-URBA 6.700.000 8.810.000 11.012.500 2.110.000 4.312.500
410101002 CONTRIBUC. INMOBILIARIA RURAL 33.600.000 36.700.000 42.572.000 3.100.000 8.972.000
410101003 TERRENOS BALDIOS 663.000 868.000 1.006.880 205.000 343.880
410102 SOBRE VEHICULOS 39.000.000 38.000.000 44.080.000 -1.000.000 5.080.000
410102001 PATENTES DE RODADOS 39.000.000 38.000.000 44.080.000 -1.000.000 5.080.000
410103 SOBRE ACTIVIDAD COMERCIAL-INDUSTRIAL 5.528.910 5.564.110 6.454.557 35.200 925.647
410103001 IMP.A LOS REMATES LEY 12700 5.400.000 5.400.000 6.264.000 864.000
410103002 IMP.A LOS AVISOS Y PROPAGANDA 2.000 2.000 2.320 320
410103003 IMP.A LAS COMPETENCIAS HIPICAS Y/O VENTA 10 10 12 2
410103004 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 1.900 2.100 2.625 200 725
4102 TASAS 13.175.505 15.648.505 18.771.376 2.473.000 5.595.871
410201 ADMINISTRATIVA 1.744.000 2.459.000 2.852.440 715.000 1.108.440
410201001 TASA DE TIMBRES Y SELLADOS MUNI. 1.000.000 1.480.000 1.716.800 480.000 716.800
410201002 TASA POR DERECHO DE EXPEDICION 700.000 924.000 1.071.840 224.000 371.840
410201003 TASA DE CERTIFICADOS Y TESTIMONIOS (REG. 44.000 55.000 63.800 11.000 19.800
410202 POR SERV. REMUNERADOS Y AUTORIZACION 5.866.500 7.386.500 8.995.840 1.520.000 3.129.340
410202001 TASA DE ALUMBRADO PUBL. Y SALUBRID 3.500.000 4.750.000 5.937.500 1.250.000 2.437.500
410202002 TASA PERMISO EDIFIC., REEDIFACION, B 300.000 300.000 348.000 48.000
410202003 TASA DERECHO NECROPOLIS 1.000.000 1.100.000 1.276.000 100.000 276.000
410202004 TASA PERMISO DE CAZA Y OTROS (PERMIS) 1.500 1.500 1.740 240
410202005 TASA FRACCIONAMIENTO DE TIERRAS 30.000 35.000 40.600 5.000 10.600
410202006 POR EXAMEN CONDUCTORES DE VEHICULOS 340.000 340.000 394.400 54.400
410202007 MATRICULAS DE VEHICULOS 445.000 550.000 638.000 105.000 193.000
410202008 TASA EXAMEN CHOFER (LICENCIAS) 250.000 310.000 359.600 60.000 109.600
410203 POR SEGURIDAD Y PROTECCION 700.005 1.079.005 1.251.646 379.000 551.641
410203001 TASA DERECHO DE RIFA Y SORTEOS 5 5 6 1
410203002 TASA REGISTRO TRANSF.DE VEHICULOS 400.000 690.000 800.400 290.000 400.400
410203004 INSP. DE VEHICULOS EMPADRONAMIENTOS 300.000 389.000 451.240 89.000 151.240
410204 POR HIGIENE Y SALUD 4.865.000 4.724.000 5.671.450 -141.000 806.450
410204001 TASA CONTROL DE HIGIENE AMBIENTAL 1.510.000 1.705.000 2.131.250 195.000 621.250
410204002 TASA POR DESINFECCION Y DESRATIZACION 375.000 424.000 530.000 49.000 155.000
410204003 TASA EXAMEN MEDICO CONDUC. DE VEHICU 480.000 445.000 516.200 -35.000 36.200
410204004 TASA BROMATOLOGICA 2.500.000 2.150.000 2.494.000 -350.000 -6.000
4103 PRECIOS 1.455.000 1.446.000 1.677.360 -9.000 222.360
410301 VARIOS 375.000 375.000 435.000 60.000
410301001 SERVICIOS BAROMETRICA 375.000 375.000 435.000 60.000
410302 POR ENAJENACION DE MUEBLES E INMUE. 140.000 116.000 134.560 -24.000 -5.440
410302001 VENTA DE PARCELAS NICHOS Y TERRENOS 140.000 116.000 134.560 -24.000 -5.440
410303 POR ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES 940.000 955.000 1.107.800 15.000 167.800
410303001 LOCACION DE ESPAC. EN FERIAS Y MERCA. 500.000 515.000 597.400 15.000 97.400
410303002 SERVICIO DE TERMINAL 440.000 440.000 510.400 70.400
4104 RESULTADO ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRI 100.100 100.100 116.116 16.016
410401 VARIOS 100.100 100.100 116.116 16.016
410401001 ESPECTACULOS PUBLICOS MUNICIPALES 100 100 116 16
410401002 PRODUCIDO EN EL VIVERO 100.000 100.000 116.000 16.000
4105 CONTRIBUCION POR MEJORAS 1.893.696 2.826.668 3.278.921 932.972 1.385.225
410501 CONTRIBUCION POR MEJORAS 1.893.696 2.826.668 3.278.921 932.972 1.385.225
410501001 OBRAS CON CONVENIOS VECINALES 1.749.296 2.729.431 3.166.128 980.135 1.416.832
410501002 CONVENIOS VECINALES CONS. DE VERED. 144.400 97.237 112.793 - 47.163 -31.607
4106 RECURSOS EXTRAORDINARIOS 19.273.522 13.733.234 11.673.293 -5.540.288 -7.600.229
410601 RECURSOS VARIOS Y EXTRAORDINARIOS 19.273.522 13.733.234 11.673.293 -5.540.288 -7.600.229
410601001 RECURSOS VARIOS Y EXTRAORDINARIOS 19.273.522 13.733.234 11.673.293 -5.540.288 -7.600.229
4107 MULTAS Y RECARGOS 9.100.000 13.850.000 18.646.000 4.750.000 9.546.000
410701 MULTAS 9.100.000 13.850.000 18.646.000 4.750.000 9.546.000
410701001 MULTAS, ETC. 9.100.000 13.850.000 18.646.000 4.750.000 9.546.000
42 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 50.481.610 45.287.688 54.072.330 -5.193.922 3.590.720
4201 CONTRIBUCION GOBIERNO NACIONAL 50.481.610 45.287.688 54.072.330 -5.193.922 3.590.720
420101 LEY 15.009 8.300.000 10.269.561 11.296.000 1.969.561 2.996.000
420101001 LEY 15.009 ART. 619 (IMESI) 8.300.000 10.269.561 11.296.000 1.969.561 2.996.000
420102 APORTES DEL ESTADO 42.181.610 35.018.127 42.776.330 -7.163.483 594.720
420102001 OBRAS POR CONVENIO 13.096.410 11.316.053 15.281.927 -1.780.357 2.185.517
420102002 PLAN NACIONAL MANTENIMIENTO RED VIAL 5.795.200 4.950.002 5.741.999 -845.198 -53.201
420102003 LEY 16.694 ART. 224 (Complemento LEY 12. 12.000.000 7.000.000 8.120.000 -5.000.000 -3.880.000
420102004 APORTES PATRONALES BPS 11.290.000 9.500.000 11.020.000 -1.790.000 -270.000
420102005 Partida P/Obras Ley 16.736 Art. 760 2.252.072 2.612.404 2.252.072 2.612.404
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificacion 1997-1998 1997 vte.
Cta Nombre Importe
----------------------------------------------------------------------------
4 INGRESOS 180.971.343
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 130.489.733
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 50.481.610
5 EGRESOS 179.892.507
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 129.001.462
5 2 INVERSIONES 50.891.045
----------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT 1.078.836
----------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificacion 1997-1998 1997 pro.
Cta Nombre Importe
----------------------------------------------------------------------------
4 INGRESOS 182.834.305
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 137.546.617
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 45.287.688
5 EGRESOS 176.834.305
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 141.547.091
5 2 INVERSIONES 35.287.214
----------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT 6.000.000
----------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA
Modificacion 1997-1998 1998 pro.
Cta Nombre Importe
----------------------------------------------------------------------------
4 INGRESOS 213.361.333
4 1 INGRESOS ORIGEN DEPARTAMENTAL 159.289.003
4 2 INGRESOS ORIGEN NACIONAL 54.072.330
5 EGRESOS 205.110.371
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 164.940.526
5 2 INVERSIONES 40.169.845
----------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT 8.250.962
----------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Egresos
Modificacion 1997-1998
5 EGRESOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 94.313.846 89.589.279 102.400.571 -4.724.567 8.086.725
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 18.013.945 17.075.688 19.516.995 -938.257 1.503.050
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.390.811 19.524.009 21.503.455 133.198 2.112.644
3 SERVICIOS NO PERSONALES 12.602.954 15.074.603 17.370.774 2.471.649 4.767.820
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 578.000 754.008 894.182 176.008 316.182
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 11.713.850 9.646.050 13.344.727 -2.067.800 1.630.877
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 19.962.601 22.015.688 22.855.200 2.053.087 2.892.599
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 750.000 1.144.480 4.219.967 394.480 3.469.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.566.500 2.010.500 3.004.500 -556.000 438.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
179.892.507 176.834.305 205.110.371 -3.058.202 25.217.864
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 79.424.060 81.709.258 94.537.612 2.285.198 15.113.552
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 15.169.394 15.570.595 18.015.178 401.201 2.845.784
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.511.000 10.032.000 11.637.120 2.521.000 4.126.120
3 SERVICIOS NO PERSONALES 5.654.000 10.387.039 12.037.912 4.733.039 6.383.912
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 313.000 489.000 567.240 176.000 254.240
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 18.363.508 20.964.219 21.805.997 2.600.711 3.442.489
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 384.480 3.334.967 384.480 3.334.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.566.500 2.010.500 3.004.500 -556.000 438.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
129.001.462 141.547.091 164.940.526 12.545.629 35.939.064
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 101 JUNTA DEPARTAMENTAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 7.921.280 9.128.028 8.784.389 1.206.748 863.109
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.921.280 9.128.028 8.784.389 1.206.748 863.109
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
001 Junta Departamental
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 101 JUNTA DEPARTAMENTAL
5 101
5 101 001 Junta Departamental
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 7.921.280 9.128.028 8.784.389 1.206.748 863.109
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.921.280 9.128.028 8.784.389 1.206.748 863.109
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.081.082 6.441.988 7.453.381 1.360.906 2.372.299
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 970.487 1.230.430 1.423.607 259.943 453.120
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 360.000 347.600 403.216 -12.400 43.216
3 SERVICIOS NO PERSONALES 937.000 1.954.519 2.263.497 1.017.519 1.326.497
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 22.000 22.000 25.520 3.520
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.269.671 1.683.033 1.276.094 413.362 6.423
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 231.800 3.036.000 231.800 3.036.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.015.000 1.515.000 2.815.000 -500.000 800.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.655.240 13.426.370 18.696.315 2.771.130 8.041.075
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
002 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
5 102
5 102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.081.082 6.441.988 7.453.381 1.360.906 2.372.299
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 970.487 1.230.430 1.423.607 259.943 453.120
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 360.000 347.600 403.216 -12.400 43.216
3 SERVICIOS NO PERSONALES 937.000 1.954.519 2.263.497 1.017.519 1.326.497
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 22.000 22.000 25.520 3.520
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.269.671 1.683.033 1.276.094 413.362 6.423
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 231.800 3.036.000 231.800 3.036.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.015.000 1.515.000 2.815.000 -500.000 800.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.655.240 13.426.370 18.696.315 2.771.130 8.041.075
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 103 HACIENDA
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.662.011 5.051.535 5.844.626 -610.476 182.615
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.081.444 954.294 1.104.118 -127.150 22.674
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 302.000 162.800 188.848 -139.200 -113.152
3 SERVICIOS NO PERSONALES 429.000 283.017 327.876 -145.983 -101.124
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 38.000 38.000 44.080 6.080
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 559.603 536.694 620.897 -22.909 61.294
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 20.000 20.000 20.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.092.058 7.046.340 8.150.445 -1.045.718 58.387
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
003 Hacienda
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 103 HACIENDA
5 103
5 103 001 Hacienda
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.662.011 5.051.535 5.844.626 -610.476 182.615
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.081.444 954.294 1.104.118 -127.150 22.674
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 302.000 162.800 188.848 -139.200 -113.152
3 SERVICIOS NO PERSONALES 429.000 283.017 327.876 -145.983 -101.124
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 38.000 38.000 44.080 6.080
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 559.603 536.694 620.897 -22.909 61.294
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 20.000 20.000 20.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.092.058 7.046.340 8.150.445 -1.045.718 58.387
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.840.839 8.099.030 9.370.578 5.258.191 6.529.739
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 541.591 1.546.912 1.789.777 1.005.321 1.248.186
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 170.000 349.800 405.768 179.800 235.768
3 SERVICIOS NO PERSONALES 587.000 17.600 20.416 -569.400 -566.584
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 23.000 133.000 154.280 110.000 131.280
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 491.202 1.158.494 1.340.172 667.292 848.970
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 152.680 298.967 152.680 298.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.000 4.000 4.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.656.632 11.461.516 13.383.958 6.804.884 8.727.326
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
004 Obras y Vialidad
004 Arquitectura y Agrimensura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104
5 104 001 Obras y Vialidad
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.840.839 3.763.589 4.354.473 922.750 1.513.634
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 541.591 718.845 831.703 177.254 290.112
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 170.000 234.300 271.788 64.300 101.788
3 SERVICIOS NO PERSONALES 587.000 17.600 20.416 -569.400 -566.584
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 23.000 123.000 142.680 100.000 119.680
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 491.202 565.217 653.869 74.015 162.667
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 152.680 298.967 152.680 298.967
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.000 3.000 3.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.656.632 5.578.231 6.576.896 921.599 1.920.264
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104
5 104 002 Arquitectura y Agrimensura
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.335.441 5.016.105 4.335.441 5.016.105
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 828.067 958.074 828.067 958.074
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 115.500 133.980 115.500 133.980
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 10.000 11.600 10.000 11.600
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 593.277 686.303 593.277 686.303
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.883.285 6.807.062 5.883.285 6.807.062
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 13.500.502 2.921.980 3.380.731 -10.578.522 -10.119.771
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.578.596 558.112 645.735 -2.020.484 -1.932.861
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 938.000 653.400 757.944 -284.600 -180.056
3 SERVICIOS NO PERSONALES 446.000 863.760 1.001.399 417.760 555.399
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 37.000 30.000 34.800 -7.000 -2.200
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.652.840 427.708 494.775 -1.225.132 -1.158.065
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.154.938 5.455.960 6.316.384 -13.698.978-12.838.554
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
005 Paseos Publicos
005 Arquitectura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105
5 105 001 Paseos Publicos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.414.213 2.921.980 3.380.731 -2.492.233 -2.033.482
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.034.115 558.112 645.735 -476.003 -388.380
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.000 653.400 757.944 3.400 107.944
3 SERVICIOS NO PERSONALES 290.000 863.760 1.001.399 573.760 711.399
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 15.000 30.000 34.800 15.000 19.800
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 749.445 427.708 494.775 -321.737 -254.670
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.153.773 5.455.960 6.316.384 -2.697.813 -1.837.389
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105
5 105 002 Arquitectura
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.086.289 -8.086.289 -8.086.289
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.544.481 -1.544.481 -1.544.481
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 288.000 -288.000 -288.000
3 SERVICIOS NO PERSONALES 156.000 -156.000 -156.000
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 22.000 -22.000 -22.000
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 903.395 -903.395 -903.395
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 -1.000 -1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.001.165 -11.001.165 -11.001.165
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.031.977 6.278.748 7.264.510 -753.229 232.533
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.343.515 1.199.227 1.387.506 -144.288 43.991
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.250.000 5.535.200 6.420.832 3.285.200 4.170.832
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.050.000 741.797 859.985 -308.203 -190.015
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 116.000 134.560 98.000 116.560
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.028.283 868.338 1.004.529 -159.945 -23.754
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.500 1.500 1.500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.723.275 14.740.810 17.073.422 2.017.535 4.350.147
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
006 Talleres y Depositos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
5 106
5 106 001 Talleres y Depositos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 7.031.977 6.278.748 7.264.510 -753.229 232.533
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.343.515 1.199.227 1.387.506 -144.288 43.991
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.250.000 5.535.200 6.420.832 3.285.200 4.170.832
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.050.000 741.797 859.985 -308.203 -190.015
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 116.000 134.560 98.000 116.560
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.028.283 868.338 1.004.529 -159.945 -23.754
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.500 1.500 1.500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.723.275 14.740.810 17.073.422 2.017.535 4.350.147
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 107 ADMINISTRACION
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 13.576.838 15.389.259 17.805.373 1.812.421 4.228.535
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.593.176 2.939.359 3.400.838 346.183 807.662
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 805.000 974.600 1.130.536 169.600 325.536
3 SERVICIOS NO PERSONALES 720.000 1.904.975 2.208.675 1.184.975 1.488.675
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 32.000 32.000 37.120 5.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.797.850 2.144.680 2.480.997 346.830 683.147
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.525.864 23.385.873 27.064.539 3.860.009 7.538.675
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
007 Administracion
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 107 ADMINISTRACION
5 107
5 107 001 Administracion
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 13.576.838 15.389.259 17.805.373 1.812.421 4.228.535
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.593.176 2.939.359 3.400.838 346.183 807.662
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 805.000 974.600 1.130.536 169.600 325.536
3 SERVICIOS NO PERSONALES 720.000 1.904.975 2.208.675 1.184.975 1.488.675
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 32.000 32.000 37.120 5.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.797.850 2.144.680 2.480.997 346.830 683.147
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.525.864 23.385.873 27.064.539 3.860.009 7.538.675
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 11.078.393 10.395.261 12.027.317 -683.132 948.924
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.115.973 1.985.507 2.297.232 -130.466 181.259
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.540.000 328.900 381.524 -1.211.100 -1.158.476
3 SERVICIOS NO PERSONALES 641.000 758.497 878.974 117.497 237.974
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 71.000 36.000 41.760 -35.000 -29.240
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.299.108 1.348.837 1.560.406 49.729 261.298
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.000 2.000 2.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.747.474 14.855.002 17.189.213 -1.892.472 441.739
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
008 Higiene
008 Centro Medico
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
5 108
5 108 001 Higiene
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.096.658 6.650.607 7.694.753 -1.446.051 -401.905
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.546.462 1.270.273 1.469.706 -276.189 -76.756
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.365.000 238.700 276.892 -1.126.300 -1.088.108
3 SERVICIOS NO PERSONALES 415.000 328.900 381.524 -86.100 -33.476
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 23.000 13.000 15.080 -10.000 -7.920
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 916.213 924.520 1.069.520 8.307 153.307
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.363.333 9.427.000 10.908.475 -2.936.333 -1.454.858
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 108 HIGIENE
5 108
5 108 002 Centro Medico
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.981.735 3.744.654 4.332.564 762.919 1.350.829
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 569.511 715.234 827.526 145.723 258.015
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 175.000 90.200 104.632 -84.800 -70.368
3 SERVICIOS NO PERSONALES 226.000 429.597 497.450 203.597 271.450
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 48.000 23.000 26.680 -25.000 -21.320
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 382.895 424.317 490.886 41.422 107.991
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.384.141 5.428.002 6.280.738 1.043.861 1.896.597
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 109 COORD. DE J. LOCALES
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 14.259.816 14.190.734 16.418.679 -69.082 2.158.863
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.723.625 2.685.070 3.106.626 -38.555 383.001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550.000 821.700 953.172 271.700 403.172
3 SERVICIOS NO PERSONALES 440.000 2.313.300 2.683.065 1.873.300 2.243.065
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 18.000 20.880 2.880
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.444.481 2.096.863 2.425.658 652.382 981.177
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.436.922 22.126.667 25.609.080 2.689.745 6.172.158
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
--------------------------------------------------------------
009 Coord. de J. Locales
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 109 COORD. DE J. LOCALES
5 109
5 109 001 Coord. de J. Locales
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 14.259.816 14.190.734 16.418.679 -69.082 2.158.863
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.723.625 2.685.070 3.106.626 -38.555 383.001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 550.000 821.700 953.172 271.700 403.172
3 SERVICIOS NO PERSONALES 440.000 2.313.300 2.683.065 1.873.300 2.243.065
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 18.000 20.880 2.880
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.444.481 2.096.863 2.425.658 652.382 981.177
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.436.922 22.126.667 25.609.080 2.689.745 6.172.158
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 110 DESARROLLO PRODUCTIVO
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.010.845 2.297.096 2.657.739 286.251 646.894
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 384.071 438.739 507.621 54.668 123.550
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296.000 487.300 565.268 191.300 269.268
3 SERVICIOS NO PERSONALES 37.000 629.663 728.830 592.663 691.830
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 18.000 20.880 2.880
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 307.624 307.363 355.587 -261 47.963
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.054.540 4.179.161 4.836.925 1.124.621 1.782.385
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
010 Desarrollo Productivo
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 110 DESARROLLO PRODUCTIVO
5 110
5 110 001 Desarrollo Productivo
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.010.845 2.297.096 2.657.739 286.251 646.894
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 384.071 438.739 507.621 54.668 123.550
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296.000 487.300 565.268 191.300 269.268
3 SERVICIOS NO PERSONALES 37.000 629.663 728.830 592.663 691.830
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 18.000 18.000 20.880 2.880
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 307.624 307.363 355.587 -261 47.963
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.054.540 4.179.161 4.836.925 1.124.621 1.782.385
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 111 CULTURA
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.381.757 7.577.132 8.766.742 3.195.375 4.384.985
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 836.916 1.447.251 1.674.469 610.335 837.553
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000 267.300 310.068 -32.700 10.068
3 SERVICIOS NO PERSONALES 367.000 735.965 852.181 368.965 485.181
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 36.000 29.000 33.640 -7.000 -2.360
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 591.566 881.587 1.019.903 290.021 428.337
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 520.000 462.000 156.000 -58.000 -364.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.033.239 11.400.235 12.813.003 4.366.996 5.779.764
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
011 Cultura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 111 CULTURA
5 111
5 111 001 Cultura
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.381.757 7.577.132 8.766.742 3.195.375 4.384.985
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 836.916 1.447.251 1.674.469 610.335 837.553
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000 267.300 310.068 -32.700 10.068
3 SERVICIOS NO PERSONALES 367.000 735.965 852.181 368.965 485.181
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 36.000 29.000 33.640 -7.000 -2.360
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 591.566 881.587 1.019.903 290.021 428.337
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 520.000 462.000 156.000 -58.000 -364.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.033.239 11.400.235 12.813.003 4.366.996 5.779.764
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 112 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 570.925 660.560 570.925 660.560
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 109.039 126.159 109.039 126.159
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.700 59.972 51.700 59.972
3 SERVICIOS NO PERSONALES 23.100 6.786 23.100 26.786
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 7.000 8.120 7.000 8.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 67.022 77.535 67.022 77.535
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
829.786 960.132 829.786 960.132
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
012 Desarrollo Agroindustrial
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 112 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
5 112
5 112 001 Desarrollo Agroindustrial
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 570.925 660.560 570.925 660.560
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 109.039 126.159 109.039 126.159
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.700 59.972 51.700 59.972
3 SERVICIOS NO PERSONALES 23.100 26.786 23.100 26.786
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 7.000 8.120 7.000 8.120
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 67.022 77.535 67.022 77.535
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
829.786 960.132 829.786 960.132
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 113 PROMOCION SOCIAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.495.570 2.887.376 2.495.570 2.887.376
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 476.655 551.490 476.655 551.490
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.700 59.972 51.700 59.972
3 SERVICIOS NO PERSONALES 160.846 186.228 160.846 186.228
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 10.000 11.600 10.000 11.600
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 315.572 365.055 315.572 365.055
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.511.343 4.062.721 3.511.343 4.062.721
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Direcciones y Secciones
-------------------------------------------------------------
013 Promocion Social
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Modificacion 1997-1998
5 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 113 PROMOCION SOCIAL
5 113
5 113 001 Promocion Social
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.495.570 2.887.376 2.495.570 2.887.376
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 476.655 551.490 476.655 551.490
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51.700 59.972 51.700 59.972
3 SERVICIOS NO PERSONALES 160.846 186.228 160.846 186.228
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 10.000 11.600 10.000 11.600
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 315.572 365.055 315.572 365.055
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1.000 1.000 1.000 1.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.511.343 4.062.721 3.511.343 4.062.721
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 14.889.786 7.880.021 7.862.959 -7.009.765 -7.026.827
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.844.551 1.505.093 1.501.817 -1.339.458 -1.342.734
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.879.811 9.492.009 9.866.335 -2.387.802 -2.013.476
3 SERVICIOS NO PERSONALES 6.948.954 4.687.564 5.332.862 -2.261.390 -1.616.092
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 265.000 265.008 326.942 8 61.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 11.713.850 9.646.050 13.344.727 -2.067.800 1.630.877
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.599.093 1.051.469 1.049.203 -547.624 -549.890
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 750.000 760.000 885.000 10.000 135.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.891.045 35.287.214 40.169.845 15.603.831-10.721.200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.377.689 4.869.509 4.370.789 -508.180 -1.006.900
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.026.733 930.084 834.817 -96.649 -191.916
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.903.733 6.843.767 6.794.377 -1.059.966 -1.109.356
3 SERVICIOS NO PERSONALES 917.288 681.152 685.424 -236.136 -231.864
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 9.070.000 8.530.000 8.502.800 -540.000 -567.200
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 591.391 649.762 583.219 58.371 -8.172
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.886.834 22.504.274 21.771.426 -2.382.560 -3.115.408
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
201 Vialidad urbana
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.377.689 4.869.509 4.370.789 -508.180 -1.006.900
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.026.733 930.084 834.817 -96.649 -191.916
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.903.733 6.843.767 6.794.377 -1.059.966 -1.109.356
3 SERVICIOS NO PERSONALES 917.288 681.152 685.424 -236.136 -231.864
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 9.070.000 8.530.000 8.502.800 -540.000 -567.200
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 591.391 649.762 583.219 58.371 -8.172
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.886.834 22.504.274 21.771.426 -2.382.560 -3.115.408
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
001 Vialidad urbana
101 Acordonado
101 Construcción de cunetas
101 Pavimento de tosca
101 Encausam. subterr. de aguas pluviales
101 Construc. de badenes y esquin.
101 Obras en cementerios
101 Alumbrado publico
101 Construcción de veredas
101 Apertura de calles
101 Tratam. Bitum. Imprim. sellado-1
101 Tratam. Bitum. Imprim. sellado-2
101 Pavimentación mezcal asf. fria
101 Carpeta asfaltica caliente
101 Pav.horm. Avda. Artigas S. Grande
201 Cordón cuneta
201 Cord. Cun.y Trat. Bit. S. Grande
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificación 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 001 Vialidad urbana
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.377.689 -5.377.689 -5.377.689
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.026.733 -1.026.733 -1.026.733
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.903.733 -7.903.733 -7.903.733
3 SERVICIOS NO PERSONALES 917.288 -917.288 -917.288
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 9.070.000 -9.070.000 -9.070.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 591.391 -591.391 -591.391
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.886.834 -24.886.834 -24.886.834
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 101 Acordonado
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 32.761 38.004 32.761 38.004
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 6.259 7.259 6.259 7.259
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44.520 51.643 44.520 51.643
3 SERVICIOS NO PERSONALES 6.720 7.796 6.720 7.796
4 MAQUINAS, EQUIPOS, MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 4.372 5.071 4.372 5.071
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94.632 109.773 94.632 109.773
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 102 Construccion de cunetas
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 132.602 153.815 132.602 153.815
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 25.323 29.374 25.323 29.374
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.200 209.032 180.200 209.032
3 SERVICIOS NO PERSONALES 27.200 31.552 27.200 31.552
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 17.694 20.526 17.694 20.526
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
383.019 444.299 383.019 444.299
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 103 Pavimento de tosca
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 620.103 719.316 620.103 719.316
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 118.440 137.391 118.440 137.391
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 842.700 977.532 842.700 977.532
3 SERVICIOS NO PERSONALES 127.200 147.552 127.200 147.552
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 82.743 95.982 82.743 95.982
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.791.186 2.077.773 1.791.186 2.077.773
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 105 Encausam.subterr.de aguas pluviales
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 282.518 292.257 282.518 292.257
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 53.960 55.821 53.960 55.821
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 383.934 397.171 383.934 397.171
3 SERVICIOS NO PERSONALES 57.952 59.950 57.952 59.950
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 37.697 38.997 37.697 38.997
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTI
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
816.061 844.196 816.061 844.196
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 106 Construc.de badenes y esquin.
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 106.082 123.051 106.082 123.051
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 20.261 23.502 20.261 23.502
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 144.160 167.226 144.160 167.226
3 SERVICIOS NO PERSONALES 21.760 25.242 21.760 25.242
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 14.155 16.420 14.155 16.420
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
306.418 355.441 306.418 355.441
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 107 Obras en cementerios
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 770.000 893.200 770.000 893.200
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 330.000 382.800 330.000 382.800
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.100.000 1.276.000 1.100.000 1.276.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 109 Alumbrado publico
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 850.302 986.347 850.302 986.347
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 162.408 188.391 162.408 188.391
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.124.500 1.304.420 1.124.500 1.304.420
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 113.460 131.614 113.460 131.614
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.250.670 2.610.772 2.250.670 2.610.772
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 116 Construccion de veredas
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 37.075 43.007 37.075 43.007
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 7.082 8.213 7.082 8.213
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.133 55.834 48.133 55.834
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 4.947 5.739 4.947 5.739
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97.237 112.793 97.237 112.793
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 118 Apertura de calles
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 149.761 173.722 149.761 173.722
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 28.605 33.182 28.605 33.182
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 203.520 236.083 203.520 236.083
3 SERVICIOS NO PERSONALES 30.720 35.636 30.720 35.636
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONE
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 19.983 23.180 19.983 23.180
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
432.589 501.803 432.589 501.803
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 140 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-1
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.154.402 1.339.104 1.154.402 1.339.104
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 220.493 255.771 220.493 255.771
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.568.800 1.819.808 1.568.800 1.819.808
3 SERVICIOS NO PERSONALES 236.800 274.688 236.800 274.688
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 154.038 178.684 154.038 178.684
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.334.533 3.868.055 3.334.533 3.868.055
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 141 Tratam.Bitum.Imprim.sellado-2
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.071.000 1.071.000
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 204.568 204.568
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 945.000 945.000
3 SERVICIOS NO PERSONALES 84.000 84.000
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 142.909 142.909
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.447.477 2.447.477
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 191 Pavimentacion mezcal asf.fria
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 58.501 67.861 58.501 67.861
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 11.173 12.960 11.173 12.960
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 79.500 92.220 79.500 92.220
3 SERVICIOS NO PERSONALES 12.000 13.920 12.000 13.920
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 7.806 9.055 7.806 9.055
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
168.980 196.016 168.980 196.016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 192 Carpeta asfaltica caliente
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 3.200.000 3.200.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.200.000 3.200.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 193 Pav.horm.Avda.Artigas S.Grande
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 8.120.000 8.120.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.120.000 8.120.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 200 Cordon cuneta
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 374.402 434.305 374.402 434.305
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 71.512 82.953 71.512 82.953
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 508.800 590.208 508.800 590.208
3 SERVICIOS NO PERSONALES 76.800 89.088 76.800 89.088
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 49.958 57.951 49.958 57.951
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.081.472 1.254.505 1.081.472 1.254.505
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 201 VIALIDAD URBANA
5 201 01 Vialidad urbana
5 201 01 210 Cord.Cun.y Trat.Bit.S.Grande
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 5.000.000 5.000.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.000.000 5.000.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 4.326.621 2.870.736 3.330.040 -1.455.885 -996.581
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 826.385 548.310 636.034 -278.075 -190.351
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.642.978 2.371.554 2.751.000 -1.271.424 -891.978
3 SERVICIOS NO PERSONALES 5.927.241 3.901.987 4.526.305 -2.025.254 -1.400.936
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 465.170 383.057 444.347 -82.113 -20.823
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 750.000 760.000 885.000 10.000 135.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.938.395 10.835.644 12.572.726 -5.102.751 -3.365.669
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
202 VIALIDAD RURAL
202 Plan Manten. Red Vial Departamental
202 Mant. Camineria C. Lechera
Detalle de Obras
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.194.800 880.406 1.021.262 -1.314.394 -1.173.538
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 419.207 168.157 195.057 -251.050 -224.150
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.885.000 782.600 907.814 -1.102.400 -977.186
3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.200 1.177.000 1.365.320 -1.823.200 -1.634.880
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 241.428 117.476 136.274 -123.952 -105.154
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 750.000 760.000 885.000 10.000 135.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.490.635 3.885.639 4.510.727 -4.604.998 -3.979.908
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
002 Vialidad Rural
002 Conserv.y Reconstr.de caminos
002 Obras de arte
002 Construccion de caminos
002 Mantenimiento de Caminos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 001 Vialidad Rural
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 2.194.800 -2.194.800 -2.194.800
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 419.207 -419.207 -419.207
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.885.000 -1.885.000 -1.885.000
3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.000.200 -3.000.200 -3.000.200
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 241.428 -241.428 -241.428
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS 750.000 760.000 885.000 10.000 135.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.490.635 760.000 885.000 -7.730.635 -7.605.635
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 002 Conserv.y Reconstr.de caminos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 170.502 197.779 170.502 197.779
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 32.567 37.776 32.567 37.776
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 143.000 165.879 143.000 165.879
3 SERVICIOS NO PERSONALES 236.500 274.340 236.500 274.340
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 22.751 26.392 22.751 26.392
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
605.320 702.166 605.320 702.166
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 004 Obras de arte
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 40.302 46.747 40.302 46.747
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 7.696 8.927 7.696 8.927
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 78.000 90.480 78.000 90.480
3 SERVICIOS NO PERSONALES 11.700 13.572 11.700 13.572
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.377 6.238 5.377 6.238
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143.075 165.964 143.075 165.964
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 006 Construccion de caminos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 558.001 647.280 558.001 647.280
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 106.578 123.629 106.578 123.629
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 468.000 542.879 468.000 542.879
3 SERVICIOS NO PERSONALES 774.000 897.840 774.000 897.840
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 74.457 86.370 7 4.457 86.370
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.981.036 2.297.998 1.981.036 2.297.998
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 01 VIALIDAD RURAL
5 202 01 008 Mantenimiento de Caminos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 111.601 129.456 111.601 129.456
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.336 24.725 21.316 24.725
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 93.600 108.576 93.600 108.576
3 SERVICIOS NO PERSONALES 154.800 179.568 154.800 179.568
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 14.891 17.274 14.891 17.274
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
396.208 459.599 396.208 459.599
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.670.757 1.432.528 1.661.730 -238.229 -9.027
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 319.115 273.612 317.390 -45.503 -1.725
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.371.279 1.100.124 1.276.143 -271.155 -95.136
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.287.500 1.952.587 2.265.001 -334.913 -22.499
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 146.549 191.151 221.735 44.602 75.186
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.795.200 4.950.002 5.741.999 -845.198 -53.201
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
002 Plan Manten. Red Vial Departamental
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 02 Plan Manten. Red Vial Departamental
5 202 02 001 Plan Manten. Red Vial Departamental
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 1.670.757 1.432.528 1.661.730 -238.229 -9.027
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 319.115 273.612 317.390 -45.503 -1.725
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.371.279 1.100.124 1.276.143 -271.155 -95.136
3 SERVICIOS NO PERSONALES 2.287.500 1.952.587 2.265.001 -334.913 -22.499
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 146.549 191.151 221.735 44.602 75.186
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.795.200 4.950.002 5.741.999 -845.198 -53.201
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 03 Mant. Camineria C. Lechera
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 461.064 557.802 647.048 96.738 185.984
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 88.063 106.541 123.587 18.478 35.524
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 386.699 488.830 567.043 102.131 180.344
3 SERVICIOS NO PERSONALES 639.541 772.400 895.984 132.859 256.443
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 77.193 74.430 86.338 -2.763 9.145
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.652.560 2.000.003 2.320.000 347.443 667.440
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
002 Mant. Camineria C. Lechera
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 202 VIALIDAD RURAL
5 202 03 Mant. Camineria C. Lechera
5 202 03 001 Mant. Camineria C. Lechera
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 461.064 557.802 647.048 96.738 185.984
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 88.063 106.541 123.587 18.478 35.524
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 386.699 488.830 567.043 102.131 180.344
3 SERVICIOS NO PERSONALES 639.541 772.400 895.984 132.859 256.443
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 77.193 74.430 86.338 -2.763 9.145
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.652.560 2.000.003 2.320.000 347.443 667.440
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.525 8.526 9.889 1 1.364
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.628 1.628 1.888 260
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.150 7.150 8.294 1.144
3 SERVICIOS NO PERSONALES 11.825 11.825 13.717 1.892
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 2.643.850 1.116.050 4.841.927 -1.527.800 2.198.077
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 938 1.138 1.320 200 382
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.673.916 1.146.317 4.877.035 -1.527.599 2.203.119
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.525 8.526 9.889 1 1.364
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.628 1.628 1.888 260
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.150 7.150 8.294 1.144
3 SERVICIOS NO PERSONALES 11.825 11.825 13.717 1.892
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 2.643.850 1.116.050 4.841.927 -1.527.800 2.198.077
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 938 1.138 1.320 200 382
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.673.916 1.146.317 4.877.035 -1.527.599 2.203.119
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
004 Educacion Cultura y Turismo
004 Plaza de deportes del departamento
004 Hogar Estud.y Casa de la Juv.
004 Paseo Historico
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 001 Educacion Cultura y Turismo
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.525 -8.525 -8.525
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.628 -1.628 -1.628
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.150 -7.150 -7.150
3 SERVICIOS NO PERSONALES 11.825 -11.825 -11.825
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 2.643.850 -2.643.850 -2.643.850
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 938 -938 -938
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.673.916 -2.673.916 -2.673.916
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 007 Plaza de deportes del departamento
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 8.526 9.889 8.526 9.889
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 1.628 1.888 1.628 1.888
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.150 8.294 7.150 8.294
3 SERVICIOS NO PERSONALES 11.825 13.717 11.825 13.717
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONE
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.138 1.320 1.138 1.320
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.267 35.108 30.267 35.108
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 008 Hogar Estud.y Casa de la Juv.
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 1.000.000 4.640.000 1.000.000 4.640.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.000.000 4.640.000 1.000.000 4.640.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
5 204 01 009 Paseo Historico
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES 116.050 201.927 116.050 201.927
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
116.050 201.927 116.050 201.927
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 176.951 131.250 152.241 -45.701 -24.710
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 34.805 25.071 29.078 -9.734 -5.727
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325.950 269.538 312.664 -56.412 -13.286
3 SERVICIOS NO PERSONALES 92.600 92.600 107.416 14.816
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 21.594 17.512 20.317 -4.082 -1.277
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
651.900 535.971 621.716 -115.929 -30.184
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
206 ADMINISTRACION GENERAL
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 176.951 131.250 152.241 -45.701 -24.710
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 34.805 25.071 29.078 -9.734 -5.727
2 MATERIALES Y SUMINISTROS m 325.950 269.538 312.664 -56.412 -13.286
3 SERVICIOS NO PERSONALES 92.600 92.600 107.416 14.816
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 21.594 17.512 20.317 -4.082 -1.277
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
651.900 535.971 621.716 -115.929 -30.184
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
006 Administracion General
006 Juntas Locales
006 Sala Velatoria 25 de Mayo
006 Mant.de Centros de Barrios
006 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 001 Administracion General
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 176.951 -176.951 -176.951
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 34.805 -34.805 -34.805
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 325.950 -325.950 -325.950
3 SERVICIOS NO PERSONALES 92.600 -92.600 -92.600
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 21.594 -21.594 -21.594
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
651.900 -651.900 -651.900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 030 Juntas Locales
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 70.379 81.636 70.379 81.636
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 13.443 15.594 13.443 15.594
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 185.648 215.352 185.648 215.352
3 SERVICIOS NO PERSONALES 92.600 107.416 92.600 107.416
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 9.391 10.894 9.391 10.894
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
371.461 430.892 371.461 430.892
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 031 Sala Velatoria 25 de Mayo
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 22.202 25.754 22.202 25.754
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 4.243 4.920 4.243 4.920
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.598 35.494 30.598 35.494
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2.962 3.437 2.962 3.437
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.005 69.605 60.005 69.605
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-199
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 040 Mant.de Centros de Barrios
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 14.617 16.954 14.617 16.954
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 2.791 3.236 2.791 3.236
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.144 23.366 20.144 23.366
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.950 2.263 1.950 2.263
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.502 45.819 39.502 45.819
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 206 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 ADMINISTRACION GENERAL
5 206 01 041 Ampl.Sal.Comun.B.F.Mura-Burastero
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 24.052 27.897 24.052 27.897
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 4.594 5.328 4.594 5.328
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.148 38.452 33.148 38.452
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3.209 3.723 3.209 3.723
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.003 75.400 65.003 75.400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 155.000 155.008 287.942 8 132.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155.000 155.008 287.942 8 132.942
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 155.000 155.008 287.942 8 132.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155.000 155.008 287.942 8 132.942
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
007 Adquisicion de Inmuebles, Maquinas y Equipos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 207 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 ADQUISICION DE INMUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS
5 207 01 001 Adquisicion de Inmuebles, Maquinas y Equipos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 155.000 155.008 287.942 8 132.942
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155.000 155.008 287.942 8 132.942
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 110.000 110.000 39.000 -71.000
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110.000 110.000 39.000 -71.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 110.000 110.000 39.000 -71.000
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110.000 110.000 39.000 -71.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
---------------------------------------------------------------
008 Inversiones en Maquinas y Vehiculos
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 208 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 INVERSIONES EN MAQUINAS Y VEHICULOS
5 208 01 001 Inversiones en Maquinas y Vehiculos
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS 110.000 110.000 39.000 -71.000
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110.000 110.000 39.000 -71.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 238 REESTRUCTURA
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 955.000 -955.000 -955.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEXISTENTES
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 520.000 -520.000 -520.000
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.475.000 -6.475.000 -6.475.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Proyectos
--------------------------------------------------------------
238 Partida Reestructura
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 238 REESTRUCTURA
5 238 01 Partida Reestructura
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 955.000 -955.000 -955.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 520.000 -520.000 -520.000
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.475.000 -6.475.000 -6.475.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detalle de Obras
--------------------------------------------------------------
038 Partida Reestructura
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA Presupuesto de Inversiones
Modificacion 1997-1998
5 2 INVERSIONES
5 238 REESTRUCTURA
5 238 01 Partida Reestructura
5 238 01 001 Partida Reestructura
Rubro 1997 vte. 1997 pro. 1998 pro. Dif.1997 Dif.98-97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 RETR.DE SERVICIOS PERSONALES 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS PERSONALES 955.000 -955.000 -955.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 SERVICIOS NO PERSONALES
4 MAQUINAS,EQUIPOS,MUEBLES NUEVOS
5 TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS ACTIVOS PREEX
6 CONSTRUCCIONES, MEJORAS, REPARACIONES
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 520.000 -520.000 -520.000
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS
9 ASIGNACIONES GLOBALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.475.000 -6.475.000 -6.475.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 1
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 102 INTENDENTE, SEC.GRAL. Y UN.ASESORAS
5 102 001 Intendente, Sec.Gral. y Un.Asesoras
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 9 PROFESIONAL I 6 12 2 193.632
A 8 PROFESIONAL II 6 12 2 154.896
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 65.652
B 7 TECNICO I 6 12 3 196.956
B 5 TECNICO III 6 12 2 99.288
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL. 6 12 1 57.084
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 5 229.860
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 3 127.728
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 49.644
E 4 OFICIAL II 6 12 2 91.944
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 37.968
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 39.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
Q 9 JEFE DE PREN./AUDITORIA GRAL 6 12 1 96.816
Q 10 SEC..PARTIC.DEL INTENDENTE 6 12 1 123.468
R 9 DIRECTIVO II 6 12 3 290.448
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 232.344
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 65.652
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 246.936
Z 14 INTENDENTE 6 12 1 604.356
Z 13 SECRETARIO GENERAL 6 12 1 497.700
Z 12 DIRECTOR GENERAL DEPARTAM. 6 12 1 236.172
-------------------------------------------------------------------------
3.774.528
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
A 9 PROFESIONAL I 6 12 1 96.816
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 65.652
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 3 137.916
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 6 255.456
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 113.904
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 49.644
E 3 OFICIAL III 6 12 1 42.576
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 39.408
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
-------------------------------------------------------------------------
837.948
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 2
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 103 HACIENDA
5 103 001 Hacienda
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 1 77.448
B 7 TECNICO I 6 12 1 65.652
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 4 228.336
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 9 413.748
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 7 298.032
R 9 DIRECTIVO II 6 12 5 484.080
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 154.896
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 9 590.868
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 246.936
Z 12 DIRECTOR GENERAL DEPARTA. 6 12 1 236.172
-------------------------------------------------------------------------
2.796.168
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 6 275.832
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 11 468.336
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
-------------------------------------------------------------------------
780.744
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 3
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104 001 Obras y Vialidad
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 6 TECNICO II 6 12 1 57.084
B 4 TECNICO IV 6 12 1 45.972
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 1 57.084
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 45.972
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 2 85.152
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 6 342.504
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 23 1.141.812
E 4 OFICIAL II 6 21
E 3 OFICIAL III 6 12 16 681.216
E 2 OFICIAL IV 6 12 16 630.528
E 1a PEON PRACTICO 6 12 4 151.872
E 1 PEON 6 12 13 475.488
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 193.632
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 2 131.304
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 123.468
Z 12 DIRECTOR GENERAL DEPARTAM. 6 12 1 236.172
-------------------------------------------------------------------------
4.399.260
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 5 TECNICO III 6 12 1 49.644
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 49.644
E 4 OFICIAL II 6 12 17 781.524
E 3 OFICIAL III 6 12 3 127.728
E 2 OFICIAL IV 6 12 13 512.304
E 1a PEON PRACTICO 6 12 3 113.904
E 1 PEON 6 12 15 548.640
-------------------------------------------------------------------------
2.225.964
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 4
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 104 OBRAS Y VIALIDAD
5 104 002 Arquitectura y Agrimensura
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 9 PROFESIONAL I 6 12 1 96.816
B 7 TECNICO I 6 12 2 131.304
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 6 255.456
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 57.084
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 2 99.288
E 4 OFICIAL II 6 12 8 367.776
E 3 OFICIAL III 6 12 1 42.576
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 197.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 193.632
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 154.896
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 5 328.260
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 123.468
-------------------------------------------------------------------------
2.084.172
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 4 TECNICO IV 6 12 1 45.972
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 2 75.936
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 49.644
E 4 OFICIAL II 6 12 4 183.888
E 3 OFICIAL III 6 12 3 127.728
E 2 OFICIAL IV 6 12 5 197.040
E 1 PEON 6 12 8 292.608
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 39.408
-------------------------------------------------------------------------
1.054.800
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 5
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 105 PASEOS PUBLICOS
5 105 001 Paseos Publicos
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 7 TECNICO I 6 12 1 65.652
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 37.968
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 57.084
E 4 OFICIAL II 6 12 2 91.944
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 39.408
E 1a PEON PRACTICO 6 12 4 151.872
E 1 PEON 6 12 6 219.456
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 3 118.224
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
R 9 DIRECTIVO II 6 12 1 96.816
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 65.652
-------------------------------------------------------------------------
1.023.228
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 7 TECNICO I 6 12 1 65.652
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 113.904
E 3 OFICIAL III 6 12 3 127.728
E 2 OFICIAL IV 6 12 3 118.224
E 1a PEON PRACTICO 6 12 13 493.584
E 1 PEON 6 12 3 109.728
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 1 39.408
-------------------------------------------------------------------------
1.068.228
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 6
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 106 TALLERES Y DEPOSITOS
5 106 001 Talleres y Depositos
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 2 91.944
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 1 37.968
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 4 228.336
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 10 496.440
E 4 OFICIAL II 6 12 13 597.636
E 3 OFICIAL III 6 12 20 851.520
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 39.408
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 37.968
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 193.632
R 8 DIRECTIVO III 6 12 2 154.896
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 65.652
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 123.468
Z 11 DIRECTOR DEPARTAMENTO 6 12 1 177.132
-------------------------------------------------------------------------
3.175.152
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 45.972
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 2 85.152
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 8 397.152
E 4 OFICIAL II 6 12 11 505.692
E 3 OFICIAL III 6 12 19 808.944
E 2 OFICIAL IV 6 12 1 39.408
E 1 PEON 6 12 1 36.576
-------------------------------------------------------------------------
1.918.896
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 7
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 107 ADMINISTRACION
5 107 001 Administracion
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
B 7 TECNICO I 6 12 3 196.956
B 5 TECNICO III 6 12 1 49.644
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 8 456.672
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 11 505.692
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 15 638.640
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 7 265.776
E 6 CAPATAZ GENERAL 6 12 1 57.084
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 2 99.288
E 4 OFICIAL II 6 12 2 91.944
E 3 OFICIAL III 6 12 1 42.576
E 1a PEON PRACTICO 6 12 2 75.936
F 6 ENCARGADO I 6 12 3 171.252
F 4 ENCARGADO III 6 12 7 321.804
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 7 298.032
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 46 1.812.768
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 29 1.060.704
R 9 DIRECTIVO II 6 12 4 387.264
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 232.344
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 3 196.956
R 10 DIRECTIVO I 6 12 2 246.936
Z 12 DIRECTOR GENERAL DEPARTA. 6 12 1 236.172
-------------------------------------------------------------------------
7.444.440
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 16 681.216
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 12 455.616
E 5 OFICIAL I O CAPATAZ I 6 12 1 49.644
E 2 OFICIAL IV 6 12 2 78.816
E 1a PEON PRACTICO 6 12 1 37.968
F 6 ENCARGADO I 6 12 2 114.168
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 2 85.152
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 33 1.300.464
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 21 768.096
-------------------------------------------------------------------------
3.571.140
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 8
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 108 HIGIENE
5 108 001 Higiene
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 1 77.448
B 7 TECNICO I 6 12 1 65.652
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 5 285.420
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 4 170.304
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 2 75.936
E 4 OFICIAL II 6 12 8 367.776
F 6 ENCARGADO I 6 12 1 57.084
F 5 ENCARGADO II 6 12 1 49.644
F 4 ENCARGADO III 6 12 3 137.916
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 2 85.152
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 5 197.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 22 804.672
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 193.632
R 8 DIRECTIVO III 6 12 3 232.344
R 10 DIRECTIVO I 6 12 1 123.468
Z 12 DIRECTOR GENERAL DEPAR. 6 12 1 236.172
-------------------------------------------------------------------------
3.159.660
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
B 3 TECNICO V 6 12 2 85.152
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 1 45.972
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 4 170.304
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 113.904
E 4 OFICIAL II 6 12 3 137.916
F 4 ENCARGADO III 6 12 1 45.972
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 5 197.040
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 22 804.672
-------------------------------------------------------------------------
1.600.932
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 9
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 108 HIGIENE
5 108 002 Centro Medico
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
A 8 PROFESIONAL II 6 12 13 1.006.824
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 65.652
B 4 TECNICO IV 6 12 6 275.832
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 6 227.808
R 9 DIRECTIVO II 6 12 2 193.632
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 65.652
-------------------------------------------------------------------------
1.877.976
0 2 1 Retr.Civiles Contratados
A 8 PROFESIONAL II 6 12 3 232.344
A 7 PROFESIONAL III 6 12 1 65.652
B 7 TECNICO I 6 12 2 131.304
B 4 TECNICO IV 6 12 3 137.916
B 3 TECNICO V 6 12 1 42.576
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 1 42.576
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 3 113.904
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 1 36.576
-------------------------------------------------------------------------
802.848
INT. MUNICIPAL DE FLORIDA 10
Modificacion 1997-1998
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
Detalle de Cargos por Sección
5 109 COORD. DE J. LOCALES
5 109 001 Coord. de J. Locales
Rubro Esc/Gdo H/D Mes Cargo Total
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 Retr.Civiles Permanentes
C 6 SUPERVISOR O SECR.JJ.LL.I 6 12 2 114.168
C 5 SECRETARIO DE JJ.LL.II 6 12 11 546.084
C 4 ADMINISTRATIVO I 6 12 6 275.832
C 3 ADMINISTRATIVO II O INSPECTOR 6 12 7 298.032
C 1a ADMINISTRATIVO III 6 12 4 151.872
E 4 OFICIAL II 6 12 17 781.524
E 3 OFICIAL III 6 12 1 42.576
E 2 OFICIAL IV 6 12 10 394.080
E 1a PEON PRACTICO 6 12 24 911.232
F 4 ENCARGADO III 6 12 4 183.888
F 3 SERVICIOS AUXILIARES I 6 12 5 212.880
F 2 SERVICIOS AUXILIARES II 6 12 8 315.264
F 1 SERVICIOS AUXILIARES III 6 12 11 402.336
J 3 DOCENTE IV 6 12 1 42.576
R 7 DIRECTIVO IV 6 12 1 65.652
-------------------------------------------------------------------------
4.737.996
DECRETO J.D.F.:24/1996
DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LOS EJERCICIOS 1996 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 27/09/96
Ref. Ampliación Presupuestal para los ejercicio 1996 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se sancionó el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Art.1º.- Fíjase la contribución del programa 101 ¨JUNTA DEPARTAMENTAL¨ en $ 7.795.590 (siete millones setecientos noventa y cinco mil quinientos noventa) para el año 1996 y en $ 7.921.280 (siete millones novecientos veintiún mil doscientos ochenta) anuales para el año 1997 y siguientes, de acuerdo a resolución 13/96 de dicho cuerpo de fecha 3 de Mayo de 1996.
Art.2º.- Establécese las previsiones para 1996 de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de acuerdo al siguiente detalle :
RUBRO 0 $ 66.215.046.oo
RUBRO 1 $ 12.647.074.oo
RUBRO 2 $ 17.088.877,oo
RUBRO 3 $ 8.479.264.oo
RUBRO 4 $ 2.033.400.oo
RUBRO 5 $ 480.000.oo
RUBRO 6 $ 312.000.oo
RUBRO 7 $ 9.114.612.oo
RUBRO 8 $ 600.000.oo
RUBRO 9 $ 1.884.148.oo
DEFICIT $ 1.078.836.oo
TOTAL $ 119.933.257.oo
Estos montos se distribuyen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales Resumen", que se declaran integrando este presupuesto.
Art.3º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1996 en $ 127.728.847.oo (ciento veintisiete millones setecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos, resulta el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 135.180.013.oo
Disminución Neta de Gastos I.M.F. $ (10.585.311.oo)
Aumento Neto de Gastos Jta. Dptal. $ 3.134.145.oo
T O T A L $ 127.728.847.oo
Art.4º.- Estímase para el Ejercicio 1997 y siguientes las previsiones de los Rubros 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 94.313.846.oo
RUBRO 1 $ 18.013.945.oo
RUBRO 2 $ 19.390.811.oo
RUBRO 3 $ 12.602.954,oo
RUBRO 4 $ 578.000.oo
RUBRO 5 $ 0.oo
RUBRO 6 $ 11.713.850.oo
RUBRO 7 $ 12.041.321.oo
RUBRO 8 $ 750.000.oo
RUBRO 9 $ 2.566.500.oo
DEFICIT $ 1.078.836.oo
TOTAL $ 173.050.063.oo
Art.5º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el Ejercicio 1997 y siguientes en $ 180.971.343.oo (ciento ochenta millones novecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y tres).
En función del presupuesto vigente y de los gastos previstos, resulta el siguiente estado :
Presupuesto Vigente $ 135.180.013.oo
Disminución Neta de Gastos IMF 1996 $ (10.585.311.oo)
Aumento Neto de Gastos Jta.Dptal.1996 $ 3.134.145.oo
Aumento Neto de Gastos IMF 1997 $ 53.116.806.oo
Aumento Neto de Gastos Jta.Dptal.1997 $ 125.690.oo
T O T A L $ 180.971.343.oo
Art.6º.- Estímase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1996 en $ 127.728.847.oo (ciento veintisiete millones setecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete) de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "RECURSOS PRESUPUESTALES" que se anexa y se declara integrando este presupuesto. En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas establecese el siguiente estado :
Presupuesto Vigente $ 135.180.013.oo
Aumento de Recursos Departamentales $ 4.189.165.oo
Disminuc.de Recursos de Origen Nac. $ (11.640.331.oo)
T O T A L $ 127.728.847.oo
Art.7º.- Estímase el producido de los Recursos Presupuestales para el ejercicio 1997 y siguientes en $ 180.971.343.oo (ciento ochenta millones novecientos setenta y un mil trescientos cuarenta y tres), de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" que se anexa y se declara integrando este presupuesto.
En función del presupuesto vigente y de las proyecciones realizadas establécese el siguiente estado:
Presupuesto Vigente $ 135.180.013.oo
Disminución Neta de Recursos 1996 $ (7.451.166.oo)
Aumento Neto de Rec.Dptales. 1997 $ 33.769.521.oo
Aumento de Rec.de Origen Nacional $ 19.472.975.oo
T O T A L $ 180.971.343.oo
Art.8º.- Fíjase la dotación del RUBRO 9 del renglón 9.4.1 del programa 102 en $ 1.559.118.oo (un millón quinientos cincuenta y nueve ciento dieciocho) para el ejercicio 1996 y $ 2.000.000 (dos millones) para el ejercicio 1997 a los efectos de ser utilizados como reforzantes de los distintos rubros de la Junta Departamental cuando corresponda actualizarlos.
Art.9º.- Fíjase el rubro 9 de renglón 9.1.1 del Programa 102 en $ 79.830.oo (setenta y nueve mil ochocientos treinta) para el ejercicio 1996 a efectos de dar cumplimiento a Sentencia Judicial.
Art.10º.- Fíjase la dotación del rubro 9 renglón 9.1.1 del programa 111 en $ 209.700.oo (doscientos nueve mil setecientos) para el ejercicio 1996 y $ 520.000.oo (quinientos veinte mil) para el ejercicio 1997 y siguientes a efectos de dar cumplimiento a Sentencia de Restitución.
Art.11º.- Establécese que para el caso que las funciones de Director General de Departamento o Director de Departamento (Particular Confianza), resultaran atribuidas a personas no funcionarias de la Intendencia Municipal de Florida e incorporadas mediante "pase en comisión", el Sr. Intendente Municipal mediante resolución fundada podrá fijarles una compensación especial hasta la diferencia entre las retribuciones que aquellos perciben en sus organismos de origen y la determinada presupuestamente para el cargo de Director General de Departamento o Director de Departamento (Particular Confianza).
(Decreto de la Junta Departamental de Florida Número 2/96 del 1 de Marzo de 1996).
Art.12º.- Fíjase la Prima por Nacimiento y Prima por Matrimonio a partir del 1º de Enero de 1997 en un Salario Mínimo Municipal.
Art.13º.- Fíjase el Hogar Constituido a partir del 1º de Enero de 1997 en el 12 % (doce por ciento) del Salario Mínimo Municipal.
Art.14º.- Fíjase el Subsidio por Fallecimiento a partir del 1º de enero de 1997, de un funcionario/a en tres Salarios Mínimos Municipales.
Fíjase el Subsidio por Fallecimiento a partir del 1º de enero de 1997, de esposo/a, hijo/a de un funcionario municipal en uno y medio Salarios Mínimos Municipales.
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Art.15º.- Apruébanse el Organigrama y el Manual de Organización y Funciones que se adjunta al presente, los cuales sustituyen a los aprobados por el Art.21º del Presupuesto General Municipal 1995‑1999.
Art.16º.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Florida a modificar la previsión de cargos vigente de acuerdo con los siguientes lineamientos:
a) Los cargos y funciones contratadas se clasificarán conforme a los siguientes escalafones cuya definición se expone en otros artículos de este texto normativo.
Código Denominación
A Personal Profesional Universitario
B Personal Técnico
C Personal Administrativo
E Personal de Oficios
F Personal de Servicios Auxiliares
J Personal Docente
P Personal Político
Q Personal Particular Confianza
R Personal Directivo
b) Las denominaciones de los cargos y de las funciones contratadas dentro de cada escalafón se ajustarán a las que se indican en artículos siguientes:
c) Las retribuciones de los diferentes cargos y funciones contratadas responderán a las que se fijan en la escala que se detalla en el Art. 27º.
d) El costo no podrá superar la suma de $ 4.418.670,oo a valores del primero de mayo de 1996.
e) La nueva estructura de cargos y funciones contratadas, tendrá vigencia a partir del 1.01.97.
Art.17º.- El Escalafón A (Personal Profesional Universitario) comprende los cargos y contratos de función pública, que tienen asignadas tareas para cuyo desempeño se requiere la calidad de profesional liberal o no, acreditada por título, certificado o diploma de nivel terciario expedido, registrado o revalidado por las autoridades competentes.
Art.18º.- El Escalafón B (Personal Técnico) comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas en las que predomina la actividad intelectual, para cuyo desempeño se requiere un crédito educativo de nivel terciario o medio, que avale el dominio de una técnica específica, o se demuestre idoneidad en la aplicación de la misma a través de prueba fehaciente.
Art.19º.- El Escalafón C (Personal Administrativo) comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas relacionadas con el registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos, el control de cumplimiento de las distintas ordenanzas municipales, así como toda otra tarea no incluida en los demás escalafones.
Art.20º.- El Escalafón E (Personal de Oficios) comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas de conducción o aquéllas en las cuales predomina la habilidad manual, el esfuerzo físico o ambos y que requieren conocimiento y destreza en el manejo de máquinas o herramientas, debiendo acreditar la idoneidad en forma fehaciente.
Art.21º.- El Escalafón F (Personal de Servicios Auxiliares) comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas de limpieza, portería, vigilancia, ayudantía de oficios y otras afines en las cuales predomine el esfuerzo físico.
Art.22º.- El Escalafón J (Personal Docente) comprende los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas de docencia directa o indirecta en los servicios de extensión cultural y artística, en las áreas de promoción de la cultura física, del deporte y en la capacitación y perfeccionamiento de personal.
Art.23º.- El Escalafón P (Personal Político) comprende los cargos correspondientes a órganos constitucionales de gobierno y aquellos que la Ley Nacional les otorgue dicha naturaleza de carácter electivo o no.
Art.24º.- El Escalafón Q (Personal de Particular Confianza) incluye aquellos cargos cuya calidad de tales sea declarada por Decreto Municipal.
Art.25º.- El Escalafón R (Personal Directivo) comprende los cargos que tienen asignadas tareas de planificación, organización, coordinación, dirección y control de las unidades administrativas integrantes del primer y segundo nivel organizacional, cuya complejidad así lo justifique.
Art.26º.- Los cargos que integran cada escalafón se denominaran de la siguiente manera, pudiéndose ajustar según requerimientos de la Estructura, siempre que se mantenga esta base uniforme:
Escalafón Denominación
A Profesional I
Profesional II
B Técnico I
Técnico II
Técnico III
Técnico IV
C Supervisor
Administrativo I
Administrativo II
Inspector
Administrativo III
E Capataz
Oficial I
Oficial II
Oficial III
Oficial IV
Peón Práctico
Peón
F Encargado I
Encargado II
Auxiliar de Servicio I
Auxiliar de Servicio II
Auxiliar de Servicio III
J Docente I
Docente II
Docente III
Docente IV
Docente V
R Directivo I
Directivo II
Directivo III
Directivo IV
Art.27º.- La escala de grados que regirá la nueva Estructura se corresponderá con las siguientes retribuciones:
GRADO SUELDO
1 $ 2.660
1a $ 2.761
2 $ 2.866
3 $ 3.096
4 $ 3.343
5 $ 3.610
6 $ 4.151
7 $ 4.774
8 $ 5.632
9 $ 7.040
10 $ 8. 979
Los sueldo sindicados precedentemente se aplicarán a jornadas de seis horas de labor y son a valores del primero de mayo de 1996.
Los funcionarios municipales que deban realizar jornadas de ocho horas de labor percibirán una retribución complementaria del quince por ciento de su sueldo base, de acuerdo a la tabla que antecede, por concepto de mayor dedicación a la tarea.
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Art.28º.- La estructura programática responderá al siguiente detalle:
102 ‑ Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras
103 ‑ Hacienda
104 ‑ Obras y Vialidad
104.1 ‑ Arquitectura y Agrimensura
105 ‑ Paseos Públicos
106‑ Talleres y Depósitos
107 ‑ Administración
108 ‑ Higiene
108.1 ‑ Centro Médico
109 ‑ Coordinación de JJ.LL.
110 ‑ Desarrollo Productivo
111 ‑ Cultura
112 ‑ Desarrollo Agroindustrial
113 ‑ Promoción Social
Art.29º.- El Programa Presupuestal "Intendente Municipal" (P. 102), estará integrado por la Unidad Homónima y las siguientes:
Programa 102 ‑ Intendente, Secretaría General y Unidades Asesoras
‑Relaciones Públicas y Prensa
‑Unidad Asesora
‑Auditoría General
‑Secretaría General / Prosecretaría
‑Coordinación de Juntas Locales
‑Asesoría Jurídico Notarial
‑Desarrollo Organizacional e Informático.
Art.30º.- El Programa Presupuestal 103 (Dirección General de Hacienda) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 103 ‑ Hacienda
‑Administración Hacendaria y Recursos Financieros
‑Contaduría
‑Tesorería
‑Recaudación
‑Liquidación de Haberes
‑Control de Caja
‑Contabilidad Central y Control Presupuestal
‑Centro Procesamiento de Datos de Hacienda,
‑Inspección de Rentas
Art.31º.- El Programa Presupuestal 104 (Dirección General de Obras) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 104 ‑ Obras
‑Vialidad
‑Ejecución de Obras
‑Oficina Técnica de Obras
Sub‑Programa 104.1
‑Arquitectura
‑Agrimensura
‑Contralor de Edificación y Diseño de Obras
‑Oficina Técnico Administrativa
‑Ejecución de Obras y Depósito
Art.32º.- El Programa Presupuestal 105 (División Paseos Públicos) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 105‑ Paseos Públicos
‑Mantenimiento de Areas Verdes
‑Producción
Art.33º.- El Programa Presupuestal 106 (Departamento de Talleres y Depósitos) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 106‑ Talleres y Depósitos
‑Electricidad y Alumbrado
‑Taller Mecánica General
‑Servicio de Transporte
‑Depósitos
‑Mantenimiento Automotriz
Art.34º.- El Programa Presupuestal 107 (Dirección General de Administración) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 107‑ Administración
‑Instituto de Estudios Municipales
‑Servicios Varios
‑Recursos Humanos
‑Administración Documental
‑Abastecimientos
-Tránsito y Transporte
‑Registro Civil
‑Servicios Internos
-Servicios Externos
‑Registro, Control y Archivo
‑Trámites y Estadísticas
‑Tránsito
‑Transporte
Art.35º.- El Programa Presupuestal 108 (Dirección General de Higiene) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 108 ‑ Higiene
‑Servicios de Higiene
‑Control Ambiental
‑Bromatología
‑Necrópolis
Sub‑Programa 108.1
‑Control de Salud
‑Centro Médico
‑Laboratorio Clínico
Art.36º.- El Programa Presupuestal 109 (Coordinación de Juntas Locales) estará integrado por la Unidad Homónima y las Juntas Locales, los que mantienen sus actuales denominaciones y sub‑programas.
Art.37º.- El Programa Presupuestal 110 (Departamento de Desarrollo Productivo) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 110 ‑Desarrollo Productivo
‑Horno de Ladrillos
‑Fábrica de Artículos de Hormigón
‑Carpintería y Aserradero
Art.38º.- El Programa Presupuestal 111 (Departamento de Cultura) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 111 ‑Cultura
‑EMAAF
‑Cultura Física
‑Servicios de Extensión Cultural
Art.39º.- El Programa Presupuestal 112 (Departamento de Desarrollo Agroindustrial) estará integrado por la Unidad Homónima:
Art.40º.- El Programa Presupuestal 113 (Departamento de Promoción Social) estará integrado por la Unidad Homónima y las que se detallan a continuación:
Programa 113 ‑Promoción Social
‑Servicio Social
‑Desarrollo Comunitario
DE LAS COMPENSACIONES
Art.41º.- Al entrar en vigencia la Estructura Escalafonaria Proyectada quedará automáticamente derogado el Artículo 18 de la Modificación Presupuestal 1981 y demás normas presupuestales que establecen la concesión de compensaciones.
Asimismo cesarán las compensaciones otorgadas por medio de acto administrativo al amparo de las anteriores normas presupuestales citadas.
Art.42º.- Fíjase en un 30% (treinta por ciento) la compensación de aquellos funcionarios que desempeñan tareas ingratas, entendiendo por tales las que implican el contacto directo con residuos, cadáveres, tóxicos para el control de vectores, desagotes de pozos negros y cámaras sépticas.
El Intendente Municipal reglamentará esta disposición.
Art.43º.- Fíjase como tope máximo la retribución salarial fijada para el cargo ubicado dos grados por encima de la escala jerárquica y escalafón a la que pertenece, las compensaciones que se otorguen a los funcionarios que desempeñan las funciones que se detallan a continuación:
‑chofer en régimen de permanencia a la orden,
‑chofer de ambulancia, chata, ómnibus, gravilladora, bitumen,
‑coordinación, dirección y ejecución del protocolo en actos y ceremonias en días inhábiles y horarios extraordinarios,
‑asistencia y colaboración en las secretarías privadas del Sr. Intendente Municipal y Secretario General.
Los funcionarios que integran el escalafón de Personal Directivo (R), recibirán como máxima compensación la establecida por concepto de Mayor dedicación a la tarea.
El Intendente reglamentará el porcentaje correspondiente a cada función, en base al principio que "a igual función deberá percibir igual remuneración."
Art.44º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio Presupuestal, en los rubros de gastos de funcionamiento
C A P I T U L O I I
Art.45º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
PROYECTO 001 ACORDONADO
Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del departamento.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Propende aumentar la seguridad del tránsito a través de una meta de limitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
Metas : Se realizará en 1996 un total de 1000 m. lineales y en 1997 y siguientes 1000 m. lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 113 Costo Unitario $ 140
Mano de obra $ 36.160 Mano de Obra $ 44.800
Horas Extras $ 7.910 Horas Extras $ 9.800
Viáticos $ 4.520 Viáticos $ 5.600
Materiales $ 32.770 Materiales $ 40.600
Combustibles $ 27.120 Combustibles $ 33.600
Trab.y Cont. $ 4.520 Trab.y Cont. $ 5.600
Sub‑Total $ 113.000 Sub‑Total $ 140.000
Cargas Sociales$ 8.417 Cargas Sociales$ 10.429
Subsidios $ 5.729 Subsidios $ 6.006
Total $ 127.146 Total $ 156.435
PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE CUNETAS
Construcción de cunetas de hormigón simple de 1 m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
El buscar la protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
Metas : Se realizará en 1996 1000 m. lineales y en 1997 y siguientes 1000 m lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 275 Costo Unitario $ 340
Mano de obra $ 88.000 Mano de Obra $ 108.800
Horas Extras $ 19.250 Horas Extras $ 23.800
Viáticos $ 11.000 Viáticos $ 13.600
Materiales $ 79.750 Materiales $ 98.600
Combustibles $ 66.000 Combustibles $ 81.600
Trab.y Cont. $ 11.000 Trab.y Cont. $ 13.600
Sub‑Total $ 275.000 Sub‑Total $ 340.000
Cargas Social $ 20.485 Cargas Sociales $ 25.327
Subsidios $ 13.943 Subsidios $ 14.586
Total $ 309.428 Total $ 379.913
PROYECTO 003 PAVIMENTO DE TOSCA
Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles y ciudades, villas y pueblos del departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga de transporte, tendido y compacto de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas: Se realizará un total de 400000 m. lineales (400 cuadras) en 1996 y en 1997 y siguientes 400 cuadras anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 4.293 Costo Unitario $ 5.300
Mano de obra $ 549.504 Mano de Obra $ 678.400
Horas Extras $ 120.204 Horas Extras $ 148.400
Viáticos $ 68.688 Viáticos $ 84.800
Materiales $ 497.988 Materiales $ 614.800
Combustibles $ 412.128 Combustibles $ 508.800
Trab. y Cont. $ 68.688 Trab. y Cont. $ 84.800
Sub‑Total $ 1.717.200 Sub‑Total $ 2.120.000
Cargas Sociales $ 127.914 Cargas Sociales $ 157.919
Subsidios $ 87.062 Subsidios $ 90.948
Total $ 1.932.176 Total $ 2.368.867
PROYECTO 004 - TRATAMIENTO BITUMINOSO ‑ IMPRIMACION Y SELLADO
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimiento especiales, se realizarán tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (alisado, compactado, etc.) y la ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en sus totalidad.
Aumenta la duración y la resistencia al desgaste de la superficie de rodadura.
Mejora la seguridad en el tránsito al eliminar las irregularidades de la superficie de la base.
Metas: a) Se realizará en 1996 y siguientes: preparación de base (sustitución, recargo e imprimación 60000 m2; sellado 40000 m2; tratamiento 80000 m2.
Para 1997 y siguientes se realizará las mismas cantidades anuales.
b) Para 1996 se ejecutará el camino Florida‑Berrondo, Florida‑25 de Mayo, cantidad 132000 m2. El M.T.O.P. aportara los materiales.
C O S T O S A)
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario : Costos Unitarios :
Preparación de base $ 16 Preparación de base $ 20
Sellado $ 15 Sellado $ 18
Tratamiento $ 28 Tratamiento $ 35
Mano de obra $ 1.216.000 Mano de Obra $ 1.510.400
Horas Extras $ 266.000 Horas Extras $ 330.400
Viáticos $ 152.000 Viáticos $ 188.800
Materiales $ 1.102.000 Materiales $ 1.368.800
Combustibles $ 912.000 Combustibles $ 1.132.800
Trab. y Cont. $ 152.000 Trab.y Cont. $ 188.800
Sub‑Total $ 3.800.000 Sub‑Total $ 4.720.000
Cargas Sociales $ 283.062 Cargas Sociales $ 351.593
Subsidios $ 192.660 Subsidios $ 202.488
Total $ 4.275.722 Total $ 5.274.081
C O S T O S B)
Ejercicio 1996
Costo Unitario $ 20
Mano de obra $ 1.056.000
Horas Extras $ 290.400
Viáticos $ 105.600
Combustibles $ 1.188.000
Sub‑Total $ 2.640.000
Cargas Sociales $ 257.162
Subsidios $ 175.032
Total $ 3.072.194
PROYECTO 005 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales.
Comprende los gastos de construcción de caños, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
Metas : Se realizará en 1996 : ítem 1 caño diámetro 0.50, cantidad 1000 m lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500 m lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100 m lineales y 20 cáma‑
ras.
Se realizará en 1997: ítem 1 caños 0.50, cantidad 1000m lineales, ítem 2 caños diámetro 0.30, cantidad 500m lineales, ítem 3 caños diámetro 1.00, cantidad 100m lineales y 20 cámaras.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario : Costo Unitario :
ítem 1 caño diam. 0.50 $ 316 ítem 1 caño diam. 0.50 $ 390
ítem 2 caño diam. 0.30 $ 259 ítem 2 caño diam. 0.30 $ 320
ítem 3 caño diam. 1.00 $ 1.361 ítem 3 caño diam. 1.00 $ 1.680
Mano de obra $ 186.112 Mano de Obra $ 713.600
Horas Extras $ 40.712 Horas Extras $ 156.100
Viáticos $ 23.264 Viáticos $ 89.200
Materiales $ 168.664 Materiales $ 646.700
Combustibles $ 139.584 Combustibles $ 535.200
Trab.y Cont. $ 23.264 Trab. y Cont. $ 89.200
Sub‑Total $ 581.600 Sub‑Total $ 2.230.000
Cargas Sociales $ 43.323 Cargas Sociales $ 166.113
Subsidios $ 29.487 Subsidios $ 95.667
Total $ 654.410 Total $ 2.491.780
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario : Costo Unitario
Cámaras $ 1.555 Cámaras $ 1.920
Mano de obra $ 9.952 Mano de Obra $ 12.288
Horas Extras $ 2.177 Horas Extras $ 2.688
Viáticos $ 1.244 Viáticos $ 1.536
Materiales $ 9.019 Materiales $ 11.136
Combustibles $ 7.464 Combustibles $ 9.216
Trab. y Cont. $ 1.244 Trab. y Cont. $ 1.536
Sub‑Total $ 31.100 Sub‑Total $ 38.400
Cargas Sociales $ 2.317 Cargas Sociales $ 2.860
Subsidios $ 1.577 Subsidios $ 1.647
Total $ 34.994 Total $ 42.907
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE BADENES Y ESQUINEROS
Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Aumenta la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
Metas : Se realizará en 1996 1000 m2 y en 1997 y siguientes 1000 m2 anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 178 Costo Unitario $ 220
Mano de obra $ 56.960 Mano de Obra $ 70.400
Horas Extras $ 12.460 Horas Extras $ 15.400
Viáticos $ 7.120 Viáticos $ 8.800
Materiales $ 51.620 Materiales $ 63.800
Combustibles $ 42.720 Combustibles $ 52.800
Trab. y Cont. $ 7.120 Trab. y Cont. $ 8.800
Sub‑Total $ 178.000 Sub‑Total $ 220.000
Cargas Sociales $ 13.259 Cargas Sociales $ 16.388
Subsidios $ 9.025 Subsidios $ 9.438
Total $ 200.284 Total $ 245.826
PROYECTO 007 OBRAS EN CEMENTERIOS
Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios. En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento por medio de la venta de nichos. El sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
Metas: Se ejecutará:
1) Florida: Block 66 nichos unicelulares
Block 50 nichos dobles
Block 80 urnarios individuales
Urnario General ‑ guarda urnas
2) 25 de Mayo: Nuevo Urnario
Acondicionamiento de nichos en general.
3) Casupá: Block 48 nichos
4) 25 de Agosto: Cercamiento con muro a todo el predio.
Vereda en entrada principal.
Alumbrado nocturno.
Agua potable O.S.E.
Block de urnarios
5) Sarandí Grande: Block 48 nichos
Marcar parcelas para peatones
6) A.Gallinal: Block nichos
Block urnas
Osario común
7) Cardal: Block de urnas
8) Capilla del Sauce: Ampliación urnario existente
9) La Cruz: 12 nichos unicelulares
Se ejecutará en 1996 un 25 % y en 1997 y siguientes a razón de 25% anuales.
Las obras se realizará mediante contratación de mano de obra proporcionando la Intendencia los materiales.
C O S T O S
Costos 1996 Costos 1997
Materiales $ 510.000 Materiales $ 630.000
Trab. Cont. $ 218.000 Trab. Cont. $ 270.000
T O T A L $ 728.000 T O T A L $ 900.000
PROYECTO 009 ALUMBRADO PUBLICO
Comprende la ampliación de alumbrado publico y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio o gas de mercurio por sodio. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, crecimiento de los costos,a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejora en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
Se ejecutará en 1996:
- Teatro de Verano
- Calle Joaquín Piera
- Escuela Nº 109 Padro Español
- Mendoza Chico: Barrio 33 y MEVIR
- Mendoza Grande: MEVIR
Obras Menores Imprevistas:
* Obras de apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el Departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de locales Municipales
- Reboledo : Alumbrado Público
- Casupá : Estadio
- Rotonda José Pedro Varela y Ruta 5
- COVIDEF 2
- Sarandí Grande : Barrio Los Troncos
- Cancha Baby Estadio Tomás Berreta
- Fray Marcos: Cancha Baby en Plaza de Deportes
Se ejecutará en 1997:
- Continuación José Pedro Varela
- Dibarbure y Cardozo
- Ituzaingó de Rincón a 33
- Continuación Barreiro a 33
- Continuación Lorenzo D'Auria de Alejo Guichón a Roger Ballet
- Padro Español : Alumbrado Público, Viviendas convenio Banco Hipotecario del Uruguay
- Acceso Paso Viejo a Gallinal
- 25 de Mayo : MEVIR
Obras Menores Imprevistas :
* Obras de apoyo por colaboración
* Finalización de obras menores en el Departamento
* Mantenimiento de Alumbrado Público
* Mantenimiento de locales Municipales
- Acuña de Figueroa a la pasarela
- Capilla : MEVIR
- Cardal : MEVIR
- Berrondo : MEVIR
- Nico Pérez : MEVIR
- Sarandí Grande: continuación Av. Artigas a Esc.Agraria. Remodelación de Av. Artigas
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Mano de obra $ 590.000 Mano de Obra $ 850.300
Cargas Sociales $ 112.125 Cargas Sociales $ 162.000
Materiales $ 780.000 Materiales $1.124.500
Subsidios $ 76.700 Subsidios $ 93.533
TOTAL $ 1:558.825 TOTAL $ 2:230.333
PROYECTO 016 CONSTRUCCION DE VEREDAS
Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Metas : Se ejecutará en 1996 y 1997 750 m2 anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Mano de obra $ 45.045 Mano de obra $ 55.610
Leyes Sociales $ 8.603 Leyes Sociales $ 10.622
Subsidios $ 4.852 Subsidios $ 5.968
Materiales $ 58.500 Materiales $ 72.200
Total $ 117.000 Total $ 144.400
PROYECTO 017 OBRAS DE ARTE URBANAS
En 1996 se realizará una alcantarilla en Juan I. Cardozo sobre arroyo Tomás González de 4 bocas de 2,5 m por 2,5 m =
25 m2 desague.
Costo Obra 1996 : 234.000
C O S T O S
Ejercicio 1996
Mano de obra $ 74.880
Horas Extras $ 16.380
Viáticos $ 9.360
Materiales $ 67.860
Combustibles $ 56.160
Trab. y Cont. $ 9.360
Sub‑Total $ 234.000
Cargas Sociales $ 17.431
Subsidios $ 11.864
Total $ 263.295
PROYECTO 018 APERTURA DE CALLES
Comprende movimientos de tierra, construcción de plataforma, limpieza de fajas, perfilados y recargos de tosca. Tiene como finalidad mejorar las comunicaciones entre y en un mismo barrio, mejorando asimismo la urbanización de la ciudad y/o localidades.
En 1996 y siguientes se preveen 10 cuadras por año.
Costo 1996 : 408.100
Costo 1997 : 500.250
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 36.270 Costo Unitario $ 44.770
Mano de obra $ 116.064 Mano de Obra $ 143.264
Horas Extras $ 25.389 Horas Extras $ 31.339
Viáticos $ 14.508 Viáticos $ 17.908
Materiales $ 105.183 Materiales $ 129.833
Combustibles $ 87.048 Combustibles $ 107.448
Trab. y Cont. $ 14.508 Trab. y Cont. $ 17.908
Sub‑Total $ 362.700 Sub‑Total $ 447.700
Cargas Sociales $ 27.018 Cargas Sociales $ 33.349
Subsidios $ 18.382 Subsidios $ 19.201
Total $ 408.100 Total $ 500.250
PROYECTO 019.1 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
En 1995 : a) Se realizará pavimentado de calles, bacheos y pavimentado.
Metas : año 1996 5000 m2.
Para 1997 y siguientes 5000 m2.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 41 Costo Unitario $ 50
Mano de obra $ 65.600 Mano de Obra $ 80.000
Horas Extras $ 14.350 Horas Extras $ 17.500
Viáticos $ 8.200 Viáticos $ 10.000
Materiales $ 59.450 Materiales $ 72.500
Combustibles $ 49.200 Combustibles $ 60.000
Trab. y Cont. $ 8.200 Trab. y Cont. $ 10.000
Sub‑Total $ 205.000 Sub‑Total $ 250.000
Cargas Sociales $ 15.270 Cargas Sociales $ 18.623
Subsidios $ 10.394 Subsidios $ 10.725
Total $ 230.664 Total $ 279.348
PROYECTO 019.2 CARPETA ASFALTICA CALIENTE Y/O PAVIASFALT
Reconstrucción de la vía de tránsito colocando como nuevo pavimento una capa de carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor, por tratarse de una calzada de alto tránsito tanto en lo concerniente a la carga/eje como a la densidad vehicular.
Se busca de ese modo la seguridad del tránsito mediante el mejoramiento de las condiciones del pavimento.
Metas : Se realizará en 1996 la Avenida Artigas de la ciudad de Florida, por una cantidad estimada de 10000 m2.
Costo total : 644.800
Materiales $ 451.360
Mano de obra $ 147.014
Leyes Sociales $ 28.080
Subsidios $ 18.346
TOTAL $ 644.800
Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes del M.T.O.P. (P.O.M. III).
PROYECTO 019.3 PAVIMENTO DE HORMIGON AVENIDA ARTIGAS EN SARANDI GRANDE
Reconstrucción de la vía de tránsito, colocando como nuevo pavimento un firme de hormigón hidráulico de cemento portland asentado sobre base preparada de modo de prevenir contracciones e hinchamientos excesivos como así también la expulsión de lodos finos hacia la superficie factores estos que provocan las rotura del pavimento.
Esta obra se financiará en un 100 % con fondos provenientes del M.T.O.P. en el ejercicio 1997 (P.O.M. III), y se ejecutará mediante la contratación de una empresa privada.
Costo total : $ 8.800.000
PROYECTO 020 CORDON CUNETA
Construcción en sitio de cordón‑cuneta de hormigón.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca de este modo una clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.
Metas : Se ejecutará en 1996 3000 m lineales y en 1997 y siguientes 2000 m lineales anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 389 Costo Unitario $ 480
Mano de obra $ 373.440 Mano de Obra $ 307.200
Horas Extras $ 81.690 Horas Extras $ 67.200
Viáticos $ 46.680 Viáticos $ 38.400
Materiales $ 338.430 Materiales $ 278.400
Combustibles $ 280.080 Combustibles $ 230.400
Trab. y Cont. $ 46.680 Trab. y Cont. $ 38.400
Sub‑Total $ 1.167.000 Sub‑Total $ 960.000
Cargas Sociales $ 86.930 Cargas Sociales $ 71.510
Subsidios $ 59.167 Subsidios $ 41.184
Total $ 1.313.097 Total $ 1.072.694
Art.46º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS.
Conservación : comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por km lineal, limpieza y reparación de alcantarillas y motonivelado.
Reconstrucción : comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 m a 0.20 de espesor, compactado y reposición de alcantarillas.
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinaran según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados en su financiamiento.
Se busca mejorar las comunicaciones de zona rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros Departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
Metas : Se realizará en 1996 25 km. y en 1997 y siguientes se realizarán 25 km anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 16.200 Costo Unitario $ 20.000
Mano de obra $ 93.150 Mano de Obra $ 1.150.000
H. Extras $ 32.400 H. Extras $ 400.000
Mat. y Comb. $ 105.300 Mat. y Comb. $ 1.300.000
Viáticos $ 64.800 Viáticos $ 800.000
Trab. y Cont. $ 109.350 Trab. y Cont. $ 1.350.000
Sub‑Total $ 405.000 Sub‑Total $ 5.000.000
Cargas Sociales $ 23.980 Cargas Sociales $ 296.050
Subsidios $ 16.322 Subsidios $ 170.500
Total $ 445.302 Total $ 5.466.550
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año y condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos, a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
Metas : a) Se realizará en 1996 construcción de calzada sumergible en Piedra ahogada en hormigón, cantidad 200 m., condicionado a la previa firma de convenio que asegure el financiamiento.
b) Se realizará en 1997 y siguientes las mismas metas del año 1996.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 527 Costo Unitario $ 650
Mano de obra $ 25.296 Mano de Obra $ 31.200
Horas Extras $ 7.378 Horas Extras $ 9.100
Mat. y Comb. $ 63.240 Mat. y Comb. $ 78.000
Viáticos $ 9.486 Viáticos $ 11.700
Sub‑Total $ 105.400 Sub‑Total $ 130.000
Cargas Sociales $ 6.241 Cargas Sociales $ 7.697
Subsidios $ 4.248 Subsidios $ 4.433
Total $ 115.889 Total $ 142.130
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
Comprende movimientos de tierras, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 km 3 caños de 0.50 por 8 m de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, condicionado a su posibilidad de financiamiento, al crecimiento de los costos , a las necesidades sociales del momento y al avance de la ejecución de las obras en su totalidad.
Se busca mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados entre centros poblados y con otros Departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexción de caminos para cerrar la red economizando recorridos frecuentemente de accesos a establecimientos desde la camineria existente.
Metas : 1) Se realizará en 1996 20 km. condicionado a la previa firma del convenio que asegure el financiamiento. Para 1997 y siguientes se ejecutarán 20 km. anuales.
2) Se realizará en 1996 y siguientes 20 km. de construción entrada a tambo.
C O S T O S 1)
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 32.400 Costo Unitario $ 40.000
Mano de obra $ 149.040 Mano de Obra $ 184.000
H. Extras $ 51.840 H. Extras $ 64.000
Mat. y Comb. $ 168.480 Mat. y Comb. $ 208.000
Viáticos $ 103.680 Viáticos $ 128.000
Trab. y Cont. $ 174.960 Trab. y Cont. $ 216.000
Sub‑Total $ 648.000 Sub‑Total $ 800.000
Cargas Sociales $ 38.368 Cargas Sociales $ 47.368
Subsidios $ 26.114 Subsidios $ 27.280
Total $ 712.482 Total $ 874.648
C O S T O S 2)
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 32.400 Costo Unitario $ 40.000
Mano de obra $ 149.040 Mano de Obra $ 184.000
H. Extras $ 51.840 H. Extras $ 64.000
Mat. y Comb. $ 168.480 Mat. y Comb. $ 208.000
Viáticos $ 103.680 Viáticos $ 128.000
Trab. y Cont. $ 174.960 Trab. y Cont. $ 216.000
Sub‑Total $ 648.000 Sub‑Total $ 800.000
Cargas Sociales $ 38.368 Cargas Sociales $ 47.368
Subsidios $ 26.114 Subsidios $ 27.280
Total $ 712.482 Total $ 874.648
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 m3 por km.
Se busca mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
Metas : Se realizará en 1996 100 km. en localizaciones que se determinarán según aparezcan las necesidades. Se realizará en 1997 y siguientes 100 km anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 2.835 Costo Unitario $ 3.500
Mano de obra $ 65.205 Mano de Obra $ 80.500
H. Extras $ 22.680 H. Extras $ 28.000
Mat. y Comb. $ 73.710 Mat.y Comb. $ 91.000
Viáticos $ 45.360 Viáticos $ 56.000
Trab. y Cont. $ 76.545 Trab. y Cont. $ 94.500
Sub‑Total $ 283.500 Sub‑Total $ 350.000
Cargas Sociales $ 16.786 Cargas Sociales $ 20.724
Subsidios $ 11.425 Subsidios $ 11.935
Total $ 311.711 Total $ 382.659
Art.47º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
Comprende trabajos de mantenimiento extraordinario con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 900 m3 de tosca por km compactado y mantenimiento ordinario con limpieza de alcantarillas, cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 m3 por km en tres perfilados sucesivos.
Metas : 1) Mantenimiento extraordinario: En 1996 se realizará 57 km. En 1997 y siguientes se realizarán 80 km. anuales.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
2) Mantenimiento ordinario: en 1996 se realizarán 474 km. En 1997 y siguientes se realizarán 600 km anuales.
Estas obras se realizarán con aportes en su totalidad del M.T.O.P.
C O S T O S 1)
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Precio Unitario $ 36.563 Precio Unitario $ 45.140
Mano de obra $ 440.994 Mano de Obra $ 772.436
Horas Extras $ 153.389 Horas Extras $ 268.673
Viáticos $ 306.778 Viáticos $ 537.347
Mat. y comb. $ 498.515 Mat. y comb. $ 843.188
Trab. y Cont. $ 517.688 Trab. y Cont. $ 906.772
Sub‑Total $ 1.917.364 Sub‑Total $ 3.328.416
Cargas Sociales $ 113.527 Cargas Sociales $ 198.852
Subsidios $ 53.200 Subsidios $ 83.932
Total $ 2.084.091 Total $ 3.611.200
C O S T O S 2)
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Precio Unitario $ 2.948 Precio Unitario $ 3.640
Mano de obra $ 295.680 Mano de Obra $ 467.158
Horas Extras $ 102.845 Horas Extras $ 162.490
Viáticos $ 205.690 Viáticos $ 324.979
Mat. y comb. $ 334.247 Mat. y comb. $ 528.091
Trab. y Cont. $ 347.102 Trab. y Cont. $ 518.402
Sub‑Total $1.285.564 Sub‑Total $ 2.001.120
Cargas Sociales $ 76.118 Cargas Sociales $ 120.263
Subsidios $ 35.670 Subsidios $ 62.617
Total $1.397.352 Total $ 2.184.000
Art.48º.- PROGRAMA 202.3 MANTENIMIENTO CAMINERIA CUENCA LECHERA
Comprende limpieza de banquinas y cunetas, bacheos, recebo y/o recargo de tosca, motonivelado y reparación y limpieza de alcantarillas y calzadas.
Se busca mantener las condiciones de circulación de los caminos de la cuenca lechera ejecutados por DIPRODE.
Metas : Se ejecutará en 1996 454 km. y se financiará con fondos provenientes de DI.PRO.DE. y en 1997 y siguientes se ejecutarán 454 km. anuales.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Precio unitario $ 2.948 Precio unitario $ 3.640
Mano de obra $ 277.047 Mano de Obra $ 342.080
Horas Extras $ 96.364 Horas Extras $ 118.984
Viáticos $ 192.728 Viáticos $ 237.969
Mat. y comb. $ 313.185 Mat. y comb. $ 386.699
Trab. y Cont. $ 325.229 Trab. y Cont. $ 401.572
Sub‑Total $ 1.204.553 Sub‑Total $ 1.487.304
Cargas Sociales $ 71.322 Cargas Sociales $ 88.063
Subsidios $ 62.517 Subsidios $ 77.193
Total $ 1.338.392 Total $ 1.652.560
Art.49º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
PROYECTO 007 PLAZA DE DEPORTE DEL DEPARTAMENTO
Conservación y reposición de pavimentos de bitumen, sellado de la cancha de las plazas de deporte de : Fray Marcos, Capilla del Sauce, Cerro Colorado, Cardal. Se ejecutará 50 % en 1996 y 50 % en 1997, estimándose una superficie de 2200 m2.
C O S T O S
Ejercicio 1996 Ejercicio 1997
Costo Unitario $ 20 Costo Unitario $ 25
Mano de obra $ 5.060 Mano de Obra $ 6.325
Horas Extras $ 1.760 Horas Extras $ 2.200
Viáticos $ 3.520 Viáticos $ 4.400
Mat. y comb. $ 5.720 Mat. y comb. $ 7.150
Trab. y Cont. $ 5.940 Trab. y Cont. $ 7.425
Sub‑Total $ 22.000 Sub‑Total $ 27.500
Cargas Sociales $ 1.303 Cargas Sociales $ 1.628
Subsidios $ 887 Subsidios $ 938
Total $ 24.190 Total $ 30.066
PROYECTO 008 HOGAR ESTUDIANTIL Y CASA DE LA JUVENTUD
Se prevee la construcción de un centro que nuclee las actividades relativas al quehacer estudiantil (estudio, comedor, dormitorio reunión), ya que no existe un lugar apropiado para el desarrollo de estas actividades y hay una demanda importante para ello.
Se dirige fundamentalmente al sector estudiantil, tanto de Florida como del interior del Departamento pero es abarcativo como servicio a un amplio sector de la población.
Es un edificio en dos plantas, con lugares de reunión, biblioteca, comedor con cocina, dormitorios y administración.
Se financiará en su totalidad con aportes del M.T.O.P. a través del P.O.M.III. La obra se realizará mediante la contratación de una empresa privada utilizando para este caso un llamada a Licitación Pública.
Se ejecutará 50 % en 1997, y el 50 % restante en 1998.
Costos 1997 : $ 2:527.800
PROYECTO 009 PASEO HISTORICO
Se trata de recuperar el centro de Florida a través de una intervención puntual pero enriquecedora para el resto de la ciudad.
Consiste en la remodelación de la Plaza Asamblea, acondicionamiento del Predio Histórico y reorganización de marquesinas comerciales en calle Independencia.
Se financiará en su totalidad con fondos provenientes del Ministerio de Turismo, y las obras se ejecutarán mediante la contratación de una empresa privada previo a un llamado a Licitación.
Se ejecutará en 1996 40 % y el 60 % restante en 1997.
Costo 1996 : $ 94.000
Costo 1997 : $ 116.050
Art.50º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO 001 CONSTRUCCION DEL NUEVO OBRADOR
Se trata de la construcción de un nuevo obrador para centralizar las actividades de los Departamentos de Arquitectura, Desarrollo Productivo y Vialidad en un predio apto a esos fines ya que el actual obrador se encuentra en una zona con otras características (viviendas, esparcimientos) por lo cual lo mas aconsejable es su traslado.
Dicha obra permitirá mejorar la relación Personal‑Capataces‑Obras.
Se construirán Galpones con cubiertas livianas, instalación de servicios higiénicos, administración (hormigón armado).
Se prevee la realización de las obras de baños, vestuarios e infraestructuras por administración directa, licitando el techado de los galpones. Se ejecutará en 1996.
Costos 1996 :
Mano de Obra $ 1.028.600
Leyes Sociales $ 194.600
Transferencias $ 166.800
Materiales $ 1.390.000
T O T A L $ 2.780.000
PROYECTO 002 ESCUELA DE ARTES
Acondicionamiento de instalación para el desarrollo de sus actividades por carecer de un buen local para su funcionamiento.
Se procederá al reciclaje de la vivienda que hoy ocupa.
Se ejecutará 50 % en 1996 y el resto en 1997.
Costo 1996 : Costo 1997 :
Mano de Obra $ 74.480 Mano de obra $ 91.960
Leyes Sociales $ 14.700 Leyes sociales $ 18.150
Transferencias $ 8.820 Transferencias $ 10.890
Materiales $ 98.000 Materiales $ 121.000
T O T A L $ 196.000 T O T A L $ 242.000
PROYECTO 003 JUNTAS LOCALES
Se realizarán obras de reacondicionamiento en distintas Juntas Locales, condicionado a las necesidades sociales del momento así como al avance en la ejecución de las distintas obras en su totalidad.
Se ejecutará en 1996 un 25 % y el resto en 1997 y siguientes.
Costo 1996 : Costo 1997 :
Mano de Obra $ 57.000 Mano de Obra $ 70.376
Leyes Sociales $ 11.250 Leyes sociales $ 13.890
Transferencias $ 6.750 Transferencias $ 8.334
Materiales $ 150.000 Materiales $ 185.200
Trab. Cont. $ 75.000 Trab. Cont. $ 92.600
T O T A L $ 300.000 T O T A L $ 370.400
PROYECTO 004 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE BARRIOS
Se trata de mantenimiento edilicio de los centros de barrios de Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo, lo que se ejecutará un 20 % en 1996 y en 1997 y siguientes un 20 % anual
Costo 1996 Costo 1997
Mano de Obra $ 12.160 Mano de Obra $ 14.615
Leyes Sociales $ 2.400 Leyes Sociales $ 2.765
Transferencias $ 1.440 Transferencias $ 2.370
Materiales $ 16.000 Materiales $ 19.750
T O T A L $ 32.000 T O T A L $ 39.500
Art. 51º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS
1 ‑ Adquisición para el Departamento de Talleres y Depósitos ejercicio 1996.
- 1 Gato de carro grande 4 toneladas. Costo estimado $ 7.000
- 1 Lijadora eléctrica para pintura. Costo estimado $ 2.500
- 1 Máquina de engrasar neumática. Costo estimada $ 8.000
T O T A L $ 17.500
2 ‑ Adquisición para el Departamento de Vialidad, para el ejercicio 1996.
- 1 Máquina hormigonera de 4 bolsas. Costo estimado $ 145.000
T O T A L $ 145.000
3 ‑ Adquisición para el Departamento de Arquitectura para el ejercicio 1996.
- 2 Hormigoneras electricas (móviles) y 1 a nafta. Costo estimado $ 60.000
T O T A L $ 60.000
4 - Adquisición para el Departamento de Cultura para el ejercicio 1996.
- 2 Máquinas de escribir Costo estimado $ 7.000
T O T A L $ 7.000
5 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1996.
- 1 Cepillo de 50 cm de cuchilla. Costo estimado $ 13.000
- 1 Torno. Costo estimado $ 11.000
T O T A L $ 24.000
6 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos para el ejercicio 1996.
- 1 Sopladora aspiradora. Costo estimado $ 6.000
- 1 Motosierra. Costo estimado $ 10.000
T O T A L $ 16.000
7 - Adquisición para el Departamento de Higiene para el ejercicio 1996.
- Instrumental para hacer autopsia. Costo estimado $ 25.000 -
2 Baños químicos Costo estimado $ 16.000
T O T A L $ 41.000
8 - Adquisición para el Departamento de Higiene (Cementerio) para el ejercicio 1996.
- 1 Monta carga elevador portátil. Costo estimado $ 80.000
T O T A L $ 80.000
9 - Adquisición para el Departamento de Hacienda para el ejercicio 1996.
- Equipos de computación. Costo estimado $ 120.000
T O T A L $ 120.000
10 - Adquisición para el Departamento de Administración para el ejercicio 1996.
- Equipos de computación. Costo estimado $ 30.000
T O T A L $ 30.000
11 - Adquisición Inmueble destinado a Escuela de Artes para el ejercicio 1996.
Costo estimado $ 480.000
T O T A L $ 480.000
12 - Adquisición para el Departamento de Talleres y Depositos para el ejercicio 1997.
- 1 Aparejo para 5000 k. Costo estimado $ 10.000
- 1 Gato carrocero completo Costo estimado $ 3.000
- 1 taladro de pie Gde. Costo estimado $ 4.000
T O T A L $ 17.000
13 - Adquisición para el Departamento de Vialidad para el ejercicio 1997.
- 1 Barredora Mecánica de tiro Costo estimado $ 50.000
- 2 Planchas vibradoras. Costo estimado $ 60.000
T O T A L $ 110.000
14 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos ejercicio 1997.
- 1 Desmalezadora Costo estimado $ 8.000
T O T A L $ 8.000
15 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1997.
- 1 Hidro-lavadora. Costo estimado $ 20.000
T O T A L $ 20.000
Art.52º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y VEHICULO
1 ‑ Adquisición de 4 camiones para el Departamento de Vialidad para
el ejercicio 1996. Costo estimado $ 1:214.000
T O T A L $ 1:214.000
2 ‑ Adquisición de 3 motos para el Departamento de Vialidad para
el ejercicio 1996. Costo estimado $ 30.000
T O T A L $ 30.000
3 - Adquisición para el Departamento de Desarrollo Productivo para el ejercicio 1997.
- 1 Tractor con pala Costo estimado $ 60.000
T O T A L $ 60.000
4 - Adquisición para el Departamento de Paseos Públicos.
- 1 tractor Costo estimado $ 50.000
T O T A L $ 50.000
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los veintisiete días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y seis.-
(Fdo) ENRIQUE PELUAGA RIGALI, 2º Vice-Presidente, MARTÍN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.-
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|A S I G N A C I O N E S P R E S U P U E S T A L E S R E S U M E N |
| |
|P R O G R A M A Nº RESUMEN GENERAL |
| +-------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------| 1996 | 1996 | 1997 | Diferencias en + o en ‑ |
|RUBRO |D E N O M I N A C I O N | vigente | previsto | previsto | 1996 1996 a 1997 |
|------+---------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------------|
| 0 |Retribuciones de Serv.Pers | $ 64.838.909 | $ 66.215.046 | $ 94.313.846 | $ 1.376.137 | $ 29.474.937 |
| | | | | | | |
| 1 |Cargas Legales sobre Serv. | $ 12.384.230 | $ 12.647.074 | $ 18.013.945 | $ 262.844 | $ 5.629.715 |
| |Pers. | | | | | |
| 2 |Materiales y Suministros | $ 18.146.591 | $ 17.088.877 | $ 19.390.811 | ($ 1.057.714)| $ 1.244.220 |
| | | | | | | |
| 3 |Servicios no Personales | $ 10.818.116 | $ 8.479.264 | $ 12.602.954 | ($ 2.338.852)| $ 1.784.838 |
| | | | | | | |
| 4 |Máquinas, equipo y mobil.nu| $ 3.397.618 | $ 2.033.400 | $ 578.000 | ($ 1.364.218)| ($ 2.819.618)|
| | | | | | | |
| 5 |Tierras, edificios y otros | $ 0 | $ 480.000 | $ 0 | $ 480.000 | $ 0 |
| |preexistentes | | | | | |
| 6 |Construcciones, mejoras y | $ 11.114.500 | $ 312.000 | $ 11.713.850 | ($ 10.802.500)| $ 599.350 |
| |reparaciones extaordinarias| | | | | |
| 7 |Subsidios y otras Tranferen| $ 8.049.874 | $ 9.114.612 | $ 12.041.321 | $ 1.064.738 | $ 3.991.447 |
| | | | | | | |
| 8 |Servicios de deuda y antici| $ 615.000 | $ 600.000 | $ 750.000 | ($ 15.000)| $ 135.000 |
| | | | | | | |
| 9 |Asignaciones Globales | $ 517.730 | $ 1.884.148 | $ 2.566.500 | $ 1.366.418 | $ 2.048.770 |
| | | | | | | |
| 10 |Junta Departamental | $ 4.661.445 | $ 7.795.590 | $ 7.921.280 | $ 3.134.145 | $ 3.259.835 |
| | | | | | | |
| |Déficit 31/12/95 | $ 636.000 | $ 1.078.836 | $ 1.078.836 | $ 442.836 | $ 442.836 |
| | | | | | | |
|----------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|
| TOTAL DE PROGRAMA | $ 135.180.013 | $ 127.728.847 | $ 180.971.343 |($ 7.451.166)| $ 45.791.330 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA
MODIFICACION PRESUPUESTAL 1996/1999
RECURSOS PRESUPUESTALES
A) DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
I ‑ IMPUESTOS
VIGENTE P R E V I S T O DIFERENCIA EN + O EN ‑
1996 1 9 9 6 1 9 9 7/9 9 1 9 9 6 1 9 9 7/9 9
a) Sobre Inmuebles
1‑ Contribución Inmobiliaria 5:600.000 5:354.000 6:700.000 ‑246.000 +1:100.000
Urbana y Suburbana
2‑ Contribución Inmobiliaria 31:000.000 28:000.000 33:600.000 ‑3:000.000 +2:600.000
Rural
3‑ Impuesto a los Terrenos 550.000 530.000 663.000 ‑20.000 +113.000
Baldíos
b) Sobre Vehículos
1‑ Impuesto a la Patente 22:235.000 30:500.000 39:000.000 +8:265.000 +16:765.000
de Rodados
c) Sobre Actividad Comercial
e Industrial
1‑ Impuesto a los Remates 5:500.000 4:500.000 5:400.000 ‑1:000.000 ‑ 100.000
2‑ Impuesto a los Avisos y 800 1.500 2.000 +700 +1.200
Propagandas
3‑ Impuesto a las Competencias 15 10 10 ‑5 ‑5
Hípicas
4‑ Impuesto a los Espectáculos 140.000 100.000 125.000 ‑40.000 ‑ 15.000
Públicos
5‑ Impuesto Abasto‑Faena 20.000 0 0 ‑20.000 ‑20.000
6‑ Minimo trib.s/inmuebles 8.690 1.500 1.900 ‑7.190 ‑6.790
II ‑ TASAS
a) Administrativas
1‑ Por Timbres y Sellados y 800.000 800. 000 1:000.000 0 +200.000
Tasa por Gestion
2‑ Por Derecho de Expedición 650.000 561.000 700.000 ‑89.000 +50.000
3‑ Por Certificados y 31.500 35.000 44.000 +3.500 +12.500
Testimonios (Reg. Civil)
b) Por Servicios Remunerados y Autorizaciones
1‑ Por Alumbrado Publico 3:000.000 2:800.000 3:500.000 ‑200.000 +500.000
2‑ Por Permiso Edificacion, 100.000 250.000 300.000 +150.000 +200.000
Reedificacion y Barreras
3‑ Por Necropolis 850.000 800.000 1:000.000 ‑50.000 +150.000
4‑ Por Permiso de Caza y 1.300 1.300 1.500 0 +200
Otros (Permisos Unificados)
5‑ Por Fraccionamiento de tierras 25.000 25.000 30.000 0 +5.000
6‑ Por Examen Conductores 273.000 271.000 340.000 ‑2.000 +67.000
de Vehiculos
7‑ Matriculas de Vehiculos 500.000 354.000 445.000 ‑146.000 ‑55.000
8‑ Examen de Chofer (Licencias) 140.000 201.000 250.000 +61.000 +110.000
c) Por Seguridad y Proteccion
1‑ Por Derecho de Rifas y 5 5 5 0 0
Sorteos
2‑ Por Registro Transferencias 390.000 328.000 400.000 ‑62.000 +10.000
de Vehiculos
3‑ Por Inspeccion de Vehiculos 0 0 0 0 0
4‑ Por Inscripcion de Vehiculos 245.000 235.000 300.000 ‑10.000 +55.000
(Empadronamientos y Reempad.)
d) Por Higiene y Salud
1‑ Control de Higiene Ambiental 1:600.000 1:210.000 1:510.000 ‑390.000 ‑90.000
2‑ Desinfeccion y Desratizacion 280.000 300.000 375.000 +20.000 +95.000
3‑ Examen Medico a Conductores 390.000 383.000 480.000 ‑7.000 +90.000
de Vehiculos
4‑ Bromatologia 2:170.000 2:000.000 2:500.000 ‑170.000 +330.000
III‑ PRECIOS
a) Varios
1‑ Servicios Barometrica 350.000 300.000 375.000 ‑50.000 +25.000
b) Por Enajenacion de Muebles
e Inmuebles
1‑ Venta de Parcelas, Nichos 170.000 112.000 140.000 ‑58.000 ‑30.000
y Terrenos
c) Por Arrendamientos y
alquileres
1‑ Locacion Espacios en Ferias y 280.000 400.000 500.000 +120.000 +220.000
Mercados Propiedad Municipal
2‑ Servicio de Terminal 420.000 350.000 440.000 ‑70.000 +20.000
IV‑ RESULTADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
1‑ Espectaculos Publicos 100 100 100 0 0
Municipales
2‑ Producido en el Vivero 40.000 70.000 100.000 +30.000 +60.000
V‑ CONTIBUCION POR MEJORAS
1‑ Contribucion por Mejoras
2‑ Obras por Convenios 2:274.164 1:424.964 1:749.296 ‑849.200 ‑524.868
Vecinales
3‑ Convenios Vecinales 117.000 17.000 144.400 0 +27.400
Construccion de Veredas
VI‑ RECURSOS EXTRAORDINARIOS
1‑ Recursos Varios y 5:879.473 7:904.833 19:273.522 +2:025.360 +13:394.049
Extraordinarios
VII‑ MULTAS
1‑ Multas, etc. 6:500.000 6:500.000 9:100.000 0 +2:600.000
B) DE ORIGEN NACIONAL
1‑ Subsidio Ley 15009 Art.619 7:000.000 6:600.000 8:300.000 ‑400.000 +1:300.000
2‑ Aportes del Estado para 14:767.257 2:077.192 13:096.410 ‑12:690.065 ‑1:670.847
Obras por Convenio
3‑ Plan Nacional Manten. 5:181.709 3:481.443 5:795.200 ‑1:700.266 +613.491
Red Vial Deptos.
4‑ Aporte ley 16.694 ‑ Art. 224 7:700.000 9:200.000 12:000.000 +1:500.000 +4:300.000
5‑ Asistencia Gobierno Central 8:000.000 9:650.000 11:290.000 +1:650.000 +3:290.000
para aportes patronales B.P.S.
==================================================================================================================
T O T A L E S 135:180.013 127:728.847 180:971.343 ‑7:451.166 +45:791.330
======================================================= ===========================================================
Relacionado con Resolución 79/02
RESOLUCION J.D.F.:66/1996
DESCRIPCION: RESOLUCIÓN ADOPTADA SOBRE DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS CON RESPECTO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y REESTRUCTURA ESCALAFONARIA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA.-
APROBACION: 31/10/96
Ref. Resolución adoptada sobre dictamen del Tribunal de Cuentas con respecto a la Modificación Presupuestal y Reestructura Escalafonaria de la Intendencia Municipal de Florida.-
"EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
EN SESION DE 28 DE OCTUBRE DE 1996
aprobó la siguiente resolución (Carpeta Nº 171460)
VISTO: estos antecedentes relativos a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 1996-1999;
RESULTANDO: 1) que por Oficio Nº 215/96, de fecha 28/6/96, la Intendencia remitió a consideración de la Junta, el Proyecto de Modificación Presupuestal 1996-1999, el que fue recibido por el Legislativo Departamental el 30/6/96;
2) que la mencionada iniciativa Presupuestal fue aprobada con modificaciones por el Legislativo Departamental, en Decreto Nº 24/96, de fecha 27/9/96, y remitido a dictamen de este Tribunal, con los resultados de la votación en general y por Artículo, ingresando el 9/10/96 de acuerdo a la Ordenanza de 22/11/72;
3) que en el Artículo 12 de la iniciativa de Modificación Presupuestal remitida por la Intendencia de Florida, que no fue aprobado por la Junta, se establece la forma de calcular el tributo de Patente de Rodados, invocándose como fuente del mismo el Decreto de la Junta Departamental de Florida Nº 43/95, de fecha 28/12/95;
4) que por la vía de información complementaria fue remitida a este Tribunal copia del Decreto de la Junta Departamental Nº 43/95, expresándose que el mismo no fue comunicado oportunamente a este Cuerpo;
5) que en el Artículo 16 del Decreto Nº 24/96 se autoriza a la Intendencia de Florida a modificar la previsión de cargos vigentes, de acuerdo con los lineamientos que se indican en los literales a) a c) de dicha norma, y a lo que surge de los Artículos 17 a 27 inclusive;
6) que en Oficio Nº 273/96 de fecha 31/7/96, el Intendente remitió a la Junta Departamental, el proyecto de Reestructura Escalafonaria, el que fue aprobado por Decreto de dicha Junta Nº 25/96, de fecha 27/9/96, y remitido conjuntamente con la Modificación Presupuestal a este Cuerpo con el resultado de la votación en general y por Artículo;
7) que en el inciso 2º del Artículo 26 del Decreto Nº 25/96 (Reestructura Escalafonaria), se establece una retribución complementaria para el funcionario que desempeñe las funciones indicadas en su inciso primero;
8) que en el planillado correspondiente al Programa 102, aprobado junto con la Reestructura Escalafonaria (Decreto Nº 25/96), se establece que el cargo de Directivo I Grado 10, se transforma en cargo de confianza al vacar;
9) que la Reestructura Escalafonaria aprobada por Decreto Nº 25/96, en cifras globales implica la creación y supresión de cargos, con respecto a los establecidos en la Modificación Presupuestal (Decreto Nº 24/96);
10) que en la referida Reestructura se incluyen Programas que no integran la estructura programática aprobada por Decreto Nº 24/96 (Programas 104.1, 112 y 113);
11) que con fecha 27/9/96, la Junta de Florida aprobó también el Decreto Nº 26/96, en cuyo Artículo 1º aprueba la Modificación Presupuestal aprobada por Decreto Nº 24/96, en el Artículo 2º aprueba la Reestructura Escalafonaria aprobada por Decreto Nº 25/96, y en el Artículo 3º aprueba las correcciones y modificaciones remitidas a la Junta entre el 28/6/96 y el 27/9/96;
12) que el presupuesto se presenta estructurado por programas con apertura a nivel de renglón, en forma comparativa con el vigente. Se resume de la siguiente forma expresado en pesos uruguayos:
Rubro Proyectado 1996 Proyectado 1997
y siguientes
0 66:215.046 94:313.846
1 12:646.074 18:013.945
2 17:088.877 19:390.811
3 8:479.264 12:602.954
4 2:033.400 578.000
5 480.000 0
6 312.000 11:713.850
7 9:114.612 12:041.321
8 600.000 750.000
9 1:884.148 2:566.500
Déficit 1:078.836 1:078.836
Subtotal 119:933.257 173:050.063
Junta Deptal. 7:795.590 7:921.280
Total 127:728.847 180:971.343
13) que de los Artículos 6º y 7º del Decreto de la Junta y de los planillados adjuntos resulta que los recursos se estiman para el período, de acuerdo al siguiente detalle:
1996 1997
y siguientes
De origen Deptal. 96:720.212 130:489.733
De origen Nacional 31:008.635 50:481.610
Total 127:728.847 180:971.343
14) que los importes correspondientes al Rubro "0" para los Ejercicios 1996 y 1997 y siguientes previstos en los cuadros de "resumen de asignaciones presupuestales por programa" no coinciden con los montos correspondientes que resultan de los cuadros de "personal afectado al programa del escalafón";
15) que la apertura del Rubro "0" a nivel de renglón de los programas 104, 105.1 y 106 no se corresponde con los totales del Rubro "0" de los cuadros de resumen de asignaciones presupuestales por programa;
16) que no se presentan aperturas a nivel de renglón de los Programas 201, 202, 202.2, 202.3, 204 y 206;
17) que no se incluyen los cuadros de "personal afectado al programa del escalafón" correspondiente a los programas 201, 202, 202.2, 202.3, 204, 205 y 206;
CONSIDERANDO: 1) que el trámite seguido en estas actuaciones se ajusta a las disposiciones constitucionales que lo rigen;
2) que se está en plazo constitucional para emitir el presente dictamen, de acuerdo al Artículo 225 de la Constitución de la República;
3) que el Decreto Nº 43/95 a que refieren los Resultados 3) y 4), debió ser remitido a este Cuerpo para su dictamen de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza Nº 62 de fecha 13/11/85, y su modificativa de fecha 16/8/95;
4) que al hacerse referencia en el Artículo 16 del Decreto Nº 24/96 (Resultando 5) a una instancia no presupuestal para modificar la previsión de cargos, corresponde señalar que la misma no podrá implicar la creación y supresión de empleos públicos, atento a lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución, aplicable por remisión del Artículo 222 de dicha Carta, ni podrá suponer apertura o supresión de Programas por aplicación de lo dispuesto por el Artículo 214 Literal B) de la mencionada Carta;
5) que el Decreto Nº 25/96 (Resultando 6), no se considera como formando parte de la Modificación Presupuestal (Decreto Nº 24/96), a pesar de haber sido aprobado el mismo día, y ello, en razón de que fue elevado por la Intendencia a la Junta Departamental, con posterioridad al plazo de seis meses establecido en el Inciso 4º del Artículo 214 de la Constitución;
6) que en aplicación del criterio adoptado en el Considerando anterior, atento a la improcedencia del mecanismo del mensaje complementario en la instancia de Modificación Presupuestal (Artículo 219 de la Constitución de la República), y analizando el contenido del Decreto Nº 25/96 se concluye que:
a) en cuanto a lo expresado en los Resultandos 7) y 9), al hacerse fuera de la instancia presupuestal, se contraviene lo preceptuado en el Artículo 86 Inciso 1º de la Constitución de la República;
b) lo referido en el resultando 8), al no contar con los tres quintos de votos del total de componentes de la Junta Departamental, contraviene lo establecido en el Artículo 62 Inciso 2º de la Constitución de la República; y
c) lo expresado en el Resultando 10), al implicar una creación de programas fuera de la instancia presupuestal, contraviene lo previsto en el Artículo 214 de la Constitución de la República;
7) que habiéndose aprobado la Modificación Presupuestal por Decreto Nº 24/96 (Resultando 2), y la Reestructura Escalafonaria por decreto Nº 25/96 (Resultando 6), con la comunicación a este Cuerpo de la votación en general y particular de los mismos, no procede formalmente que se reitere la aproba- ción de dicha Modificación y Reestructura por los Numerales 1º y 2º del Decreto Nº 26/96 (Resultando 11);
8) que en relación al Numeral 3º del Decreto Nº 26/96, se incluyen modificaciones que ya habían sido tenidas en cuenta al aprobarse el Decreto Nº 24/96 (Resultando 11);
9) que en cuanto a las estimaciones de recursos no hay observaciones que formular;
10) que deberán aclararse o ajustarse las diferencias señaladas en los Resultados 14) y 15);
11) que deberán incluirse las aperturas y cuadros referidos en los resultados 16) y 17);
12) que, de no obtenerse los recursos de origen nacional o percibirse en menor cuantía, deberán arbitrarse las medidas pertinentes a efectos de mantener el equilibrio presupuestal;
13) que asimismo los gastos que se comprometan en el correr de cada Ejercicio deberán mantener una razonable relación con las reales recaudaciones que se operen en los mismos;
ATENTO: a lo dispuesto por los Artículos 211, Literal A) y 225 de la Constitución de la República;
1) Emitir su Dictamen Constitucional respecto de la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 1996-1999 observando el referido documento por lo expresado en los Considerandos 10) y 11);
2) En relación a las observaciones formuladas en el punto anterior deberá estarse a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 71 de 31 de mayo de 1996;
3) Observar al Decreto Nº 25/96 de la Junta Departamental de Florida por lo expresado en el Considerando 6);
4) Observar a la Junta Departamental de Florida por los expuesto en el Considerando 3);
5) Téngase presente lo expresado en los Considerandos 4), 5), 7), 8), 12), y 13;
6) Comunicar la presente Resolución a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida; y
7) Devolver estos antecedentes a su lugar de origen.-
(Fdo.) Cr. Rinaldo SMERALDI, Presidente; Esc. Elizabeth M. CASTRO, Secretaria General".-
RESOLUCION J.D.F. Nº 66/96.-
Ref. Resolución adoptada sobre dictamen del Tribunal de Cuentas con respecto a la Modificación Presupuestal y Reestructura Escalafonaria de la Intendencia Municipal de Florida.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.‑
VISTO: Para resolución definitiva el informe elevado por el Tribunal de Cuentas de la República que tiene por fecha el 28 de los corrientes mes y año y refiere a la Carpeta Nº 171460, de antecedentes relativos a la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período 1996-1997.
CONSIDERANDO: I) Que por el mismo se observaron los Decretos Nº 24/96 y Nº 25/96 aprobados por la Junta Departamental, en base a lo expresado en los Considerandos 6), 10) y 11) del dictamen.
II) Que las normas contenidas en el Decreto Nº 25/96 "De la provisión de cargos en la Estructura Proyectada", no es materia presupuestal y sí estatutaria, conforme al artículo 62 de la Constitución de la República.
ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución de la República.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
1º.- ACEPTASE la observación vinculada al Considerando 10º) y Resultandos 14º) y 15º), imponiéndose a la Intendencia Municipal de Florida el compromiso de aclarar o ajustar las diferencias señaladas en los expresados Resultandos.
(Votado afirmativamente por unanimidad, 21 Ediles).
2º.- ACEPTASE la observación contenida en el Considerando 11º) y Resultandos 16º) y 17ª), imponiéndose a la Intendencia Municipal de Florida, el compromiso de efectuar e incluir las aperturas a nivel de Renglón y la presentación de los Cuadros de Personal Afectado que se indican en los referidos Resultandos.
(Votado afirmativamente por mayoría, 21 en 22 Ediles).
3º.- ACEPTASE la observación formulada a través del Considerando 3º) y Resultados 3º) y 4º), atento a que cuando la Junta sancionó el Decreto JDF Nº 43/95, de 28 de diciembre de 1995, incurrió en inobservancia de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 62, de 13 de noviembre de 1985 y su modificativa, de 16 de agosto de 1995, dictadas por el Tribunal de Cuentas.
(Votado afirmativamente por unanimidad, 20 Ediles).
4º.- DECLARASE que la Intendencia Municipal de Florida deberá efectuar la reestructura escalafonaria de cargos y funciones aprobada en el Art. 16º de la Ampliación Presupuestal (Decreto Nº 24/96 JDF) teniendo presente que ella no puede implicar "la creación y supresión de cargos, con respecto a los establecidos en la Modificación Presupuestal" (Considerando 4 del dictamen) indicándose como límites: a) la cantidad de cargos previstos en las planillas presupuestales ingresadas al 30 de junio de 1996 y b) el crédito presupuestal previsto en las mismas con más la suma indicada en el "literal d" del citado artículo.
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 20 Ediles).
5º.- TENGASE PRESENTE lo que expresa el dictamen de referencia en los Considerandos 4º), 5º), 7º), 8º), 12º) y 13º) y Resultandos 5º), 6º) y 2º).
Coincidentemente con lo señalado en el Considerando 7º) y por razones de buena técnica legislativa no se otorga sanción definitiva al proyecto de decreto JDF Nº 26/96, aprobado primariamente el 27 de setiembre de 1996.
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 20 Ediles).
6º.- PROCEDASE en cuanto corresponda de conformidad a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 71 del Tribunal de Cuentas, de 31 de mayo de 1996. La Intendencia Municipal de Florida dará cuenta a esta Junta y al Tribunal de Cuentas acerca de las regularizaciones y ajustes que le compete efectuar.
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 20 Ediles).
7º.- DECLARASE que el Decreto Nº 25/96 JDF regula la materia estatutaria y por tanto no es parte integrante de la Modificación Presupuestal (Considerandos 5º y 6º del dictamen) y que el mismo podrá aplicarse en cuanto sus alcances no colidan con las normas de naturaleza presupuestal incluidas en el Decreto 24/96 y que las planillas ingresadas con posterioridad al 30 de junio de 1996 no serán tenidas en cuenta.
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 20 Ediles).
8º.- ELIMINASE el Artículo 26º) del Decreto JDF Nº 25/96 haciéndose lugar a lo observado por el Tribunal de Cuentas de la República.
(Votado afirmativamente por unanimidad, 20 Ediles).
9º.- ESTABLECER que los Programas Presupuestales 104.1, 112 y 113 responden a la estructura programática institucionalizada por los artículos 28, 31, 39 y 40 de la Ampliación Presupuestal (Decreto Nº 24/96 JDF).
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 20 Ediles).
10º.- TENGASE por definitivamente sancionada la Modificación Presupuestal de la Intendencia Municipal de Florida para el período de gobierno 1996/1999 (Decreto Nº 24/96 JDF) aprobado en forma preliminar el 27 de setiembre de 1996, con las exigencias que plantean los artículos que anteceden.
(Votado afirmativamente por mayoría, 16 en 19 Ediles).
11º.- HAGASE SABER al Sr. Intendente Municipal de Florida y bríndese información circunstanciada al Tribunal de Cuentas de la República y, oportunamente, archívese.
(Votado afirmativamente por mayoría, 18 en 19 Ediles).
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis.-
Fdo. JAVIER FERNANDEZ, 1er. Vice-Presidente; MARTIN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.-
DECRETO J.D.F.:16/1993
DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1993 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 24/09/93
Ref: Ampliación Presupuestal del Gobierno Departamental, período 1993 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresaran en los anexos adjuntos, se sanciona el siguiente proyecto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Fijase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $1:977.367 (Pesos Uruguayos un millón novecientos setenta y siete mil trescientos sesenta y siete) para el ano 1993 y en $ 2:836.597 (Pesos Uruguayos dos millones ochocientos treinta y seis mil quinientos noventa y siete) anuales para el ano 1994 y siguientes, de acuerdo a resolución de este Cuerpo que se adjunta.-
Art.2º.- Se establece en la suma de $ 470 ( Pesos Uruguayos cuatrocientos setenta) el sueldo mínimo de la Comuna, incluidos los actuales conceptos de sueldo básico, aumento adicional del 3% (tres por ciento) de enero, aumento de mayo de 1992 y partidas de la resolución No. 97564 de la Intendencia Municipal de Florida; así como los demás aumentos otorgados acordes a las facultades presupuestales.
Dicha suma se incrementara para los demás grados escalafonarios en la misma proporción que rige actualmente para los distintos escalafones.
La escala de sueldos resultantes se aplicara a partir de setiembre de 1992 y se reajustara por primera vez, el 1o. de enero de 1993 y luego cuatrimestralmente en función de la variación ocurrida en Indice General de Precios al Consumo (IPC) del cuatri-mestre inmediato anterior.-
Art.3º.- Incrementase el Salario Vacacional por licencias generadas en el ejercicio 1992, fijándose en el 60% (sesenta por ciento) del sueldo liquido percibido en el mes anterior al goce de la licencia reglamentaria.-
Art.4º.- Incrementase la compensación adicional por el desempeño de tareas comprendidas en las resoluciones Nros. 102175, 102338 y 113385, referidas a ciertas tareas consideradas ingratas o desagradables, estableciéndose a partir del 1º. de setiembre de 1992, en el equivalente al 10 % (diez por ciento) del sueldo básico de los funcionarios encomendados.
Esta compensación adicional se pagara en proporción al período en que le este encomendada este tipo de tareas al funcionario y con el mismo régimen de la liquidación y pago de sueldos y jornales.-
NORMAS DE RECUPERACION SALARIAL
Art.5º.- Otorgase un incremento adicional del 1% (uno por ciento) a los funcionarios municipales a partir del 1o. de enero de 1993, sobre los sueldos básicos del mes de diciembre de 1992.-
Art.6º.- Otorgase incrementos adicionales de sueldos básicos a funcionarios de la Intendencia Municipal de Florida, de acuerdo al siguiente detalle:
a) un 2 % (dos por ciento) sobre los sueldos básicos de agosto de 1993, a partir del 1o. de setiembre de 1993.
b) un 2% (dos por ciento) sobre los sueldos básicos de abril de 1994, a partir del 1o. de mayo de 1994.
c) un 2 % (dos por ciento) sobre los sueldos básicos de agosto de 1994, a partir del 1o. de setiembre de 1994.
d) un 4% (cuatro por ciento) sobre los sueldos básicos de diciembre de 1994, a partir del 1o. de enero de 1995.-
Art.7º.- Incrementase el Salario Vacacional por licencias generadas en el ejercicio 1993, fijándose en el 70 % (setenta por ciento) del sueldo básico liquido percibido en el mes anterior al del goce de la licencia reglamentaria.
Para las licencias generadas en los ejercicios siguientes al beneficio se fija un 80 % (ochenta por ciento) del sueldo básico liquido percibido en el mes anterior al del goce de la licencia.-
Art.8º.- Fijase la dotación del Rubro 9, renglón 911 en el Programa 103 en $ 70.000 (pesos uruguayos setenta mil) en 1992 y $ 85.000 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil) para 1994 y siguientes a efectos de dar cumplimiento a sentencias de restitución.-
Art.9º.- Establécese las previsiones para 1993 de los Rubros 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 14:850.961
RUBRO 1 $ 2:809.807
RUBRO 2 $ 7:895.008
RUBRO 3 $ 4:900.126
RUBRO 4 $ 683.300
RUBRO 5 $ 180.750
RUBRO 6 $ 2:188.600
RUBRO 7 $ 2:765.620
RUBRO 8 $ 1:180.000
RUBRO 9 $ 111.200
---------------------------------
TOTAL $ 37:565.372
Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales. Resumen", que se declaran integrando la presente Modificación Presupuestal.-
Art.10º.- Fijase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1993 en $ 39:542.739 (pesos uruguayos treinta y nueve millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y nueve).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos en los artículos anteriores, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 32:496.444
Aumento neto de gastos IMF $ 6:281.241
Aumento neto de gastos JDF $ 765.054
-----------------------------------------------------------
TOTAL $ 39:542.739
Art.11º.- Estimase para el ejercicio 1994 y siguientes las previsiones de los Rubros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO 0 $ 21:704.193
RUBRO 1 $ 4:106.439
RUBRO 2 $ 11:021.998
RUBRO 3 $ 6:506.559
RUBRO 4 $ 908.200
RUBRO 5 $ 205.139
RUBRO 6 $ 650.000
RUBRO 7 $ 4:000.379
RUBRO 8 $ 1:605.000
RUBRO 9 $ 311.000
--------------------------------
TOTAL $ 51:019.107
Art.12º.- Fijase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1994 y siguientes en $ 53:855.704 (pesos uruguayos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuatro).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos en los artículos anteriores, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 32:496.444
Aumento neto de gastos IMF 1993 $ 6:281.241
Aumento neto de gastos JDF 1993 $ 765.054
Aumento neto de gastos IMF 1994 $ 13:453.735
Aumento neto de gastos JDF 1994 $ 859.230
-------------------------------------------------------------------
TOTAL $ 53:855.704
Art.13º.- Estimase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1993 en $ 39:542.739 ( pesos uruguayos treinta y nueve millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y nueve); de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" que se anexa y se declara integrando la presente Modificación Presupuestal.
En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establecese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 32:529.444
Aumento de recursos depart. $ 6:472.800
Aumento de recursos de origen nac. $ 540.495
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TOTAL $ 39:542.739
Art.14º.- Estimase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1994 y siguientes en $ 53:855.704 (pesos uruguayos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuatro); de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" anexa, que se declara integrando este Presupuesto.
En función del presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente $ 32:529.444
Aumento neto de recursos 1993 $ 7:046.295
Aumento neto recursos dptales. 1993 $ 11:205.622
Aumento neto recursos orig.nac. 1994 $ 3:074.343
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TOTAL $ 53:855.704
Art.15.- En el área del Departamento de Promoción Social se ejecutaran los siguientes proyectos:
1.-Promoción de la juventud:
a) Semana de la Juventud, actividades y talleres.
b) Talleres de capacitación en temáticas de orientación vocacional, productivos, sexualidad, alcoholismo.
c) Apoyo a grupos juveniles constituidos.
2.- Promoción de la mujer:
a) Jornadas técnicas de capacitación mediante talleres y/o seminarios.
b) Apoyo a grupos constituidos.
En 1994 se agregaran actividades de apoyo especial a la mujer rural en pequeños programas productivos con el Departamento de Desarrollo Agroindustrial en convenio con el "Grupo de Mujeres del área X de la Cuenca del Río Santa Lucia" de Presidencia de la República.
3.- Promoción a sectores de la tercera edad. Apoyo y colaboración en lanzamiento de la Tarjeta Dorada.
4.- Programa de apoyo a Comisiones Centros C.A.I.F, Merenderos, Centro de Discapacitados y Guardería Municipal, consistente en compra de útiles, materiales y pasajes.
5.- Promoción de Cooperativismo. Realización de Seminario - Taller, conferencias, talleres educacionales.
6.- Promoción de dirigentes de organizaciones sociales. Se realizaran dos cursos en 1993 y tres en 1994.
7.- Programa de apoyo estudiantil. Consiste en:
a) Becas
b) Convenio con Instituto Nacional del Libro (MEC) para editar material estudiantil.
c) Convenio con la Dirección del Instituto " Brigadier General Manuel Oribe" para experiencia piloto con estudiantes de tercer año.
8.- Programa de apoyo social. Dos programas durante cuatro meses en 1993 y cinco programas en anos siguientes.-
Art.16º.- Se realizaran en el área del Departamento de Desarrollo Agroindustrial estudio sectorial para la Comisión Departamental de MERCOSUR; de difusión del sistema de riego, puesta en funcionamiento del Centro de Microemprendimientos Productivos y mediante convenio de cooperación técnica (ATNSF/
3601 UR) con la Corporación Nacional para el Desarrollo, temas de asistencia técnica para la elaboración de proyectos y capacitación en gestión empresarial.
CREACION DE CARGOS Y SERVICIOS
Art.17º.- Crease un cargo de "Director de Piscina y Administrador del Camping Municipal del Parque Robaina",en el Escalafón Especializado y/o técnico; Grado 7.-
Art.18º.- Creanse dos (2) cargos de "Procurador" en el Escalafón Profesional y/o Técnico, Grado 2; para ser aplicados al Programa 102, uno a Oficina Jurídica y uno a Asesoria Notarial.-
Art.19º.- Crease un cargo de "Psicología",en el Escalafón Profesional y/o Técnico; Grado 1, de carácter contratado.-
Art.20º.- Crease un cargo de "Asistente Social" y un cargo de "Nutricionista" en el Escalafón Profesional y/o Técnico, de carácter contratado; Grado 2.-
Art.21º.- Crease un cargo de "Jefe de Inspección de Rentas" en el Escalafón Profesional y/o Técnico; Grado 3, a ser provisto con un Procurador Universitario.-
Art.22º.- Crease el Programa 108.1 "Servicios Médicos Municipales", con cometidos en el área de la salud, comprendiendo los servicios y actividades que se informan en el Expediente Nº. 1881/93.
Crease el cargo de "Director de Servicios Médicos" en el Escalafón Profesional y/o Técnico; Grado 4.
Creanse tres cargos en el Escalafón Profesional y/o Técnico; Grado 3, a ser provistos con doctores de medicina, para las áreas de "Director Técnico Profesional", "Policlínica" y "Ficha Médica".
Creanse cinco cargos en el Escalafón Profesional y/o Técnico para la atención de las areas de Pediatría (2 cargos), Cardiología (1 cargo), Odontología (1 cargo, Jefe de Sector) y Jefe de Laboratorio Clínico; Grado 2.
Creanse cuatro cargos en el Escalafón Profesional y/o Técnico, a ser provistos con tres doctores en medicina y un odontólogo; Grado 1.-
Art.23º.- El cargo previsto en el grado 8 del Escalafón Especializado y/o Técnico del Programa 108.1, se corresponde con la función de Sub-Director de los Servicios Médicos Municipales.-
RECURSOS
Art.24º.- Modificanse los valores de la tasa por fraccionamiento de Tierras, establecidas en el Articulo 15º. de la Modificación Presupuestal 1984, los que quedaran fijados de acuerdo al siguiente detalle:
"Art.1o.-
a-$ 0,073 por m2.
b-$ 0,033 por m2.
c-$ 0,013 por m2.
d-$ 0,046 por m2.
e-$ 0,026 por m2.
f-$ 0,006 por m2.
g-$ 0,006 por m2.
h-$ 0.003 por m2.
i-$ 0,003 por m2.
j-$ 0,002 por m2.
k-$ 0,002 por m2.
l-$ 73,46
"Art.2o.-
a-$ 36,40 y $ 18,40
b-$ 25,40 y $ 17,40
c-$ 23,40 y $ 13,00
d-$ 14,70 y $ 7,35
e-$ 21,70
f-$ 11,60
g- Una vez aprobado el fraccionamiento se abonara el impuesto vigente en la fecha de aprobacion.
"Art.3o.- $ 36,40; $ 25,40; $ 25,40 y $ 23,40 respectivamente"
Estos valores (Arts.1o., 2o. y 3o.) se corresponden con el valor de la unidad reajustable (UR) de diciembre de 1992 y se ajustaran el 1º.de enero de cada año en función a la variación de dicho índice.-
Art.25º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.-
INVERSIONES
Art.26º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
PROYECTO 001 ACORDONADO
a)Descripción: Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del Departa-mento. En un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Propende aumentar la seguridad del tránsito a través de una meta de limitación de los espacios destinados a la circulación, coadyubando en la conservación de los pavimentos y mejorado aspectos urbanísticos.
c)Metas: Se realizara en 1993 un total de 2000 m. lineales. En 1994 y siguientes se realizara a razón de 2000 m. lineales por ano. Se realizaran obras en principio en las siguientes localizaciones: Florida 700 ml, Sarandi Grande 500 ml, Fray arcos 300 ml, Casupa 300 ml y Sauce del Yi 200 ml.
PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE CUNETAS
a)Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1m. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Protección del firme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil del pavimento de tosca.
c)Metas: Se realizaran 2000 ml anuales. Se realizaran obras, en principio en las siguientes localizaciones Florida 700 ml, Sarandi Grande 500 ml, Fray Marcos 300 ml, Casupa 300 ml, y Sauce del Yi 200 ml.
PROYECTO 003 PAVIMENTO DE TOSCA
a)Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calle y ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga transporte, tendido y compacto de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo ano a ano en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la seguridad en el tránsito así como agilizar la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c)Metas: Se realizara un total de 40.000 metros lineales (400 cuadrados anuales) comprendidos en Florida, Barrios y demás localidades.
PROYECTO 004 TRATAMIENTO BITUMINOSO
a)Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales se realizaran tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el trata-miento (alisado, compactado, etc) y de ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de la superficie de rodadura. Aumentar la seguridad en el tránsito al dotar de mayor adherencia y elasticidad al pavimento.
c)Metas: Se realizara en 1993 un total de 60.000 m2 de imprimación, 80.000 m2 de sellado y 40.000 m2 de tratamiento B.
Según los requerimientos, podrán realizarse los trabajos de imprimación y/o sellado, transformándose lo ejecutado de una a otra meta física en unidades equivalentes siendo la proporción: Imprimación 617,sellado 450 y tratamiento B 750.
Este proyecto se podrá transformar, cuando las circunstancias técnico-económicas lo aconsejen, en tratamiento sintético.
Prioridades: En Florida 40 cuadras; Sarandi Grade 15 cuadras; 25 de Mayo 5 cuadras; Cardal 5 cuadras; Nico Perez 10 cuadras; Cerro Chato 10 cuadras; y Cerro Colorado 5 cuadras.
Se licitaran 140 cuadras en 1993 y hasta 40 cuadras anuales en 1994 y siguientes, con las siguientes localidades: Florida 20 cuadras, Casupa 10 cuadras, Fray Marcos 10 cuadras.
PROYECTO 005 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
a)Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales.
Comprende los gastos de construcción de canos, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
c)Metas: Se realizaran 1000 ml. de encauzamiento y hasta 20 cámaras. Podrá sustituirse el encauzamiento por entubamiento en 0,50 por canalización cubierta en zanja tipo de hormigón con capacidad de desagüe de 0,80 m2, siendo la relación de equivalencia 1 metro lineal de zanja tipo a 6 metros lineales en 0,50.
Se realizaran obras, en principio en las siguientes localizaciones: Florida 550ml, Sarandi Grande 220ml, Cardal 50ml, 25 de Mayo 50ml y Nico Perez 50ml.
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE BADENES
a)Descripción: Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitiva año a año en términos de cantidades físicas, condicionados a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
c)Metas: Se realizara un total de 1000 m2. Se realizaran las obras en principio en las siguientes localizaciones: Florida 600 m2, Sarandi Grande 200 m2 y Casupa 200 m2.
PROYECTO 007 OBRAS EN CEMENTERIOS
a)Descripción: Ampliaciones, reformas mejoras en cementerios del Departamento.
Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento de venta de nichos, sistema tradi-cional financia la construcción de los nuevos sistemas.
b)Metas: Se realizaran obras varias y red de agua en Cementerio de Casupa(1993) urnarios en Sarandi Grande, La Cruz, 25 de Mayo, Cardal, Chamizo y Capilla del Sauce. Urnario general en Florida. Se realizaran nichos en Florida (96), Sarandi Grande y localidades del interior.
Se construirá, condicionado al financiamiento por venta, hasta seis panteones elevados anualmente.
PROYECTO 009 ALUMBRADO PUBLICO
a)Descripción: comprende la ampliación de alumbrado publico y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio o gas de mercurio por sodio.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo condicionado a la adecuación del financiamiento, al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejoras en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
c)Metas: Se realizara en convenio con UTE obras de iluminación en Florida (Bo. De Luca, Bo. San Fernando, Bo. Mañana, Bo. Corralón del Tigre) en MEVIR Cardal MEVIR 25 de Mayo, MEVIR Medoza Chico, MEVIR Mendoza Grande, MEVIR 1 y 2 de Casupa, MEVIR Capilla del Sauce, MEVIR Berrondo, MEVIR Independencia y MEVIR 1,2 y 3 de Cerro Colorado. Se ejecutara 40% (cuarenta por ciento) en 1993, 60% (sesenta por ciento) en 1994. Se ejecutara cambio de iluminación de focos incandescentes por focos a gas de mercurio: en 1993 Bo. Corralón del Tigre (18 fs.) y 12 fs. en localizaciones varias; en 1994 y siguientes sustituciones anualmente. En 1994 se colocaran 6 fs. en la localidad de Reboledo.
PROYECTO 016 CONSTRUCCION DE VEREDAS
a)Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos.Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Metas: Se realizara 1000 metros anuales condicionados al previo financiamiento.
PROYECTO 017 OBRAS DE ARTE URBANAS
En 1993 se realizara 50% de la alcantarilla en calle Juan I. Cardozo y una alcantarilla en la calle Clemente Estable, una boca de 1m por 1,50m, calzada con alcantarillado en acceso a Florida por "Paso Viejo".
En 1994 finalización de alcantarilla en calle Juan I. Cardozo y calzada con alcantarilla en acceso a Florida por "Paso Viejo".
PROYECTO 018 APERTURA DE CALLES
Prolongación y ensanche de calle Rivera entre Pacheco y Obes y Acuna de Figueroa y continuación 24 de Abril entre Independencia y calle 87 y otras localizaciones. Se ejecutara un 50% en 1993.
PROYECTO 019 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
En 1993:a) 2000 m2 en calles y bacheos, en principio en Florida, Sarandi Grande y Casupa.
b) Mantenimiento Plan Nacional de Obras Municipales I 800 m2.
PROYECTO 020 CORDON CUNETA
a)Descripción: Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos, lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.
c)Metas: Se realizaran 3000ml.
PROYECTO 021 CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES
Se realizaran cuatro en 25 de Mayo, dos en Capilla del Sauce, dos en Cardal, seis en 25 de Agosto, tres en Fray Marcos y uno en Berrondo.
PROYECTO 022 MEJORAS URBANISTICAS MENORES
En 1993 se realizaran obras en plaza de Bo. San Fernando (Florida), de Mendoza Grande, Capilla del Sauce, Sarandi Grande, Mendoza Chico, Plaza Asamblea y Artigas y Continuación Batlle de Florida.-
Art.27º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS
a)Descripción: Conservación: comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200m3 de tosca por km lineal, limpieza y reparación de alcantarilla, motonivelado.
Reconstrucción: comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 m a 0.20m de espesor, compactado reposición de alcantarilla (tres kilómetros).
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinaran según aparezcan las necesidades y condicionadas al apoyo de los vecinos interesados a su financiamiento.
b)Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
c)Metas: Se realizaran 20km de reconstrucción y 50 km de conservación, condicionados a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
a)Descripción: Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzada de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por crecientes, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo ano a ano en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c)Metas: Se realizaran a un ritmo estimado de 400 ml anuales, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
a)Descripción: Comprende movimientos de tierra, pieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20m de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 km 3 canos de 0.50 por 8m de longitud).
Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, en términos de cantidades físicas condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados entre centros poblados y con otros Departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos y frecuentemente de accesos de establecimientos desde la caminería existente.
c)Metas: Se realizara a un ritmo estimado de hasta 15 km anuales, condicionado a la previa firma de convenios que asegure el financiamiento.
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
a)Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheos y recebo de hasta 50 m3 por km.
b)Justificación: Mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
c)Metas: Se realizara 50 km en localidades que se determinaran según aparezcan las necesidades, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.-
Art.28º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
a)Descripción: Comprende trabajos de MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO con las tareas necesarias para un firme apto con recargo de 600 m3 de tosca por km compactado y MANTENIMIENTO ORDINARIO con limpieza de alcantarillas y cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 m3 por km en tres perfilados sucesivos.
b)Metas: Mantenimiento extraordinario:1- En 1993 se realizaran 118 km.
2- Se realizara anualmente 120 km de mantenimiento extraordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguren el financiamiento.
Mantenimiento ordinario:1-En 1993 se realizaran 691 km.
2- Se realizaran anualmente 550 km de Mantenimiento Ordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguren el financiamiento.-
Art.29º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
PROYECTO 005 TEATRO DE VERANO
Construcción de escenario, vestuarios, graderías, servicios higiénicos y acondicionamiento del entorno. Se ejecutara en 1993.
PROYECTO 006 CAMPINGS DEL DEPARTAMENTO
Construcción de 15 fogones en Parque Robaina, mejoramiento de servicios higiénicos en Polanco del Yí y mejoramiento de instalaciones y servicios higiénicos en 25 de Agosto. Construcción de 10 fogones.-
Art.30º.- PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE
a)Metas: En 1994 se adquirida un nuevo elevador para cementerio.-
Art.31º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO 001 REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
a)Descripción: Consiste en la refacción, reforma y/o acondicionamiento de estructuras existentes, de modo de dudarlas de condiciones que promuevan mayor eficacia y/o eficiencia o se adecuen a nuevos cometidos.
b)Metas:1- Reforma de edificio de Independencia y Herrera, Centro Medico, 100 m2 de construcción.
2- Reformas de Talleres y Depósitos, terminación de baños y vestuarios, techado para vehículos livianos.
3- Reformas en Terminal de Omnibus.
4- Reformas y redistribución de espacios en el Edificio Central.
5- Laboratorio de Suelos.
6- Construcción de galpones en División Paseos Publicas. Con destino a Deposito de Arquitectura (fabrica), Taller de Carpintería (secadero), y para División Paseos Publicas.
7- Obras en Juntas Locales de Nico Perez, Capilla del Sauce, gimnasio de Sarandi Grande, Cerro Chato, Fray Marcos, Alejandro Gallinal.
8- Planta de hormigón, traslado.
9- Techado y piso para deposito de maquinaria vial (750 m2) costo U$S 40.500.-
Art.32º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS.
1- Adquisición de parte de inmuebles rurales afectados por la obra "camino Florida-25 de Mayo".
2- Equipos de Computación.
3- Equipos para Departamento de Obras. Se adquirirá hasta tres hormigoneras chicas de 1/2 bolsa, dos planchas vibratorias compactadoras. Molde para fabricar columnas de hormigón. Andamio tubular.
4- Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de Radio Comunicaciones. U$S 7.682.
5- Equipos y herramientas varias para Talleres y Depósitos. Anualmente $ 10.000. En 1993 una desenllantadora.
6- Adquisición de un hidroelevador con canasto para electricistas e implementos de grúa y poceadora.
7- Adquisición de equipo complemento mecánico para tractor de Sarandi Grande (Pala).
8- Adquisición de parte de padrón 7333 de la ciudad de Florida.
9- Adquisición de inmueble padrón 112 en m/a Chamizo.
10- Adquisición de inmueble en 2a. Sección padrón 405 en m/a Fray Marcos.
11- Adquisición de inmueble en 2a. Sección padrón 608 en m/a Casupa.
12- Adquisición de inmueble en 10a.Sección padrón 622 en Sarandi Grande.
13- Maquinas de Oficina.
14- Adquisición de inmueble con construcciones a reacondicionar para Hogar de Ancianos y Centro CAIF en Cerro Chato.
15- Maquina de construir cordón-cuneta en sitio.
16- Siete ciclomotores para Tránsito y Transporte.
17- En 1994 adquisición de equipos para Parques y Jardines ( tractor, cortadora de césped para tractor,pocera para tractor, equipo de bombeo de agua)
18- Predio Fray Marcos para campo deportivo a partir de 1994.-
Art.33º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y VEHICULO
Adquisición de un nuevo tanque barométrico en 1993. En 1994 reinversión en maquinas viales y de transporte pesado.-
Art.34º.- PROGRAMA 209 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES II
PROYECTO 001 CORDON-CUNETA
a)Descripción: Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón.
Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b)Justificación: Clara delimitación de los espacios para circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos. Se logra la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejoras de aspecto urbanísticos.
c)Metas: En 1993 se licitaran 2.900 ml. Se construirán 500ml anualmente a partir de 1994.-
Art.35º.- Se incorpora al Programa 201, Proyecto 018, la realización de obras en calle 60 con alcantarilla hasta acceso a la "Lanera Piedra Alta". Se ejecutara en 1994.-
Art.36º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen constitucional. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Florida.-
VOTACION OBTENIDA POR LOS DIFERENTES ARTICULOS DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 1993/994 Y SIGUIENTES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA
Art.1º.- Votado por unanimidad de presentes (26 ediles).-
Art.2º.- Votado por unanimidad de presentes (26 Ediles).-
Art.3º.- Votado por unanimidad de presentes (26 Ediles).-
Art.4º.- Votado por unanimidad de presentes (26 Ediles).-
Art.5º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.6º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.7º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.8º.- Votado por unanimidad de presentes (26 Ediles).-
Art.9º.- Votado por mayoría de presentes (23 en 24 Ediles).-
Art.10º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.11º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.12º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.13º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.14º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.15º.- Votado por unanimidad de presentes (28 Ediles).-
Art.16º.- Votado por unanimidad de presentes (29 Ediles).-
Art.17º.- Votado por mayoría de presentes (15 en 28 Ediles).-
Art.18º.- Votado por mayoría de presentes (16 en 28 Ediles).-
Art.19º.- Votado por mayoría de presentes (15 en 28 Ediles).-
Art.20º.- Votado por mayoría de presentes (16 en 29 Ediles).-
Art.21º.- Votado por mayoría de presentes (16 en 29 Ediles).-
Art.22º.- Inciso 1ro.: Votado por mayoría de presentes (28 en 29 Ediles).-
Inciso 2do.: Votado por mayoría de presentes (17 en 29 Ediles).-
Inciso 3ro.: Votado por mayoría de presentes (17 en 29 Ediles).-
Inciso 4to.: Votado por mayoría de presentes (17 en 29 Ediles).-
Inciso 5to.: Votado por mayoría de presentes (15 en 29 Ediles).-
Art.23º.- Votado por mayoría de presentes (16 en 28 Ediles).-
Art.24º.- Votado por mayoría de presentes (16 en 25 Ediles).-
Art.25º.- Votado por unanimidad de presentes (23 Ediles).-
Art.26º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.27º.- Votado por unanimidad de presentes (24 Ediles).-
Art.28º.- Votado por mayoría de presentes (24 en 28 Ediles).-
Art.29º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.30º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.31º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.32º.- Votado por mayoría de presentes (13 en 22 Ediles).-
Art.33º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.34º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.35º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
Art.36º.- Votado por unanimidad de presentes (25 Ediles).-
CORRESPONDENCIA DEL ARTICULADO APROBADO CON EL PROYECTO ORIGINAL ( P.O ) DE LA INTEDENCIA MUNICIPAL
Art.1º.- Art.1º. P.O Art.19º- Art.19º. P.O
Art.2º.- Art.2º. P.O Art.20º- Art.20º. P.O
Art.3º.- Art.3º. P.O Art.21º- Art.21º. P.O
Art.4º.- Art.4º. P.O Art.22º- Art.22º. P.O
Art.5º.- Art.5º. P.O Art.23º- inciso 6 Art22º. P.O
Art.6º.- Art.37º. P.O Art.24º- Art.23º. P.O
Art.7º.- Art.38º. P.O Art.25º- Art.26º. P.O
Art.8º.- Art.6º. P.O Art.26º- Art.27º. P.O
Art.9º.- Art.7º. P.O Art.27º- Art.28º. P.O
Art.10º.-Art.8º. P.O Art.28º- Art.29º. P.O
Art.11º.-Art.9º. P.O Art.29º- Art.30º. P.O
Art.12º.-Art.10º. P.O Art.30º- Art.31º. P.O
Art.13º.-Art.11º. P.O Art.31º- Art.32º. P.O
Art.14º.-Art.12º. P.O Art.32º- Art.33º. P.O
Art.15o.-Art.13o. P.O Art.33º- Art.34º. P.O
Art.16º.-Art.14º. P.O Art.34º- Art.35ºo. P.O
Art.17º.-Art.17º. P.O Art.35º- Art.36º. P.O
Art.18º.-Art.18º. P.O
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los veinticuatro días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y tres.-
Fdo. ENRIQUE PELUAGA RIGALI, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:22/1993
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1993 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 29/10/9
Ref: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental, período 1993 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (23 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTO: estos antecedentes remitidos por el Tribunal de Cuentas de la República, que en acuerdo celebrado el día 28-10-93 emitió su dictamen constitucional sobre el proyecto de Modificación Presupuestal del gobierno Departamental de Florida para los ejercicios 1993 y siguientes.
RESULTANDO: I) que en la citada resolución el Tribunal de Cuentas observa el proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para los ejercicios 1993 y siguientes, únicamente en lo que se refiere en el Considerando 3, en virtud de lo expresado en los Resultandos 10 y 11;
II) que el Tribunal de Cuentas recomienda tener presente lo manifestado en los Considerados 4 y 5.
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental de Florida habrá de aceptar la observación formulada y tendrá en cuenta las recomendaciones anunciadas.
ATENTO: a que se ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales (Art. o., núm. o. y Art. o., o., o. y o.):
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Hágase lugar a la observación expresa en el Considerando 3 del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República en su acuerdo de 28-10-93 y en su mérito la Intendencia Municipal deberá arbitrar nuevos recursos, o en su defecto, abatirse créditos presupuestales en forma que los superávit de recursos sobre gastos para los ejercicios 1993 y 1994 permitan la absorción del déficit de ejercicios anteriores.-
Art.2º.- Téngase presente las recomendaciones señaladas en los Considerados 4 y 5 de la citada resolución del Tribunal de Cuentas.-
Art.3º.- Téngase por definitivamente sancionado el proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para los ejercicios 1993 y siguientes, teniendo presentes las observaciones y recomendaciones anunciadas.-
Art.4º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Florida y dese cuenta al Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.-
Fdo. ENRIQUE PELUAGA RIGALI, Presidente, ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:14/1992
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1992 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 02/10/92
Ref: Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental, período 1992y siguientes.-
En sesión de la fecha y por las mayorías que se expresaran, se sancionó el siguiente proyecto de decreto.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Fíjase la contribución al Programa 1.01 "Junta Departamental" en N$ 866:095.892 (Nuevos Pesos ochocientos sesenta y seis millones noventa y cinco mil ochocientos noventa y dos), para el año 1992 y en N$ 1.245:213.245 (Nuevos Pesos mil doscientos cuarenta y cinco millones doscientos trece mil doscientos cuarenta y cinco),anuales para el año 1993 y siguientes, de acuerdo a resolución No. 32/93 de ese Organismo que se agrega.-
Art.2º.- Transformase desde el 1o. de julio de 1991 la transferencia mensual equivalente al 3 % (tres por ciento) del salario básico mínimo vigente en la Comuna (Art. 9o. del Presupuesto General Municipal 1990-1994), en retribución incorporada a los sueldos básicos de todos los grados y escalafones.-
Art.3º.- Se incorpora el aumento del 20 % (veinte por ciento) de carácter general habido sobre la escala básica de sueldos a partir del 1o. de setiembre de 1992, otorgado en concordancia con la autorización presupuestal.-
Art.4º.- Se regulariza la partida autorizada según numeral 1o.de la resolución de la Junta Departamental de Florida No.57/91 de fecha 26 de Julio de 1991.-
Art.5º.- Otórgase a los funcionarios municipales a partir del 1o. de enero de 1992 un aumento equivalente al 15% (quince por ciento),sobre los sueldos básicos de diciembre del año 1991, resultante de incrementar en un 3% (tres por ciento) adicional al 12% (doce por ciento) resuelto por el Poder Ejecutivo para los funcionarios de la Administración Central, aplicable a los funcionarios municipales. Se considera sueldo básico de diciembre a estos efectos el resultante de la aplicación de incorporar la partida de N$ 40.000 (Nuevos Pesos cuarenta mil) autorizada por resolución de la Junta Departamental de Florida No. 57/91 del 26 de Julio de 1991.-
Art.6º.- Se incorpora el aumento de carácter general del 5 % (cinco por ciento) habido sobre la escala básica de sueldos a partir del 1o. de marzo de 1992, en concordancia con la autorización presupuestal.-
Art.7º.- Otórgase a los funcionarios municipales a partir del 1o.de mayo de 1992, en concordato con la disposición del articulo 1o. del Presupuesto General Municipal 1990-1994,un aumento de acuerdo a las siguientes disposiciones:
a) una partida fija mensual fija de N$ 35.000 ( nuevos pesos treinta y cinco mil) para un régimen horario de 40 horas semanales o mas; N$ 31.579 (nuevos pesos treinta y un mil quinientos setenta y nueve) para un régimen de 36 horas semanales y N$ 26.316 (nuevos pesos veintiséis mil trescientos dieciséis) para un régimen de 30 horas semanales. Los funcionarios docentes de la Escuela Municipal de Artes y Artesanías de Florida percibirán un incremento de N$ 1.316 (nuevos pesos mil trescientos dieciséis) por hora de clase con un máximo de N$ 35.000 (nuevos pesos treinta y cinco mil),sin perjuicio de tope de horario vigente. Los funcionarios que perciban una remuneración por jornal percibirán un incremento de N$ 1.400 (nuevos pesos mil cuatrocientos) por cada jornada de 8 horas de labor.
b) se exceptúan del aumento los funcionarios políticos (Intendente Municipal, Secretario General) y los cargos de particular confianza.-
Art.8º.- En función de los aumentos otorgados y considerando provisión para aumentos a partir del 1o. de Setiembre de 1992; estimase el monto total del Rubro "0" para 1992 en N$10.003:954.230 (nuevos pesos diez mil tres millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta).-
Art.9º.- Fíjase la dotación del Rubro "9", renglón 9.1.1 en el Programa 103 en N$ 26:000.000 (nuevos pesos veintiséis millones) en 1992 y en N$52:000000 (nuevos pesos cincuenta y dos millones) para 1993 y siguientes a efectos de dar cumplimiento a sentencias de restitución.-
Art.10º.- Establécese las previsiones para 1992 de los Rubros "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", y "9" de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 1 N$ 1.840:727.590
Rubro 2 N$ 5.903:781.000
Rubro 3 N$ 2.290:316.000
Rubro 4 N$ 1.361:370.000
Rubro 5 N$ 371:633.000
Rubro 6 N$ 1.156:000.000
Rubro 7 N$ 1.763:577.500
Rubro 8 N$ 850:000.000
Rubro 9 N$ 35:100.000
------------------------------------------
TOTAL N$ 15.572:505.090
Estos montos distribuyesen entre los programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales" . Resumen que se declaran integrando este Presupuesto.-
Art.11º.- Fíjase el monto total del presupuesto de gastos para el ejercicio 1992 en $ 26.442:555.212 (nuevos pesos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos doce).
En función del presupuesto vigente y los gastos previstos en los artículos anteriores, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 10.625:203.283
Aumento neto de gastos y pasaje
a valores corriente N$ 15.606:087.818
Aumento neto de gastos
Junta Departamental N$ 211:264.111
-----------------------------------------------------
TOTAL N$ 26.442:555.212
Art.12º.- Estímase para el ejercicio 1993 y siguientes las previsiones de los rubros "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" y "9", de acuerdo al siguiente detalle:
Rubro 0 N$ 12.927:256.401
Rubro 1 N$ 2.378:615.500
Rubro 2 N$ 7.033:171.000
Rubro 3 N$ 3.190:005.000
Rubro 4 N$ 316:000.000
Rubro 5 N$ 335:000.000
Rubro 6 N$ 1.400:000.000
Rubro 7 N$ 2.442:983.400
Rubro 8 N$ 1.200:000.000
Rubro 9 N$ 61:100.000
----------------------------------------
TOTAL N$ 31.284:131.301
Estos montos se distribuyen entre los Programas de acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales. Resumen".-
Art.13º.- Fíjase el monto total del Presupuesto de gastos para el ejercicio 1993 y siguientes en N$ 32.529:344.546 ( nuevos pesos treinta y dos mil quinientos veintinueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis).
En función del Presupuesto vigente y los gastos previstos en los artículos anteriores, resulta el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 10.625:203.283
Aumento neto de gastos y pasajes
a valores corrientes 1992 N$ 15.606:087.818
Aumento neto de gastos
Junta Departamental 1992 N$ 211:264.111
Aumento neto de gastos
I.M.F. 1993 N$ 5.707:671.981
Aumento neto de gastos
Junta Departamental 1993 N$ 379:117.353
-------------------------------------------------------------
TOTAL N$ 32.529:344.546
Art.14º.- Estimase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1992 en N$ 26.442:555.212 (nuevos pesos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos doce), de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" que se anexa y se declara integrando este presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 13:796:680.206
Aumento neto de recursos
departamentales N$ 9.881:681.212
Aumento neto de recursos
de origen nacional N$ 2.764:193.794
------------------------------------------------------
TOTAL N$ 26.442:555.212
Art.15º.- Estimase el producido de los recursos presupuestales para el ejercicio 1993 y siguientes en N$ 32.529:344.546 ( nuevos pesos treinta y dos mil quinientos veintinueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis), de acuerdo al detalle expuesto en la planilla denominada "Recursos Presupuestales" anexa, que se declara integrando este Presupuesto.
En función del Presupuesto vigente y las proyecciones realizadas, establécese el siguiente estado:
Presupuesto vigente N$ 13.796:680.206
Aumento neto de recursos
departamentales 1992 N$ 12.645:875.006
Aumento neto de recursos
de origen nacional 1993 N$ 1.922:594.300
Aumento neto de recursos
departamentales 1993 N$ 4.164:195.034
-------------------------------------------------------------
TOTAL N$ 32.529:344.546
CAPITULO II
NORMAS DE EJECUCION
Art.16º.- Decláranse integrantes del presente proyecto el cuadro comparativo denominado "Recursos Presupuestales", las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales. Resumen", las planillas de apertura de rubro "0", "1" y "7", las planillas de personal afectado por programa, así como el proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental, con dictamen del Tribunal de Cuentas.-
Art.17º.- De no recaudarse la totalidad de los recursos previstos, se abatirán gastos en igual proporción de modo de mantener el equilibrio presupuestal.-
Art.18º.- Remítase al Tribunal de Cuentas de la República.-
Art.19º.- Dése cuenta a la Intendencia Municipal de Florida.-
CAPITULO III
INVERSIONES
Art.20º.- PROGRAMA 201 VIALIDAD URBANA
PROYECTO OO1 ACORDONADO
a) Descripción: Fabricación y colocación y/o construcción en sitio de cordones de hormigón en ciudades, villas y pueblos del Dpto. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Propende a aumentar la seguridad del tránsito a través de una neta delimitación de los espacios destinados a la circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se realizara en 1992 un total de 2.000 mts. lineales, de 1993 a 1994 se realizara a razón de 2.000 mts. lineales por año. Se realizaran obras en principio en las siguientes localizaciones: Florida 500 mts. Barrio Corralón Municipal, completando la totalidad; Sarandí Grande:500 mts. Barrio comprendido entre Vía AFE al oeste, Lavalleja, Varela, Montevideo, Plazoleta Harrison; Fray Marcos:500 mts. Calle Giro y Larrobla; Cardal:500 mts. Barrio Ruta 77 al Este,
Correo y Liceo.
PROYECTO 002 CONSTRUCCION DE CUNETAS
a) Descripción: Construcción de cunetas de hormigón simple de 1mt. de ancho. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Protección del irme destinado a circulación de vehículos, lográndose la prolongación de la ida útil del pavimento de tosca.
c) Metas: Se realizara 2.000 mts. lineales anuales. Se realizaran obras en principio, en las siguientes localizaciones: Florida:500 ml. Barrio Corralón Municipal, completando la totalidad; Sarandí Grande: 500 ml. Barrio comprendido entre Vía AFE al oeste, Lavalleja, Varela y Montevideo, Plazoleta Harrison; Fray Marcos:500 ml. Calle Giro y Larrobla; Cardal:500 ml. Barrio Ruta 77 al Este, Correo y Liceo.
PROYECTO 003 PAVIMENTO DE TOSCA
a) Descripción: Reposición y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles y ciudades, villas y pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la extracción, carga, transporte, tendido y compacto de la tosca. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Aumentar la seguridad en el tránsito así como agilizar la circulación de vehículos a través del mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Se realizara un total de 20.000 mts. lineales (200 cuadras anualmente) comprendidos en Florida, Barrios y demás localidades.
PROYECTO 004 TRATAMIENTO BITUMINOSO
a) Descripción: Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante riegos bituminosos de imprimación y sellado. En caso de requerimientos especiales se realizaran tratamientos completos. Comprende los gastos de preparación de las bases para el tratamiento (Alisado, compactado, etc.) y de ejecución de riegos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Aumentar la duración de la superficie de rodadura. Aumentar la seguridad en el tránsito al dotar de mayor adherencia y elasticidad al pavimento.
c) Metas: Se realizara en 1992 un total de 70.000 m2 de imprimación, 40.000 m2 de sellado y 40.000 m2 de tratamiento B. Según los requerimientos, podrán realizarse los trabajos de imprimación y/o sellado, transformándose lo ejecutado de una a otra meta física en unidades equivalentes siendo la proporción: Imprimación 4.020, Sellado 3.500 y Tratamiento B 6.000.
Asimismo se encara ejecutar 42.000m2 contratando trabajos. Este proyecto se podrá transformar, cuando las circunstancias técnico-económicas lo aconsejen, en tratamiento sintético. Se realizaran obras en principio en las siguientes localizaciones: 12 cuadras en Sarandí Grande; 7 cuadras en Casupá; 10 cuadras en Cardal; 12 cuadras en 25 de Mayo; 7 cuadras en Fray Marcos; 7 cuadras en Capilla del Sauce y 15 cuadras en Florida. Totalizando las 70 cuadras que se prevee se habrá de contratar su ejecución. (50% en 1992) Obras por administración, en principio en las siguientes localizaciones: Imprimación y Sellado: Florida: calle acceso Puente Piedra Alta, entre rotonda y Freire (7 cuadras); calle José P. Varela entre Saravia y Vía Férrea (4 cuadras); calle Av. Artigas entre Barreiro y Estación AFE (10 cuadras); calle Rivera entre Oribe y Cementerio (10 cuadras); calle Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini entre Saravia e Independencia (10 cuadras); calle Freire entre Independencia y Cardeillac (5 cuadras); calle Sierra entre Batlle y Avda. Artigas (5 cuadras); calle Luis A.Heber entre Vía Férrea y 24 de Abril (10 cuadras); calle Ituzaingó entre Oribe y Ferrer (3 cuadras); calle A. Ma. Fernández entre 1o. de Julio y Freire (5 cuadras);calle Dr. Gonzalez entre 18 de Julio y Freire (5 cuadras).
Tratamiento B.: Florida: calles Lavalleja entre Brum y Figueredo (10 cuadras); Gallinal entre 18 de Julio y Freire (5 cuadras); F. López entre 18 de Julio y Cardeillac (7 cuadras); F. López entre Barreiro y Sierra (4 cuadras); Beltran entre Av.Artigas y Rodó (2 cuadras); Suárez entre Batlle y Haedo (3 cuadras); Independencia entre Sierra y Vía Férrea (3 cuadras); 18 de Julio entre Oribe y Figueredo (2 cuadras); Batlle entre 18 de Julio y Freire (5 cuadras); Larrobla entre Brum y Figueredo (10 cuadras); Beltran entre 18 de Julio y Rodó (4 cuadras).
PROYECTO 005 ENCAUZAMIENTO SUBTERRANEO DE AGUAS PLUVIALES
a) Descripción: Obras de alcantarillado y encauzamiento por entubamiento y/o canalización cerrada de hormigón de las aguas pluviales.
Comprende los gastos de construcción de caño, colocación en sitio, construcción de cámaras, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión por arrastre.
c) Metas: Se realizaran 1.300 mts. lineales de encauzamiento y hasta 20 cámaras.
Podrá sustituirse el encauzamiento por entubamiento en 0.50 por canalización cubierta en zanja tipo de hormigón con capacidad de desagüe de 0.80 m2, siendo la relación de equivalencia 1 m. lineal de zanja tipo a 6 m. lineales en 0.50.
Se realizaran obras, en principio en la siguiente localización: Florida: Barrio San Fernando, calle Herrera y Barrio San Cono (1.300 ml).
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE BADENES
a) Descripción: Comprende la construcción de badenes y esquineros de hormigón en ciudades, villas y pueblos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionados a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Aumentar la duración de los pavimentos, al atenuar los fenómenos de erosión y arrastre.
c) Metas: Se realizara un total de 700 m2. Se realizaran obras en principio en las siguientes localizaciones: Florida: Barrio San Fernando, Barrio Corralón, varias reposiciones; Sarandí Grande: Barrio Democrático, Nuevo París, Plazoleta; Fray Marcos: Barrio Mevir y Ruta No. 7; Cardal: Barrio Mevir y Avda. Barrio Correo; Capilla del Sauce: Barrio Juzgado.
PROYECTO 007 OBRAS EN CEMENTERIOS
a) Descripción: Ampliaciones, reformas y mejoras en cementerios del Departamento. Construcción de nichos en sistema tradicional y en nuevo sistema, construcción de urnarios.
En el área de construcción de nichos y urnarios la ejecución esta condicionada al financiamiento de venta de nichos, sistema tradicional financia la construcción de los nuevos sistemas.
b) Metas:1) En Florida se ejecutaran en 1992 dos cuerpos de urnarios para 120 urnas y un cuerpo de nichos. En Cerro Colorado y Casupá un cuerpo chico de urnario.
2) En 1993 un cuerpo de 96 nichos en Florida.
3) Se mantiene vigente la previsión de construcción anterior financiadas las obras en sistema nuevos por las de sistema tradicional.
PROYECTO 009 ALUMBRADO PUBLICO
a) Descripción: Comprende la ampliación de Alumbrado Publico y mejoras en el existente en determinadas zonas mediante la sustitución de focos incandescentes por focos a gas de mercurio o sodio o gas de mercurio por sodio. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo condicionado a la adecuación del financiamiento de los costos.
b) Justificación: Elevar el nivel del servicio a la población a través de mejoras en la seguridad del tránsito peatonal y vehicular.
c) Metas: Anualmente por el equivalente de 40 cuadras condicionado a aportes vecinales por materiales.
En 1992 Barrio El Hueco de Casupá 7 focos 250 W y 6 de 125 W; Cerro Colorado 35 focos; camino a San Martín y continuación a Avda. Artigas 13 focos mercurio 250 W; Mendoza Chico 14 focos mercurio 250 W; Barrio Burastero 8 focos mercurio 250 W; Barrio Santamaría Norte y calle 19 de Junio 26 focos mercurio 250 W; Zoológico Municipal 7 focos sodio 210 W; Barrio La Rural 7 focos; en Gral. Artigas 7 focos y 7 focos en calle Rivera y otras localidades; calle 33 entre Lavalleja y Rivera 9 focos mercurio 250 W.
PROYECTO 016 CONSTRUCCION DE VEREDAS
a) Descripción: Construcción de veredas acorde a las exigencias de la Ordenanza vigente, mediante el sistema de convenio con los vecinos. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Metas: Se realizara 1.000 mts. anuales condicionado al previo financiamiento.
PROYECTO 017 OBRAS DE ARTE URBANAS
En 1992 se realizara alcantarillado en calle Juan I. Cardozo y una alcantarilla en la calle Clemente Estable, una boca de 1 m por 1.50 m; alcantarilla en Barrio Los Alamos, alcantarilla en calle No. 86.
PROYECTO 018 APERTURA DE CALLES
Obras en continuación calle 60 con alcantarilla de 4 bocas 1 mt. acceso a la Lanera Piedra Alta. Prolongación y ensanche de calle Rivera entre Pacheco y Obes y Acuña de Figueroa y continuación 24 de Abril entre Independencia y calle 87. Monto total del Programa N$ 225:000.000. Se ejecutara un 40% en 1992.
PROYECTO 019 PAVIMENTACION MEZCLA ASFALTICA FRIA
En 1992: a)200 mts. lineales (1000 mts.2) en calles y bacheos, en principio en Florida, Sarandí Grande y Casupá.
b) Recapado en canchas de basquetball en Plazas de Deportes de Cardal, Casupá, 25 de Agosto y Fray Marcos (2000 m2).
c) Mantenimiento Plan Nacional de Obras Municipales I 700 m2. En principio en: Florida: Barrio San Cono y Florida Blanca y Sarandí Grande: calle 18 de Julio.
PROYECTO 020 CORDON CUNETA
a) Descripción: Construcción en sitio de cordon-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Clara delimitación de los espacios destinados a la circulación, así como protección del firme destinado al tránsito de vehículos; lográndose la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se realizaran 3.000 ml. En principio en las siguientes localizaciones:
Completar Barrio San Fernando, completar Barrio Corralón, Barrio Burastero y Fernández Mura.
PROYECTO 021 CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES
Se realizaran anualmente obras por hasta un valor de N$ 18:000.000 de materiales.
PROYECTO 022 MEJORAS URBANISTICAS MENORES
En 1992 se realizaran obras en Plazas de Barrio San Fernando (Florida),de Mendoza y Capilla del Sauce.
PROYECTO 023 PAVIMENTACION CON TRATAMIENTO SINTETICO
En 1992 se ejecutaran trabajos, en principio, en las siguientes localizaciones:
1.000 metros lineales en calle Batlle y Ordoñez; 1.000 ml. en calle Treinta y Tres; 600 ml. en calle Lavalleja y 200 ml. en calle 24 de Abril de la ciudad de Florida.-
Art.21º.- PROGRAMA 202 VIALIDAD RURAL
PROYECTO 002 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS
a) Descripción: Conservación: Comprende gastos por limpieza de banquinas y cunetas, bacheo y recebo de hasta 200 m3 de tosca por km. lineal, limpieza y reparación de alcantarilla, motonivelados.
Reconstrucción: Comprende limpieza de banquinas, cunetas y alcantarillas, ensanche de plataforma, banquinado, recargo de firme de tosca de 0.10 mts. a 0.20 mts. de espesor, compactado reposición de alcantarilla (3km).
Se trata de obras de escasa extensión individual las que se determinaran según aparezcan las necesidades y condicionada al apoyo de los vecinos interesados a su financiamiento.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, entre centros poblados y con otros departamentos, asegurando transitabilidad permanente.
c) Metas: Se realizaran 20 km. de reconstrucción y 50 km. de conservación, condicionados a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 004 OBRAS DE ARTE
a) Descripción: Comprende los gastos por construcción y/o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se trata de obras menores, que se encaran en ocasión de la ejecución de obras de camineria y/o determinadas por la necesidad de sustitución o reconstrucción de calzadas destruidas por crecientes, etc. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en términos de cantidades físicas, condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c) Metas: Se realizaran a un ritmo estimado de 400 ts. lineales anuales, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
PROYECTO 006 CONSTRUCCION DE CAMINOS
a) Descripción: Comprende movimientos de tierra, limpieza de fajas, construcción de plataformas en perfiles 6/4, 7/5, u 8/5 (Perfil tipo 7/5), recargo de firme de tosca de 0.20 ts. de espesor compactado, colocación de alcantarilla (3 km. 3 caños de 0.50 por 8 m. de longitud). Se trata de tramos de muy reducida extensión, determinados en alto grado por los requerimientos y posibilidades de apoyo de los vecinos interesados. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año, en términos de cantidades físicas condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados entre centros poblados y con otros departamentos asegurando transitabilidad permanente. Se trata de tramos de interconexión de caminos para cerrar la red economizando recorridos y frecuentemente de acceso de establecimientos desde la camineria existente.
c) Metas: Se realizara a un ritmo estimado de hasta 15 km. anuales, condicionado a la previa firma de convenios que asegure el financiamiento.
PROYECTO 008 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
a) Descripción: Comprende limpieza de cunetas y banquinas, bacheo y recebo de hasta 50 m3 por km.
b) Justificación: Mejorar las comunicaciones en caminos levemente deteriorados.
c) Metas: Se realizaran 50 km. en localizaciones que se determinaran según aparezcan las necesidades, condicionado a la previa firma de convenios que aseguren el financiamiento.
Art.22º.- PROGRAMA 202.2 VIALIDAD RURAL
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
a) Descripción: Comprende trabajos de MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO con las tareas necesarias para dar un firme apto con recargo de 600 m3 de tosca por km. compactado y MANTENIMIENTO ORDINARIO con limpieza de alcantarillas y cunetas, bacheo, recebo de hasta 50 m3 por km. en tres perfilados sucesivos.
b) Metas: Mantenimiento extraordinario: 1) En 1992 se realizaran 113 km.
2) En 1993-1994 se realizaran anualmente 120 kms. de Mantenimiento Extraordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguran el financiamiento.
Mantenimiento ordinario: 1) En 1992 se realizaran anualmente 550 km. de Mantenimiento Ordinario condicionado a la existencia de cupos que aseguran el financiamiento.
c) Valor: Mantenimiento Extraordinario: En 1992 N$ 1.259:385.000, en 1993-1994, N$ 2.039:535.000.
Mantenimiento Ordinario: En 1992 N$ 719:952.000 y en 1993-1994 N$ 1.066:890.000.
Estos costos se incrementan con beneficios sociales y cargas legales.
Art.23º.- PROGRAMA 204 EDUCACION CULTURA Y TURISMO
PROYECTO 005 TEATRO DE VERANO
Obras en escenario, construcción de graderías, vestuarios, servicios higiénicos y acondicionamiento del entorno.
Se realizara un 80% en 1992, finalizándose en 1993.
PROYECTO 006 CAMPINGS DEL DEPARTAMENTO
Construcción de fogones en Parque Robaina en 1992,. En 1993 por valores semejantes a determinar.
Art.24º.- PROGRAMA 205 SALUD E HIGIENE PUBLICA
PROYECTO 001
Adquisición de dos cajas de recolectoras compactadoras de basura, recuperación de una propiedad de la Intendencia Municipal de Florida.
PROYECTO 002
Incorporación de un tanque barométrico y adquisición de otro para instalar en camión Municipal.
Incorporación a partir de 1993 de tres unidades barométricas condicionado a la ejecución del Plan de Saneamiento de Florida.
PROYECTO 003
Adquisición de una barredora mecánica nueva o usada,(en principio de modelo no anterior a 1985) en 1993.
Art.25º.- PROGRAMA 206 ADMINISTRACION GENERAL
PROYECTO 001 REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
a) Descripción: Consiste en la refacción, reforma y/o acondicionamiento de estructuras existentes, de modo de dotarlas de condiciones que promuevan mayor eficacia y/o eficiencia o se adecuen a nuevos cometidos.
b) Metas: 1) Reforma de edificio de Independencia y Herrera. Centro Médico. Finalización de obras en 1992.
2) Reformas en Talleres y Depósitos. Terminación de batería de baños y vestuarios; cambio del techo de Sección Herrería. Se ejecutara en 1992.
3) Reformas en Terminal de Ómnibus. Se considera ampliación de cubierta superior en 1993.
4) Reformas y redistribución de espacios en el Edificio Central.
5) Laboratorio de suelos y galpón en Deposito de Arquitectura. Se realizara en 1993.
6) Talleres y Depósitos. Laboratorio de productos de limpieza. Se realizara en 1993.
7) Talleres y Depósitos. Taller de chapa y pintura. Se realizara en 1993
8) Construcción de galpones en División Paseos Públicos. En 1992 se realizara uno destinado a uso del aserradero. En 1993 se realizara uno para trabajos de la División.
9) Estadio Campeones Olímpicos. Construcción de fosa perimetral y cercado con tejido. Se realizara en 1993.
10) Estadio 10 de Julio. Construcción en 1992 de tanque para abastecimiento de agua.
11) Parador Municipal de Florida. Refacciones varias en baños, aberturas, etc., en 1993.
12) Obras en Juntas Locales. En 1992: Cardal: Cambio de techo y sanitarios; Chamizo: Adquisición de Inmueble; 25 de Mayo: Reformas y sala velatoria.
En 1993: Sarandí Grande: Obras en edificio de la Junta Local.
13) Plazas de Deportes. En 1992, en Florida construcción de sobre techo en lucernario, en chapa traslúcida.
14) Salón de Protocolo en División Paseos Públicos y refacción de edificio existente. Se ejecutara en 1992.
PROYECTO 002 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE BARRIO
1) En 1992 se finaliza la adquisición de equipamiento de Centro de Barrio en Fray Marcos, 25 de Agosto y 25 de Mayo.
2) Refacción (en transferencia) de Capilla Santa Teresita y en Colegio Católico de Capilla del Sauce para Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF).
Art.26º.- PROGRAMA 207 ADQUISICION DE INMUEBLES MAQUINAS Y EQUIPOS
1) Adquisición de parte de inmuebles rurales afectados por la obra "Camino Florida-25 de Mayo".
2) Adquisición de cuota parte de los padrones Nros. 752, 751 y 695 de la ciudad de Florida (Estimado N$ 40:000.000 P.207 R.5).
3) Equipos de computación. Cambio y ampliación de los equipos existentes con el objeto de tener a trabajar en tiempo real con los contribuyentes e incorporar progresivamente distintas secciones. Inversión anual 1992 N$ 105:000.000, 1993-1994 N$ 5:000.000. Gastos globales aproximados período 1992 en C.P.D: Hardware 1 PC 486,8 MB RAM, 200 MB Disco y 2 Multiplexores para 24 terminales, 1 PC 386
SX, 4 MB RAM, 200 MB Disco, 5 PC XT, 3 Impresoras. Software:1 UNIC SCO N Usuarios (sin costo), 1 UNIX SCO N Usuarios, 1 Informix 386, 1 Informix 486.
Instalaciones: 1 aire acondicionado 18.000 BTU, ductos, fichas, enchufes, 150 cable para energía eléctrica, 350 cable para datos, accesorios varios, 2 mesas para terminales.
4) Equipos para el Departamento de Obras: Vialidad y Arquitectura. En 1992, parte de: hormigoneras de 1/2 bolsa, molde para fabricar caños de hormigón, molde para fabricar bancos de hormigón, molde para fabricar tapas de cámara de hormigón. En 1993: parte de: 1 hormigonera de 1/2 bolsa, molde para caños de hormigón, 1 taladro eléctrico, una pistola tipo Split.
5) Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de radio-comunicaciones, (UHF y HF) 1o. y 2o. etapas en 1992.
6) Equipos y herramientas varias para Talleres y Depósitos. Se invertirá hasta N$ 6:000.000 en herramientas con mas de N$ 3:000.000 en 1992 para adquirir un equipo destilador de agua. Anualmente N$ 9:000.000.
7) Adquisición de un hidroelevador (brazo hidráulico) con canasto para electricistas (Costo U$S 22.700).
8) Adquisición de vehículos livianos. Se realizara el cambio total o parcial y ampliación de unidades de vehículos livianos, acorde a la autorización de la Junta Departamental.
9) Compra de un retroproyector para el Departamento de Promoción Social.
10) Compra de pala cargadora con retroexcavadora en 1992.
11) Compra de un tractor usado para Paseos Públicos en 1992.
12) Adquisición de equipos. Retroexcabador y pala cargadora para complementar tractores de la Intendencia Municipal de Florida, condicionado a la obtención de inmunidad impositiva para su importación directa.
13) Adquisición de parte de padrón No. 7333 de la Ciudad de Florida.
14) Adquisición de un inmueble en la localidad de Chamizo, destinado a aportarse para la construcción de viviendas.
Art.27º.- PROGRAMA 208 INVERSIONES EN MAQUINARIA Y VEHICULOS
Se realizaran reinversiones en la recuperación de: parte de:1 Pala Caterpillar No. 5, 2 Bulldozer D4D, Camión Bedford No. 2, 1 Camión Mercedez Benz, Retroex-cavadora No. 2, 1 Cilindro Vibrador, 3 Camiones Ford 7000.
Art.28º.- PROGRAMA 209 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES II
PROYECTO 001 CORDON CUNETA
a) Descripción: Construcción en sitio de cordón-cuneta de hormigón. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año a año en termino de metas físicas condicionado a la adecuación del financiamiento al crecimiento de los costos.
b) Justificación: Clara delimitación de los espacios para circulación, así como protección del firme destinado al tránsito vehicular. Se logra la prolongación de la vida útil de los pavimentos y mejora de aspectos urbanísticos.
c) Metas: en 1992 3.016 metros lineales. En principio en las siguientes localizaciones: Barrio San Fernando: Calle M. y Duran entre Ansina y Mtra. Fosalba (600 ml.), Andresito entre Urioste y Ansina (350 ml.), J. Piera entre Ansina y Andresito (250 ml.); Barrio Corralón Municipal: calle Ferrer entre Ituzaingó y Larrobla (816 m l.), calle Rincón entre Gral. Flores y Lavalleja (400 ml.).
PROYECTO 002 ENCAUZAMIENTO DE PLUVIALES
a) Descripción y Justificación: Idem. Proyecto 005 del Programa 201.
b) Metas: Se realizaran 700 metros lineales en principio en las siguientes localizaciones: Fray Marcos: Barrio Mevir (500 ml.); 25 de Mayo: Barrio Comedor (200 ml.).-
VOTACION OBTENIDA POR EL ARTICULADO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 1992 Y SIGUIENTES.
Votado en general por unanimidad de miembros presentes (27 Ediles).
Art.1o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.2o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.3o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.4o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (23 en 27 Ediles).
Art.5o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (26 Ediles).
Art.6o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (26 Ediles).
Art.7o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (28 Ediles).
Art.9o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (19 en 28 Ediles).
Art.10o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (22 en 28 Ediles).
Art.11o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (23 en 26 ediles).
Art.12o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (26 en 27 Ediles).
Art.13o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (26 en 27 ediles).
Art.14o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (26 en 27 Ediles).
Art.15o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (27 en 28 Ediles).
Art.16o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.17o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.18o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 Ediles).
Art.19o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (27 ediles).
Art.20o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (28 Ediles).
Art.21o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (28 Ediles).
Art.22o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (28 Ediles).
Art.23o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (23 Ediles).
Art.24o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (22 Ediles).
Art.25o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (25 Ediles).
Art.26o.-Numerales 1) al 4) inclusive, votado afirmativamente por unanimidad de presentes (25 Ediles).
Numeral 5), votado afirmativamente por mayoría de presentes (14 en 26 Ediles).
Numeral 6), votado afirmativamente por unanimidad de presentes (26 Ediles).
Numeral 7), votado afirmativamente por unanimidad de presentes (26 Ediles).
Numeral 8), votado afirmativamente por mayoría de presentes (18 en 26 Ediles).
Numerales 9) al 14) inclusive, votado afirmativamente por unanimidad de presentes (26 Ediles).
Art.27o.-Votado afirmativamente por unanimidad de presentes (21 Ediles).
Art.28o.-Votado afirmativamente por mayoría de presentes (19 en 21 Ediles).
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos.-
Fdo. DR. NESTOR PEREIRA BRUSCHI, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario
DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Tribunal de Cuentas de la república en sesión de 26 de octubre de 1992, aprobó la siguiente resolución (Carpeta Nº 156459).
VISTO: Estos antecedentes remitidos por la Junta Departamental de Florida relativos al Proyecto de Modificación Presupuestal para los ejercicios 1992 y siguientes;
RESULTANDO: 1) Que por Oficio Nº 2990/92 de 26/06/92 el Ejecutivo Comunal remitió la iniciativa presupuestal a consideración de la Junta Departamental;
2) Que por Decreto Nº 14/92 la Junta Departamental aprobó en primera instancia dicho Proyecto en sesión de fecha 2/10/92, en forma general por la unanimidad de 27 Ediles presentes y su particular por las mayorías que para cada artículo se establecen;
3) Que por Oficio Nº 656/92 de 05/01/92 el Legislativo Comunal remitió la documentación de referencia a consideración de este Tribunal, la que ingresa oficialmente en sesión de fecha 07/10/92, según lo dispuesto por la Ordenanza de 22/11/72;
4) Que las previsiones de recursos para los Ejercicios 1992 y siguientes han sido presentados conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 49 y 60 de este Cuerpo de 11/01/92 y 16/02/84 respectivamente y se resumen de la siguiente forma:
En miles de N$
Vigente 1992 Previsto 1992 Prev.1993-94 Anual
Rec. de origen depar. 11.387.955 21.269.736 25.433.831
Rec. de origen nal. 2.408.725 5.172.819 7.095.513
T O T A L 24.796.680 26.442.555 32.529.344
5) Que según información complementaria solicitada la recaudación al 30/09/92 era la siguiente:
En miles de N$ % s/Previsto 1992
Rec. de origen departamental 17.081.907 30.31
Rec. de origen nacional 1.731.911 33.48
TOTAL 18.813.818 71.15
6) Que el proyecto a estudio está presentado por programas y en forma comparativa con el vigente, siendo las asignaciones presupuestales proyectadas a nivel de rubro las siguientes:
En miles de N$
Rubro Vigente Proyectado 1992 Proyectado 1993/94 anual
0 4.085.196 10.003.954 12.927.256
1 893.442 1.840.728 2.378.616
2 2.173.614 5.903.781 7.033.171
3 730.820 2.290.316 3.190.005
4 180.300 1.361.370 316.000
5 26.344 371.633 335.000
6 48.608 1.156.000 1.400.000
7 1.221.756 1.763.577 2.442.983
8 439.056 850.000 1.200.000
9 21.235 35.100 61.100
Fin. Def. 150.000
Total Inten. 9.970.371 25.576.459 31.284.311
Junta Dept. 654.832 866.096 1.245.213
Total 10.625.203 26.442.555 32.529.344
7) Que el artículo 1º de las normas proyectadas fija la asignación del Programa 1.01 “Junta Departamental en N$ 866.095.892 para el año 1992 y en N$ 1.245.213.245 para el año 1993 y siguientes.
8) Que en el dictamen de este Tribunal de fecha 22/07/92 sobre la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental, se observó la inclusión de partidas presupuestales en los Rubros “0” y “7” por un total de N$ 20.800.000 para el ejercicio 1992 y de N$ 32.900.000 para 1993 y siguientes;
9) Que por resolución Nº 58/92 de 21/08/92 el Legislativo Comunal sancionó definitivamente su Modificación Presupuestal 1992-1994 aceptando las observaciones formuladas por este Cuerpo, quedando fijado el monto total de la misma N$ 845.295.892 para el ejercicio 1992 y en N$ 1.212.313.245 para los ejercicios 1993 y siguientes;
10) Que de acuerdo a la información complementaria remitida se han comprometido gastos y ejecutado inversiones al 30/9/92 por montos superiores a los previstos para el ejercicio en curso, en los siguientes rubros;
Programa Rubro Prev. 1992 N$ Gastado/Eje al 30/9/92 Diferencia N$
102 2 90.000.000 95.286.554 5.286.554
4 15.000.000 30.638.154 15.638.154
7 74.538.000 138.549.836 64.011.836
103 4 20.000.000 59.331.504 39.331.504
104 2 200.000.000 664.903.703 446.903.703
3 200.000.000 801.159.182 601.159.182
7 32.499.400 186.560.019 156.060.619
105.1 0 554.220.600 620.458.783 64.238.183
2 150.000.000 197.092.923 47.092.923
105.2 2 50.000.000 133.163.720 83.163.720
106 2 500.000.000 619.799.420 149.799.420
3 100.000.000 284.910.482 104.910.482
107 3 80.000.000 80.018.782 18.782
109 2 120.000.000 202.024.868 82.024.868
3 60.000.000 77.992.514 17.992.514
110 2 500.000.000 669.179.371 119.179.371
111 2 50.000.000 60.316.018 10.316.018
4 10.000.000 16.458.034 6.458.034
202 3 105.075.000 155.589.550 50.514.550
205 4 33.370.000 55.693.000 22.323.000
208 3 80.000.000 131.813.760 51.813.760
Total 3.156.703.000 5.292.940.177 2.136.237.177
11) Que asimismo se han ejecutado al 30/9/92 en el Rubro 4 de los programas 204 y 206, inversiones por N$ 995.600 y N$ 2.280.000 respectivamente, no habiéndose previsto asignación para los mismos en la presente Modificación Presupuestal;
12) Que el artículo 8 del proyecto de Modificación remitido por el Ejecutivo Comunal prevé un aumento para los funcionarios municipales en carácter de partidas fijas, las cuales no integran el sueldo básico del funcionario y se registrarán en un renglón especial;
13) Que la Junta Departamental establece los aumentos sin discriminarlos en un renglón especial (art. 7, Decreto 14/92), incorporándolos al sueldo básico;
CONSIDERANDO 1) Que el trámite seguido se ajusta a las disposiciones constitucionales que lo rigen;
2) Que se está en plazo constitucional para emitir el presente dictamen de conformidad al artículo 225 de la Constitución;
3) Que según lo expuesto en los resultados 4) y 5), el cálculo de los recurso se considera razonable; en caso de no obtenerse los mismos en su totalidad, deberán abatirse gastos en igual proporción a fin de mantener el equilibrio presupuestal;
4) Que de acuerdo a lo expresado en los resultandos 7) y 9) deberán abatirse las partidas destinadas al programa 1.01 “Junta Departamental” en N$ 20.800.000 para 1992 y de N$ 32.900.000 para 1993 y siguientes;
5) Que según lo señalado en los resultandos Nros. 10) y 11) deberán ajustarse las asignaciones previstas de los rubros mencionados abatiendo otros gastos y atendiendo a lo efectivamente gastado a la fecha;
6) Que la modificación introducida por la Junta Departamental al artículo 8 de la iniciativa (Resultandos 12 y 13), incorporando la partida fija al sueldo básico, implica un incremento de gastos sin iniciativa en contravención de lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución de la República;
7) que de acuerdo a lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República, el texto definitivo que se apruebe así como las planillas ajustadas que integran la Modificación Presupuestal deberán ser remitidas a este Tribunal a la brevedad;
ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo establecido en los artículos 211 literal A) y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA :
1º.- Emitir su dictamen constitucional correspondiente a la Modificación Presupuestal para los ejercicios 1992 y siguientes del Gobierno Departamental de Florida, observando dicho documento por lo expresado en los considerandos 4), 5) y 6);
2º.- Téngase presente lo manifestado en los considerandos 3 y 7;
3º.- Devolver estos antecedentes a la Junta Departamental de Florida.-
Fdo: Horacio POLLA, Vice-Presidente, Oscar Martínez, Secretario”.-
DECRETO J.D.F.:15/1992
DESCRIPCION: SANCIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1992 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 30/10/92
Ref: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental, período 1992 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (23 Ediles), se sancionó el siguiente proyecto.
VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la Modificación Presupuestal para los ejercicios 1992 y siguientes del Gobierno Departamental.
ATENTO: a las observaciones realizadas en los Considerandos 4), 5) y 6) del citado dictamen:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Hágase lugar a la observación realizada por el Tribunal de Cuentas, respecto al Programa 1.01 "Junta Departamental", y en su mérito abátase el mismo en N$ 20:800.000,oo para el ejercicio 1992 y en N$ 32:000.000,oo para 1993 y siguientes, como oportunamente este Cuerpo dispuso.-
Art.2º.- Hágase lugar a la observación que luce en el Considerando 5), encomendándose a la Intendencia Municipal a efectuar los ajustes que correspondan en los rubros detallados en los Resultandos 10) y 11), abatiéndose gastos y atendiendo lo efectivamente gastado a la fecha.-
Art.3º.- Hágase lugar a la observación contenida en el Considerando 6), y en su mérito remítase al Tribunal de Cuentas de la República el texto de la Resolución J.D.F. No. 67/92 del cuatro de setiembre de mil novecientos noventa y dos, y la correspondiente iniciativa constitucional.-
Art.4º.- Téngase presente lo manifestado en los Considerandos 3) y 7) del dictamen mencionado.-
Art.5º.- Téngase por definitivamente sancionado la Modificación Presupuestal para los ejercicios 1992 y siguientes del Gobierno Departamental de Florida.-
Art.6º.- Líbrense las comunicaciones del caso.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos.-
Fdo. DR. NESTOR PEREIRA BRUSCHI, Presidente; ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DECRETO J.D.F.:18/1991
DESCRIPCION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, EJERCICIO 1991 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 20/09/91
Ref: Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental, ejercicio 1991 y siguientes.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresaran, se aprobó la siguiente resolución.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Incorporase al Rubro 0 de los distintos Programas la diferencia del 5,2 % habida entre el aumento previsto y el realmente ocurrido en Setiembre de 1990.
Estimase el monto total en N$ 164:511.610,oo a valores de diciembre de 1990. Estos montos se distribuyen en los programas en proporción a la dotación vigente. Los rubros conexos a esos aumentos. Renglón 111, 123, 191,751, 752, 753, 754, 755, 758, 759 recibirán igual tratamiento. Monto total R 1: N$ 40:872.038,oo y R 7: N$ 40:043.025,oo. Estos montos se distribuirán en los programas proporcionalmente.-
Art.2º.- Num.1º.- Otórgase una partida retributiva adicional por el período 1º de Enero de 1991 al 30 de Abril de 1991 del cinco por ciento (5%) sobre los sueldos básicos vigentes a diciembre de 1990, con excepción del Intendente Municipal, Secretario General y Directores Generales.
Num.2º.- Otorgase un aumento mensual desde el 1o. de Mayo de 1991 de un cinco por ciento (5%) sobre el básico de diciembre de 1990 con mas N$ 10.000 (Nuevos pesos diez mil) para todos los grados de los distintos escalafones con excepción de los Directores Generales. Para el caso de que el Poder Ejecutivo determine incrementos superiores aplicables a los salarios de los funcionarios de la Intendencia Municipal de Florida, con vigencia a partir del 1o. de Mayo de 1991, superior al 18% (dieciocho por ciento), este antecedente se compensara con los aumentos establecidos en el numeral anterior.
Estimase el mayor gasto a valores de diciembre de 1990: Rubro 0 N$ 325:000.000,oo y Rubro 1 N$ 61:490.000,oo. Estos montos se distribuirán en los programas proporcionalmente.-
Art.3º.- En aplicación del Art. 1o. del Presupuesto General Municipal 1990-94 se otorga un aumento general del 11% sobre los sueldos básicos del mes anterior a partir del 1o. de enero de 1991.
Estimase el mayor gasto a valores de diciembre de 1990 en: Rubro 0 N$ 400:000.000,oo y Rubro 1 N$ 75:680.000,oo. Estos montos se distribuirán en los programas proporcionalmente.-
Art.4º.- Se ejecutaran en 1991 los equipamientos de centros de barrio.
Aporte MTOP. N$ 108:000.000,oo. Costo en P. 206; Rubro 2 N$ 18:000.000,oo. Rubro 4 N$ 108:000.000,oo.-
Art.5º.- Se corrige el Rubro 8 del Programa 202.2 incrementándolo en N$ 21:056.196,oo.-
Art.6º.- Se incorpora al Programa 207 la adquisición de Padrón No. 7333 de la ciudad de Florida, suburbano, con un valor real de N$ 13:344.311,oo, de 12 ha. 5000 m.-
Art.7º.- Se amplia el crédito presupuestal del Programa 206 en N$ 32:000.000 en el Rubro 0, en N$ 6:054.400,oo en el Rubro 1, en N$ 80:000.00,oo en el Rubro 2 y en N$ 6:054.400,oo en el Rubro 7, destinados a reformas en el edificio sede.-
Art.8º.- Se incrementa el Rubro 2 de los siguientes Programas y en los montos que se detallan:
Prog. 103 N$ 250:000.000,oo
Prog. 104 N$ 50:000.000,oo
Prog. 105 N$ 10:000.000,oo
Prog. 105.2 N$ 10:000.000,oo
Prog. 106 N$ 50:000.000,oo
Prog. 108 N$ 17:000.000,oo
Prog. 109 N$ 16:000.000,oo.-
Art.9º.- Se incrementa la previsión del Rubro 3 de los Programas y en los montos que se detallan:
Prog. 102 N$ 30:000.000,oo
Prog. 104 N$ 55:000.000,oo
Prog. 106 N$ 10:000.000,oo
Prog. 107 N$ 15:000.000,oo.-
Art.10º.- Se incorpora al Programa 206 obras de ampliación del Centro Comunal del Barrio Burastero. Costo total N$ 8:000.000,oo a valores de diciembre de 1990. Los costos de mano de obra, cargas legales y beneficios sociales se atenderán con las previsiones del Programa 105/1. Mayor costo en Rubro 2 N$ 4:800.000,oo.-
Art.11º.- Fijase la Contribución al Programa 101 "Junta Departamental", en N$ 621:413.871,oo para 1991 y en N$ 663:331.781,oo para 1992 y siguientes, de acuerdo a Resolución del Cuerpo de fecha 29-05-1991. A valores corrientes de 1991.-
Art.12º.- Fijase el total de Presupuesto de Gasto de la Intendencia Municipal de Florida a precios de diciembre de 1990 en N$ 9.686:371.502,oo.
El ajuste se precederá como lo facultan las normas del Art.20 y Art. 38 del Presupuesto General Municipal 1990-1994.-
Art.13º.- Se declaran integrantes del presente Decreto las planillas, cuadros comparativos y anexos que se adjuntan.-
INDICACION DE LA VOTACION OBTENIDA POR LAS DIFERENTES DISPOSICIONES DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 1991 Y SIGUIENTES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE FLORIDA
EN GENERAL: Votado en forma afirmativa, 24 en 24.
EN PARTICULAR: -Art.1o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.2o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.3o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.4o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.5o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.6o.-Unanimidad.....27 en 27.
-Art.7o.-Mayoría..........17 en 30.
-Art.8o.-Unanimidad.....30 en 30.
-Art.9o.-Unanimidad.....30 en 30.
-Art.10o.-Unanimidad....30 en 30.
-Art.11o.-Unanimidad....30 en 30.
-Art.12o.-Mayoría.......24 en 30.
-Art.13o.-Unanimidad....30 en 30.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los veinte días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y uno.-
Fdo. MTRO. GERVASIO MARTINEZ, Presidente, ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-
DICTAMEN DEL TRIBUNAL CUENTAS
Visto: estos antecedentes relativos a la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida para el período 1991-94;
Resultando; 1º) que por Oficio Nº 312/91 de 29.6.91, el Ejecutivo Comunal remitió a la iniciativa presupuestal a consideración de la Junta Departamental;
2º) que por Decreto Nº 18/91 la Junta Departamental aprobó dicho proyecto en sesión de fecha 20.9.91, en forma general por una mayoría de 24 en 24 Ediles presentes y en particular por las mayorías que para cada Art. Se establecen;
3º) que por Oficio Nº 834/91 de 24.9.9.1 el Legislativo Comunal remitió la documentación de referencia a consideración de este Tribunal, la que ingresa oficialmente en sesión de fecha 2.10.91, según lo dispuesto por la Ordenanza de 22.11.72:
4º) que a los efectos de emitir el presente dictamen se solicitó información complementaria a la Junta Departamental por Oficio Nº 4600/91 de 2.10.91, obteniéndose la respuesta correspondiente por Oficio Nº 894/91 de 16.10.91, la cual ingresó oficialmente con fecha 23.10.91;
5º) que las provisiones de recursos para los Ejercicios 1991 a 1994 se componen de la siguiente forma (en limes de N$);
Vigente 1991 Previsto 1991 Pre.1992-94 Anual
Rec. De Origen Deptal. 6.596.470 10.843.255 11.387.955
Rec. De Origen Nacional 1.560.826 2.408.725 2.408.725
8.157.296 13.251.980 13.796.680
6º) que según la información complementaria obtenida la recaudación al 31.8.91 era la siguiente;
Rec. De Origen Departamental N$ 5.705:645.538
Rec. De Origen Nacional N$ 1.304:142.599
N4 7.009.788.137
7º) que las estimaciones de recursos fueron realizadas a valores corrientes de 1991 con excepción de los recursos de origen Nacional correspondientes al “Plan de Mant. Red Vial Deptal.”, y a la “Asist. Gob. Central Ley Nº 16.170 Art. 712”, los que se expresarán a valores de diciembre de 1990;
8º) que los recursos de origen Nacional percibidos al 31.8.91 representaban el 54% de la estimación respectiva para el Ejercicio, no incluyéndose la asistencia financiera para aportes patronales al Banco de Previsión Social, correspondiente a las retribuciones personales devengadas a esa fecha;
9º) que según lo establecido en la documentación de referencia los créditos presupuestales proyectados a precio de Diciembre de 1990 los créditos presupuestales proyectados a precio de Diciembre de 1990 con excepción de los de la Junta Departamental, distribuidos por Programas, son los siguientes (en miles de N$);
Vigente 1991 Previsto 1991 Pre.1992-94 Anual
Prog. de Función 5.078.193 5.591.193 5.891.193
Prog. de Inversión 2.658.273 2.947.582 2.808.238
Partidas a distrib..en los dis. Prog. 1.107.597 1.107.597
Financiación Déficit acumulado 40.000 40.000 40.000
Total Intendencia 7.776.466 9.686.372 9.847.028
Jta. Departamental (Prog. 1.01) 380.830 621.414 663.332
TOTAL ANUAL 8.157.296 10.307.786 10.510.360
10º) que por el Art. 2º Nal. 2 del Decreto Nº 18/91 de la Junta Departamental (Resultando 2º) se otorga un aumento mensual desde el 1.5.91 de un 5% sobre el sueldo básico a Diciembre de 1990 con más de N$ 10.000, para todos los grados de los distintos escalafones con excepción de los Directores Generales;
11º) que en el Art. 3º del Decreto 18/91 mencionado anteriormente se establece que en aplicación del Art. 1º) del Presupuesto Quinquenal, se otorga un aumento general del 11º sobre los sueldos básicos del mes anterior a partir del 1.1.91;
12º) que el Déficit Acumulado al 31.12.90 del Gobierno Departamental de Florida a financiarse en el actual período de gobierno asciende a N$ 793:896.282
13º) que en los antecedentes remitidos se incluye la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de Florida correspondiente al período 1991-1994 aprobada en sesión de 29.5.91 por las mayorías constitucionales requeridas;
14º) que las asignaciones proyectadas por el Legislativo Comunal para el período 1991-1994 expresados en nuevos pesos, se ajustan al siguiente detalle:
Rubro Vigente Proyectado 1991 Proyectado Anual 1992-1994
0 186.461.568 227.470.848 360.135.558
1 37.227.886 38.693.023 62.148.723
2 17.346.000 44.690.000 59.805.000
3 27.260.000 37.960.000 51.392.500
4 17.100.000 50.700.000 11.000.000
5 200.000 90.200.000 300.000
7 87.434.739 101.700.000 93.550.000
9 7.800.000 30.000.000 25.000.000
Tot. anuales 380.830.193 621.413.871 663.331.781
15º) que dentro de las asignaciones presupuestales que se proyectan en el Rubro 7 para los Ejercicios 1991 y para 1992 y siguientes referidas en el Resultando anterior, se incluyen N$ 14.200.000 y N$ 8.500.000, respectivamente destinadas a realizar donaciones a instituciones sin fines de lucro.
16º) que asimismo, dentro de las asignaciones que se proyectan en el Rubro 7 de la Modificación Presupuestal de la Junta Departamental se incluye para el ejercicio 1991 en el Reng. 773 una partida de N$ 30.000.000, destinada al otorgamiento de “Becas de Estudio”;
Considerando: 1º) que el trámite seguido se ajusta a las disposiciones constitucionales que lo rigen;
2º) que se está en plazo constitucional para emitir el presente dictamen de conformidad al Art. 225 de la Constitución;
3º) que no obstante lo expresado en el Resultando 7º, se puede determinar que las estimaciones de recursos señalados en el Resultando 5º), son razonables, sin perjuicio de lo cual en lo sucesivo las mismas deberán presentarse valuadas en forma homogénea;
4º) que en lo referente a las “partidas a distribuir entre los distintos Programas” señaladas en el Resultado 9º), se deberá establecer su correspondiente distribución entre los Programas;
5º) que en la información complementaria remitida, en relación al aumento mensual otorgado en el Art. 2º), Nal. 2 del Dto. 18/91, se deja expresa constancia que el mismo no comprende al Intendente Municipal ni al Secretario General de la Intendencia;
6º) que el Art. 3º), del Decreto Nº 18/91 no establece un nuevo aumento de salarios diferente a los previstos en el Presupuesto Quinquenal, simplemente alude al ya aplicado a partir del 1.1.91 de conformidad a las normas presupuestales vigentes;
7º) que de acuerdo a lo expresado en el Resultando 12º), las partidas que se destinan al financiamiento del Déficit Acumulado al 31.12.90, del Gobierno Departamental, resultan insuficientes por lo que deberán abatirse gastos o arbitrarse nuevos recursos a los efectos de su financiación;
8º) que a los efectos de mantener el equilibrio presupuestal, los gastos que se comprometen en los Ejercicios 1991 a 1994, más las erogaciones que se efectúen para financiar el Déficit Acumulado, no deberán superar las reales recaudaciones que se operen en cada uno de los referidos Ejercicio;
9º) que al otorgamiento de donaciones a Instituciones sin fines de lucro y de becas de estudio, referidas en los Resultados 15º) y 16º) no están comprendidas dentro de los cometidos de la Junta Departamental, excepto que las becas de referencia sean destinadas a funcionarios o hijos de funcionarios de la Corporación;
10º) que de acuerdo a lo establecido en el Art. 227 de la Constitución de la República, el texto definitivo que se aprueba así como las planillas ajustadas que integran el Presupuesto deberán ser remitidas a este Tribunal;
Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en los Arts. 211 Lit. A y 225 de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1º.- Emitir su dictamen constitucional correspondiente a la Modificación Presupuestal para el Período 1991-1994 del Gobierno Departamental de Florida, disponiendo:
1.1 Observar el referido documento por lo expuesto en los Considerandos 4º), 7º) y 9º);
1.2 Téngase presente lo establecido en los Considerandos 3º, 5º, 6º, 8º y 10º);
2º.- Devolver estos antecedentes a la Junta Departamental de Florida.-
Fdo: Cr. RINALDO SMERALDI, Presidente; OSCAR W. MARTINEZ, Secretario General..-
DECRETO J.D.F.:19/1991
DESCRIPCION: SANCION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL, PERIODO 1991 Y SIGUIENTES.-
APROBACION: 29/10/91
Ref: Sanción definitiva de la Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental, período 1991 y siguientes.-
En sesión de la fecha y por las mayorías que se expresaran, se sancionó el siguiente proyecto.-
VISTO: estos antecedentes remitidos por el Tribunal de Cuentas de la República que en acuerdo celebrado el día de la fecha, emitió su dictamen constitucional sobre el proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental para los ejercicios 1991 y siguientes.
RESULTANDO: I) que el Tribunal de Cuentas de la República no formula observaciones al proyecto de modificación presupuestal mencionado, excepto en lo que se refiere a los Considerandos 4º, 7º y 9º.
II) que el Tribunal de Cuentas recomienda tener presente los Considerandos 3º, 5º, 6º, 8º y 10º del dictamen.
CONSIDERANDO: que la Junta Departamental de Florida habrá de aceptar las observaciones formuladas y tendrá en cuenta las recomendaciones enunciadas.
ATENTO: A que se ha dado cumplimiento a las disposiciones constitucionales (Art. 2730. num. 2º, 225º, 222º, 216º y 214º):
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
D E C R E T A :
Art.1º.- Hágase lugar a la observación expresada en el Considerando 4o. del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República y en su mérito establécese que la Intendencia Municipal deberá establecer, en lo referente a las "partidas a distribuir entre los distintos Programas", su correspondiente distribución entre los mismos.-
(Votado por unanimidad de 26 Ediles presentes).
Art.2º.- Hágase lugar a la observación expresada en el Considerando 7o. del dictamen citado y en su mérito establécese que la Intendencia Municipal deberá abatir gastos a efectos de financiar adecuadamente el déficit acumulado.-
(Votado por mayoría de 16 en 26 Ediles).
Art.3º.- Hágase lugar a la observación formulada en el dictamen del Tribunal de Cuentas en su Considerando 9o. y en su mérito abátase el Rubro 7 del Programa 1.01 "Junta Departamental", sub-rubro 7.4 en las sumas de N$ 14:200.000,oo para el ejercicio 1991, N$ 8:500.000,oo para el ejercicio 1992; y en el Renglón 7.7.3 la suma de N$ 30:000.000,oo del ejercicio 1991.-
(Votado por unanimidad de 26 Ediles presentes).
Art.4º.- Téngase presente las recomendaciones señaladas en los Considerandos 3o., 5o., 6o., 8o.y 10o.-
(Votado por unanimidad de 26 Ediles presentes).
Art.5º.- Téngase por definitivamente sancionado el proyecto de Modificación Presupuestal del Gobierno Departamental de Florida, para los ejercicios 1991 y siguientes, teniendo presente las observaciones y recomendaciones enunciadas.-
(Votado por unanimidad de 26 Ediles presentes).
Art.6º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal y dese cuenta al Tribunal de Cuentas de la República.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental, en Florida, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y uno.-
Fdo. MTRO. GERVASIO MARTINEZ, Presidente, ALEXIS A. PEREZ, Secretario.-